| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390323 | 18/01/2019 | 247.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO DO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO COMPLEXO HOSPITALAR HUMBERTO NOBREGA, ANEXO AO PROC. 00.495/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390108 | 18/01/2019 | 29204.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO RESM/PASM/CAPS, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 00.485/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390109 | 18/01/2019 | 587.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO CEREST, CONF. MEMO No 008/2018/GAF, EM ANEXO. PROC. 00.481/19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390110 | 18/01/2019 | 19260.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | COMPLEMENTO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, ANEXO AO PROC. No 00.477/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390013 | 18/01/2019 | 209295.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ACS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME MEMO. No 029/2019/DGTES/SMS AO PROC. No 00.501/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390014 | 18/01/2019 | 64097.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ACE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME MEMO. No 029/2019/DGTES/SMS AO PROC. No 00.501/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390015 | 18/01/2019 | 50415.24 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ACS ESTATUTARIO, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME MEMO. No 029/2019/DGTES/SMS AO PROC. No 00.501/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390016 | 18/01/2019 | 4130.67 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL IPM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - ACE ESTATUTARIO, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME MEMO. No 029/2019/DGTES/SMS AO PROC. No 00.501/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390005 | 18/01/2019 | 845121.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - DOS SERVICOS PRESTADOS FOLHA SEAD, COMPETENCIA DEZ/2018, CONFORME MEMO No 24/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROC. No 00.496/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390006 | 18/01/2019 | 5912.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - DOS AGENTES POLITICOS FOLHA SEAD, COMPETENCIA DEZ/18, CONFORME MEMO No 26/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROC. No 00.498/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390001 | 18/01/2019 | 765468.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 029/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 00.501/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390002 | 18/01/2019 | 352017.69 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 029/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 00.501/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390003 | 18/01/2019 | 140229.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GPS (GUIA DA PRVIDENCIA SOCIAL) - DOS COMISSIONADOS FOLHA SEAD, CONFORME MEMO No 25/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROC. No 00.497/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390004 | 21/01/2019 | 75000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENCAO ACOES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390007 | 21/01/2019 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENCAO ACOES MANUTENCAO DOS SERVICOS AMBULATORIAIS/ADOM/CAPS/ PRATICAS INTEGRATIVAS/CEREST, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390008 | 21/01/2019 | 275000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENCAO ACOES MANUTENCAO DOS SERVICOS HOSPITALARES, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390009 | 21/01/2019 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA O SAMU, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390010 | 21/01/2019 | 1100.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA , CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390011 | 21/01/2019 | 6000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENCAO REGULACAO, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390012 | 21/01/2019 | 1000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA ALIMENTACAO/ FAN, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390017 | 21/01/2019 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA ATENCAO DOMICILIAR, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390018 | 21/01/2019 | 80000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS DA UPA , CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390019 | 21/01/2019 | 230000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL/DST/EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390020 | 21/01/2019 | 18760.59 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390021 | 21/01/2019 | 3735910.47 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390022 | 21/01/2019 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0390023 | 21/01/2019 | 44724.75 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0390024 | 21/01/2019 | 1507820.31 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390025 | 21/01/2019 | 14600.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390026 | 21/01/2019 | 4182.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390027 | 21/01/2019 | 7364.66 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390028 | 21/01/2019 | 21900.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390029 | 22/01/2019 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO REDE HOSPITALAR, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390030 | 22/01/2019 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390031 | 22/01/2019 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390032 | 22/01/2019 | 5000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390033 | 22/01/2019 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO DAS UPAS CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390034 | 22/01/2019 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390035 | 22/01/2019 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO REDE HOSPITALAR, CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390036 | 22/01/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390037 | 22/01/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO UPAS , CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390038 | 22/01/2019 | 3720000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390039 | 22/01/2019 | 522000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES, MANUTENCAO SAMU, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390040 | 22/01/2019 | 1650000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA REDE HOSPITALAR, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390041 | 22/01/2019 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA REDE AMBULATORIAL - SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS/COMISS/, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390042 | 22/01/2019 | 1500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO UPAS, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390043 | 22/01/2019 | 290000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO CAPS, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390044 | 22/01/2019 | 18000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES MANUTENCAO CEREST, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390045 | 22/01/2019 | 181000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES MANUTENCAO MELHOR EM CASA - ADOM, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390046 | 22/01/2019 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO REGULACAO, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390047 | 22/01/2019 | 30000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390048 | 22/01/2019 | 16000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO VIG. EPIDEMIOLOGICA CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390049 | 22/01/2019 | 2000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAO VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390050 | 22/01/2019 | 9300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENCAODST/AIDS, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390051 | 22/01/2019 | 1310.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES MANUTENCAO FAN, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC.01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390052 | 22/01/2019 | 10000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS - ACS, CONF. MEMO No 003/2019, EM ANEXO AO PROC. 01.244/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390053 | 22/01/2019 | 4000.00 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL/ASA, CONF. MEMO No 003/2019, EM ANEXO AO PROC. 01.244/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390054 | 22/01/2019 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2018 DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE No 02/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390055 | 22/01/2019 | 6359453.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO ADITIVO No 01/2018 DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390056 | 22/01/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2018 DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 9 DO CONVENIO DE No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS, CONF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390057 | 22/01/2019 | 104010.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390058 | 22/01/2019 | 3673518.60 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE No 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390059 | 22/01/2019 | 200000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 9a DO CONVENIO DE No 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390060 | 22/01/2019 | 82887.90 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SMS/2018, FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390061 | 22/01/2019 | 11168692.77 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SMS/2018, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390062 | 22/01/2019 | 50000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SMS/2018, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE COMPLEMENTACAO SEDACAO ANESTESIOLOGIA EM CIRURGIA ONCOLOGICA + COMPLEMENTO CONTRASTES (TOM | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390063 | 22/01/2019 | 389268.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - FAEC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390064 | 22/01/2019 | 1491400.14 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390065 | 22/01/2019 | 1702958.40 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390066 | 22/01/2019 | 337900.62 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390067 | 22/01/2019 | 898902.21 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390068 | 22/01/2019 | 478825.20 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390069 | 22/01/2019 | 515202.93 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390070 | 22/01/2019 | 197499.60 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390071 | 22/01/2019 | 198411.81 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390072 | 22/01/2019 | 26842.62 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A - FAEC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390073 | 22/01/2019 | 453338.70 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.881/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390074 | 22/01/2019 | 23148.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, PARA ATENDER A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390075 | 22/01/2019 | 59445.09 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390076 | 22/01/2019 | 34190.60 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.520/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE No 10.001/2016 - CHAMAMENTO PUBLICO - SMS No 10.001/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390077 | 22/01/2019 | 21900.