| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios neste mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2020 | 2000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de computadores da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software de contabilidade em Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2020 | 227.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara em Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Eletivos no mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 23582.24 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha dos Efetivos em Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 19959.94 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha dos Comissionados em Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000008 | 20/01/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados no mês de janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2020 | 19223.85 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha em face de pagamento de INSS em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de materias institucionais das acoes da Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 2626.98 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com provedor de acesso a internet para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2020 | 2989.89 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha em face de aquisicao de equipamentos de processamento de dados para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2020 | 1500.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de sistema de som desta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 23/01/2020 | 3120.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamento eletrodomestico desta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2020 | 600.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de preparacao de documento e apoio administrativo para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 24/01/2020 | 242.73 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara em janerio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 24/01/2020 | 916.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2020 | 783.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de gêneros alimenticios para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2020 | 4840.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de manutencao para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Denilson Florentino em viagem a servico desta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de pagamento de diarias a Jailson Fernandes para viagem a servico desta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com assessoria e consultoria em acompanhamento dos sistemas visando a transparência publica por parte dos orgaos fiscalizadores para esta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2020 | 3500.00 | 29229261000160 | JONATHA DA SILVA LOURENCO 10129075469 | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio placa QFD-8689 em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2020 | 400.00 | 23119362000100 | ADALBERTO BASILIO ALVES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de dedetizacao nesta Camara em janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2020 | 1465.76 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com aquisicao de gasolina comum para o uso do veiculo a disposicao desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servicos bancarios neste mês. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/02/2020 | 230.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara em Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/02/2020 | 126.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de gêneros de alimentacao, conforme nota em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/02/2020 | 900.00 | 00006996659493 | ALEX JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pedreiro em recuperacao de paredes, reparo do sistema hidraulico e insralacao de portas e fechaduras do predio da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/02/2020 | 450.00 | 00012637686448 | JOSE ABRAÃO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de servente de pedreiro, realizado no predio da Camara Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/02/2020 | 2950.00 | 19717401000195 | NAZARENO BERNARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com serivcos de buffet destinado a sessao solene de abertura dos trabalhos legislativos/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2020 | 978.70 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para manutencao de bens imoveis, de conforme nota fiscal em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/02/2020 | 7800.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura de ( portas,paredes,grades, teto) restauracao do teto e paredes (interior e exterior da CM Municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 18/02/2020 | 454.00 | 17775563000154 | HOCENTER CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao em material para manutencao desta casa legislativa, de acordo com a nota em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software de contabilidade em Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com assessoria e consultoria em acompanhamento dos sistemas visando a transparência publica por parte dos orgaos fiscalizadores para esta Camara em Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face com servicos de manutencao dos computadores da CM Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2020 | 4200.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria e consultoria nas areas de compras, licitacoes e contratos administrativos, cadastramentos dos processos licitatorios no TCE/PB, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de insercoes comerciais. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de materias institucionais das acoes da Camara em Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2020 | 230.00 | 24492838000108 | FLAVIO AVELINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de divulgacao em carro de som de abertura dos trabalhos legistativos 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Denilson Florentino em viagem para Mamanguape a servico desta Camara em Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000048 | 20/02/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos contabeis prestados no mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias em Fevereiro. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/02/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Eletivos em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/02/2020 | 23024.41 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Efetivos em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/02/2020 | 15200.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Comissionados em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/02/2020 | 18107.12 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de INSS em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de tarifa bancaria em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2020 | 2800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de pagamento de filmagens de sessoes legislativas, sendo 3 sessoes ordinarias, 1 sessao extraordinaria, 3 reunioes de comissao realizadas no mês de fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/02/2020 | 276.13 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/02/2020 | 224.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2020 | 5070.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de confeccao de galeria institucional e 15 carteiras institucionais para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com locacao e suporte da plataforma DESK - GOV para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com hospedagem do portal institucional para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/02/2020 | 1304.