| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 08/01/2020 | 14.73 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 13/01/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 14/01/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 16/01/2020 | 2200.00 | 19030953000120 | ROBSON SULLIVAN RIBEIRO NOGUEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINAÇÃO (IMUNIZAÇÃO EM TODO MADEIRAMENTO), DESINSETIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE MORCEGOS, NAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 20107.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 20/01/2020 | 1800.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 247.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 LTS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 20/01/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PÁGINAS WEB DISPONÍVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 20/01/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL, PLACA QFQ8766 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 20/01/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2020 | 17534.00 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2019, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 20/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 21/01/2020 | 950.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON L355 E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 21/01/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 21/01/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 22/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 23/01/2020 | 406.70 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS RETOQUES NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 24/01/2020 | 1992.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 24/01/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTESA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 28/01/2020 | 790.25 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (CONTADORA E ADVOGADO) E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 28/01/2020 | 819.10 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 29/01/2020 | 155.15 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 30/01/2020 | 14.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 31/01/2020 | 220.00 | 20167109000125 | AMS CONSTRUCOES E SERVI?OS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 31/01/2020 | 200.00 | 00003360773438 | JOEL DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TABLADOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 04/02/2020 | 430.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/02/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 05/02/2020 | 930.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (WEB CAM E RELÓGIO DE MESA) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 12/02/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 12/02/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 18/02/2020 | 62153.57 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 18/02/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 18/02/2020 | 63289.28 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 19/02/2020 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE JOÃO PESSOA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAÍBA, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 291.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÕES DE 20 LTS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 20/02/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE PÁGINAS WEB DISPONÍVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 20/02/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 20/02/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 20/02/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL, PLACA QFQ8766 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29 DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 20/02/2020 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2020 | 18305.54 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 20/02/2020 | 82.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 20/02/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 20/02/2020 | 1096.59 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 21/02/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 21/02/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 21/02/2020 | 752.80 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (CONTADORA E ADVOGADO) E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 21/02/2020 | 1991.53 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 21/02/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 27/02/2020 | 3000.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO NOVO SITE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DAS VERSÕES ANTERIORES QUE FICARA DISPONIVEL NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 27/02/2020 | 489.23 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 28/02/2020 | 154.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 28/02/2020 | 2700.00 | 34318396000131 | ALMIR DOS SANTOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA PLACA LEGISLATIVA, BIENIO 2019-2020, NO TAMANHO 1,10CM X 0,80CM, MODELO SUPER LUXO, COM VIDRO ANTI REFLEXO; FOTOGRAFIAS DOS PARLAMENTARES E TRAT. DIGITAIS; CRIAÇÃOGRÁFICA E IMPRESSÃO 0,60CM X 0,90CM; E QUADRO TAMANHO 0,50CM X 0,75CM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 28/02/2020 | 1600.00 | 15102028000107 | MAPA CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA E GEODÉSIA NO LEVANTAMENTO DA AREA E ENTORNO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 04/03/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DE BALANCETE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 04/03/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇAO DE CONTAS ANUAIS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/03/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 04/03/2020 | 3000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO TAMBEM A ASSESSORIA DAS LICITAÇOES E NA REALIZAÇAO DE PREGOES PRESENCIAIS NA FUNÇAO DE PREGOEIRO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 04/03/2020 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO EDITAL DE AVISO 01/2020 DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 05/03/2020 | 515.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTO DE PORTA DE VIDRO, TROCA DE ROLDANAS E VIDROS BASCULANTES, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 10/03/2020 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO EDITAL DE AVISO 01/2020 DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/03/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 16/03/2020 | 935.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS DOS BALANCETES DOS MESES JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO E CONFECÇÕES DE CERTIFICADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 18/03/2020 | 2500.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MAQUETE ELETRÔNICA PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/03/2020 | 2600.00 | 00031859771491 | JOSELITO DE ARAÚJO SOUTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DESENHOS (PLANTA BAIXA, CORTES, PLANTA DE LOCAÇÃO, FACHADA E SITUAÇÃO), PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/03/2020 | 1200.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE VIABILIDADE TÉCNICA E PROGRAMA DE NECESSIDADES DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 18/03/2020 | 2800.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA INFRAESTRUTURA DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB (1ª ETAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 18/03/2020 | 2800.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA INFRAESTRUTURA DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB (2ª ETAPA). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 18/03/2020 | 2800.