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.520/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0390078 | 22/01/2019 | 40520.37 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390079 | 22/01/2019 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390080 | 22/01/2019 | 34306.22 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2018 AO CONVENIO DE No 01/GS/SM/2014, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390081 | 22/01/2019 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390082 | 22/01/2019 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 07/SMS/2018, VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO A SAUDE A QUALQUER PESSOA, COM DEFICIENCIA QUE DELA NECESSITE ATRAVES DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390083 | 22/01/2019 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 01/2018 AO CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONFORME. PARECER DA G.A.F./ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390084 | 22/01/2019 | 1617145.53 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 04/2018, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP ( PORT 21 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390085 | 22/01/2019 | 27266.76 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0390086 | 22/01/2019 | 64098.15 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10783/2017, ADITIVO No 01/2018PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO - RUE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO.INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0390087 | 22/01/2019 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018 AO CONTRATO No 10032/2014, PARA ATENDER A MAC -AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0390088 | 22/01/2019 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10571/2018, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO , CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ASRP No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390089 | 22/01/2019 | 294885.03 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDE: FAEC - ACOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSACAO - POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0390090 | 22/01/2019 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10571/2018, PARA ATENDER A - MANTER MAC AMBULATORIAL , CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ASRP No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390091 | 22/01/2019 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390092 | 22/01/2019 | 4330326.42 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0390093 | 22/01/2019 | 3124.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10307/2015 PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0390094 | 22/01/2019 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10414/2017, ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 10.004/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390095 | 22/01/2019 | 1000000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2017 AO CONVENIO DE No 13/GS/SM/2013, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0390096 | 22/01/2019 | 483346.89 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10923/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMANTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012017 | 0390097 | 22/01/2019 | 32080.55 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No10438/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMANTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0390098 | 22/01/2019 | 316083.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10618/2016, ADITIVO No 004/2018, PARA MANTER A IMPLEMENTAR ACOES MAC, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390099 | 22/01/2019 | 31962.12 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390100 | 22/01/2019 | 29200.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.521/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0390101 | 22/01/2019 | 3444112.02 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALARES, CONFORME PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0390102 | 22/01/2019 | 300000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS - AMBULATORIAL E HOSPI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0390103 | 22/01/2019 | 104010.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.592/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390104 | 22/01/2019 | 4182.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390105 | 22/01/2019 | 7300.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.505/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0390106 | 22/01/2019 | 365955.84 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO DE No 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390107 | 23/01/2019 | 128677.50 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.360/2016, ADITIVO No 002/2018, PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0390111 | 23/01/2019 | 724430.64 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.906/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390112 | 23/01/2019 | 9183.34 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO DE No 10.364/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDAD (SIA/AIH), CONF. PARECE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390113 | 23/01/2019 | 9183.34 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 002/2018 AO CONTRATO DE No 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PARE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0390114 | 23/01/2019 | 67500.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2018 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER A MAC- CONVENIADA/SUPLEMENTAR D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390115 | 23/01/2019 | 9183.34 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.363/2016, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0390116 | 23/01/2019 | 27300.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.639/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390117 | 23/01/2019 | 23628.66 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO A DITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0390118 | 23/01/2019 | 1156257.72 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL REEF. AO TERMO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100052017 | 0390119 | 23/01/2019 | 21804.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.621/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.005/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0390120 | 23/01/2019 | 627237.30 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.938/2015, ADITIVO No 03/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.002/2014 - CHAMAMENTO P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0390121 | 23/01/2019 | 485146.86 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO DE No 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0390122 | 23/01/2019 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO DE No 04/2018 AO CONTRATO DE No 10.120/2014, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0390123 | 23/01/2019 | 1549536.51 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.883/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0390124 | 23/01/2019 | 160150.62 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO DE No 03/2018 AO CONTRATO No 10.897/2015, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390125 | 23/01/2019 | 64800.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2018 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F//SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0390126 | 23/01/2019 | 447756.64 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.773/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 12.010/2016 - INEXIGIBILIDADE No 10.002/2017 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390127 | 23/01/2019 | 600000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS E PRESTADORES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390128 | 24/01/2019 | 10872.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390129 | 24/01/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER O HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390130 | 24/01/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390131 | 24/01/2019 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390132 | 24/01/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390133 | 24/01/2019 | 35622.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0390134 | 24/01/2019 | 32616.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER AMAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101212017 | 0390135 | 24/01/2019 | 65000.00 | 06013113000108 | CONQUISTA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.922/2017, ADITIVO No 003/2018, PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUO DE ALUGUEL DE SISTEMA, PARA ATENDER GSUS - REGULACAO E AUDITORIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.058/2017 - PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390136 | 24/01/2019 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101132014 | 0390137 | 24/01/2019 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0390138 | 24/01/2019 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.647/2016, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.834/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390139 | 24/01/2019 | 200000.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.837/2015, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0390140 | 24/01/2019 | 89850.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.837/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DO SAMU, C | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0390141 | 24/01/2019 | 3470.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO E PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0390142 | 24/01/2019 | 18386.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO E P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852018 | 0390143 | 24/01/2019 | 12900.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADORES PULMONAR DA MARCA MAQUET, CONFORME CONTRATO No 10.858/2018, PREGAO ELETRONICO No 10085/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390144 | 24/01/2019 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390145 | 24/01/2019 | 671.43 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390146 | 24/01/2019 | 18945.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0390147 | 24/01/2019 | 35535.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390148 | 24/01/2019 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, P/ ATENDER A MAC - CHMHGTB, CONFORME PA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390149 | 24/01/2019 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390150 | 24/01/2019 | 372.69 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO EL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390151 | 24/01/2019 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390152 | 24/01/2019 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER A MAC - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390153 | 24/01/2019 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0390154 | 24/01/2019 | 1543.08 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390155 | 24/01/2019 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390156 | 24/01/2019 | 9157.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLETAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0390157 | 24/01/2019 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL P/ ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS/L | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390158 | 24/01/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390159 | 24/01/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390160 | 24/01/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390161 | 24/01/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390162 | 24/01/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390163 | 24/01/2019 | 1229.79 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONF. PAREC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390164 | 24/01/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0390165 | 24/01/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.804/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO, CONF. PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390166 | 24/01/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390167 | 24/01/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390168 | 24/01/2019 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390169 | 24/01/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390170 | 24/01/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390171 | 24/01/2019 | 5148.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0390172 | 24/01/2019 | 13860.