| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 08/01/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAO PAGAMENTO DA PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 09/01/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 14/01/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCO PROXIMO PASSADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTIMA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTEIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 15/01/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 20/01/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 21/01/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 21/01/2020 | 15923.54 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2020 | 11054.15 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 21/01/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2020 | 800.15 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 21/01/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 21/01/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAO PAGAMENTO DA PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2020 | 17739.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 21/01/2020 | 665.33 | 00071026227402 | ANDRE ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE DIGITADOR, POR OCASIÃO DA FERIAS DO SERVIDOR ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA, NO PERIODO 09/12 A 28/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 21/01/2020 | 57.00 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 22/01/2020 | 665.33 | 00005593968489 | ANDREA FONSECA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA MARIA EDJANE FERREIRA PEREIRA, POR OCASIÃO DE SUA FERIAS NO PERIODO DE 11/12 A 30/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 22/01/2020 | 600.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 22/01/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 22/01/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 24/01/2020 | 1200.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E TROCA DE CAIXA NO AQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRNETA ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 27/01/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 27/01/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 27/01/2020 | 110.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DESTA PARAA PAGAMENTO DDA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DDO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 27/01/2020 | 93.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DESTA PARAA PAGAMENTO DDA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 27/01/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 27/01/2020 | 692.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 28/01/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 28/01/2020 | 300.00 | 00002466659476 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE INFORMATICA NA MANUTENÇÃO DE 02(DOIS) NOTBOOKS E 01(UM) PC, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 28/01/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 28/01/2020 | 192.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 32 (TRINTA E DUAS) AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE AGOSTO A DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTEIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIAS) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 28/01/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIAS) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 28/01/2020 | 21.50 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 28/01/2020 | 100.00 | 00026874268813 | CARLOS ALBERTO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGENS DO VEÍCULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 29/01/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEN, SENDO 01 (MEIA DIARIAS) A CIDADE DE GUARABIRA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2020 | 120.00 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02(MEIA DIARIAS) PARA A CIDADE DE BANANEIRAS E 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE GUARABIRA, COMO MOTORISTA SUBSTITUTO, A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO, CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 30/01/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2020 | 363.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 03/02/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 03/02/2020 | 758.90 | 27898065000152 | POSTO DE COMBUSTIVEIS PEDRA DA BOCA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULOS DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO POPDER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DEO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 03/02/2020 | 1045.00 | 00042136695487 | FRANCISCO JANUÁRIO DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NA SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONÁRIO SEVERINO ADEMIR PEREIRA DOS SANTOS EM FERIAS NO PERIODO DE 30/12/2019 À 29/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 03/02/2020 | 696.66 | 00029882117449 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM SUBSTITUIÇÃO AO FUNCIONÁRIO ALAN SOUZA TEIXEIRA EM FERIAS NO PERIODO DE 13/01/2020 À 01/02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 03/02/2020 | 300.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO , NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO EM JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 05/02/2020 | 975.09 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 05/02/2020 | 1802.95 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 07/02/2020 | 344.00 | 01350778000193 | JOSINALDO PONTES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DDE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATTIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 07/02/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIAS) A CIDADE DE GUARABIRA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/02/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIO DIARIAS) A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 07/02/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/02/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIAS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/02/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIAS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIAS) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DENº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 11/02/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 12/02/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 12/02/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DO ANO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 17/02/2020 | 145.00 | 21606887000136 | EMPRESA PARAIBANA DE SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 02 CARTUCHOS DE TONNER, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/02/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 20/02/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 20/02/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARAO PAGAMENTO DA PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 20/02/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 20/02/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/02/2020 | 20580.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 20/02/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 21/02/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 21/02/2020 | 1180.