| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 03/01/2019 | 954.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 101.76 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2019 | 274.75 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 15/01/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 25/01/2019 | 117.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 25/01/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 30/01/2019 | 266.75 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE JANEIRO/2019.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/02/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/02/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/02/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 15/02/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 18/02/2019 | 88.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 18/02/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 18/02/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 18/02/2019 | 88.76 | 01396747000173 | VEINHO AUTO SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CONDESP NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/02/2019 | 111.19 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE VALORES PELA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SEDE DA CONDESPB NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 28/02/2019 | 100.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 04/03/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/03/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/03/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 08/03/2019 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 08/03/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 08/03/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 08/03/2019 | 800.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/02/2019 A 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 29/03/2019 | 161.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 30/04/2019 | 125.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/05/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/03/2019 A 01/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/05/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/05/2019 | 304.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/05/2019 | 84.23 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA MARÇO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 16/05/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 17/05/2019 | 122.98 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 17/05/2019 | 82.05 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 17/05/2019 | 71.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 17/05/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NO MES DE MARÇO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 31/05/2019 | 96.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 03/06/2019 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 03/06/2019 | 82.40 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 14/06/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 18/06/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/04/2019 A 01/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/06/2019 | 88.62 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/06/2019 | 84.23 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/06/2019 | 394.44 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA ABRIL/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/06/2019 | 288.63 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA MAIO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 25/06/2019 | 93.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 25/06/2019 | 81.72 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 25/06/2019 | 69.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 25/06/2019 | 151.13 | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM - HOSTGATOR | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM ANUAL DO SITE DO CONDESPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 25/06/2019 | 200.00 | 11852734000115 | FABIO COELHO FERREIRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DO LOGOTIPO DO CONDESPB NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 25/06/2019 | 50.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DO CONDESPB NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 25/06/2019 | 100.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DARF/RFB - PARCELAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES A PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 28/06/2019 | 162.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 01/07/2019 | 160.51 | 01396747000173 | VEINHO AUTO SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CONDESP NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 08/07/2019 | 492.00 | 00099278332453 | CLAUDIO MARCIO FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS E ESTATUTO SOCIAL DO CONDESPB NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 12/07/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/05/2019 A 01/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 22/07/2019 | 400.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE ABRIL E MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 25/07/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/06/2019 A 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 25/07/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/07/2019 | 84.23 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 25/07/2019 | 288.52 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 25/07/2019 | 193.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 25/07/2019 | 82.10 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 31/07/2019 | 208.60 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 31/07/2019 | 293.47 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA JUNHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/08/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 19/08/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 19/08/2019 | 194.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 19/08/2019 | 72.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 19/08/2019 | 81.80 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 19/08/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/07/2019 A 01/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 20/08/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 20/08/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA JULHO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 30/08/2019 | 121.20 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/09/2019 | 998.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 06/09/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 12/09/2019 | 109.56 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 12/09/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 12/09/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 12/09/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/08/2019 A 01/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 12/09/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA AGOSTO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 30/09/2019 | 131.65 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 30/09/2019 | 1498.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 01/10/2019 | 1498.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 01/10/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/09/2019 A 01/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 03/10/2019 | 104.97 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDITE PARA O CONDESP NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 03/10/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/10/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA SETEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 07/10/2019 | 236.47 | 01396747000173 | VEINHO AUTO SERVIÇO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO CONDESP NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 07/10/2019 | 134.97 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DO CONDESPB NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 09/10/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 09/10/2019 | 137.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 09/10/2019 | 71.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 10/10/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 31/10/2019 | 191.05 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 01/11/2019 | 1498.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 04/11/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/10/2019 A 01/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/11/2019 | 79.84 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/11/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 04/11/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 11/11/2019 | 120.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 11/11/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 20/11/2019 | 499.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 29/11/2019 | 149.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/12/2019 | 1498.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 04/12/2019 | 900.00 | 00006894233497 | AMANDA DE SOUSA FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPANHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DA SEDE DO CONDESPB CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 A 01/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 04/12/2019 | 200.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS AO CONDESPB NOS MESES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/12/2019 | 119.73 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/12/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 04/12/2019 | 69.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA NA SEDE DO CONDESPB NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 04/12/2019 | 239.59 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 04/12/2019 | 80.00 | 08269460000121 | ENTERIW | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 05/12/2019 | 4250.00 | 33512384000180 | DIEGO BATISTA DE LUCENA EIRELI | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 18/12/2019 | 60.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO ABASTECIMENTO DE VEICULO A SERVIÇO DO CONDESPB NO MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 18/12/2019 | 287.42 | 29979036016900 | INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA (PARTE PATRONAL)DO 13º SALARIO, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 18/12/2019 | 499.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO COMO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/12/2019 | 692.77 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO RESCISORIO/FGTS DA FUNCIONARIA EMANUELY SANTOS MARQUES, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 31/12/2019 | 3604.89 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EMANUELY DOS SANTOS MARQUES PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DO CONDESPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 31/12/2019 | 248.90 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL (AGENCIA UIRAUNA) | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS DA CONTA 24.814-2 NO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| CONS INTERMUNICIPAL DESEN.SUSTENTAVEL E INOVACAO D | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONDESPB | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO CONDESPB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/12/2019 | 119.76 | 08923997000163 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DA COMPETENCIA NOVEMBRO/2019, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024