| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 14/01/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 21/01/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 21/01/2020 | 850.00 | 29317999000189 | MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº005106 EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 21/01/2020 | 316.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 21/01/2020 | 3621.93 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 21/01/2020 | 29333.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2020 | 50524.11 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.IRRF......................................3.040,39INSS......................................5.315,32EMPREST. BCO BB...........................5.904,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 22/01/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 22/01/2020 | 36.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 22/01/2020 | 223.85 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2020 | 1452.03 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 24/01/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 24/01/2020 | 17505.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2020 | 248.46 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2020 | 550.00 | 00051772477400 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2020 | 190.00 | 00010601062485 | LUCAS DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO E NO CONTROLE DE PRAGAS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2020 | 1350.00 | 00010823483410 | HELTON JONNE ALMEIDA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO CORSA HATCH DE PLACA MMU 5511, TRANSPORTANDO O PRESIDENTE, TESOUREIRO E ASSESSORES DESTE PODER LEGISLATIVO A SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE SUAS FUNÇÕES NO PERIODO DE 02 DE JANEIRO A 27DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. SENDO 03 VIAGENS DE BELÉM A JOÃO PESSOA, 05 VIAGENS DE BELÉM A GUARABIRA, 09 VIAGENS DE BELÉM A PIRPIRITUBA, 04 VIAGENS DE BELÉM A BANANEIRAS E 09 VIAGENS DE BELÉM AO DISTRITO DE RUA NOVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2020 | 184.80 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2020 | 135.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2020 | 2300.00 | 00008245974439 | JOS? RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA DE ASSESSORIA E COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTA CSA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 03/01 A 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/02/2020 | 1021.30 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/02/2020 | 82.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/02/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/02/2020 | 15.20 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/02/2020 | 705.00 | 07454999000198 | DIEGO MARADONA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TODAS AS CADEIRAS E LONGARINAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/02/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de moveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 14/02/2020 | 2802.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE CÂMERAS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 14/02/2020 | 920.00 | 00008245974439 | JOS? RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARCELADA DE ASSESSORIA E COMISSÃO DE LICITAÇÕES DESTA CSA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 03/02 A 14/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 14/02/2020 | 600.00 | 14156034000184 | LUIS SEBASTIÃO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO (CÂMERAS DE MONITORAMENTO) NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 14/02/2020 | 401.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2020 | 80.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PILHAS RECAREGAVEL 2500MAH AA ELGIN C/2, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2020 | 3621.93 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2020 | 29333.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2020 | 50524.11 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.IRRF......................................3.040,39INSS......................................5.315,32EMPREST.BCO BB...........................5.904,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADDA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONFORME PROCESSO DE TP 01/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 20/02/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 21/02/2020 | 112.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER, ENCADERNAÇÕES E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/02/2020 | 48.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2020 | 106.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 26/02/2020 | 238.01 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 27/02/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 27/02/2020 | 350.65 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 27/02/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/02/2020 | 159.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL E-CPF A1, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/02/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 28/02/2020 | 1452.03 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/03/2020 | 17505.93 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/03/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/03/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/03/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 12/03/2020 | 400.00 | 12756401000155 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/03/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA: SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 16/03/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000070 | 20/03/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 20/03/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/03/2020 | 418.35 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/03/2020 | 441.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 20/03/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 20/03/2020 | 4834.32 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 20/03/2020 | 29534.96 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 20/03/2020 | 57314.67 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020.IRRF......................................4.355,34INSS......................................6.007,80EMPREST. BCOBB...........................5.904,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/03/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 23/03/2020 | 1635.23 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 23/03/2020 | 60.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/03/2020 | 19171.57 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 25/03/2020 | 1339.26 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 25/03/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 27/03/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/03/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/03/2020 | 266.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2020 | 250.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE TONER E COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 14/04/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/04/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/04/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/04/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/04/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/04/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020.IRRF......................................4.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST. BCOBB...........................5.904,59O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/04/2020 | 86.70 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/04/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/04/2020 | 343.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000099 | 20/04/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/04/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/04/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/04/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 23/04/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/04/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/04/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/04/2020 | 100.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA HP, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/04/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/04/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/04/2020 | 258.49 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/04/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/05/2020 | 2526.05 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/05/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 13/05/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 13/05/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/05/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000117 | 19/05/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/05/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/05/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 20/05/2020 | 160.00 | 00079734596420 | MANUEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E LAVAGEM DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/05/2020 | 337.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 20/05/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 20/05/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 20/05/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST. BCOBB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/05/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/05/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/05/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/05/2020 | 120.00 | 09319867000189 | CARLOS EDUARDO SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 FORMATA DE PC DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/05/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/05/2020 | 259.57 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/05/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/05/2020 | 1266.