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390173 | 24/01/2019 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2019, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390174 | 24/01/2019 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2019, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390175 | 24/01/2019 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2019, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390176 | 24/01/2019 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390177 | 24/01/2019 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2019, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390178 | 24/01/2019 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0390179 | 24/01/2019 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2019, CONTRATO No 10.507/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390180 | 24/01/2019 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390181 | 24/01/2019 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0390182 | 24/01/2019 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.334/2017, ADITIVO No 001/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390183 | 24/01/2019 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390184 | 24/01/2019 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390185 | 24/01/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390186 | 24/01/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390187 | 24/01/2019 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390188 | 24/01/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390189 | 24/01/2019 | 11760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390190 | 24/01/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390191 | 24/01/2019 | 53352.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390192 | 24/01/2019 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO R | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390193 | 24/01/2019 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390194 | 24/01/2019 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018, AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390195 | 24/01/2019 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PREC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390196 | 24/01/2019 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 002/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390197 | 24/01/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0390198 | 24/01/2019 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018, AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390199 | 24/01/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390200 | 24/01/2019 | 192237.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO DITIVO 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390201 | 24/01/2019 | 33206.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390202 | 24/01/2019 | 90109.99 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 101432014 | 0390203 | 24/01/2019 | 66412.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390204 | 24/01/2019 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390205 | 24/01/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390206 | 24/01/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390207 | 24/01/2019 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390208 | 24/01/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390209 | 24/01/2019 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390210 | 24/01/2019 | 135671.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390211 | 24/01/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390212 | 24/01/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390213 | 24/01/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0390214 | 24/01/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0390215 | 25/01/2019 | 4998.24 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.576/2016, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER AO PSF FUNCIONARIOS I - 2a ETAPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 - PROC. 01.493/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0390216 | 25/01/2019 | 4737.72 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.491/2019 -DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0390217 | 25/01/2019 | 16140.75 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 - PROC. 01.488/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0390218 | 25/01/2019 | 3873.78 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 - PROC. 01.487/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0390219 | 25/01/2019 | 5344.03 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.439/2018, PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.057/2017 - PROC. 02.695/2018 E 01.486 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0390220 | 25/01/2019 | 9000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.934/2017, ADITIVO No 001/2018, PARA ATENDER AO PSF - VARADOURO I E II, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.032/2017 - PROC. 23.755/2018 E 01.498/2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0390221 | 25/01/2019 | 14172.32 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.851/2018, PARA ATENDER RES,/PASM/SAUDE MENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.010/2018 - PROC. 15.954/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0390222 | 25/01/2019 | 14435.92 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 022/2012, ADITIVO No 007/2018, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012 - PROC. 01.504/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0390223 | 25/01/2019 | 4500.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.979/2018, PARA ATENDER AO PSF - TORRE I, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2018 - PROC. 01.502/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0390224 | 25/01/2019 | 5683.83 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER AO PSF - PARQUEN DO SOL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.496/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0390225 | 25/01/2019 | 6456.30 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 005/2018, PARA ATENDER AO PSF - RANGEL VII, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 - PROC. 01.494/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390226 | 25/01/2019 | 3000000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ACS - FUNFIN E FUNCAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390227 | 25/01/2019 | 400000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA - FUNFIN E FUNCAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390228 | 25/01/2019 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390229 | 25/01/2019 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390230 | 25/01/2019 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390231 | 25/01/2019 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390232 | 25/01/2019 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390233 | 25/01/2019 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390234 | 25/01/2019 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390235 | 25/01/2019 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER VS - PAM DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0390236 | 25/01/2019 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390237 | 25/01/2019 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390238 | 25/01/2019 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390239 | 25/01/2019 | 1112.36 | 00015440982434 | EDINALDA DE SOUZA GENUINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0690/2018 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.044/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390240 | 25/01/2019 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390241 | 25/01/2019 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390242 | 25/01/2019 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0390243 | 25/01/2019 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390244 | 25/01/2019 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390245 | 25/01/2019 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390246 | 25/01/2019 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0390247 | 25/01/2019 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390248 | 25/01/2019 | 1192.47 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390249 | 25/01/2019 | 1192.47 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390250 | 25/01/2019 | 1192.47 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390251 | 25/01/2019 | 160371.87 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390252 | 25/01/2019 | 1788.72 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0390253 | 25/01/2019 | 546864.06 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390254 | 25/01/2019 | 447.18 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390255 | 25/01/2019 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR - MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390256 | 25/01/2019 | 2981.19 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390257 | 25/01/2019 | 596.25 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390258 | 25/01/2019 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER O CONSULTORIO E RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390259 | 25/01/2019 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390260 | 25/01/2019 | 1788.72 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0390261 | 25/01/2019 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390262 | 25/01/2019 | 1961.40 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITAT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0390263 | 25/01/2019 | 745.29 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390264 | 25/01/2019 | 947.18 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0390265 | 25/01/2019 | 26859.33 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - CHMGTB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390266 | 25/01/2019 | 511.05 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0390267 | 25/01/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - MAC - HMV, CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390268 | 25/01/2019 | 868.47 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0390269 | 25/01/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.786/2018, PARA EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDIATRICO E ADULTO - VENTILADOR PULMONAR VOLUMETRICO INTERMED IX5, - UPA, MANUTENC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390270 | 25/01/2019 | 2304.20 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390271 | 25/01/2019 | 8227.47 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2018 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390272 | 25/01/2019 | 10346.52 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0390273 | 25/01/2019 | 372186.27 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2018 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390274 | 25/01/2019 | 162.97 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDEROS CAPS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0390275 | 25/01/2019 | 833.57 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.669/2017, ADITIVO No 02/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUICAO DE PECAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390276 | 25/01/2019 | 2846.25 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPEPCIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. CONTRATO No 10.818/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390277 | 25/01/2019 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390278 | 25/01/2019 | 106250.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390279 | 25/01/2019 | 53124.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390280 | 25/01/2019 | 53124.99 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390281 | 25/01/2019 | 57050.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO EL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390282 | 25/01/2019 | 15937.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390283 | 25/01/2019 | 95625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A VMAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390284 | 25/01/2019 | 83045.01 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390285 | 25/01/2019 | 5843.76 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390286 | 25/01/2019 | 31875.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATROAIL - ESPECIALIZADA/GEMAF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390287 | 25/01/2019 | 581540.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 087/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390288 | 25/01/2019 | 18902.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 087/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390289 | 25/01/2019 | 409200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS ACS - TRIMESTRAL - JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 085/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390290 | 25/01/2019 | 568600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 083/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390291 | 25/01/2019 | 1463.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 080/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390292 | 25/01/2019 | 8779.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 082/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390293 | 25/01/2019 | 11420.