| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2020 | 114.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica destinado ao predio desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | valor que se empenha para pagamento de despesas com licenca de direito de uso de progama de computacao sistema de contabilidade relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000004 | 20/01/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos de contabilidade relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | valor que se empenha para pagamento de despesas com locacao de sistema do E-sic ( Sistema eletronico de informacao ao cidadao) relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 44593.15 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento de despesa com os subsidios dos vereadores desta casa legislativo referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2020 | 15049.24 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento de despesa com os vencimentos dos servidores comissionados desta casa legislativo referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2020 | 2238.64 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | valor que se empenha para pagamento de despesa com os vencimentos dos servidores efetivos desta casa legislativo referente ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2020 | 12524.90 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba-PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba-PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao Poder Legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 246.25 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competencia de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2020 | 208.64 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal adicional relativa a competencia de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2020 | 1091.40 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de materiais de limpeza diversos ( detergente ypê, agua sanitarias brilux, limpador pato, ela de aco, entre outros) destinados a higienizacao das dependencias dessa casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 23/01/2020 | 800.20 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | valor que se empenha para fazer face a despesa com a aquisicao de generos alimenticios diversos (agua mineral, biscoite vitarela cream crack, biscoito vitarela maizena, cafe, acucar, , entre outros) destinados ao consumo pelos servidores desta casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | valor que se empenha para pagamento de despesas com a prestacao de servicos de provedor de internet relativo ao mês de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2020 | 41.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos postais nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2020 | 168.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 3 (Três) diarias a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA referente a viagem com destino a cidade de Joao Pessoa/ PB, com o objetivo fornece subsidios as camaras municipais para revisao e atualizacao dos marcos juridicos municipais Lei Organica Municipal e Regimento Interno. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/02/2020 | 160.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica destinado ao predio desta casa legislativa competencia Fevererio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/02/2020 | 1050.00 | 00008245974439 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Referente a prestacao de servicos parcelados de assessoria a comicao de licitacao dessa casa legislativa, durante o periodo de 03 de Janeiro a 07 de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com tarifa bancaria, com forme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/02/2020 | 246.25 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competencia de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000028 | 20/02/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servico contabeis prestados, referente ao mês de Feverreiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2020 | 208.64 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal adicional relativa a competencia de Janeiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 20/02/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade, referente ao mê de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, referente a viagem com destino a cidade dePirpirituba/ PB, junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba/ PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes desta legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2020 | 15962.10 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2020 | 48588.67 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidio dos Veriadores, relativo ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2020 | 1828.34 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos do Efetivo, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2020 | 13555.65 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/02/2020 | 170.40 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional, referente ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2020 | 201.11 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, referente ao mês de Fevereiro | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/02/2020 | 844.95 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com gênero alimenticio, referente ao mês de Fevereiro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/02/2020 | 668.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se emepnha para fazer face as despesas com material de expediente, referente ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/02/2020 | 803.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materia disversos para manutencao desta casa legislativa, referente ao mês de Fevereiro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2020 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao no sistema institucional,redes sociais e conteudos de impresa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com plano de acesso a internet a esta casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para fazer face as despoesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/03/2020 | 1000.00 | 26409097000184 | JOAO OLIVEIRA DA COSTA | Valor qye se empenha para fazer face as despesas com, servico prestado na locacao de 3(três) prateleiras em gesso no museu da camara municipal | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/03/2020 | 798.50 | 35072769000108 | DANILO MICHAEL DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente (pasta az, caneta bic, caixa arquivo facil) . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/03/2020 | 220.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica destinado ao predio desta casa legislativa competencia Marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/03/2020 | 3085.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material para munutencao de bens moveis desta casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/03/2020 | 1280.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reparacao e manutencao de Equipamentos eletronicos de uso pessoal e Domestico | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/03/2020 | 700.00 | 00040615219420 | JOAO DEODATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e retirada de matos do quintal como tambem limpeza e desobstrucao da galeria pluvial desta casa legilativa durante o mês de Fevereiro do corrente ano. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/03/2020 | 31.