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2020 | 631.11 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2020 | 510.99 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara em fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/03/2020 | 580.00 | 00008724689416 | WAGNER DE OLIVEIRA FERNANDES | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de servico de manutencao e reparo de cadeiras da Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/03/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de insercoes comerciais para esta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/03/2020 | 231.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/03/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de carro de placa PYO-1534 a servico desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/03/2020 | 179.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para uso nesta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/03/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico referente a divulgacao de materias institucionais das acoes da Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Eletivos desta Camara em marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2020 | 28237.12 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Efetivos desta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2020 | 14080.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Comissionados desta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Denilson Jose Florentino em marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutenco de computadores da Camara em marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/03/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de locaco de veiculo tipo moto placa KFC-6473 para esta Camara em marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/03/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de consultoria contabil para esta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/03/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/03/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesas com servico de consultoria e acompanhamento dos sistemas visando o devido cumprimento das exigências de portais da transparência publica e nas preparacoes de documentos em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de locacao de software contabil para uso desta Camara em Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/03/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com serico de hospedagem e manutencao de portal institucional desta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/03/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao e manutencao da Plataforma DESK GOV para esta Camara em marlo de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 25/03/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancria no mes de marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2020 | 1032.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa de energia eletrica no mes de marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locaco de veiculo moto de placa KFC-6473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/03/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de placa PYO-1534 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 31/03/2020 | 18863.69 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha em face de despesa com INSS desta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 31/03/2020 | 2400.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com transmissao de sessoes legislativas desta Camara em Marco de 20020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 31/03/2020 | 1243.87 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 03/04/2020 | 289.99 | 11515713000104 | ITAFARMA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de luvas e alcool etilico para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 03/04/2020 | 197.78 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000096 | 07/04/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de consultoria contabil para esta Camara em marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/04/2020 | 231.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes prestados a Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/04/2020 | 206.77 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de aquisicao de agua mineral para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de materias intitucionais desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/04/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software DESK GOV, e-SIC e gerenciamento de contas de e-mail institucional desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/04/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao do Portal Institucional e suporte tecnico para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/04/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria e acompanhamento dos sistemas visando cumprimento das exigências de Transparência Publica para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/04/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao dos computadores desta Camara em abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/04/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo de passeio placa PYO - 1534 para uso desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/04/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto placa KFC - 6473 para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/04/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acesso a internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/04/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/04/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Eletivos desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/04/2020 | 23810.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Efetivos desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/04/2020 | 13600.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de Comissionados desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/04/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/04/2020 | 18457.87 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa referente a INSS desta Camara pago no mês de abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000114 | 20/04/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software de contabilidade para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/04/2020 | 430.00 | 11515713000104 | ITAFARMA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisico de luvas e mscaras de protecao para uso desta Camara em abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2020 | 579.74 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/04/2020 | 2181.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha em face de aquisicao de material de expediente para esta Camara em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/04/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/04/2020 | 523.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/04/2020 | 252.47 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para esta Camara em abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/04/2020 | 586.97 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para esta Camara em abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/04/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor referente a diaria paga nesta data a Denilson Jose Florentino. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/05/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor referente a tarifa bancaria paga por esta Camara em maio de 2020; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/05/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos prestados a esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/05/2020 | 245.00 | 32623311000101 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de refeicao para alimentacao de vereadores e pessoal durante a realizacao da secao extraordinaria realizada em 07/05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/05/2020 | 417.08 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de consumo e higiene pessoal para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Const/Recup/Ampl da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/05/2020 | 1466.