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 056/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390294 | 25/01/2019 | 20488.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 055/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390295 | 25/01/2019 | 13504.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - CEREST, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 054/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390296 | 25/01/2019 | 184641.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 071/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390297 | 25/01/2019 | 3668048.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 088/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390298 | 25/01/2019 | 27250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 073/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390299 | 25/01/2019 | 257832.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 057/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390300 | 25/01/2019 | 29060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 069/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390301 | 25/01/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 068/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390302 | 25/01/2019 | 355594.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 070/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390303 | 25/01/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 076/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390304 | 25/01/2019 | 493087.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 066/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390305 | 25/01/2019 | 531949.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 067/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390306 | 25/01/2019 | 33887.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 077/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390307 | 25/01/2019 | 141596.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ATENCAO DOMICILIAR, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 078/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390308 | 25/01/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 063/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390309 | 25/01/2019 | 115738.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 065/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390310 | 25/01/2019 | 998.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 064/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390311 | 25/01/2019 | 205055.51 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 058/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390312 | 25/01/2019 | 212287.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 061/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390313 | 25/01/2019 | 6679.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRATICAS INTEGRATIVAS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 062/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390314 | 25/01/2019 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 060/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390315 | 25/01/2019 | 801258.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 090/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390316 | 25/01/2019 | 461194.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 090/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390317 | 25/01/2019 | 1307562.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390318 | 25/01/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390319 | 25/01/2019 | 399112.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390320 | 25/01/2019 | 8583368.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 093/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390321 | 25/01/2019 | 758491.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 093/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390322 | 25/01/2019 | 89242.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 093/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390324 | 25/01/2019 | 117291.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 059/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390325 | 25/01/2019 | 120515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 094/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390326 | 25/01/2019 | 291972.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 075/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390327 | 25/01/2019 | 461194.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 090/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390328 | 26/01/2019 | 653425.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 081/2019 E PARECER TECNICO EM NEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390329 | 26/01/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390330 | 26/01/2019 | 29591.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390331 | 26/01/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390332 | 26/01/2019 | 26327.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390333 | 26/01/2019 | 147043.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 053/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390334 | 26/01/2019 | 669631.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRETADORES DE SERVICOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 091/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390335 | 26/01/2019 | 843093.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRETADORES DE SERVICOS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 091/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390336 | 26/01/2019 | 354114.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 079/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390337 | 26/01/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 074/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390338 | 26/01/2019 | 379354.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REFERENTE A JANEIRO/2019, CONFORME MEMO. No 074/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390339 | 26/01/2019 | 184421.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 030/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390340 | 26/01/2019 | 4680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 034/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390341 | 26/01/2019 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 034/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390342 | 26/01/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 035/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390343 | 26/01/2019 | 2780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 036/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390344 | 26/01/2019 | 31270.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 037/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390345 | 26/01/2019 | 104274.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 039/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390346 | 26/01/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 039/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390347 | 26/01/2019 | 30474.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 031/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390348 | 26/01/2019 | 36222.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 038/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390349 | 26/01/2019 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 032/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390350 | 26/01/2019 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 032/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390351 | 26/01/2019 | 335000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 047/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.379/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390352 | 26/01/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS - APERFEICOAMENTO (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 049/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.380/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390353 | 26/01/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 052/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.381/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390354 | 26/01/2019 | 8440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 048/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.178/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390355 | 26/01/2019 | 240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 048/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.178/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390356 | 26/01/2019 | 58000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS PRECEPTORIA - PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 051/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390357 | 26/01/2019 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 050/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.383/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390358 | 26/01/2019 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSINAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 003/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.130/2019 E 00.131/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390359 | 26/01/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA MUNICIPAL MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 043/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.064/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390360 | 26/01/2019 | 19726.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVO, DA POLICLINICA JAGUARIBE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 041/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.345/2018 E 23.347/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390361 | 26/01/2019 | 18547.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - PRESTADORES DE SERVICOS DO CAIS JAGUARIBE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 042/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.346/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390362 | 26/01/2019 | 8710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DOS SAMU, CONF. MEMO No 072/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.434/2019, 00.435/2019 E 00.436/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390363 | 26/01/2019 | 12750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS - SERVICOS PRESTADOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 045/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.135/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390364 | 26/01/2019 | 4750.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS DO CHMGTMB, CONF. MEMO No 044/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.135/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390365 | 26/01/2019 | 1976.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 089/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390366 | 26/01/2019 | 475886.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 089/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390367 | 28/01/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA MUNICIPAL MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 043/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.064/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390368 | 28/01/2019 | 120515.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 094/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390369 | 28/01/2019 | 475886.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 089/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390370 | 28/01/2019 | 8583368.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 093/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390371 | 28/01/2019 | 15000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390372 | 28/01/2019 | 1307562.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390373 | 28/01/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390374 | 28/01/2019 | 399112.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 092/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390375 | 28/01/2019 | 89242.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 093/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390376 | 28/01/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390377 | 28/01/2019 | 29591.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390378 | 28/01/2019 | 15000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390379 | 28/01/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390380 | 28/01/2019 | 26327.