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 21/02/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 21/02/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 21/02/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 21/02/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 26/02/2020 | 11.05 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 27/02/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 28/02/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/03/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 03/03/2020 | 1690.97 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONUSMO DA CÂMARA MUNICIPALO, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 03/03/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 03/03/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/03/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/03/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/03/2020 | 80.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 04/03/2020 | 474.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/03/2020 | 639.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 04/03/2020 | 79.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DESTA PARAA PAGAMENTO DDA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 04/03/2020 | 87.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DESTA PARAA PAGAMENTO DDA CONTA TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 04/03/2020 | 411.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 04/03/2020 | 338.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 05/03/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/03/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 05/03/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/03/2020 | 9173.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 09/03/2020 | 50.00 | 13154608000112 | COPPYAS & CIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAPA DURA PRETA COM LETRAS DOURADAS NO LIVRO DE ATA DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/03/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/03/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 10/03/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/03/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/03/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/03/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 16/03/2020 | 900.00 | 14715431000149 | WALMIR ANDRADE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM 04 AR CORDICIONADOS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 16/03/2020 | 400.00 | 00088476251491 | SEVERINO ESTEVO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATICO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 16/03/2020 | 724.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MARCO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 16/03/2020 | 64.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020, NO DIÁRIO OFÍCIAL, REALIZADDO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 16/03/2020 | 32.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 0001/2020, NO JORNAL DE PREÇOS, REALIZADDO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 17/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/03/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/03/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/03/2020 | 16689.66 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 20/03/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 20/03/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 20/03/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/03/2020 | 1100.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 20/03/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTADOS DE SERVIÇOS CONTABIL NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 20/03/2020 | 21585.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 02/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 20/03/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 20/03/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/03/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 23/03/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 24/03/2020 | 750.94 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 25/03/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 25/03/2020 | 340.00 | 00071026227402 | ANDRE ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DUAS FOTO EM ESTUDIO DO PRESIDENTE COM DUAS MOLDURAS DE MADEIRAS, MEDINDO 30X40 PARA A CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/03/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESSTAÇÃO DE CONTAS ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 31/03/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 31/03/2020 | 935.79 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 01/04/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 01/04/2020 | 1402.15 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/04/2020 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO DIÁRIO OFÍCIAL, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/04/2020 | 72.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FASE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO JORNAL A UNIÃO, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/04/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAs PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 02/04/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAs PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/04/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CON CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 06/04/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS NAS SESSÕES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 06/04/2020 | 500.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO , NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO EM ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 07/04/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/04/2020 | 16438.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 03/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 07/04/2020 | 9.58 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TAXAS PELO OS SERVIÇOS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 13/04/2020 | 8.97 | 40432544000147 | EMBRATEL ( CLARO S/A). | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 13/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO JORNAL A UNIÃO, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 13/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO DIÁRIO OFÍCIAL, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 14/04/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 16/04/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 16/04/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/04/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/04/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/04/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 20/04/2020 | 777.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 20/04/2020 | 901.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 20/04/2020 | 120.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DESTA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 20/04/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 20/04/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 22/04/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 22/04/2020 | 400.00 | 25452815000132 | JOÃO PAULO DOURADO COSTA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL E MASCARAS DESCARTAVEL DESTINADO AON CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/04/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/04/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEMS, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/04/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 22/04/2020 | 751.35 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 22/04/2020 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO DIÁRIO OFÍCIAL, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 22/04/2020 | 56.