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA 1ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/03/2020 | 2800.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO DA 2ª ETAPA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 20/03/2020 | 950.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 20/03/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/03/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL, PLACA QFQ8766 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/03/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO NOVO SITE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DAS VERSÕES ANTERIORES QUE FICARA DISPONIVEL NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 20/03/2020 | 999.28 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/03/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/03/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/03/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/03/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/03/2020 | 18364.34 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/03/2020 | 62.70 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/03/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 23/03/2020 | 297.00 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 23/03/2020 | 401.85 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 24/03/2020 | 2115.22 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 24/03/2020 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 30/03/2020 | 101.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/03/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 31/03/2020 | 96.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 31/03/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/04/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/04/2020 | 128.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/04/2020 | 220.00 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 06/04/2020 | 390.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SEDE DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 13/04/2020 | 590.00 | 22584909000177 | LEONARDO COLAÇO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 02 (DOIS) APARELHOS SPLIT HI-WALL, PERTENCENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 15/04/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2020 | 20045.67 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 20/04/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO NOVO SITE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DAS VERSÕES ANTERIORES QUE FICARA DISPONIVEL NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 20/04/2020 | 755.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/04/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/04/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/04/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 20/04/2020 | 11185.25 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 20/04/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/04/2020 | 1000.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/04/2020 | 850.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/04/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL, PLACA QFQ8766 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 22/04/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 22/04/2020 | 1941.99 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 22/04/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 22/04/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 22/04/2020 | 529.85 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 24/04/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 27/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (EXTRATO DE CONTRATO Nº CONT 02/2020), PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 27/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (DISPENSA Nº DISP) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 27/04/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (EXTRATO DE CONTRATO Nº CONT 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 27/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (INEXIGIBILIDADE Nº ING 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 28/04/2020 | 100.06 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 30/04/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (TOMADA DE PREÇO Nº TP 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 30/04/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/05/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 07/05/2020 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TAXAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 12/05/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 12/05/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (TOMADA DE PREÇO Nº TP 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 19/05/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 19/05/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA VW MODELO GOL, PLACA QFQ8766 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/05/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 20/05/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 20/05/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 20/05/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 20/05/2020 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 20/05/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/05/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CRIAÇÃO DO NOVO SITE OFICIAL DO PODER LEGISLATIVO COM INTEGRAÇÃO DAS BASES DE DADOS DAS VERSÕES ANTERIORES QUE FICARA DISPONIVEL NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/05/2020 | 1000.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/05/2020 | 14985.31 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 21/05/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/05/2020 | 1784.67 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 23/05/2020 | 706.31 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 25/05/2020 | 568.30 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/05/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 27/05/2020 | 3000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO TAMBEM A ASSESSORIA DAS LICITAÇOES E NA REALIZAÇAO DE PREGOES PRESENCIAIS NA FUNÇAO DE PREGOEIRO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 28/05/2020 | 99.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 29/05/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (TOMADA DE PREÇO Nº TP 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 01/06/2020 | 46.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/06/2020 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 04/06/2020 | 150.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/06/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 12/06/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 16/06/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/06/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/06/2020 | 1000.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 19/06/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000177 | 19/06/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 19/06/2020 | 900.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 19/06/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 19/06/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2020 | 18322.68 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/06/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 22/06/2020 | 1935.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 22/06/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 23/06/2020 | 799.50 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 23/06/2020 | 492.