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 040/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390381 | 28/01/2019 | 5000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390382 | 28/01/2019 | 19726.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVO, DA POLICLINICA JAGUARIBE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2018, CONF. MEMO No 041/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.345/2018 E 23.347/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390383 | 28/01/2019 | 36222.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 038/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390384 | 28/01/2019 | 1705.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE HVF, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 032/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390385 | 28/01/2019 | 6295.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 032/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390386 | 28/01/2019 | 104274.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 039/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390387 | 28/01/2019 | 30474.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 031/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390388 | 28/01/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 039/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390389 | 28/01/2019 | 4680.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 034/2019, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390390 | 28/01/2019 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 034/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390391 | 28/01/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 035/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390392 | 28/01/2019 | 31270.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CAIS ESPECIALIZADOS. REL.AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 037/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390393 | 28/01/2019 | 2780.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAPS, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 036/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390394 | 28/01/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 068/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390395 | 28/01/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 063/2019, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0390396 | 28/01/2019 | 637563.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.610/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390397 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00008647377427 | ADRIENE MENDES SEVERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390398 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390399 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390400 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00009033765470 | CÂNDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390401 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390402 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390403 | 30/01/2019 | 4099.62 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390404 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390405 | 30/01/2019 | 2000.00 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390406 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00001588331474 | MARIANA PINTO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390407 | 30/01/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390408 | 30/01/2019 | 2200.00 | 00014114478752 | RAYSSA CARVALHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390409 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00007404224489 | ROSALIA RIBEIRO ESTELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390410 | 30/01/2019 | 1400.00 | 00004247648497 | SHEILLA VIRG?NIA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE (DAS UNIDADES PREMIADAS) - PMAQ-ISU, CONF. MEMO No 044/2019, PLANILHA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390411 | 30/01/2019 | 1756.98 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0390412 | 30/01/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390413 | 30/01/2019 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 003/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - ATENDER A MAC - CHMGTB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390414 | 30/01/2019 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 003/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - ATENDER A MAC - HMSI, C | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390415 | 30/01/2019 | 937.00 | 00005497403417 | THAINNARA DA CONCEIÇÃO SILVA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2017, DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA - CELIO PIRES DE SA, SITUADO NO BAIRRO DO VALENTINA, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0390416 | 30/01/2019 | 14000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 003/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL - ATENDER A MAC - HMV, CON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390417 | 30/01/2019 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER RESM/PASM, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/2017 - ADESAO NO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0390418 | 30/01/2019 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO NO 10.698/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.161/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390419 | 30/01/2019 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INSS, MANUTENCAO REDE ESCOLA - RESIDENTES BOLSISTAS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101262017 | 0390420 | 30/01/2019 | 59098.38 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA REDE DE FRIO MUNICIPAL, PARA ATENDER: INV. CONSTRUCAO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL , CONFORME CONTRATO No 10.505/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.271/2017, PRECESSO LICIT | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390421 | 30/01/2019 | 32850.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390422 | 30/01/2019 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - ORGÃO CENTRAL | VALOR EMPENHADO REF.OS DARF CUJO RECOLHIMENTOS SAO REFERENTE AO ENVIO DA DCTF - DECLARACAO DE DEBITOS E CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS DO CENTRO DE SAUDE DE MANDACARU, PERIODO DE APURACAO 24/02/2014, COM VENCIMENTO DEIA 31/01/2019, CONFORME MEMO No 02/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390423 | 31/01/2019 | 946.22 | 00001059733439 | NIEDJA ALCANTARA LEITE FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE VERBAS RESCISORIAS DE 13o SALARIO E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS AOS DIAS TRABALHADOS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 20.880/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390424 | 31/01/2019 | 258.33 | 00005476980466 | PRISCILA BARBOSA SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 02/12 (DOIS DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.407/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0390425 | 31/01/2019 | 132000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.423/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTAO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390426 | 31/01/2019 | 27266.76 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390427 | 31/01/2019 | 1000000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER PESSOAS COM DEFICIENCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390428 | 31/01/2019 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 02/2019 AO CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER A FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONFORME. PARECER DA G.A.F./ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390429 | 31/01/2019 | 2068689.69 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 02/2019, CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 DE 8/03/2018/LEITO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390430 | 31/01/2019 | 352.50 | 35499581000132 | ALMEIDA BEZERRA & CIA.LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: OCULOS COM LENTES MULTIFOCAS EM RESINA DO TIPO ESPACE PLUS ANT-REFLEXO DE 0,00 A ±/5,25 A ESFERICO COM CILINDRO ATE 4,00, COM ARMACAO EM ZILO/ACETATO OU METAL, COMO TAMANHO, COR E MODELO, CONFORME ESPECIFICADOR NA PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390431 | 31/01/2019 | 779.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: AGULHA BD ULTRA-FINE/AGULHA NANO PENTA POINT 4MM X 0,23MM (30 AGULHAS MES, M. BD, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390432 | 31/01/2019 | 113.40 | 19079667000150 | W2 COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTO: ROSUVASTANTINA CALCICA 10MG (30 COMP/MES), MARCA: NOVA QUIMICA, P/ ATENDER: PACIENTE: MARY AUGUSTA BATISTA PINHEIRO, CONF. P. COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, O. DE COMPRA, MEMORANDO MJ No 643/2018/GMAF/SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390433 | 31/01/2019 | 5097.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EMPENHO REF. A AQUISICAO MEDICAMENTO: TICAGRELOR (BRILINTA) 90MG, M. ASTRAZENECA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390434 | 31/01/2019 | 430.00 | 35490218000156 | TOMOSOM -TOMOGRAFIA C OMPUTADORIZADA E ULTRA-SONOGRAFIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DA AORTA TORAXICA, PARA ATENDER: O USUARIO: JOSE FRANCO, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, LAUDO DE SOLICITACAO MEDICA, MANDADO JUDICIAL No 083074 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0390435 | 31/01/2019 | 221364.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0390436 | 31/01/2019 | 46332.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390437 | 01/02/2019 | 73615.01 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIBERACAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DA MEDIDA PROVISORIA No 68/2018, CONFORME OFICIO SEMOB/DIPLAN No 1232/2018, OFICIO SEMOB/DIPLAN No 006/2019, BO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390438 | 04/02/2019 | 1420.00 | 20148876000197 | DROGARIA LIFECARE EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: MODULO DE TCM SEM AGE, PROVENIENTE DE LIPIDEOS DE FACIL ABSORCAO (100% DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA). POSSUI ZERO DE PROTEINAS E ZERO DE CARBOIDRATOS. MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER USUARIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, C | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390439 | 04/02/2019 | 904.66 | 00005639770430 | MARLON GLEIDSON DA SILVA ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, BEM COMO A 1/3 (UM TERCO CORRESPONDENTES AS FERIAS VENCIDAS, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 19.779/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390440 | 04/02/2019 | 557.02 | 00000897629400 | JUACICLEIA ARAUJO BARBOSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 1/3 (UM TERCO DE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 10/12 (DEZ DOZE AVOS) DO PERIODO DE 2017/2018 BEM COMO AO 13 SALARIO PROPORCIONAL DA FRACAO DE 02/12 (DOIS DOZE AVOS, CONFORME REQUERIMENTO, PARECER JURI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390441 | 04/02/2019 | 412.58 | 00013311794400 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DE LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL NA FRACAO DE 09/12 AVOS DO PERIODO DE 2014/2018 E AINDA 01/12 AVOS RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL DO CORRENTE ANOS, CONFORME REQUERIMENTO II, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390442 | 05/02/2019 | 17500.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTESE ENDOESQUELETICA PARA AMPUTACAO TRANSFERMURAL ESQUERDA, COM ENCAIXA EM RESINA E SILICONE, JOELHO HIDRAULICO E PE EM FIBRA DE CARBONO COM RESPOSTA DINAMICA, PARA ATENDER USUARIO: JOSE VALERIO DA COSTA FILHO, CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101272017 | 0390443 | 05/02/2019 | 7191.