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | valor que se empenha para pagamento de despesas com servicos postais nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 19/03/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2020 | 15459.89 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados, relativo ao mês de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidio dos Veriadores, relativo ao mes de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2020 | 1742.99 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos do Efetivo, relativo ao mes de marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, referente a viagem com destino a cidade dePirpirituba/ PB, junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000063 | 20/03/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, referente a marco de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 20/03/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA, referente a viagem com destino a cidade dePirpirituba/ PB, junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/03/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade, referente ao mê de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 20/03/2020 | 535.85 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se emepenha para fazer face as despesa com genero alimenticio, relativo ao mes de marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2020 | 981.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente, relativo ao mes de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 20/03/2020 | 191.72 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de marco 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 20/03/2020 | 162.38 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicinal, relativo ao mes de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 20/03/2020 | 13030.67 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria nesta data conforme extrato bancario em nosso poder | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/03/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet, relativo ao mes de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/03/2020 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao no sistema institucional,redes sociais e conteudos de impresa, relativo ao mes de Marco de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000076 | 30/03/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta casa legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com tarifa bancaria conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/04/2020 | 286.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica destinado ao predio desta casa legislativa competencia Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 07/04/2020 | 1100.00 | 00002505965471 | JOSÉ CARLOS PEREIRA DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no fornecimentos, preparo e destribuicao de lanches destinados as sessoes ordinarias, durante o mes de Fevereiro e Marco do corrente ano nesta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 18/04/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade, referente ao mê de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/04/2020 | 15459.89 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/04/2020 | 1742.99 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimentos do Efetivo, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/04/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os subsidio dos Veriadores, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/04/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/04/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA, referente a viagem com destino a cidade dePirpirituba/ PB, junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/04/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000087 | 20/04/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, referente a Abril de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/04/2020 | 849.76 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Genero Alimenticio, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/04/2020 | 690.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico bancario, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico bancario, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/04/2020 | 191.72 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2020 | 162.44 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicinal, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2020 | 13048.89 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/04/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/04/2020 | 800.00 | 28120572000123 | MARIA APARECIDA RAIMNUDO-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de assessoria de comunicacao no sistema institucional,redes sociais e conteudos de impresa, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/04/2020 | 1100.00 | 00008052915473 | TARCISIO DA LUZ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de pintura em diversas salas como biblioteca, espaco de memoria e planario desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 23/04/2020 | 800.00 | 00008249234480 | JAILSON DE LIMA GALDINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de manutencao da rede interna de conexao banda larga, gerenciamento de redes de impressoras e manutencao de um notebook pertencente a esta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/04/2020 | 2000.00 | 00005331511473 | JOSE AURELIO TRINDADE DE LIMA | Valor que se empenha para face as despesas com servicos prestados de viagens para as cidades de Pirpirituba,PB e Guarabira, PB para resolver assuntos de interesse desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario nesta data | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/04/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico bancario, conforme extratos em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000103 | 27/04/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta casa legislativa referente ao mês de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/04/2020 | 15520.67 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados, relativo ao mes de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/04/2020 | 13043.42 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Abril de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/05/2020 | 305.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | valor que se empenha para pagamento de despesas com fornecimento de energia eletrica destinado ao predio desta casa legislativa competencia Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 18/05/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade, referente ao mê de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/05/2020 | 18161.64 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/05/2020 | 45620.27 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Eletivos, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2020 | 1765.43 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/05/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Maiol de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000113 | 20/05/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, relativo ao mês de Maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/05/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA,viaje a cidade de Pirpirituba/PB, junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/05/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA,viaje a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/05/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA FINANCAS, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/05/2020 | 1086.94 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com genero alimenticio, relatrivo ao mes de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 22/05/2020 | 170.34 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente, relativo ao mes de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 22/05/2020 | 13394.19 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 22/05/2020 | 164.54 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional, relativo ao mes de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 22/05/2020 | 194.19 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/05/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet, relativo ao mes de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/05/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA,viaje a cidade de Guarabira/PB, junto a Caixa Economica Federal, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/05/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA,viaje a cidade de Guarabira/PB, junto a Caixa Economica Federal, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/05/2020 | 480.