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO DA TOMADA DE PREÇO DE Nº 0001/2020, NO JORNAL A UNIÃO, REALIZADDO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 22/04/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 22/04/2020 | 31.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 22/04/2020 | 731.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 23/04/2020 | 20.03 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/04/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/04/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/04/2020 | 80.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COMO SECRETARIA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 27/04/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 28/04/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 28/04/2020 | 192.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 08 (OITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS E GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE JANEIROL A ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 29/04/2020 | 657.99 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA SSD 24OGB ADATA, FONTE ADVANCED E PENDRIVE 32GB MULTILASER PARA O PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/04/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/04/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/04/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 30/04/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 30/04/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 30/04/2020 | 199.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 30/04/2020 | 112.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 30/04/2020 | 200.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DADOS EM HB DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/04/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/04/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/04/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/04/2020 | 18888.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 04/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 30/04/2020 | 293.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 04/05/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 04/05/2020 | 2023.44 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/05/2020 | 80.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COMO SECRETARIA A SERVIOÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 06/05/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/05/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 06/05/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 06/05/2020 | 135.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL RICOH, PERTENCENTE A PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 06/05/2020 | 700.00 | 00058629009420 | FAUSTINO RIBEIRO VALDEVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PEDREIRO , NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO EM MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 08/05/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/05/2020 | 2000.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DDATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÕES, PARA ASSESSSORA DIRETAMENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSO LICITÁTORIO SEGGUINTE: INEXIGIBILIDADDES 001 E 002/2019 E TP Nº 001/2019, REALIZADA NO EXERCÍCIO ANTERIOR PELO O PODDER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/05/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 18/05/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 18/05/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 18/05/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 18/05/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/05/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/05/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 19/05/2020 | 1193.25 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 20/05/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 20/05/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 20/05/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 21/05/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 21/05/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 21/05/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 22/05/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/05/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/05/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/05/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 25/05/2020 | 9.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/05/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 26/05/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 26/05/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) A CIDADE DE BANANEIRAS -PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 26/05/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 26/05/2020 | 250.00 | 00033566912875 | ANTONIO MARCOS SOUSAA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMARAS INTERNA E EXTERNAS DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 26/05/2020 | 31.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 27/05/2020 | 9.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 27/05/2020 | 1916.22 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONUSMO DA CÂMARA MUNICIPALO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/05/2020 | 650.00 | 37155909000129 | ANTONIO MARCOS SOUSA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGAMENTO DA COMPRA DE UM HD SATA 2TH SEAGATE DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/05/2020 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (MEIA DIARIA) NOS DIAS 27/05, A CIDADE DE GUARABIRA -PB E 01 (DIÁRIA) 28/05,PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/05/2020 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 01 (MEIA DIARIA) NO DIA 27/05, A CIDADE DE GUARABIRA E 01 (DIARIA)NO DIA 28/05, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 29/05/2020 | 332.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 29/05/2020 | 318.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 29/05/2020 | 87.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 29/05/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 29/05/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/06/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/06/2020 | 80.00 | 00003777658480 | ANA MARIA DE ARAÚJO BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) A CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB, COMO SECRETARIA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/06/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) NOS DIAS 01/06, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/06/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) NO DIA 01/06, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/06/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 03/06/2020 | 19446.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 04/06/2020 | 901.50 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 04/06/2020 | 1100.00 | 00044152809434 | FERNANDO ANTONIO ARAÚJO DA ROCHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO CONTRA INSETOS E CUPINS NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB, SENDO APIZADO NOS AMBIENTES INTERNOS, PERIMETRO EXTERNO E COBERTO (MADEIRAMENTO), A EDIFICAÇÃOTEM AREA CONSTRUIDA DE 337,00 M2, O SERVIÇO TEM GARANTIA DE 06 MESES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 04/06/2020 | 2097.