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: TERMOMETRO INFRAVERMELHO: MARCA: INCONTERM, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390444 | 06/02/2019 | 620499.99 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE No 390092/2019, PARA ATENDER DESPESAS CONTIDA NO ADITIVO No 05/2018 NA TABELA 2 E 3 DO CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE AO ACRESCIMO DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0390445 | 06/02/2019 | 156170.28 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE. No 390101/2019, PARA A TENDER DESPESA CONTANTE NO ADITIVO No 01/2018 AO CONTRATO No 10.592/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390446 | 06/02/2019 | 1112.36 | 00016004655449 | LAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0693/2018, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTRUBO DE 2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390447 | 06/02/2019 | 15000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390448 | 06/02/2019 | 151637.50 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A AB -PAB-FIXO, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390449 | 06/02/2019 | 40000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390450 | 06/02/2019 | 40000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390451 | 06/02/2019 | 20000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0390452 | 06/02/2019 | 40000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO, ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES, ESTRUTURAS E AMBIENTES, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.580/2018 E AUTORIZACAO DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390453 | 07/02/2019 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100012014 | 0390454 | 07/02/2019 | 56389.00 | 01275877000158 | Construtora Econ - Empreendimento e Construções Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO BOLETIM DE REAJUSTAMENTOS DA MEDICOES No 17 (FINAL), REFERENTE A NE No 394277/2018 PARA ELEBORACAO DE PROJETOS EXECUTIVO E EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - BANCARIOS, EM JOAO PESSOA, PB, | 04562017 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390455 | 08/02/2019 | 668.42 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NA APRESENTACAO DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO A SIFILIS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2019, CONF. MEMO No 177/2019/GSA/SMS, FORMUL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390456 | 08/02/2019 | 386.98 | 00000879885424 | IRIS MARIANA DA COSTA BARROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NA APRESENTACAO DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO A SIFILIS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 179/2019/GSA/SMS, FORMULARI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390457 | 08/02/2019 | 386.98 | 00008427874456 | NAEDINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NA APRESENTACAO DO PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO A SIFILIS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE PATOS/PB, NOS DIAS 08 E 09 DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 178/2019/GSA/SMS, FORMULARI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390458 | 08/02/2019 | 1112.36 | 00030914337491 | RITA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO), CONF. MEMO No 0700/2018, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTRUBO DE 2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0390459 | 08/02/2019 | 2656.26 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCOLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGRIAS "A" (BIOLOGICOS), "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E" (PERFUROC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390460 | 08/02/2019 | 297322.92 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIOR/2018, NA LIPERACAO DA 12a PARCELA DE 2018, REFERENTE A COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2018, DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 01/2018, CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONV | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390461 | 11/02/2019 | 6240.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390462 | 11/02/2019 | 6090.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390463 | 11/02/2019 | 4680.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390464 | 11/02/2019 | 3000.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390465 | 11/02/2019 | 1800.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390466 | 11/02/2019 | 10260.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390467 | 11/02/2019 | 27000.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0390468 | 11/02/2019 | 1320.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390469 | 11/02/2019 | 805.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390470 | 11/02/2019 | 2300.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390471 | 11/02/2019 | 3450.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390472 | 11/02/2019 | 1495.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390473 | 11/02/2019 | 1495.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390474 | 11/02/2019 | 1495.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390475 | 11/02/2019 | 7965.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390476 | 11/02/2019 | 13297.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390477 | 11/02/2019 | 20092.50 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390478 | 11/02/2019 | 8361.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390479 | 11/02/2019 | 8361.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0390480 | 11/02/2019 | 8811.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.967/2017, ADITIVO No 001/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0390481 | 11/02/2019 | 775625.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.412/2018, ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0390482 | 12/02/2019 | 10711.06 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL ELETRICO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.504/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0390483 | 12/02/2019 | 10711.06 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL ELETRICO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ MAC - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.504/2019, ATA DE REGISTRO D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0390484 | 12/02/2019 | 10711.06 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL ELETRICO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.504/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100932017 | 0390485 | 12/02/2019 | 5210.86 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAL ELETRICO, EM BUSCA DE ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, P/ MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.504/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.28 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0390486 | 13/02/2019 | 138134.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE/SANOFI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0390487 | 13/02/2019 | 29728.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) - MARCA: CLEXANE/SANOFI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0390488 | 13/02/2019 | 32184.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SIERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA ( SUBCUTANEA), MARCA: CLEXANE SANOFI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0390489 | 13/02/2019 | 139395.15 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ALTEPLASE PO LIOFILIZADO INJETAVEL - 50 MG /50ML, M. BOEHRINGER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0390490 | 13/02/2019 | 430203.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SIERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA ( SUBCUTANEA), M. CLEXANE SANOFI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0390491 | 13/02/2019 | 174947.20 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - CBAF CONTROLADOS, PARA ATENDER: AF FARMACIA BAISCA, CONFORME CONTRATO No 10.525/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.940/2017 E P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0390492 | 13/02/2019 | 42994.00 | 26921908000121 | HOSPFAR IND.E COMERCIO DE PRODUTOS H OSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BECLOMETASONA, DIPROPRIONATO 50MCG/DOSE SPRAY ORAL FRASCO 200 DOSES - MARCA: CLENIL HFA 50MCG/CHIESI, PARA ATENDER A AF - FARMACIA BASICA, CONF.ATA DE REG. DE PRECOS No 10.056/2018, CONTRATO No 10.517/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390493 | 14/02/2019 | 909.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: VALSARTANA ANLODIPINO (DIOVAN AMLO FIX) 320 + 10MG, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: MARCOS ANTONIO DE VASCONCELOS DE FARIAS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0859735 - 21.2018.8.15.2001, 5a VARA DE FAZENDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390494 | 14/02/2019 | 550.00 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2o CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS (PMAQ-CEO) DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018; 2 - REFERE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390495 | 14/02/2019 | 550.00 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES, REFERENTE 1 - AOS MESES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 E JANEIRO DE 2018, 2 - REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2018, P/ PROFISSIONAL ELENCADO (CEDIDO PELO MINISTERIO DA SAUDE), CONSIDERANDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0390496 | 14/02/2019 | 3243.51 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.583/2016, ADITIVO No 002/2018, ONDE FUNCIONA A RESIDENCIA TERAPEUTICA DE MANDACARU, CONF. MEMO No 806/2018, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.073/2015 - PROC. 21.472/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0390497 | 14/02/2019 | 5400.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA: JOSE DA GAMA PRADO No 66 - PEDRO GONDIM, DESTINADO A INSTALACAO DO CENTRO DE REFERENCIA MUNICIPAL DE INCLUSAO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA I, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.980/2018, CONF. PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101272017 | 0390498 | 14/02/2019 | 14190.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE: TERMOMETRO DIGITAL, VISOR DE CRISTAL LIQUIDO, DOIS SENSORES: UM NA UNIDADE, OU SEJA, NO CORPO DO TERMOMETROS, MARCA: INCOTERM, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0390499 | 18/02/2019 | 5363.43 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013, ADITIVO No 006/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390500 | 18/02/2019 | 1675.98 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO No 018/2018, CONFORM PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0390501 | 18/02/2019 | 5756.46 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013, ADITIVO No 006/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390502 | 18/02/2019 | 1392.48 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/20017, ADITIVO No 013/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390503 | 18/02/2019 | 2647.86 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007, ADITIVO No 015/2018, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0390504 | 18/02/2019 | 3576.15 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO NO 007/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0390505 | 18/02/2019 | 2640.81 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO NO 084/2012, ADITIVO NO 007/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 042/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0390506 | 18/02/2019 | 3787.95 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 009/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390507 | 18/02/2019 | 1567.35 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 015/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0390508 | 18/02/2019 | 11298.51 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 008/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390509 | 18/02/2019 | 2109.12 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007, ADITIVO No 014/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390510 | 18/02/2019 | 1393.56 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 016/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0390511 | 18/02/2019 | 6910.86 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 108/2013, ADITIVO No 006/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390512 | 18/02/2019 | 7079.73 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 05/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0390513 | 18/02/2019 | 3623.73 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 012/2018 AO CONTRATO DE NO 4.134/2009, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 023/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0390514 | 18/02/2019 | 2532.63 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 053/2010, ADITIVO No 009/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 010/2010. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0390515 | 18/02/2019 | 1433.16 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 014/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0390516 | 18/02/2019 | 30030.