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais de festividades,enfeites junino, relativo ao mes de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/05/2020 | 519.68 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente, relativo ao mes de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/05/2020 | 3200.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com, Notebook Samsung Intel, protetor energylux, mouse multilaser e mouse USB, relativo ao mes de maio de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA,viaje a cidade de Guarabira/PB, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/05/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA,viaje a cidade de Guarabira/PB, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/05/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/05/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora SANDRA MARia SANTOS SILvA, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/05/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado com Assessoria fotografica, filmografia e administracao de redes socias, prestado no mes de maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000139 | 29/05/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos profissionais advocaticios de assessoria juridica prestados a esta casa legislativa referente ao mês de Maio de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/05/2020 | 850.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos prestado de limpeza de mato e caixa de esgoto do predio da Camara, durante o periodo de 04 a 08/05/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarife bancaria, conforme extrato bancario. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 02/06/2020 | 420.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o preparo e distribuicao de 1400 sakgados destinados as secoes realizadas nos meses de marco e abril do corrente ano | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 03/06/2020 | 750.00 | 00078958300400 | JOSEFA AURINETE COSTA PERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em aluguel de veiculo proprio( Vw/polo MCA. de Placa QSL 2280/PB), com Motororista na realizacao de tres viagens a disposicao da casa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 03/06/2020 | 173.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com consumo de enegia eletrica, relativo ao mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/06/2020 | 122.89 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos postais, relativo ao mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/06/2020 | 693.70 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com Gênero alimentico, relativo ao mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/06/2020 | 862.16 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesa com material de limpeza, relativo ao mes de junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/06/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/06/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, viaje a cidade de Pirpirituba/PB junto ao Banco do Brasil, para resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Orcamento e Financas desta casa legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/06/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA,viaje a cidade de Pipirituba/PB, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/06/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA,viaje a cidade de Guarabira/PB, para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/06/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Eletivos, referente ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/06/2020 | 17166.22 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Comissionados, referente ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/06/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Efetivo, referente ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/06/2020 | 13521.40 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/06/2020 | 13388.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | Guia de despesa Extra referente a repasse de INSS Retido dos servidores desta casa legislativa no mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/06/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado com Assessoria fotografica, filmografia e administracao de redes socias, prestado no mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/06/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do ESic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/06/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional, relativo ao mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/06/2020 | 194.19 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de Junho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/06/2020 | 500.00 | 23482414000108 | ROSEANE DA SILVA SOARES PORSIDONIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet, relativo ao mês de Junho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000168 | 30/06/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa, legislativa e juridica, para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines, referente ao mes de Junho de 2020, conforme contrato 002/2020 oriundo da Dispensa 002/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 02/07/2020 | 850.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho para corrigir o erro do historico do empenho 140, corrigido nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 02/07/2020 | 420.00 | 00012208737482 | BRENO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao reempenho para corrigir o erro do historico do empenho 143, corrigido nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 02/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 03/07/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba, para resolver assuntos de interesse dessa Casa Legislativa junto ao banco do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/07/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba para resolver interesses desta Casa Legislativa junto ao banco do brasil. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/07/2020 | 113.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica, relativo ao mes de julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 08/07/2020 | 505.55 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com aquisicao de generos alimenticios. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 08/07/2020 | 1346.78 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para faze faces as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 09/07/2020 | 536.