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 05/06/2020 | 400.00 | 00071234655470 | MANOEL DA SILVA JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO NO VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 1.6 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/06/2020 | 136.80 | 25452815000132 | JOÃO PAULO DOURADO COSTA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 09/06/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 12/06/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 12/06/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 12/06/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 12/06/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 12/06/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 12/06/2020 | 1383.30 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 16/06/2020 | 210.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CIORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 17/06/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 19/06/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 19/06/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 19/06/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 22/06/2020 | 310.00 | 00004552442430 | JOSENILDO DIAS MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 FRIGOBAR (RECARGA DE GAS E 01 TERMOSTATO), PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 22/06/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 22/06/2020 | 1100.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 25/06/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) NO DIA 25/06, A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORMELEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/06/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)NO DIA 25/06, A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 26/06/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 26/06/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 26/06/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE O DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 26/06/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 26/06/2020 | 315.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 26/06/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 26/06/2020 | 9.62 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 30/06/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 30/06/2020 | 648.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/07/2020 | 14.37 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/07/2020 | 32.00 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTAIS DE INTERESSE DESTA REPATIÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 02/07/2020 | 109.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/07/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA)NO DIA 30/06 E 06/07, A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/07/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 03 (MEIO DIARIA) NOS DIAS 30/06 E 06/07, A CIDADE DE BANANEIRTAS, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/07/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIAS PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, SENDO 02 (MEIA DIARIA) NO DIA 30/06 E 06/07, A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/07/2020 | 19247.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 07/07/2020 | 1000.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO JUNHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 07/07/2020 | 19.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 13/07/2020 | 800.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 LAVATÓRIO DE MÃOS PORTATIL VIA PEDAL PROJ. EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA COM REVEST.CHAPA E ACESSORIOS COMPLE - COVID-19, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 14/07/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 16/07/2020 | 159.80 | 25452815000132 | JOÃO PAULO DOURADO COSTA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 16/07/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 16/07/2020 | 17451.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 16/07/2020 | 11522.86 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 16/07/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA) NO DIA 10/07, A CIDADE DE MARI, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 16/07/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIO DIARIA) NOS DIAS 10/07, A CIDADE DE MARI, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 16/07/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (MEIA DIARIA)NO DIA 10/07, A CIDADE DE MARI,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 17/07/2020 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 MANGUEIRA AQUECEDOR CHEV , DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 20/07/2020 | 3600.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/07/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 20/07/2020 | 3200.00 | 00006217700433 | JORDANA DE PINTES MACEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHADA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA ADVOGATICIA NA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 20/07/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) NO DIA 17/07, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/07/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01 (DIARIA) NOS DIAS 17/07, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 20/07/2020 | 62.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 20/07/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 21/07/2020 | 1100.25 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 21/07/2020 | 200.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830 E DO SOFÁ 2 E 3 LUGARES AR SECO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 22/07/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 22/07/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 22/07, A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/07/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 22/07, A CIDADE DE BANANEIRAS, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/07/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 22/07, A CIDADE DE BANANEIRAS,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 22/07/2020 | 1530.00 | 10592545000198 | RENATO QUIRINO DE ARAÚJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARTA PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISAS POLO BORDADA PARA O FARTAMENTO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 23/07/2020 | 9.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 24/07/2020 | 330.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL RICOH, PERTENCENTE A PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 24/07/2020 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) E 01(MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 23 E 24/07, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 24/07/2020 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) E 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 23 E 24/07, A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 27/07/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 27/07/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 27/07/2020 | 696.66 | 00005115367475 | ADRIANO DE PONTES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, POR OCASIÃO DAS FERIAS DO SR. ADAILSON ANDRE DE ARAÚJO, NO PERIODO DE 30/07 A 22/07 DO CORRENTE ANO, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 27/07/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 27/07/2020 | 132.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 27/07/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 27/07/2020 | 258.