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 29/05/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE MAIO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/06/2020 | 1887.12 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/06/2020 | 13922.61 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 12/06/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/06/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/06/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/06/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000143 | 17/06/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/06/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/06/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/06/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST. BCOBB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/06/2020 | 107.72 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/06/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/06/2020 | 327.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 23/06/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/06/2020 | 253.69 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/06/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/06/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/06/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/06/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/06/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/06/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/06/2020 | 990.33 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/07/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/07/2020 | 2500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS GEORREFERENCIAMENTO MAPEAMENTO E LEVANTAMENTO DO VALOR DE TOMBAMENTO DE MOVEIS, TOMBAMENTO DE BENS MOVEIS DE TODO MOBILIÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDO DA CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 03/07/2020 | 87.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA RECARGA DE TONER E 108 IMPRESSÕES COLORIDA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 13/07/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/07/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/07/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 16/07/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº001/2020 NO JORNAL A UNIÃO EDIÇÃO 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 16/07/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº001/2020 NO DIÁRIO OFICIAL EDIÇÃO 17/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 17/07/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0000170 | 17/07/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/07/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST. BCOBB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2020 | 328.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/07/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 21/07/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 22/07/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/07/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/07/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/07/2020 | 2400.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/07/2020 | 104.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/07/2020 | 248.36 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/07/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE JULHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/08/2020 | 1500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BLEM/PB, NO ACOMPANHAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 0001/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/08/2020 | 2400.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL E DISPONIBILIZAÇÃO EM SISTEMA DE NUVENS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL PRODUZIDOS MENSALMENTE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVOS AOS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 12/08/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/08/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 14/08/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/08/2020 | 1050.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/08/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 19/08/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/08/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/08/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/08/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST. BCO BB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/08/2020 | 750.00 | 27034674000163 | JOSÉ VICENTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOM NAS INSTALAÇÕES DESTA CASA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/08/2020 | 343.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/08/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/08/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/08/2020 | 264.14 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 25/08/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2020, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 26/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 25/08/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATO DA TOMADA DE PREÇOS Nº00001/2020, NO JORNAL A UNIÃO, DIA 26/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/08/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/08/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/08/2020 | 65.70 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/08/2020 | 2071.12 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0008/2019, RELATIVO AOS DIAS DE 06/08/2020 ATÉ 30/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/08/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/08/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 01/09/2020 | 100.00 | 23883780000160 | EMANOEL ANTONIO SOARES DA SILVA 95360522 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS E FECHADURAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 01/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 11/09/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 14/09/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/09/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/09/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/09/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/09/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/09/2020 | 29300.68 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/09/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST.BCO BB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/09/2020 | 79.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/09/2020 | 100.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) RECARGA DE TONER, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/09/2020 | 19733.63 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/09/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/09/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/09/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0009/2020, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 29/09/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 29/09/2020 | 242.84 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/09/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/09/2020 | 41.80 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 13/10/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/10/2020 | 701.19 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/10/2020 | 820.01 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/10/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 20/10/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/10/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/10/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST.BCO BB...........................5.553,40O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/10/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/10/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de moveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/10/2020 | 12000.00 | 26191432000110 | ARME COMERCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITORIO - EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA)POLTRONAS DESTINADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELEÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/10/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/10/2020 | 335.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 23/10/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 23/10/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 23/10/2020 | 259.74 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2750-2 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/10/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT DA REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/10/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/10/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/10/2020 | 19815.47 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/10/2020 | 69.30 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/10/2020 | 80.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE TONER E 06 (SEIS) ENCADERNAÇÕES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/10/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0009/2020, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/10/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/10/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/11/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/11/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/11/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/11/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/11/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 19/11/2020 | 891.