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 09/07/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira resolver assuntos de interesses dessa Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 09/07/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira resolver assuntos de interesses dessa Casa Legislativa., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 10/07/2020 | 536.61 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com material de expediente (calculadora, caneta corretiva, clip galvanizado, envelope e papel A4 ), relativo ao m~es de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/07/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/07/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira para resolver interesses desta Casa Legislativa | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/07/2020 | 1750.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E REP E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com equipamento de processamento de dados ( Memoria de 4GB, HD, Processador e Placa mae). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/07/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Eletivos, referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/07/2020 | 17773.96 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Comissionados, referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/07/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Efetivo referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/07/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do ESic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000190 | 20/07/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/07/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/07/2020 | 13516.61 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competecencia de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/07/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional, relativo ao mes de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/07/2020 | 194.19 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato bancario | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 22/07/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado com Assessoria fotografica, filmografia e administracao de redes socias, prestado no mes de Julho de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/07/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/07/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000201 | 30/07/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa, legislativa e juridica, para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines, referente ao mes de Julho de 2020, conforme contrato 002/2020 oriundo da Dispensa 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/07/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/07/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforma extrato em nosso poder. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/07/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Julho de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 04/08/2020 | 115.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica, relativo ao mes de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/08/2020 | 822.90 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para faze faces as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos ( pao visconde, queijo, presunto, manteiga, cream cracker, entre outros) destinado ao consumo dos servidres desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/08/2020 | 994.00 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para faze faces as despesas com aquisicao de materiais de expediente diversos ( detergente po omo, alcool 70, alcool gel, multiuso veja, desinfetante entre outros) destinado ao consumo nas dependencias desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/08/2020 | 33.32 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos postais, relativo ao mes de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 18/08/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software: sistema de contabilidade, referente ao mê de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000213 | 20/08/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados, relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/08/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/08/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Pirpirituba para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/08/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Eletivos, referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/08/2020 | 17166.22 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Comissionados, referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/08/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os vencimentos dos Efetivo referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/08/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do ESic ( sistema de informacao ao cidadao) Licenciamento e Hospedagem do Portal, referente ao mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/08/2020 | 13388.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competência de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/08/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/08/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados em assessoria, fotografia, filmografia e adiministracao de redes sociais em geral no mês de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/08/2020 | 880.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos ( grampo galvanizado, papel report, caneta comp, arquivo morto, entre outros) destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/08/2020 | 194.19 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal, relativo ao mes de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/08/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional, relativo ao mes de Agosto de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/08/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Campina Grande no dia 24 de Julho para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/08/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, referente a viagem com destino a cidade de Campina Grande no dia 24 de Julho para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativoMunicipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/08/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 (uma) diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA, referente a viagem com destino a cidade de Guarabira para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/08/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de GuarabiraPB para resolver assuntos de interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/08/2020 | 1900.00 | 00078958300400 | JOSEFA AURINETE COSTA PERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em aluguel de veiculo proprio( Vw/polo MCA. de Placa QSL 2280/PB), com Motororista na realizacao de sete viagens (3 para GuarabiaraPB, 3 para PirpiritubaPB e 1 para Campina Grande) para levar servidores desta casa para tratar de assuntos desta casa de leis. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/08/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Agosto de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000233 | 31/08/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa, legislativa e juridica, para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines, referente ao mes de Agosto de 2020, conforme contrato 002/2020 oriundo da Dispensa 002/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria, conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor empemhado conforme credor acima, referente a tarifa sobre movimentacao bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/09/2020 | 151.