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamento domesticos para uso desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria paga por esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/05/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que s e empenha em face de despesa co diaria paga a Denilson Jose Florentino em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de ELETIVOS desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/05/2020 | 24615.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de EFETIVOS desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/05/2020 | 13600.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha de COMISSIONADOS desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/05/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao de materias institucionais das acoes da Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/05/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com consultoria e acompanhamento dos sistemas de transparência publica em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000136 | 20/05/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de consultoria contabil para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/05/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com provedor de internet para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/05/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao dos computadores da Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/05/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo placa PYO - 1534 para uso desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/05/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de hospedagem de portal institucional e manutencao de paginas para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/05/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de plataforma DESK-GOV para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto placa KFC-6473 para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacaod e software de contabilidade para esta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2020 | 18441.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a INSS desta Camara pago em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/05/2020 | 260.71 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de 29 botijoes de agua mineral para uso desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/05/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Denilson Florentino para resolver assuntos desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/05/2020 | 1600.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmeagem e transmissao de sessoes desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/05/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria paga em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/05/2020 | 118.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de copia autenticada de documentos desta Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/05/2020 | 275.00 | 00070136075410 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao nas portas da Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/05/2020 | 451.91 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara em Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00004207948406 | ADENIS SILVA DE BARROS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao na placa e letreiro da Camara em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/06/2020 | 231.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/06/2020 | 538.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de servico de fornecimento de energia eletrica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 03/06/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de notas comerciais para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/06/2020 | 15.20 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/06/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de servicos de hospedagem e manutencao do Portal Institucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/06/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao e suporte da plataforma DeskGov desta Camara | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/06/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de locacao de veiculo tipo moto placa KFC6473 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/06/2020 | 179.80 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para uso desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/06/2020 | 780.25 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 19/06/2020 | 439.64 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 19/06/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao dos computadores desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/06/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de despesa com servico de divulgacao dde materias institucionais das acoes da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/06/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de ELETIVOS em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/06/2020 | 24615.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de EFETIVOS em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/06/2020 | 15066.66 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de COMISSIONADOS em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000172 | 19/06/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/06/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo carro de passeio placa PYO1534 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/06/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 22/06/2020 | 18749.30 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS em junho dde 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/06/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de provedor de internet para esta Camara em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 22/06/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sftware de contabilidade no mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 22/06/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento dos sistemas de transparência publica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/06/2020 | 3200.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de transmissoes das sessoes legislativas por videoconferenccia em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/06/2020 | 5.97 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bacnaria em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/06/2020 | 190.00 | 32623311000101 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com generos alimenticios para esta Camara em junho de 2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Const/Recup/Ampl da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/06/2020 | 11806.28 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de equipamentos de computacao para esta Camara em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/06/2020 | 473.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/06/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Jailson Fernandes em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/06/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se emmpenha em face de despesa com diaria paga a Denilson Jose Florentino em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/06/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM DIARIA PAGA A JAILSON FERNANDES EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/06/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM DIARIA PAGA A JAILSON FERNANDES EM JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/06/2020 | 800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem de sessoes desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/06/2020 | 1274.69 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face dde desepsa com aquisicao de combustivel para uso desta CCamara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2020 | 238.