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 1MG/G, MARCA: GENERICO/PRATI, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.519/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.057/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.131/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100722017 | 0390517 | 18/02/2019 | 17200.00 | 11278315000111 | PROMED MATERIAIS CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CRANIOFIX, M. ENGIMPLAN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0390518 | 18/02/2019 | 6474.75 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 007/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390519 | 18/02/2019 | 56975.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.523/2015, ADITIVO No 004/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ANALISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0390520 | 18/02/2019 | 125000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.422/2018, ADITIVO No 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0390521 | 18/02/2019 | 72275.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2015, ADITIVO No 005/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ANALISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390522 | 18/02/2019 | 8985.60 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AFLIBERCEPT (EYLEA) INTRA-VITREO 40MG/ML SOLUCAO MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIA: JOSEFA FERNANDES DOS SANTOS, MANDADO JUDICIAL No 0848845 -23.20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390523 | 18/02/2019 | 16256.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML AMP 2ML MARCA: SANTISA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390524 | 18/02/2019 | 23000.00 | 38909503000157 | OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. MARCA: HIKMA, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB CONFORME CONTRATO No 10.550/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.111/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390525 | 18/02/2019 | 1758.12 | 06081203000136 | HOSP LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA ( VENVANSE) 50MG MARCA: ASTRAZENECA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIO: CAIAN DOS SANTOS SOUSA, MANDADO JUDICIAL No 0514180-93.2018.4.05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101112017 | 0390526 | 18/02/2019 | 18000.00 | 23706033000157 | LAISE DE LIMA E SILVA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 500MG COMPRIMIDOS, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AB-PAB- FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.526/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.051/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.111/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390527 | 18/02/2019 | 4496.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: GENTAMICINA 40MG/ML AMP 2ML MARCA: SANTISA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390528 | 18/02/2019 | 17257.00 | 11480646000130 | G C DE ALMEIDA E CIA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PARTES E PECAS SEM ONUS PARA A CONTRATANTE, DOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DO TIPO PERFURADORES OSSEOS, MODELO TAIMIN, UTILIZADO NO CHMGTB, CONFORME OFIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390529 | 18/02/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CHMGT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390530 | 18/02/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CERES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390531 | 18/02/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - HMV, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390532 | 18/02/2019 | 2040.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: AMBULATORI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390533 | 18/02/2019 | 3655.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: - UPAS, CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390534 | 18/02/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ATIDIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0390535 | 18/02/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: VIGIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390536 | 18/02/2019 | 973131.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. MEMO NoS 133, 133 E 134/2019/DGTES/SMS, PL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390537 | 18/02/2019 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390538 | 18/02/2019 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390539 | 18/02/2019 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICIT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390540 | 18/02/2019 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390541 | 18/02/2019 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390542 | 18/02/2019 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390543 | 18/02/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390544 | 18/02/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390545 | 18/02/2019 | 5634.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390546 | 18/02/2019 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.05 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390547 | 18/02/2019 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390548 | 18/02/2019 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390549 | 18/02/2019 | 34009.44 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390550 | 18/02/2019 | 600990.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0390551 | 18/02/2019 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0390552 | 18/02/2019 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852018 | 0390553 | 18/02/2019 | 21500.00 | 13272584000104 | RESMEDICAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO CORRETIVA EM VENTILADORES PULMONAR DA MARCA MAQUET, CONFORME CONTRATO No 10.858/2018, PREGAO ELETRONICO No 10085/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390554 | 18/02/2019 | 897.10 | 00005554596401 | ANA CAROLINA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. A 10 (DEZ) DIARIAS PARA O III CURSO DE GEOPROCESSAMENTO E ANALISE ESPACIAL EM SAUDE - TURMA 2019, EM RECIFE - PE, CONF. FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 003/2019, E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390555 | 19/02/2019 | 762881.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 044/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390556 | 19/02/2019 | 363483.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 044/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390557 | 19/02/2019 | 72200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 106/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.502/2019 E 02.503/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390558 | 19/02/2019 | 54000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR - SERVICOS PRESTADO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 100/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.362/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390559 | 19/02/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR - EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 101/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.361/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390560 | 19/02/2019 | 335000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 104/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.502/2019 E 02.359/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390561 | 19/02/2019 | 240.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 105/2019, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.327/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390562 | 19/02/2019 | 9110.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 105/2019, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.327/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390563 | 19/02/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA MUNICIPAL MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 098/2019, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.271/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390564 | 19/02/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DASBOLSAS - APERFEICOAMENTO (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 102/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.360/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390565 | 19/02/2019 | 6660.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 099/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 02.363/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390566 | 19/02/2019 | 18220.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 20G, COM CATETER EXTERNO M. POLYMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390567 | 19/02/2019 | 308637.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 18G, COM CATETER EXTERNO M. POLYMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390568 | 19/02/2019 | 122165.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10 ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 1 EM 1 ML COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.582/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101102018 | 0390569 | 19/02/2019 | 436632.00 | 29084363000134 | DENTAL CONCEITO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE FACIL LEITURA, COM TAMANHO DE AMOSTRA DE NO MAXIMO 450 RESULTADOS, CAIXA COM 50 UNIDADE, MARCA: GLUCOLEADER HMD BIOMEDICA IMPORTADA, P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0390570 | 19/02/2019 | 7483.00 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAIXA TERMICA CAPACIDADE PARA 7 LITROS, FEITA EM MATERIAL POLIESTIRENO, COM ALCA COM TAMPA MARCA: ISOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101612017 | 0390571 | 19/02/2019 | 54690.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 +125 MG, MARCA: GENERICO SANDOZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0390572 | 19/02/2019 | 26660.00 | 21774568000130 | VERTICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL, MALEATO 10MG, MARCA: PRESSOMEDE MED QUIMICA E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0390573 | 19/02/2019 | 69520.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CLOMIPRAMINA 25MG, MARCA: ANAFRANIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390574 | 19/02/2019 | 6067.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 16G. COM CATETER EXTERNO, M. LABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390575 | 19/02/2019 | 16690.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G26 X 3 1" 0.46 X 88MM, M. LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390576 | 19/02/2019 | 3484.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL PARA ANESTESIA RAQUIDIANA G25 X 3 1" 0.50 X 88MM, M.PROCARE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390577 | 19/02/2019 | 8575.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 20G, COM CATETER EXTERNO M. POLYMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390578 | 19/02/2019 | 17688.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 16G, M. LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390579 | 19/02/2019 | 9840.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL No 15 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, M. LABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390580 | 19/02/2019 | 3556.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 16G, M. LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390581 | 19/02/2019 | 24.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL No 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, M. LABOR, PARA ATENDER: AB - ECR, CONFORME CONTRATO No 10.570/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2018, A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390582 | 19/02/2019 | 1800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL No 11 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, M. LABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390583 | 19/02/2019 | 360.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL No 15 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, M. LABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390584 | 19/02/2019 | 192.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: LAMINA DE BISTURI DESCARTAVEL No 24 EM ACO INOXIDAVEL OU ACO CARBONO, M. LABOR, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO No 10.570/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.121/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390585 | 19/02/2019 | 234174.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA REDE HOSPITALARES - MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.576/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390586 | 19/02/2019 | 48978.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA REDE HOSPITALARES - MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.576/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390587 | 19/02/2019 | 73525.90 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA REDE HOSPITALARES - MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.576/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390588 | 19/02/2019 | 148245.