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica, relativo ao mes de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/09/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com uma diaria para custear o deslocamento ate a cidade de Guarabira para resolver interesses desta Casa Legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/09/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Guarabira para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Aquisicao de Equipamentos para Camara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/09/2020 | 1750.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | valor que se empenha para pagamento de despesa com aquisicao de 2 microfones SF TAG TM 669B a serem utilizados nas atividades desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/09/2020 | 3500.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | Valor empenhado conforme credor acima referente a servicos confeccao de 01 galeria em homenagens aos ex-presidentes com espaco para 30 fotos contendo 02 brasoes em alto relevo sendo uma bandeira do estado e um brasao do estado com moldura barro envelhecido de cor dourado medindo 100x70cm. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/09/2020 | 1224.88 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de generos alimenticiosleite po ninho 400g - leite molico nestle 280g - biscoito cream cracker vitarella 400g - biscoito mammamia 400g - dentre outros destinado aos servidores desta casa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/09/2020 | 474.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empnehado conforme credor acima referente aquisicao de material de expediente papel dualete elite 8 rolos - agua sanitaria brilux multiuso 1lt - detergente ype 500ml - multi-uso veja - dentre outros destinado a esta casa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/09/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados em assessoria fotografia filmografia e adiministracao de redes sociais em geral no mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/09/2020 | 850.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de manutencao de computadores notebooks e rede interna de einterne do predio desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/09/2020 | 850.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicios prestados na limpeza de mato e caixa de esgoto de predio dea camara durante o periodo de 09a 11092020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/09/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba PB junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/09/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Guarabira para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/09/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software sistema de contabilidade referente ao mê de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000250 | 18/09/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/09/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Eletivos relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/09/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/09/2020 | 17166.22 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancarias nesta data conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/09/2020 | 13388.99 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competência de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/09/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional relativo ao mes de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/09/2020 | 192.96 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal relativo ao mes de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 21/09/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic sistema de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal referente ao mês de Setembro de 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 21/09/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados em assessoria fotografia filmografia e adiministracao de redes sociais em geral desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 21/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/09/2020 | 3500.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | valor que se empenha para fazer face a despesa com a confeccao de 01 qaudro para o plenario em homenagem ao ex-vereador Jose Fabinao da Costa Teixeira. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/09/2020 | 885.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos grampo galvanizado papel report caneta comp fita adesiva entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000265 | 30/09/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa legislativa e juridica para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines referente ao mes de Setembro de 2020 conforme contrato 0022020 oriundo da Dispensa 0022020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/09/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba PB junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/09/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/09/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Setembro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor empemhado conforme credor acima referente a tarifa sobre movimentacao bancaria. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 06/10/2020 | 160.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica relativo ao mes de Outubro de 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/10/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic sistema de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal referente ao mês de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/10/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados em assessoria fotografia filmografia e adiministracao de redes sociais em geral desta casa legislativa referente ao mês de Setembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/10/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software sistema de contabilidade referente ao mê de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/10/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/10/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba PB junto ao banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/10/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Eletivos relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/10/2020 | 11802.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/10/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/10/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifas bancarias nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/10/2020 | 12262.55 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competência de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000282 | 20/10/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 21/10/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados em assessoria fotografia filmografia e adiministracao de redes sociais em geral desta casa legislativa referente ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 21/10/2020 | 192.96 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal relativo ao mes de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 21/10/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional relativo ao mes de Outubro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/10/2020 | 1434.78 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empnehado conforme credor acima referente aquisicao de material de expediente desinfetante pinho limp perfumado alcool farma aguas anitaria entre outros destinado a utilziacao nas dependencias desta casa de leis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/10/2020 | 1073.15 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de