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/07/2020 | 2000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha em face de servico com organizacao e supervisao para realizacao de sessoes legislativas para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/07/2020 | 185.20 | 32623311000101 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de generos alimenticios para lanche fornecido por esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/07/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com insercoes comerciais, avisos e notas institucionais para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/07/2020 | 2470.00 | 00041935241400 | JEOVA CARDOSO DE SOUZA | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para manutencao desta camara em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/07/2020 | 1100.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO * | Valor que se empenha em face de servicos de divulgacao de materias institucionais das acoes da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/07/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em juhlo de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/07/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de computadores desta Camara em jullho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/07/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE PUBLICIDADE - EPC | Valor que se empenha em face de despesa com servico de publicacao do comunicado de intimacao no diario oficial. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locaacao de software de contabilidade para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/07/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de hospedagem do Portal Institucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/07/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de acompanhamento dos sistemas visando cumprir exigencias referentes a transparencia publica no mês de Julho de 2020 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/07/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo placa PYO1534 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/07/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto placa KFFC6473 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/07/2020 | 5000.00 | 00005178948408 | TARCIZIO FRANÇA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de aassessoria e consultoria nas areas de licitaacao e compras para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/07/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de pagamento de ELETIVOS em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/07/2020 | 23810.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de pagamento de EFETIVOS em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/07/2020 | 15560.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com folha de pagamento de COMISSIONADOS em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000209 | 20/07/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servicos de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/07/2020 | 224.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com compra de agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/07/2020 | 18426.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha referente a INSS patronal em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/07/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Vaalor que se empenha em face de despesa com servico de apoio para as realizaacoes de sessoes legislativas, audiencias e reunioes por videoconferencia durante o mês de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/07/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de servico de acesso a internet emm julho de 2020 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/07/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor referente a diaria paga a servidor em Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/07/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao e suporte da plataforma DESKGOV em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/07/2020 | 5.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarrifa bancaria de acordo com extrato em julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/07/2020 | 524.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/07/2020 | 1497.48 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material hospitalar para uso nesta camara em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/07/2020 | 1867.10 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/07/2020 | 3802.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para sistema de vigilancia desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/07/2020 | 1450.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de instalacao e manutencao de sistema de vigilancia nesta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/07/2020 | 252.00 | 19095102000166 | MARIA DO SOCORRO CARDOSO DE SOUZA (PJ) | Valor que se empenha em face de fornecimento de generos alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/08/2020 | 1650.00 | 35490507000155 | CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de equipamentos eletronicos de uso pessoal e domesticos desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/08/2020 | 2000.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com filmagem de sessoes desta Camara em julho de 2020.' | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/08/2020 | 2612.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente em julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 03/08/2020 | 1687.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para manutencao do predio da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 03/08/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa paga a funcionario para viagem a servico desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 04/08/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/08/2020 | 4486.00 | 07846630000120 | SEVERINO ROMILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com material de consumo para servicos eletricos nesta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 11/08/2020 | 233.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes para essa Camera. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/08/2020 | 671.79 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face a despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 11/08/2020 | 815.84 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 11/08/2020 | 224.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 11/08/2020 | 703.82 | 32623311000101 | KELVIN ANDERSON CALIXTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/08/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com insercao comercial desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/08/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com insercao comercial desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/08/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com insercao comercial desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/08/2020 | 600.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com insercao comercial desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/08/2020 | 552.00 | 07846630000120 | SEVERINO ROMILSON DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para manutencao basica da Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 18/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de sistema de contabilidade para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/08/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/08/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de ELETIVOS em agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2020 | 23810.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de EFETIVOS em agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2020 | 15200.