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 27/07/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ESTA XASA LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 30/07/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 30/07/2020 | 1725.00 | 40976946000102 | TALISMA MAGAZINE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CALÇAS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 30/07/2020 | 1171.66 | 70112313000117 | PARAIBA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CALÇADOS PARA O FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/07/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 30/07, A CIDADE DE SOLÂNEA - PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/07/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 30/07, A CIDADE DE SOLÂNEA - PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/07/2020 | 40.00 | 00007195488454 | ADAILTON ELEUTERIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHADO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, SENDO 01(MEIA DIARIA) A CIDADE DE SOLÂNEA - PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 31/07/2020 | 5990.00 | 25307050000147 | PAPERBLUE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS E PAPELARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 MÁQUINA MULTIFUNCIONAR PRETA MP 301 SPF, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/07/2020 | 19468.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 03/08/2020 | 696.66 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FERIAS DA SENHORA MARIA VALDENETE SANTOS FERREIRA, NO PERIODO 10/07/ A 30/07/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 03/08/2020 | 450.00 | 07030427000181 | CONEXÃO PB COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PLACA MAE 1155 MSI H61M-P31 G3 DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 03/08/2020 | 1679.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, LOCADA E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 03/08/2020 | 15.20 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 07/08/2020 | 108.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 18 (DEZOITO) AGUA MINERAL DE 20 LITROS, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/08/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 03/08, A CIDADE DE JOÃO PESSOA,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DENº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/08/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 03/08, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/08/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 03/08, A CIDADE DE JÃO PESSOA - PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 12/08/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 13/08/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830 E DO SOFÁ 2 E 3 LUGARES AR SECO, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 13/08/2020 | 1996.33 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONUSMO DA CÂMARA MUNICIPALO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 14/08/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/08/2020 | 144.00 | 07055686000167 | JOSUÉ DOS SANTOS - ME. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS) GLP EM BOTIJÕES DE 13 KG, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DOS MESES DE MAIO A JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 19/08/2020 | 200.00 | 00003095992459 | LUCAS ARAÚJO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TAXISTA NO CARRO DE MINHA PROPRIEDADE PRISMA SEDAN CHEVROLET DE PLACA QSH 5835, EM 01 (UMA)VIAGEDE JOÃO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PRESIDENTE DAS CÂMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 20/08/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 20/08/2020 | 18078.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 20/08/2020 | 11759.72 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 20/08/2020 | 3200.00 | 37889226000103 | JORDANA MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 20/08/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 20/08/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/08/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 21/08/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 21/08/2020 | 1355.00 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 21/08/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/08/2020 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) E 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 19 E 24/08, AS CIDADES DE JOÃO PESSOA E BANANEIRAS - PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 24/08/2020 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01(DIARIA) E 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 19 E 24/08, AS CIDADES DE JÃO PESSOA E BANANEIRAS - PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSEDESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/08/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 24/08, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 25/08/2020 | 19.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 28/08/2020 | 2000.00 | 00003444405405 | JOSE ROBERTO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO TOMBAMENTO PATRIMONIAL DOS BENS ADQUIRIDO NOS EXERCÍCIOS 2015 A 2020 DA CÂMARA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 28/08/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 28/08/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/08/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 28/08, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/08/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 28/08, A CIDADES DE JÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 28/08/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 28/08/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 28/08/2020 | 284.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/08/2020 | 19160.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 31/08/2020 | 1129.41 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB E FORD /KA SE 1.0 HÁ B, ANO 2016/2017, COR BRANCA DE PLACA PDQ1A36/PB,LOCADOS E O VEICULO DE MARCA FORD FIESTA MODELO SEDAN 16 FLEX DE COR BRANCA, ANO 2013 DE PLACA OGB 4830/PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/09/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/09/2020 | 100.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 02/09/2020 | 696.66 | 00070712462465 | LUIZ FERNANDO DO NASCIMENTO MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO O SENHOR JAILTON DE LIMA SILVA, EM FERIAIS NO PERIODO DE 10/08/ A 29/08/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 02/09/2020 | 696.66 | 00071267862475 | GEISYLLEN THAFFYNE SOUSA FABRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA , SUBSTITUINDO AO SENHOR ADAILTON ELEUTÉRIO DA SILVA, EM FERIAS NO PERIODO DE 10/08 A 29/08/2020, NO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 02/09/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 11/09/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/09/2020 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) E 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 04 E 10/09, A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO.CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 11/09/2020 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) E 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 04 E 10/09, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 11/09/2020 | 143.00 | 24506830000153 | KELVIM MARTINS DAS CHAGAS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO AO VEICULO MOTO DE MARCA/MODELO HONDA CG 125 FAN KS,COR PRETA DE PLACA NOG 0169/PB,LOCADA A ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 11/09/2020 | 31.