generos alimenticiosbiscoito mamania biscouto cream cracker cafe sao bras adocante entre outros destinado aos servidores desta casa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/10/2020 | 1254.70 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos grampo galvanizado papel report caneta comp fita adesiva entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/10/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/10/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Guarabira para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/10/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Guarabira PB junto a Caixa Economica para resolver assuntos pertinentes ap poder legislativoMunicipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/10/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de GuarabiraPB para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/10/2020 | 2096.00 | 00005990800436 | ADRIANA RODRIGUES DA PAZ | valor que se empenha para pagamento de despesa com o servico de fornecimento preparo e distribuicao de lanches destinados as sessoes ordinarias realizadas por esta casa de leis nos meses de Junho a Outubro do corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/10/2020 | 730.00 | 00013150851432 | ARTUR EUGENIO MORAIS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a desepsas com servicos de manutencao e conserto de mesa de som e microfone formatacao de sistema de notebooks e limpeza e calibracao de tecladopertencente a esta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000296 | 27/10/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa legislativa e juridica para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines referente ao mes de Outubro de 2020 conforme contrato 0022020 oriundo da Dispensa 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/10/2020 | 920.00 | 00078958300400 | JOSEFA AURINETE COSTA PERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em aluguel de veiculo proprio Chev onix MT LTZ Placas QFF5162PB com Motororista na realizacao de 4 viagens3 para Guarabira-PB e 1 para Pirpirituba-PB durante o perido de 0909a 2210 docorrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/10/2020 | 720.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados na instalacao de sistem ade audio via microfone individual para cada vereador e manutencaoconserto do microfone da bancada da tribuna e de um microfone sem fio pertencentes a esta casa de leis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor empemhado conforme credor acima referente a tarifa sobre movimentacao bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/11/2020 | 200.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica relativo ao mes de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/11/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de PirpiritubaPB para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/11/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/11/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/11/2020 | 1571.14 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de generos alimenticios agua mineral bisc parati cracker biscoito marilan biscoito vitarela entre outros destinado aos servidores desta casa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/11/2020 | 1110.03 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empnehado conforme credor acima referente aquisicao de material de expediente inseticida sep veja uso direto casa perfume limpa ceramica toalha de pael entre outros destinado a utilziacao nas dependencias desta casa de leis. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000307 | 20/11/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados relativo ao mês de Outubro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/11/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/11/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de PirpiritubaPB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/11/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de PirpiritubaPB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/11/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software sistema de contabilidade referente ao mê de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/11/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados na edicao transmissao e administracao das redes sociais em geral desta casa legislativa referente ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/11/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Eletivos relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/11/2020 | 11116.56 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/11/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/11/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/11/2020 | 12118.56 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competência de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/11/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Guarabira PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativoMunicipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/11/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de GuarabiraPB junto a Caixa Economica federal para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/11/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de GuarabiraPB para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/11/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic sistema de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal referente ao mês de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/11/2020 | 192.96 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal relativo ao mes de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/11/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional relativo ao mes de Novembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/11/2020 | 2080.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos papel export cadrno cd asta catal cola bastao tesoura artesanal entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/11/2020 | 896.00 | 00005990800436 | ADRIANA RODRIGUES DA PAZ | valor que se empenha para pagamento de despesa com o servico de fornecimento preparo e distribuicao de lanches destinados as sessoes ordinarias realizadas por esta casa de leis no mes de Novembro de corrente ano. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 25/11/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de GuarabiraPB para tratar de assuntos pertinentes a esta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 25/11/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de GuarabiraPB para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0000330 | 30/11/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | Cantidiano de Andrade Sociedade de Advogados | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Servico Profissionais de Advocaticios especializados de acessoria tecnica administrativa legislativa e juridica para a defesa dos direitos e interesses da Presidencias e dos Vereadores da Camara Municipal de Dona Ines referente ao mes de Novembro de 2020 conforme contrato 0022020 oriundo da Dispensa 0022020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/11/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Novembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/11/2020 | 2095.19 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos enfeite decor pendete sort pisca led souplast enfeite decor entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor empemhado conforme credor acima referente a tarifa sobre movimentacao bancaria. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 04/12/2020 | 223.