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de COMISSIONADOS em agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2020 | 1210.00 | 29024978000175 | FELIPE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com compra de material de processamento de dados para computador desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de organizacao e supervisao de sessoes legislativas atraves de video conferência desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/08/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria para atendimento das exigências de orgaos fiscalizadores quanto a transparência publica desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 20/08/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software da plataforma DESKGOV para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 20/08/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com locacao e manutencao do portal insitucional desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 20/08/2020 | 3600.00 | 30534467000182 | FRANCICLEBER SILVA DE MEIRELES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao no predio desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Const/Recup/Ampl da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/08/2020 | 17490.00 | 25015903000177 | ALEXANDRE JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de moveis para uso desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/08/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo placa PYO1534 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/08/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo placa KFC6473 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/08/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com manutencao de computadores para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/08/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria para Jailson Fernandes em virtude de viagem para resolver assuntos desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/08/2020 | 18272.25 | 00000000194450 | INSS-BANCO DO BRASIL. | Valor que se empenha em face de despesa com INSS parte patronal desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/08/2020 | 460.00 | 19909648000103 | MARTA REGINA TORRES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de tapete sanitizante e totem de alcool em gel para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/08/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de servico de consultoria contabil para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/08/2020 | 1180.00 | 21088911000192 | VALDEMAR HERCULANO INACIO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de porta de ferro e grade de ferro para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/08/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de internet para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/08/2020 | 314.65 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para uso nesta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/08/2020 | 3920.00 | 26968499000119 | VITORIA DE LIMA RIBEIRO | Valor que se empenha em face de despesa com instalacao de gesso nesta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/08/2020 | 1600.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagens de sessoes legislativas desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/08/2020 | 1200.00 | 00012637686448 | JOSE ABRAÃO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de servente de pedreiro prestado a essa Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/08/2020 | 2400.00 | 00006996659493 | ALEX JOSE DA SILVA | Valor que se empenha em face de servico de pedreiro prestado a esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/08/2020 | 1255.63 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/09/2020 | 1949.00 | 09352477000372 | MUNDO DAS TINTAS LTDA. | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para manutencao desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/09/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de despesa com diaria paga a Jailson Fernandes em viagem a servico desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/09/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com Denilson Florentino em viagem a servico desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/09/2020 | 1200.00 | 00070135965403 | RUAN DIEGO MORAIS MARINHO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de servente de pedreiro em manutencao desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/09/2020 | 1440.00 | 28691972000199 | RENE JUVENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com confeccao de mascaras de protecao para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 11/09/2020 | 914.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000277 | 14/09/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de servico de consultoria contabil para esta Camara. reepenhando em virtude de anulacao do empenho 260 por falta de licitacao. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 14/09/2020 | 1217.00 | 05537440000104 | ARTHUR SOUZA DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material para manutencao do predio desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 15/09/2020 | 676.88 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 15/09/2020 | 439.42 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 15/09/2020 | 224.75 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 15/09/2020 | 3800.00 | 20896038000100 | ANTONIO MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de pintura do predio da Camara apos manutencao na hidraulica e eletrica. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 18/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 18/09/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com reparacao e manutencao de computadores e de equipamentos perifericos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 18/09/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha dos ELETIVOS em Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 18/09/2020 | 24673.26 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha dos EFETIVOS em Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 18/09/2020 | 15933.33 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de pagamento de folha dos COMISSIONADOS em Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TARIFA BANCARIA PAGA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000289 | 18/09/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE CONSULTORIA CONTABIL EM SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/09/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | VALOR DE EMPENHO EM FACE DE DIARIA PAGA A JAILSON FERNANDES EM SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/09/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo placa PYO-1534 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/09/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ALEM DE ASSESORIA NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS PUBLICACOES NO PORTAL INSTITUCIONAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/09/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE DESPESA COM LOCACAO E SUPORTE DE SOFTWARE DESK GOV EM SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/09/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA MANUTENCAO DO PORTAL INSTITUCIONACAO DESTA CAMARA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/09/2020 | 18607.37 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTE PATRONAL DE INSS EM SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 21/09/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de organizacao e supervisao de sessoes legislativas atraves de video conferencia em setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 21/09/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de servico de prestacao de servico de acesso a internet desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/09/2020 | 6.34 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/09/2020 | 944.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com energia eletrica em setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/09/2020 | 231.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com nota fiscal de servico de telecomunicacoes referente a maio de 2020 desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/09/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo moto placa KFC-6473 para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/10/2020 | 1535.21 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com combustivel usado por esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 02/10/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/10/2020 | 2400.