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 11/09/2020 | 1890.00 | 00005779026440 | ROMERO DO AMARAL DI LORENZO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATICO, REALIZADO NO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 11/09/2020 | 10909.80 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 1º(PRIMEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 16/09/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/09/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 16/09/2020 | 17451.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 16/09/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 16/09/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 18/09/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 18/09/2020 | 52.25 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 21/09/2020 | 2800.00 | 00010904622479 | ANTONIO LINS DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 HÁ, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, DE COR BRANCA PLACA PDQ1A36/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 21/09/2020 | 1300.50 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/09/2020 | 500.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADAS NA MANUTENÇÃO DE 03 (TRÊS) IMPRESSORAS, 02 (DOIS) ESTABELIZADORES E 02 (DOIS) MONITORES, PERTECENTES A CÂMARA MUNCIPAL, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 22/09/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/09/2020 | 3200.00 | 37889226000103 | JORDANA MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 24/09/2020 | 1155.80 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, SCANNER, CARIMBOS, IMPRESSÃO COLORIDA, ENCADERNAÇÃO E REGARCA DE TONNER DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/09/2020 | 12873.56 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 2º(SEGUNDA) MEDIÇÃO, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00022020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/09/2020 | 19.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 28/09/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 28/09/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 29/09/2020 | 150.00 | 00013228450422 | IGOR SOARES DOS SANTOS LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DE LAVAGENS COMPLETA DO VEICULO FORD FIESTA SEDAN DE PLACA OGB 4830, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 29/09/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/09/2020 | 120.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) E 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 24/09, A CIDADES DE JÃO PESSOA E BANANEIRAS, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTAREPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/09/2020 | 150.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) E 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 21 E 24/09, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E BANANEIRAS, COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSEDESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/09/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 24/09, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 29/09/2020 | 546.00 | 10365444000184 | CLAUDETE ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (REBOQUE)DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A ARARUNA O VEICULO FIESTA DE PLACA OGB 4830-PB, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/09/2020 | 18640.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/10/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/10/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 01/10, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/10/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 01/10, A CIDADES DE JOÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 06/10/2020 | 26.20 | 40432544000147 | EMBRATEL ( CLARO S/A). | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 06/10/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 06/10/2020 | 179.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 06/10/2020 | 94.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 06/10/2020 | 85.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 07/10/2020 | 245.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 13/10/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 15/10/2020 | 3700.00 | 23045823000139 | DEBORA DA SILVA VIANA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 24 LETRAS EM GALVANIZADO COM 35CM E 01PLACA DE AÇO INOX E VIDRO PARA A INAUGURAÇÃO, DESTINADO AO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/10/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 15/10, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/10/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 15/10, A CIDADES DE JÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 16/10/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 15/10, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 16/10/2020 | 82.50 | 25452815000132 | JOÃO PAULO DOURADO COSTA - EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE ALCOOL GEL HIGIENIZANTE, ALCOOL A 70% 50ML E ALCOOL GEL 70% 420G, DESTINADO AO CONSUMO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/10/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/10/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/10/2020 | 10575.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 20/10/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 16 E 19/10, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/10/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 02 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGENS, NOS DIAS 16 E 19/10, A CIDADES DE JÃO PESSOA, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 20/10/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 20/10/2020 | 3200.00 | 37889226000103 | JORDANA MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 20/10/2020 | 1500.80 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 20/10/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 20/10/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 20/10/2020 | 73.15 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 21/10/2020 | 2800.00 | 00010904622479 | ANTONIO LINS DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 HÁ, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, DE COR BRANCA PLACA PDQ1A36/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 21/10/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 27/10/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/10, A CIDADE DE BANANEIRAS - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 27/10/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/10, A CIDADES DE BANANEIRAS-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 27/10/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/10, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 28/10/2020 | 3300.00 | 17522596000192 | QUALITY SERVICES - CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO VIA ASSESSORAMENTO DIREITO PROFISSIONAL QUALIFICADO JUNTO A COMISSÃO PERMANENTER DE LICITAÇÃO,REALIZANDO OS SEGUINTES SERVIÇOS: ELABORAÇÃO DE AVISOS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, COTAÇÕES DE MERCADO,PRESENÇA NO DIA DA SESSÕES PÚBLICA DE LICITAÇÕES,ASSESSORAMENTO DIRETO NOS PROCESSOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE, LANCAR INFORMAÇÕES JUNTO AO TCE,ENTRE OUTROS,REF.AOS PROCESSOS LICITATÓRIOS DO ANO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/10/2020 | 19292.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 29/10/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 29/10/2020 | 19.72 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/10/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/11/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/11/2020 | 400.