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer faces as despesas com energia eletrica relativo ao mes de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/12/2020 | 850.00 | 00080546820425 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com servicios prestados na limpeza de mato e caixa de esgoto de predio dea camara durante o periodo de 01 a 03122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/12/2020 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Licenciamento de direito de uso de programas de computacao do seguinte Software sistema de contabilidade referente ao mê de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/12/2020 | 2455.00 | 00017211274450 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVERA | Valor quye se empenha para fazer face a despesas com servicos de pedreiro na manutencao e reparos de 2 duas caixas dagua e chafariz dessa casa legislativa nos meses de noovembro e Dezembro. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/12/2020 | 1920.43 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de generos alimenticios club social biscoito 3 de maio biscoito marilam pao de forma biscoito vitarela entre outros destinado ao consumo dos servidores desta casa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 16/12/2020 | 500.00 | 03758113000149 | RADIO BELÉM FM LTDA | Vlaor que se empenha para fazer face a despesas com o servico de divulgacao do balanco das Acoes legislativas desta casa de leis no execicio de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 16/12/2020 | 3000.00 | 13254627000110 | REGINALDO DA SILVA LIMA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa co a confeccao de 1 Quadro em homenagem a 1 Prefeita inrterina Presidente da Camara deste municipio com espaco para 1 foto com dedicatoria contendo 3 brasoes em alto relevo medindo 80x60cm. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 16/12/2020 | 2524.96 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de materiais de expediente toalha de papel baygon glade lavanda limpador aluminio entre outros destinado ao consumonas dependencias desta casa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/12/2020 | 56.00 | 00071139631454 | MICARLA OLIVEIRA DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora MICARLA OLIVEIRA DA COSTA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba-PB junto ao Banco do Brasil para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/12/2020 | 64.00 | 00092926487487 | ROSILENE FERREIRA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora ROSILENE FERREIRA DE LIMA referente a viagem com destino a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/12/2020 | 56.00 | 00010663476461 | SANDRA MARIA DOS SANTOS SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesas com a concessao de 1 uma diaria a servidora SANDRA MARIA SANTOS SILVA com destino a cidade de Pirpirituba para resolver assuntos pertinentes ao poder legislativo Municipal. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000347 | 18/12/2020 | 3000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesa com sevicos contabeis prestados relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0000348 | 18/12/2020 | 650.00 | 29345698000169 | RADAR TECNOLOGIA- | Valor que se empenha para fazer face a despesa com Locacao de sistema do E-Sic sistema de informacao ao cidadao Licenciamento e Hospedagem do Portal referente ao mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/12/2020 | 46590.91 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Eletivos relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/12/2020 | 11116.56 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/12/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/12/2020 | 11004.38 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Comissionados relativo ao 13 salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/12/2020 | 1754.21 | 08582371000130 | CAMARA MUNICIPAL DE DONA INES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Vencimento da folha de Efetivo relativo ao 13 Salario de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | valor que se empenha para pagamento de despesas com tarifa bancarias nesta data. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/12/2020 | 192.96 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal relativo ao mes de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/12/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional relativo ao mes de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/12/2020 | 12118.60 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a competência de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/12/2020 | 2310.91 | 42422253000101 | MINISTERIO DA PREVIDENCIA - INSS | valor que se empenha para fazer face a despesas previdenciaria parte patronal relativa a folha de 13 parte patronal paga em Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/12/2020 | 800.00 | 37153070000190 | Weslen Cesar Santos Alcantara | Valor que se empenha para fazer face a despesa com sericos prestados na edicao e administracao de redes sociais em geral no mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/12/2020 | 192.96 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal referente a folha do 13 pago no mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/12/2020 | 163.49 | 70134374000185 | INST MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLI | Valor que se empenha para fazer face despesa previdênciaria parte patronal adicional relativo a folha do 13 pago no mês de Dezembro de 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/12/2020 | 2100.00 | 00017211274450 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVERA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de pedreiro na manutencao do telhado da calcada frente da Camara e de dois pocos amazonas na casa legislativa do periodo de 16 a 22122020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 23/12/2020 | 890.00 | 05218324000114 | MARGARIDA ALVES DE ARAUJO ME | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos papel reporte premium cad cd cost env ou stand 240x340 arquivo morto entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/12/2020 | 500.00 | 07692425000158 | INTELNET-SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao de servicos de provedor de internet aplicado na Camara Municipal de Dona Inês relativo ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00099260719453 | JOSÉ ARLINDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesas com servicos de Pintura do Edificio dessa casas legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/12/2020 | 2120.00 | 05686570000109 | ANTONIO TEIXEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materia disversos Lona Agro Lixa Dgua Rolo LA tricha entre outros para manutencao desta casa legislativa referente ao mês de Dezembro de 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/12/2020 | 1502.80 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor empenhado conforme credor acima referente aquisicao de generos alimenticios queijo mussarela ervilha azeitona milho verde entre outros destinado aos servidores desta casa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/12/2020 | 451.50 | 03884141000102 | MARIA CLAUDIA DE ARAUJO TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de despesa com a aquisicao de material de expediente diversos glade lavanda limpador uau alccol 70 alcool em gel entre outros destinados as atividades dos servidores desta casa legislativa. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Acao do Poder Legislativo | Manter Atividades do Poder Legislativo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/12/2020 | 10.43 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme extrato | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024