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem de reuniao de comissao e sessoes ordinarias desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/10/2020 | 137.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com nota fiscal de servico de telecomunicacoes referente a agosto de 2020 desta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 08/10/2020 | 1223.96 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 08/10/2020 | 1162.82 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que empenha em face de despesa com aquisicao de gêneros alimenticios para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 08/10/2020 | 134.85 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 09/10/2020 | 218.00 | 09288655000181 | SERVICO REGISTRAL E NOTARIAL QUINTAO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de cartorio para esta Camara. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/10/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de computadores desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/10/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiulo tipo moto placa KFC - 6473 para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/10/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de veiculo tipo carro de passeio placa PYO - 1534 para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de software de contabilidade para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/10/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria visando o cumprimento de exigencias referentes a transparencia publica da Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/10/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao da plataforma DESK GOV e gerenciamento de contas de e-mail desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/10/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com hospesagem do portal institucional e suporte tecnico na manutencao de paginas para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/10/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de EFETIVOS em Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/10/2020 | 24810.76 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de EFETIVOS em Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/10/2020 | 15733.33 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de COMISSIONADOS em Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/10/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria paga a Jailson Fernandes em outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000321 | 20/10/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil para esta Camara em outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/10/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria conforme extrato desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/10/2020 | 18594.25 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de INSS patronal pago em agosto de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 21/10/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de acesso a internet para esta Camara em outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 21/10/2020 | 7.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 21/10/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com organizacao e supervisao das sessoes legislativas atraves de video conferencia durante outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Const/Recup/Ampl da Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/10/2020 | 600.00 | 10834135000106 | EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de bebedouro para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria em outubro de 2020 conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022020 | 0000330 | 27/10/2020 | 2000.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagens de sessoes ordinarias desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/10/2020 | 714.56 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/11/2020 | 1463.58 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de Gêneros alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/11/2020 | 197.78 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000334 | 09/11/2020 | 1321.86 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de expediente para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/11/2020 | 150.00 | 00009733013412 | Jailson Fernandes da Silva | Valor que se empenha em face de diaria paga a Jailson Fernandes em virtude de viagem a servico desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/11/2020 | 980.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/11/2020 | 4.75 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifa bancaria paga por esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/11/2020 | 4430.00 | 28691972000199 | RENE JUVENCIO | Valor que se empenha em face de despesa com servico de fornecimento de confeccao de vestuario para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 20/11/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de organizacao e supervisao de sessoes legislativas atraves de videoconferência desta Camara durante o mês de novembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000341 | 20/11/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto placa KFC-6473 em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000342 | 20/11/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de carro placa PYO-1534 para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de ELETIVOS em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 20/11/2020 | 15933.33 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de COMISSIONADOS em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 20/11/2020 | 25016.72 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de Efetivos em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000346 | 20/11/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/11/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Denilson Florentino em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/11/2020 | 18679.51 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de despesa com INSS patronal pago em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/11/2020 | 17.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha em face de despesa com servico de telecomunicacoes desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/11/2020 | 500.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao e suporte da platafora DESK-GOV no mês de novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/11/2020 | 700.00 | 27475736000172 | CONTEUDO DESIGN | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao de suporte do endereco eletronico desta Camara em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/11/2020 | 1000.00 | 22600014000189 | FABIANO QUIRINO LOPES | Valor que se empenha em face de servicos de consultoria e acompanhamento de exigencias referentes a transparência publica desta Camara em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/11/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha em face de despesa com servico de manutencao dos computadores da Camara em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/11/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para esta Camara em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2020 | 7.10 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com servico de tarifa bancaria em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/11/2020 | 1034.