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 23/06/2020 | 6123.34 | 00087357437434 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PRÉDIO DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 23/06/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 26/06/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 30/06/2020 | 102.22 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 30/06/2020 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO HABILITAÇÃO (TOMADA DE PREÇO Nº TP 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 30/06/2020 | 50.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00005491412430 | JOSE LEANDRO GENARIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DETETIZAÇÃO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/07/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 03/07/2020 | 903.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (CONTADORA E ADVOGADO) E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 10/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 01/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 10/07/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE DOCUMENTO (PREGÃO PRESENCIAL Nº PP 02/2020) PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 13/07/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/07/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000206 | 20/07/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 20/07/2020 | 500.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIAS DE SESSÃO SOLENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 20/07/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/07/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/07/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 21/07/2020 | 2790.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 22/07/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 22/07/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 22/07/2020 | 1300.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPARO DE PLACA DE NOTEBOOL EMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/07/2020 | 2001.83 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 22/07/2020 | 845.39 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 23/07/2020 | 3350.00 | 00070827010478 | RONALDO VALERIO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE CAIBOS E TELHAS DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL, TODO O MATERIAL POR CONTA COM DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 23/07/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 27/07/2020 | 498.80 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 28/07/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE DE PROPOSTA B- T.DE PREÇOS No 00003/2020, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 30/07/2020,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/07/2020 | 895.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (CONTADORA E ADVOGADO) E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/07/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 29/07/2020 | 102.22 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 03/08/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 04/08/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 05/08/2020 | 1050.00 | 35494883000118 | ERLLYS DARLLAN MORAIS DO NASCIMENTO SANTOS | Serviços de aplicação de material gráfico em mesa do gabinete da presidência;Reparos em fumê em 02(duas) portas de vidro; revestimento da tribuna comaplicação de material impresso. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 06/08/2020 | 230.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 11/08/2020 | 500.00 | 14028389000198 | CARLOS ANTONIO DE MEDEIROS VIEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÕES E ENCADERNAÇÕES, CÓPIAS DE BALANCETES E CONFECÇÕES DE CERTIFICADOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/08/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/08/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 17/08/2020 | 500.00 | 00012936132401 | JAIANE ELEM COSTA DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 17/08/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº CT 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 17/08/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº CT 007/2020, NO DIÁRIO OFICIAL,PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 18/08/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2020, NO DIÁRIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/08/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/08/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 19/08/2020 | 2900.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 20/08/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 20/08/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000244 | 20/08/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 20/08/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 20/08/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE AGSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 20/08/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 21/08/2020 | 1987.09 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 21/08/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº CTS 03 E 05, NO DIÁRIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 24/08/2020 | 1250.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 24/08/2020 | 200.00 | 01277403000145 | FLORICULTURA CENTER FLORES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE FLORES PARA ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA EM DIA DE SESSÃO SOLENE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 24/08/2020 | 1138.50 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS PROFISSIONAIS (CONTADORA E ADVOGADO) E MEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 26/08/2020 | 1000.00 | 16762851000101 | JACKSON VIDRAÇARIA SQUADRIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE JANELA DE VIDRO FUME MEDINDO 0,90 X 1,50 E VIDRO DE 08 MM PARA A BANCADA DA PRESIDENCIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 26/08/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 26/08/2020 | 786.20 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 27/08/2020 | 2090.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 28/08/2020 | 99.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/08/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000265 | 11/09/2020 | 30287.86 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PRIMEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO(SEGUNDA ETAPA). | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 14/09/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 15/09/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 16/09/2020 | 104.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO- EPC | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA - PUBLICAÇÃO DO DOCUMENTO: EXTRATO Nº IN 02/2020, NO DIÁRIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 16/09/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 17/09/2020 | 2000.00 | 15066115000156 | JOAO DE MELO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DE APOIO ADMINISTRATIVO, COMO TAMBEM A ASSESSORIA DAS LICITAÇOES E NA REALIZAÇAO DE PREGOES PRESENCIAIS NA FUNÇAO DE PREGOEIRO NESTA CAMARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2020 | 2900.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 18/09/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 18/09/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 18/09/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 18/09/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 18/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 18/09/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 21/09/2020 | 986.09 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 21/09/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 21/09/2020 | 1250.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 21/09/2020 | 536.02 | 11660129000142 | J R LEITE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 21/09/2020 | 2090.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 21/09/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 21/09/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 21/09/2020 | 2475.84 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 28/09/2020 | 99.