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 04/11/2020 | 696.66 | 00003842623410 | FRANCISCA LEIDJANE DA COSTA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, POR OCASIÃO DAS FERIAS DA SENHORA MARIA EDYJANE FERREIRA PEREIRA, NO PERIODO 05/10/ A 24/10/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 04/11/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 09/11/2020 | 350.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADAS NA MANUTENÇÃO DE 02 (DOIS)COMPUTADORES E 01 (UM)IMPRESSORA, PERTECENTES A CÂMARA MUNCIPAL, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/11/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIAS 09/11, A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEIMUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 09/11/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 09/11, A CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 11/11/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 11/11/2020 | 8721.35 | 26979660000150 | SANTA CECILIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DO BOLETIM DA 3º(TERCEIRA)E ULTIMA MEDIÇÃO, RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 12/11/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 18/11/2020 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 18/11/2020 | 504.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 18/11/2020 | 94.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/11/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/11/2020 | 16824.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/11/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 20/11/2020 | 2800.00 | 00010904622479 | ANTONIO LINS DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO VEICULO DE MARCA/MODELO FORD/KA SE 1.0 HÁ, ANO DE FABRICAÇÃO 2016, MODELO 2017, DE COR BRANCA PLACA PDQ1A36/PB, REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 20/11/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 20/11/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 20/11/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 20/11/2020 | 3200.00 | 37889226000103 | JORDANA MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 20/11/2020 | 62.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 23/11/2020 | 150.00 | 00011442114410 | RAFAEL ADELINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO FORD KA DE PLACA PDQ1A36, LOCADO AO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 23/11/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 23/11/2020 | 1700.67 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 23/11/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 24/11/2020 | 100.00 | 00001379804426 | LUIS ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REABRIMENTO DE ROSCA NA BASE DO MOTOR DA MOTO HONDA 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, LOCADA AO PODER lEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 25/11/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 25/11/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11, A CIDADE DE BANANEIRAS-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 25/11/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 25/11, A CIDADE DE BANANEIRAS- PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/11/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/11/2020 | 1000.00 | 00008255723471 | MARIA JACIARA ALMEIDA DE AVELAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO WEB SITE OFÍCIAL, E-MAIL INSTITUICIONAL E PORTAL DA TRANSPARENCIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/11/2020 | 259.80 | 07583037000139 | GRUPO SAO COMERCIO E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DAS EMPRESSORAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 26/11/2020 | 9.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 30/11/2020 | 1998.12 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONUSMO DA CÂMARA MUNICIPALO, REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 30/11/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/12/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 30/11, A CIDADE DE GUARABIRA-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/12/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 30/11, A CIDADE DE GUARABIRA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/12/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 30/11, A CIDADE DE GUARABIRA- PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/12/2020 | 64.65 | 34028316364733 | ECT-EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTAIS DE INTERESSE DESTA REPATIÇÃO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/12/2020 | 290.00 | 00054963257491 | JOSÉ ORLANDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE (CARRO PIPA) DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARARUNA-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 03/12/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 02/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 03/12/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 02/12, A CIDADE DE jJOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPALDE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 03/12/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 02/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 03/12/2020 | 150.00 | 18433079000100 | ADEBALDO RIBEIRO DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA RICOH, PERTENCENTE AO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CIORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 03/12/2020 | 18649.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 04/12/2020 | 1500.00 | 00002960743490 | RICARDO NELQUIADES DOS SANTOS | EMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS MOVEIS E PORTAS DA CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 07/12/2020 | 1490.00 | 12235555000100 | LEONEL DA COSTA AZEVEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE XEROX, IMPRESSÃO COLORIDA, ENCADERNAÇÃO E CARIMBOS, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 09/12/2020 | 800.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DOS SISTEMNA DE CONTABILIDADE PUBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPATENCIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 09/12/2020 | 800.00 | 00003386106420 | ROSIEL CAVALCANTE COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS VEREADORES E OS FUNCIONÁRIOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 10/12/2020 | 1317.10 | 05372547000131 | PL COMERCIO DE MATERAIS ELETRICO LTDA ME - LUMIART | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAIS ELETRICO, DESTINADO AS FESTA NATALINA DA CÂMARA MUNICIPAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 10/12/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 11/12/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 16/12/2020 | 300.00 | 00004532814430 | ERINALDO GOMES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADAS EM FORMATAÇÃO E BACKUPS DE 04 (QUATRO) NOTEBOOKS E 02 (DOIS) PCS, PERTECENTE A CÂMARA MUNICIPAL, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 16/12/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 10/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 16/12/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 10/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 16/12/2020 | 80.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 10/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPALDE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 17/12/2020 | 86.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL FIXA DESTA CASA LEGISLAATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/12/2020 | 183.31 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 17/12/2020 | 692.