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Vaor que se empenha em face de despesa com servico de energia eletrica em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/11/2020 | 2012.93 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de combustivel para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/12/2020 | 23911.38 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de 13 salario ao EFETIVOS desta Camara em dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/12/2020 | 13733.33 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de 13 salario ao COMISSIONADOS desta Camara em dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000022020 | 0000361 | 01/12/2020 | 800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha em face de despesa com servico de filmagem de 2 sessoes ordinarias desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/12/2020 | 25.65 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha em face de despesa com tarifas bancarias desta Camara em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/12/2020 | 7876.71 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha em face de pagamento de INSS Patronal do 13 desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 07/12/2020 | 2800.00 | 00008530021428 | FRANCINALDO COSTA DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de aplicacao de insulfime nas janelas e portas desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/12/2020 | 251.72 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de agua mineral para esta Camara | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 07/12/2020 | 716.22 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de material de limpeza para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 07/12/2020 | 1276.21 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha em face de despesa com aquisicao de generos alimenticios para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 09/12/2020 | 50.00 | 00001207701483 | MAGNA MARIA COSTA SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Magna Maria Costa Souza Rodrigues em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 09/12/2020 | 50.00 | 00008287239400 | NALLYDA BEGNA DUARTE DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Nallyda Begnna Duarte da Silva em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 09/12/2020 | 28.67 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao da arreacadacao de INSS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 10/12/2020 | 553.00 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisicao de materiais diversos mascaras descartaveis e alcool. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 10/12/2020 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com taxas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA -ME | Valor que se empenha em face de despesa com servico de locacao de software de contabilidade para uso desta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 15/12/2020 | 1015.00 | 12639666000173 | R. V. BATISTA FLORES ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Aster e Rosas PE C60 conforme nota em nosso poder. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/12/2020 | 1000.00 | 00007010968454 | RODRIGO SANTOS DE CARVALHO | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a Rodrigo Santos de Carvalho em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000376 | 18/12/2020 | 3500.00 | 00010129075469 | JONATHA DA SILVA LOURENCO | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de carro placa PYO-1534 para esta Camara. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/12/2020 | 250.00 | 37429280000168 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de cerimonialistas realizado em sessao solene de entrega de titulos de cidadaos. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/12/2020 | 48000.00 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de ELETIVOS em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2020 | 26246.72 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de EFETIVOS em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2020 | 16666.67 | 24097990000196 | CAMARA MUNICIPAL DE ITAPOROROCA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de folha de COMISSIONADOS em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000383 | 18/12/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha em face de despesa com servico de consultoria contabil em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000384 | 18/12/2020 | 4400.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de consultoria e assessoria contabil de prestacao de contas anualPCA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/12/2020 | 150.00 | 19941991000135 | JAILSON FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha em face de despesa com pagamento de diaria a JAILSON FERNANDES DA SILVA em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000257710 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/12/2020 | 16150.00 | 21406916000116 | PERICLES VIEIRA NUNES (PJ) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de buffet completo para 280 convidados incluindo aluguel do espaco para a realizacao da sessao solene para entrega de norarias desta edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/12/2020 | 50.00 | 00005794398442 | DENILSON JOSE FLORENTINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diaria para DENILSON JOSE FLORENTINO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/12/2020 | 1000.00 | 20145855000118 | FABIO PEDRO DA SILVA - PJ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao dos computadores da Camara Municipal de Itapororoca. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012020 | 0000390 | 18/12/2020 | 800.00 | 00005240448485 | ROSINERIA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha em face de despesa com locacao de moto placa KFC-6473 em dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 21/12/2020 | 300.00 | 09380790000152 | IVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha em face de despesa com fornecimento de internet para esta Camara em novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 21/12/2020 | 739.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valorque se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de expediente diversos clips envelopes papeis tintas de impressora para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Contribuicao Patronal Camara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 21/12/2020 | 18558.47 | 29979036016225 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Guia de Previdência Social. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/12/2020 | 438.44 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais diversos de limpeza agua sanitaria papel higiênico sabao desinfetante para esta Edilidade. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/12/2020 | 133.96 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com gêneros alimenticios para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/12/2020 | 260.71 | 03308710000171 | SEVERINO FELIX DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisicao de galoes de agua mineral para esta Camara Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/12/2020 | 1720.00 | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos de confeccao de 43 quadros com vidro comum de 2mm. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/12/2020 | 1898.85 | 03923742000187 | POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA TEREZINHA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/12/2020 | 1500.00 | 19877932000145 | MARIA AZENETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com decoracao cerimonial e organizacao de sessao solene de entrega de honrarias. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/12/2020 | 1217.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de energia eletrica. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/12/2020 | 2800.00 | 14645332000138 | ALDO APOLINARIO DA SILVA 98087550463 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de filmagens de 3 três sessoes extraordinarias 2 duas ordinarias 1uma solene e 1umareuniao de comisao de financas. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/12/2020 | 1000.00 | 33493203000116 | ALEXANDRE DE SANTANA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio administrativo a secretaria da casa organizacao e supervisao de sessoes legislativas audiências e reunioes de comissao inclusive atraves de video conferência durante o mês deDezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Legislativo | Administracao dos Servidores da Camara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/12/2020 | 553.50 | 05537417000101 | DROGARIA SOARES DO REGO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com aquisicao de materiais diversos mascaras descartaveis e alcool. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024