| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 09/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2020 | 7140.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NFS 2386. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 25. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2020 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 88. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 27/01/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6107. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 27/01/2020 | 202.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4158626011. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2020 | 500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL OFICIAL DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2020 | 192.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO EXTRATO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DO DIA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2020 | 383.70 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005586792. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2020 | 123.75 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005633825. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2020 | 240.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ESPECIAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 25, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00039. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 31/01/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 31/01/2020 | 12660.78 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/02/2020 | 95.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1073109. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/02/2020 | 166.71 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1830. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/02/2020 | 180.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/02/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, NO DIÁRIO OFICIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/02/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 38. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/02/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/02/2020 | 8129.99 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/02/2020 | 84.84 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A EXTRATO MAGNÉTICO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 26/02/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NFS 2420. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/02/2020 | 500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL OFICIAL DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/02/2020 | 192.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4184804106. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/02/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6886. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/02/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 15. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 28/02/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 89. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/02/2020 | 12878.58 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/03/2020 | 780.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO SESSÃO ESPECIAL ORDINÁRIAS E DA LICITAÇÃO Nº001/2019, REALIZADA NO NO MÊS DE FEVEREIRO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00043. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/03/2020 | 354.69 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1973. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/03/2020 | 266.39 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005825533 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/03/2020 | 262.67 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 005826626 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/03/2020 | 101.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1118013 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/03/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇO Nº 01/2019, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 05 03 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000042 | 09/03/2020 | 100353.79 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012019. | 00012019 | 2980 | Recursos não classificados – a classificar - Recursos de Exercícios Anteriores | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000043 | 09/03/2020 | 133299.44 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012019. | 00012019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/03/2020 | 300.00 | 11732670000119 | HENRIQUE DE VASCONCELOS MEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE ADESIVO 2,5 X 2,0M PARA UM OUTDOOR DE DIVULGAÇÃO DE OBRA, CONFORME NOTA FISCAL 00009. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/03/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 55. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/03/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/03/2020 | 7950.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 24/03/2020 | 750.00 | 00010444703489 | FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS E COLOCAÇÃO DE BARROTES PARA REFORÇO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/03/2020 | 84.64 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MARÇO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/03/2020 | 188.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4206868273. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/03/2020 | 500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL OFICIAL DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 25/03/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 90. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 25/03/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 7658. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/03/2020 | 708.96 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS, BARROTE MADEIRA E CIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007345 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 26/03/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 19. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 26/03/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2020, CONFORME NFS 2447. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/03/2020 | 480.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA E SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO NO MÊS DE MARÇO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00044. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/03/2020 | 13027.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/04/2020 | 114.69 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1161746 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/04/2020 | 150.56 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006063299 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/04/2020 | 335.34 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006062169 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/04/2020 | 520.19 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2168. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 06/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/04/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 69. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/04/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/04/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 22/04/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/04/2020 | 84.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS ABRIL, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/04/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 22. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/04/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020, CONFORME NFS 2473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 27/04/2020 | 158.43 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4227624672. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 27/04/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 8440. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/04/2020 | 224.13 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2288. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/04/2020 | 480.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADA NOS DIAS 11 E 25 DO MÊS DE ABRIL, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00046. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/04/2020 | 500.00 | 13507836000129 | JOSENILDO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E PORTAL OFICIAL DESTA CASA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/04/2020 | 120.83 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006298489. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/04/2020 | 169.90 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006297360. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/04/2020 | 12717.84 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/05/2020 | 84.17 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1204537 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/05/2020 | 142.40 | 08924480000199 | GINALDO PIRES GONAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3582. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/05/2020 | 1500.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA E NO SEU MEMORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 37. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/05/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 85. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/05/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/05/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 21/05/2020 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS MAIO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 21/05/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 92. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 25/05/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9208. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/05/2020 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4249343721. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/05/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2020, CONFORME NFS 2496. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/05/2020 | 700.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, COMO TAMBÉM CONFECÇÃO DE CARTILHA BANNERS DIGITAIS, CONFORME NFSe Nº 0001 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/05/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 26. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/05/2020 | 414.04 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2474. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 29/05/2020 | 12717.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/06/2020 | 112.64 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006638299. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/06/2020 | 78.70 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BILBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006630090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 02/06/2020 | 88.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1246325 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 02/06/2020 | 480.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADA NOS DIAS 09 E 30 DO MÊS DE MAIO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00048. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Aquisicao de Veiculo e de Equipamentos e Material Permanente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/06/2020 | 360.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CÂMERA DE AÇÃO FULLSPORT HD ATRIO DC 186, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1532. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/06/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/06/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/06/2020 | 3012.50 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO ANO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/06/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 100. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/06/2020 | 64.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JUNHO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/06/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 93. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/06/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 36. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/06/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 9984. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/06/2020 | 171.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4270393775. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/06/2020 | 720.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, REALIZADA NOS DIAS 13 E 20 DO MÊS DE JUNHO E DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LDO/2021 NO DIA 19/06, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00050. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 27/06/2020 | 550.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA E CONFECÇÃO DE BANNER DIGITAL COM TEMA LUTO, CONFORME NFSe Nº 0002. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/06/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS 2524. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/06/2020 | 12718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/06/2020 | 88.09 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006863893 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/06/2020 | 99.64 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BILBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 006872621 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/06/2020 | 197.37 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2697. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/07/2020 | 86.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1286561 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/07/2020 | 346.92 | 03701973000146 | WL. COM?RCIO DE ART. DE USO PESSOAL E DOM?STICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 22698. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/07/2020 | 296.00 | 09225635000161 | JAVA EBRAHIM HAMAD DA COSTA AGRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFIL TINTA PARA IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 1995. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/07/2020 | 680.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 21282. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/07/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 117. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/07/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/07/2020 | 8033.33 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 21/07/2020 | 47.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS JULHO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/07/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 95. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/07/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 10769. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/07/2020 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4291644162. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/07/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2020, CONFORME NFS 2550. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/07/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NFSe Nº 0003. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/07/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 40. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 29/07/2020 | 96.75 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007107052. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/07/2020 | 103.25 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BILBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007105934. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/07/2020 | 240.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 18 DO MÊS DE JULHO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00056. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/07/2020 | 12857.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/07/2020 | 150.00 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTRO, TAMBÉM AJUSTAR E LUBRIFICAR FREIOS TRASEIROS DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 37 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/07/2020 | 207.50 | 00882501000149 | LUCIANO DE OLIVEIRA PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FILTRO E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2292 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 31/07/2020 | 434.91 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2839. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/08/2020 | 82.77 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 11325648 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/08/2020 | 300.00 | 17572003000100 | PHELIPE E VASCONCELOS INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO COM BACKUP EM COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0094. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 06/08/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 06/08/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/08/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 130. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/08/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/08/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/08/2020 | 44.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/08/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 11551. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 25/08/2020 | 192.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4310146492. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/08/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 96. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/08/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO, CONFORME NFSe Nº 0004. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/08/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NFS 2575. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/08/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 50. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/08/2020 | 480.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIAS 01 E 15 DO MÊS DE AGOSTO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00061. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 27/08/2020 | 332.63 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 2982. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 31/08/2020 | 12718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/09/2020 | 90.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1363325. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 08/09/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 08/09/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 16/09/2020 | 116.82 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007342419. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 16/09/2020 | 125.47 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTEDA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007344023. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 17/09/2020 | 724.00 | 05163075000107 | JOSE ROSSANDRO ALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TELHAS BRASILIT, PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007473. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/09/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/09/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 18/09/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 21/09/2020 | 44.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 22/09/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 99. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/09/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME NFSe Nº 0005. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 25/09/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 56. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 25/09/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 12382. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 25/09/2020 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4328556350. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/09/2020 | 480.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIAS 05 E 19 DO MÊS DE SETEMBRO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00062. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/09/2020 | 125.51 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTEDA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007583215. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/09/2020 | 123.57 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007584515. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/09/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NFS 2599. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/09/2020 | 12717.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/09/2020 | 414.19 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3090 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 02/10/2020 | 79.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1399919. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2020 | 20.90 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, REFERENTE A TRANFERÊNCIA BANCARIA A EMPRESA ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA, RELATIVO AO EMPENHO 42, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/10/2020 | 400.00 | 26831185000170 | PEDRO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00010. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 08/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/10/2020 | 373.30 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/10/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/10/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/10/2020 | 7916.66 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 21/10/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 21/10/2020 | 54.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 22/10/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO, CONFORME NFSe Nº 0006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/10/2020 | 167.37 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4349976245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/10/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 123823261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/10/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NFS 2625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/10/2020 | 184.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DETRAN -DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA, TAXA DE LICENCIAMENTO 2020 DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/10/2020 | 2150.00 | 12426297000130 | JOSE PAULINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS E MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO NESTA CASA LEGISLATIVA E NO SEU MEMORIAL, CONFORME NOTA FISCAL 45. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/10/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/10/2020 | 2000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DA OBRA, LICITAÇÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 20101/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 71 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/10/2020 | 195.01 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007820650. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/10/2020 | 73.01 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 007842828. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/10/2020 | 13231.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/10/2020 | 100.00 | 70133475000131 | LEANDRO VIEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE EMPLACMENTO DO VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 468 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2020 | 85.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1435537. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/11/2020 | 1020.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA E AUDIÊNCIA PÚBLICA, REALIZADA NO DIAS 03, 17, 24 E 31 DO MÊS DE OUTUBRO, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/11/2020 | 637.59 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3225 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/11/2020 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/11/2020 | 1290.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLÁSTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 22311. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/11/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2020 | 3700.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/11/2020 | 61.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/11/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 102. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/11/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NFSe Nº 0007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/11/2020 | 157.66 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4369655005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/11/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 14293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 26/11/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NFS 2649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/11/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/11/2020 | 2000.00 | 00004333153425 | PRISCILA BESERRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ACOMPANHAMENTO, SUPERVISÃO, FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DA OBRA, LICITAÇÃO Nº 001/2019 E CONTRATO Nº 20101/2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 131 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/11/2020 | 201.07 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008059244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/11/2020 | 69.85 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008062458. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/11/2020 | 405.48 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3324. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/11/2020 | 13118.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/11/2020 | 1476.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO 13º SALARIO DE 2020, DOS SERVIDORES DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 02/12/2020 | 83.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1470187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 07/12/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 16/12/2020 | 3810.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PAPEIS TIMBRADOS E PASTAS COM ORELHA PARA O ESCRITÓRIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 0457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/12/2020 | 200.00 | 24667368000176 | MANASSES MIKAELL DUARTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SERVIDOR, DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 103. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/12/2020 | 500.00 | 36437738000168 | RIBAMAR BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DIÁRIA DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E DO PORTAL DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME NFSe Nº 0008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/12/2020 | 46500.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDEOS DE VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 18/12/2020 | 7400.00 | 02307198000186 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/12/2020 | 450.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SEVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS CONSTITUCIONAIS INFORMATIVAS E ADMINISTRATIVAS, CONFORME NFSe 187. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/12/2020 | 1020.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIAS 05, 12, 19/12 E AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A LOA PARA 2021 NO DIA 16/12, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00072. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/12/2020 | 231.00 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6893. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/12/2020 | 4300.00 | 00000848379420 | HÊNIO DO NASCIMENTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL A ESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL 140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/12/2020 | 54.65 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA PELOS SERVIÇOS BANCARIOS, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/12/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO - EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 10101/2020, NO DIÁRIO OFICIAL NO DIA 24/12/2020. CONFORME NOTA FISCAL 1021766 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/12/2020 | 600.00 | 17652103000139 | RMG SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NFS 2677. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/12/2020 | 155.00 | 12661847000104 | BACANAS. NET | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE CONEXÃO INTERNET VIA RÁDIO BANDA LARGA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 15327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/12/2020 | 153.47 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€åES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DO NÚMERO 9972 6991, A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 4388234320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/12/2020 | 411.97 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/12/2020 | 207.93 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008306756 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/12/2020 | 75.02 | 08826596000195 | CELB - COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 008308010 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÖBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO O FORNECIMENTO DE ÁGUA AO PRÉDIO DO MUSEU E BIBLIOTECA DESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 29/12/2020 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NÚMERO 33131105, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL 1100039923048. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 29/12/2020 | 761.22 | 27847551000141 | DENILSON SOARES L DE M EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E DE LIMPEZA A CANTINA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 3506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/12/2020 | 12718.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - PARTE PATRONAL -REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DOS VEREADORES, SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA CASA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/12/2020 | 240.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIAS 21/11, NESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 00067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Reforma e Ampliacao do Predio da Camara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000253 | 30/12/2020 | 60780.43 | 17620895000160 | ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO SEDE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0012019 E ADITIVO 20101/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/12/2020 | 2500.00 | 16746113000170 | FAUSTINO VITORINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOS,FILMAGEM,PRODUÇÃO DE DVD ETRANSMISSÃO AO VIVO DE SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS VEREADORES,PREFEITO E VICE-PREFEITO, REALIZADA NO DIAS 01/01/21, NESTA CASA LEGISLATIVA,CONFORME CONTR DE PREST DE SERV | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Camara Municipal de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Aperfeicoamento do Processo Legislativo | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/12/2020 | 109.78 | 08859704000126 | E. LEITE CIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL 6946. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024