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 20/11/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/11/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/11/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020.IRRF......................................3.449,87INSS......................................5.478,20EMPREST.BCO BB...........................7.527,14O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/11/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/11/2020 | 335.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/11/2020 | 1207.00 | 00009821729401 | JOSÉ AVAILDO FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS NA AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/11/2020 | 2600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0009/2020, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/11/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/11/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/11/2020 | 19724.65 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/11/2020 | 60.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/11/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/11/2020 | 1750.00 | 23934483000105 | CANTIDIANO DE ANDRADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PROFICIONAIS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA A DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DA PRESIDÊNCIA, DA MESSA DIRETORA E DO PARLAMENTO MUNICIPAL DE BELEM/PB, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/11/2020 | 259.97 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/11/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/12/2020 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ANOTAÇÃO DE RESPOSABILIDADE TÉCNICA - ART. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/12/2020 | 4.75 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 03/12/2020 | 2500.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA DE PROCESSOS LICITATORIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Ampliação, Reforma e Conservação do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 03/12/2020 | 24829.78 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB - CASA JOSÉ ADAUTO PESSOA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/12/2020 | 53.68 | 32784418000123 | CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 3 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - TRT DA REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 07/12/2020 | 1887.12 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 07/12/2020 | 14826.70 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 09/12/2020 | 752.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/12/2020 | 900.00 | 00009821729401 | JOSÉ AVAILDO FONTES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DE TRT DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 15/12/2020 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM PARA O SITE OFICIAL DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 15/12/2020 | 250.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA SISTEMA DE FROTA DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/12/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/12/2020 | 1000.00 | 21041708000160 | LUIS HUMBERTO SANTOS SIMÕES - ARQUIVO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTOS, CONTRA CHEQUES E GUIAS DE INFORMAÇÕES DA PREVIDÊNCIA GERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/12/2020 | 884.77 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/12/2020 | 114.68 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/12/2020 | 3774.24 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 18/12/2020 | 29400.48 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 18/12/2020 | 52787.63 | 09370784000114 | CAMARA MUNICIPAL DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/12/2020 | 4200.00 | 19613392000192 | HUMBERTO SÉRGIO ALCOFORADO SIMÕES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EXTRAORDINARIAMENTE NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 21/12/2020 | 205.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 22/12/2020 | 2560.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO FIAT/PALIO FIRE WAY 2017/2017, DE COR BRANCA E PLACA OFF 6541 SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CONFORME CONTRATO 0009/2020, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 22/12/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/12/2020 | 6762.45 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/12/2020 | 83.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTA CÂMARA MUNICIPAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/12/2020 | 3000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO TOMBAMENTO DOS BENS MOVEIS COM ACERVO FOTOGRAFICO DE TODO MOBILIARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Aquisição de moveis e equipamentos para a Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/12/2020 | 6300.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS E 01 AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS A ESTA CÂAMRA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/12/2020 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL OLIVEIRA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE TODOS OS DOCUMETOS DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/12/2020 | 1513.09 | 05065089000198 | INST DE PREV DOS SERV DO MUNIC DE BELEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS, DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/12/2020 | 19724.40 | 00394528000516 | MINISTERIO DA PREV. SOCIAL - INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS VEREADORES, FUNCIONARIOS E SERVIDORES DESTA CÂMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/12/2020 | 3120.00 | 29317999000189 | MACIEL GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES DE AR CONDICIONADOS DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL DE Nº007066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/12/2020 | 2600.00 | 32422787000176 | RICANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E TROCA DE CABEAÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 24/12/2020 | 107.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TELECOMICAÇÕES DO TELEFONE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 24/12/2020 | 3500.00 | 03758113000149 | RÁDIO BELÉM FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CHAMADAS E AVISOS DE EXCLARECIMENTOS, A POPULAÇÃO SOBRE A PANDEMIA DO COVID-19, NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 25/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 25/12/2020 | 246.26 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 25/12/2020 | 31.35 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 25/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 25/12/2020 | 20.90 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/12/2020 | 1300.00 | 00017152509409 | CARLOS EUZEBIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGA NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/12/2020 | 90.00 | 14044361000144 | JOACIL MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUAS MINERAIS DESTINADAS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/12/2020 | 2400.00 | 32687058000141 | JR PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO EM PDF COM ASSINATURA DIGITAL ICP-BRASIL E DISPONIBILIZAÇÃO EM SISTEMA DE NUVENS DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIRO E CONTÁBIL PRODUZIDOS MENSALMENTE PELA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, RELATIVOS AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/12/2020 | 92.00 | 13080309000180 | ORLANDO ALVES DA SILVA 02074493410 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) RECARGA DE TONER, 04 (SEIS) ENCADERNAÇÕES E 60 COPIAS XEROGRAFICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 29/12/2020 | 465.65 | 03639521000181 | LUCIA DE FATIMA GOUVEIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATÉRIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 29/12/2020 | 1200.00 | 09319867000189 | CARLOS EDUARDO SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 FORMATAÇÃO DE PC, 02 LIMPEZA PREVENTIVA DESKTOP, 01 REPARO REBALLING NA PLACA MÃE, 01 REPARO SCAN EPSON, 01 REPARO NA FONTE EPSON ES-400 E 01 REPARO ATUADOR EPSON L 360, DESTA CÂMARA MUNICIPALDE BELÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 29/12/2020 | 818.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAIÇARA LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO LOCADO A ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000297852 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO RELATIVO TARIFA DEBITADA NA CONTA BANCÁRIA 2240-3 DESTA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Ampliação, Reforma e Conservação do Predio da Câmara Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 30/12/2020 | 7030.14 | 35777552000195 | MTR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS REALIZADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE BELÉM/PB - CASA JOSÉ ADAUTO PESSOA, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/12/2020 | 450.00 | 00013904761463 | JOÉ JEFERSON CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MOBILIARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/12/2020 | 450.00 | 00002854135466 | JOSÉ GALDINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO MOBILIARIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BÉM/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM | Legislativa | Ação Legislativa | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/12/2020 | 71.00 | 10173830000174 | SEVERINO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM/PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024