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 17/12/2020 | 600.00 | 00071168702453 | IVANILDO DE OLIVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALAÇÃO DOS REFLETORES E LUMINÁRIAS NO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 18/12/2020 | 56350.00 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 18/12/2020 | 10157.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 18/12/2020 | 6583.50 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 18/12/2020 | 9739.40 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVO DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13 (DÉCIMO TERCEDIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 18/12/2020 | 15518.10 | 02506174000156 | CAMARA MUNICIPAL DE ARARUNA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 18/12/2020 | 3200.00 | 37889226000103 | JORDANA MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 18/12/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE MENSAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 18/12/2020 | 3900.00 | 33387875000147 | A&LS ASSESSORIA CONTÁBEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBIL NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTA ANUAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 18/12/2020 | 800.00 | 00009981186481 | MYCHAEL GLEDYSON VIEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO MOTO HONDA CG 125/FAN KS DE PLACA NOG 0169-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 18/12/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 18/12/2020 | 800.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO,GFIP/SEFIP/ E O SAGRES DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO 13 (DECIMO TERCEIRO) SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 21/12/2020 | 1804.75 | 11872221000176 | PANIFICADOA PAO E TRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSUMO DE CÃMARA MUNICIPAL, REALIZADO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 21/12/2020 | 370.00 | 13265820000157 | INFORWAY INFORMATICA E PROVEDOR LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA (ACESSO A INTERNET) DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 21/12/2020 | 800.00 | 31014191000174 | NAYARA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVOS,ATRAVES DE MÍDIAS DE COMUNICUIAÇÃO SOCIAL NO SITE RELATO PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 21/12/2020 | 550.00 | 16554520000186 | ALAN JEFFERSON FIGUEIREDO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA CÂMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 21/12/2020 | 100.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 21/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 21/12/2020 | 80.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 21/12, A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 21/12/2020 | 135.00 | 02934130000127 | COMERCIAL DE MAQ. E EQUIP. VIEIRA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE CARTUCHO TONER COMPATIVEL RICOH, PERTENCENTE A PODER LEGISLATIVO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 21/12/2020 | 14711.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 21/12/2020 | 5303.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO A COMTRIBUIÇÃO AO INSS RELATIVO A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 21/12/2020 | 62.70 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 22/12/2020 | 1482.00 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL NATALINA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONUSMO DA CÂMARA MUNICIPALO, REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 23/12/2020 | 1200.28 | 03467684000124 | MAURÍLIO DE ALMEIDA MENDES | IMPOPRTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM FRAHM 600W BATERIA INT BLUET CM 600, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 24/12/2020 | 3600.00 | 29245802000143 | LOCADORA ITAMATAY | IMPORTÂNCIA QUE SE EDMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO RENAULT/KWID ZEN 2019/2020, DE COR VERMELHA E PLACA QSI3625/PB, SEM CONDUTOR EM TEMPO INTEGRAL A DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O DIA 20 DE NOVEMBRO AO DIA 30 DEDEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 25/12/2020 | 3500.00 | 41225202000119 | MADSEL - MADEIREIRA SERRANA LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 25/12/2020 | 157.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA DESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 25/12/2020 | 539.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 28/12/2020 | 4000.00 | 30644825000100 | MAYARA GABRIELA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR (FRIOS, SALGADOS E REGRIGERANTES) DO ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 28/12/2020 | 2000.00 | 30644825000100 | MAYARA GABRIELA DOS SANTOS BERNARDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NOS ALUGUEIS DE CONJUNTOS DE 25(VINTE E CINCO) MESAS E 100(CEM) CADEIRAS, (TOALHAS, FORRO E GUARDANAPOS), ORÇAMENTAÇÃO NO JUNTAR DO ENCERRAMENTO DOS TRALHADOS DO PODER LEGISLATIVO, EXERCÍCIO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 28/12/2020 | 9.27 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 28/12/2020 | 1675.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB E FORD /KA SE 1.0 HÁ B, ANO 2016/2017, COR BRANCA DE PLACA PDQ1A36/PB,LOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 28/12/2020 | 1111.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB E FORD /KA SE 1.0 HÁ B, ANO 2016/2017, COR BRANCA DE PLACA PDQ1A36/PB,LOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 28/12/2020 | 948.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB, FORD /KA SE 1.0 HÁ B, ANO 2016/2017, COR BRANCA DE PLACA PDQ1A36/PB ERENAULT/KWID ZEN 2019/2020, DE COR VERMELHA DE PLACA QSI3625/PB,LOCADOS AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 28/12/2020 | 766.00 | 08568388000133 | IRMÃOS MARTINIANO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA COMPRA DE COMBUSTIVEL (GASOLIN COMUM) , DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS MOTO HONDA/CG 125 FAN KS DE PLACA MOG 0169/PB E RENAULT/KWID ZEN 2019/2020, DE COR VERMELHA DE PLACA QSI3625/PB, LOCADO AO PODER LEGISLATIVO, REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/12/2020 | 50.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUSA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/12, A CIDADE DE BANANEIRAS - PB , COMO PRESIDENTE A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/12/2020 | 40.00 | 00003339195480 | ALAN SOUZA TEIXEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIÁRIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/12, A CIDADE DE BANANEIRAS - PB, COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/12/2020 | 40.00 | 00013148305469 | TAMIRES MEDEIROS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA CONCESSÃO DE 01 (MEIA DIARIA) PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR OCASIÃO DE VIAGEM, NO DIA 23/12, A CIDADE DE BANANEIRAS - PB,COMO TESOUREIRA A SERVIÇOS DE INTERESSE DESTA REPARTIÇÃO. CONFORME LEI MUNCIIPAL DE Nº 0023/2007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | IMPLEMENTANDO O PATRIMONIO DO MUNICIPIO | CONSTRUCAO/AMPLIACAO E EQUIPAGEM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 29/12/2020 | 4600.00 | 22975834000155 | JOSÉ DIVINO AZEVEDO DA SILVA EIRELLI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA O PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) TV SAMSUNG 43 SMART E 01 (UM) FOGÃO GAS DELICATO PLUS GLASS 5 BOCAS PRETO, DESTINADO AO PODER LEGISLATIVO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 29/12/2020 | 20.90 | 00000000320692 | BANCO DO BRASIL S/A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO PODER LEGISLATIVA, CONFORME DEMONSTRA NO EXTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024