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 29/09/2020 | 902.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JARRAS DE SUCO GRANDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/10/2020 | 2300.00 | 22608457000116 | TOPMIDIA COMUNICAÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO DE CONTEUDO PARA MÍDIA SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL COM O OBJETIVO DE DIVULGAR AS AÇÕES INFORMATIVAS DO LEGISLATIVO ALÉM DE DIVULGAÇÃO DAS NOTÍCIAS E AÇÕES NO PORTAL WWW.PARAIBADEBATE.COM.BR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/10/2020 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000294 | 02/10/2020 | 18861.79 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A SEGUNDA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO(SEGUNDA ETAPA). | 00032020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/10/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/10/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/10/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/10/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/10/2020 | 20185.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 20/10/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/10/2020 | 2090.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000303 | 20/10/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/10/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 20/10/2020 | 1250.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 20/10/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 20/10/2020 | 2900.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 3 DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 20/10/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 21/10/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/10/2020 | 907.50 | 23859975000175 | MACIEL CLEMENTINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÕES DE 20 LTS A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 22/10/2020 | 75.00 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE GAS-GLP EM VASILHAME DE 13KG, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 22/10/2020 | 154.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE E FILTRO, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 22/10/2020 | 0.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 26/10/2020 | 1199.36 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 26/10/2020 | 982.00 | 27623593000107 | CHURRASCARIA O RIBEIRAO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E JARRAS DE SUCO GRANDE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 26/10/2020 | 2510.33 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000319 | 26/10/2020 | 15212.49 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A TERCEIRA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO(SEGUNDA ETAPA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 27/10/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 28/10/2020 | 100.06 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 29/10/2020 | 490.00 | 31027641000163 | WAGNER BEZERRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETA PERTENCENTE A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/10/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 05/11/2020 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 11/11/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DO PREDIO DA CAMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0000327 | 17/11/2020 | 15434.40 | 22514781000175 | BAHIA CONSTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A QUARTA MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO(SEGUNDA ETAPA). | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/11/2020 | 2900.00 | 00006442244440 | MARX HENRIQUE ALMEIDA NUNES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO MARCA HONDA MODELO HRV, PLACA PJJ-8186 RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/11/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/11/2020 | 6600.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 20/11/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 20/11/2020 | 2090.00 | 00009049292488 | GUSTAVO LUIZ ARAUJO SOUTO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JUAZEIRINHO-PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 20/11/2020 | 850.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PAGINAS WEB DISPONIVEIS NO DOMINIO WWW.CAMARAJUAZEIRINHO.PB.GOV.BR DO PODER LEGISLATIVO DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 20/11/2020 | 31.35 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/11/2020 | 18322.70 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 20/11/2020 | 450.00 | 00027261654434 | JOSÉ MARCEL DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DE UM IMÓVEL COMERCIAL ONDE FUNCIONA OS ARQUIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/11/2020 | 4000.00 | 00002672176418 | FLAVIO AURELIANO DA SILVA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/11/2020 | 1250.00 | 29850613000108 | EDGLEY PALMEIRA GUEDES | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS E REDE DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/11/2020 | 850.00 | 32748447000130 | JONH HEBERT VIEIRA BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES LEGISLATIVA COM VEICULAÇÃO DE NOTAS E ANÚNCIOS DO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012020 | 0000340 | 23/11/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 25/11/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 25/11/2020 | 1095.21 | 35492529000154 | NISVALDO FERREIRA MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 27/11/2020 | 99.90 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/12/2020 | 15.20 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/12/2020 | 600.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 10/12/2020 | 600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PORTAL DO SERVIDOR, DISPONIBILIZAÇÃO DE DADOS DA FOPAG NA INTERNET, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 11/12/2020 | 2497.79 | 22871132000121 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS ALBUQUERQUE E CANTALICE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 14/12/2020 | 4000.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO PELO SERVIÇOS PRESTADOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2020 | 63100.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2020 | 2000.00 | 00435934000156 | CAMARA MUNICIPAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER O PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2020 | 15334.00 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2020 | 14322.00 | 29979036016306 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PESSOAL DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2020, CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADAS NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 18/12/2020 | 395.00 | 09370362000149 | CARTORIO DO OFICIO UNICO DA COMARCA DE JUAZEIRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CUSTAS CARTORIAIS, DE SERVIÇOS PRESTADOS A CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000164461 | BANCO DO BRASIL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA ORA DEBITADA NA CONTA 8158-2, DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 30/12/2020 | 100.06 | 12661847000104 | BAKANAS.NET | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/12/2020 | 350.00 | 00012320572821 | CICERO DA SILVA BENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE DIÁRIA CONCEDIDA AO VEREADOR PRESIDENTE EM VIAGEM DA CIDADE DE JUAZEIRINHO A CIDADE PATOS-PB, JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Programa de Gestão Administrativa do Poder Legislativo | ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 31/12/2020 | 956.67 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 356
Última atualização: 11/06/2024