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA REDE HOSPITALARES - MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.576/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390589 | 19/02/2019 | 470.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE M EDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOL. INJ. 100ML, MARCA: SANOBIOL, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO No 10.538/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.108/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390590 | 19/02/2019 | 1630.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-UPA, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390591 | 20/02/2019 | 12225.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390592 | 20/02/2019 | 148245.40 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, PARA REDE HOSPITALARES - MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.576/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.204/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390593 | 20/02/2019 | 17280.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE M EDICAMENTOS: TRAMADOL 50MG/ML AMP. 2ML, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.552/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.091/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.011/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0390594 | 20/02/2019 | 31680.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUOXETINA CLORIDRATO CAP. MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.513/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.938/2017 E PREGAO ELETRONICO No 10.150/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0390595 | 20/02/2019 | 50848.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF INJETAVEIS II, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.523/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.013/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.155/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390596 | 20/02/2019 | 144273.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIAZEPAN 10MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390597 | 20/02/2019 | 6194.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390598 | 20/02/2019 | 12225.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390599 | 20/02/2019 | 91396.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 200MG SOL. INJ. 100ML, MARCA: SANOBIOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390600 | 20/02/2019 | 34500.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA A AQUISICAO MATERIAL MEDCO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES: SERINGA DESCARTVEL 20ML, BICO LUER-LOK, GRADUADO DE I EM I ML COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SALDANHA RODRIGUES, PARA ATENDER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390601 | 20/02/2019 | 12365.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, CONF. MEMO No 106/2019, DESPACHO/DAF E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.547/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390602 | 20/02/2019 | 12013.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - EFETIVO DA POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 096/2019, DESPACHO/DAF E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.814/2019 E 00.815/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390603 | 20/02/2019 | 15000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS - SERVICOS PRESTADOS DA POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO No 097/2019, DESPACHO/DAF E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.814/2019 E 00.815/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390604 | 20/02/2019 | 3475.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NAS CIRURGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, NO CHMGTMB, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 107/2019, DESPACHO/DAF E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.447/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390605 | 20/02/2019 | 5975.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVA DOS PROFISSIONAIS - SERVICOS PRESTADOS, DO CHMGTMB, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. MEMO No 108/2019, DESPACHO/DAF E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.447/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0390606 | 20/02/2019 | 55358.15 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUME), USO HOSPITALAR, CONTENDO 1 LITROS, MARCA: FARMAX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0390607 | 20/02/2019 | 15158.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SOLUCAO GERMICIDA PARA ANTISSEPSIA E DESINFECCAO CONTENDO ETILICO 70%. EMBALAGEM 1LITRO, MARCA: FARMAX, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.578/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.225/2018 E PREGAO ELE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0390608 | 20/02/2019 | 11238.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR SOLUCOES ANTISSEPTICAS II, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.578/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.225/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.078/2018, A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0390609 | 20/02/2019 | 59545.20 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDIDO HOSPITALAR SOLUCOES ANTISSEPTICAS II, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.578/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.225/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.078/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100782018 | 0390610 | 20/02/2019 | 129.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO PEROXIDO DE HIDROGENIO (AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES), USO HOSPITALAR, CONTENDO UM 1 LITRO, MARCA: FARMAX, PARA ATENDER: MAC-SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.578/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.225/2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0390611 | 20/02/2019 | 44254.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG AMP. 1ML, M. PASMODEX/ISOFARMA, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390612 | 20/02/2019 | 28434.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 6MG SOL. INJ. AMP. 2ML, MARCA: HIPOLABOR -M (MG), | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390613 | 20/02/2019 | 21905.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 6MG SOL. INJ. AMP. 2ML, MARCA: HIPOLABOR-M (MG) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390614 | 20/02/2019 | 5400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 50MG SOL. INJ. AMP. 1ML, M. UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: UPA, CONFORME CONTRATO No 10.627/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390615 | 20/02/2019 | 28600.00 | 09485574000171 | PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 2% GEL BISN. 20G, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390616 | 20/02/2019 | 13008.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ADENOSINA 6MG SOL. INJ. AMP. 2ML, MARCA: HIPOLABOR -M (MG), PARA ATENDER: MAC-HMV, CONFORME CONTRATO No 10.627/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.205/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.045/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390617 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390618 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00044217234449 | DINORA BATISTA MEDEIROS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390619 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00039532038434 | ANTONIA DE PÁDUA DE OLIVEIRA CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390620 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00004630480838 | CECY DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390621 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390622 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00036505773487 | MARIA APARECIDA BARROS CÂNDIDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390623 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00015144526420 | MARIA DAS GRAÇAS FERRAZ VIANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390624 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00013298410420 | WALDENICE SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390625 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00043660304468 | MARIA FERNANDA MORAIS TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390626 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00039626687487 | ELIANE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390627 | 20/02/2019 | 3529.63 | 00021978700415 | MARIA INALDA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. MEMO No 007/2019/GVE/SMS-JP, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.867/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390628 | 21/02/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA ART AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA (CREA), CONF. MEMO No 009/2019, NOTA TECNICA No 011/2019-CGM, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.511/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390629 | 21/02/2019 | 284.28 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DA PARAIBA - CAU/PB | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS RRT'S, AO CONSELHO REGIONAL DE ARQUITETURA E URBANISMO (CAU), CONF. MEMO No 009/2019, NOTA TECNICA No 011/2019-CGM, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.511/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390630 | 21/02/2019 | 2070.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, MAC - CEREST, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390631 | 21/02/2019 | 8395.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390632 | 21/02/2019 | 5175.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390633 | 21/02/2019 | 10465.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, MAC - HOSPITALAR AMBULATORIA, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390634 | 21/02/2019 | 12190.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA UPA, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390635 | 21/02/2019 | 2760.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, MAC - ICV, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390636 | 21/02/2019 | 4600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, HMV, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390637 | 21/02/2019 | 6325.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390638 | 21/02/2019 | 7360.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390639 | 21/02/2019 | 3930.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS ,MAC - CEREST, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390640 | 21/02/2019 | 15605.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, VS - VAIGILANCIA AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390641 | 21/02/2019 | 9825.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390642 | 21/02/2019 | 19535.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, MAC - HOSPITALAR E AMBULATORAL, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390643 | 21/02/2019 | 22810.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, UPA, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390644 | 21/02/2019 | 5240.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, MAC - ICV, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390645 | 21/02/2019 | 8400.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, HMV, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390646 | 21/02/2019 | 11675.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0390647 | 21/02/2019 | 13640.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.818/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390648 | 22/02/2019 | 41888.00 | 81706251000198 | PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ONDANSETRONA 4MG, MARCA: BIOLAB SANUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390649 | 22/02/2019 | 52838.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLONAZEPAM 0,5MG, MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390650 | 22/02/2019 | 8132.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MIDAZOLAM 5MG/ML - AMP. 10ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.551/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.011/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390651 | 22/02/2019 | 184038.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 01/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390652 | 22/02/2019 | 30384.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 02/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390653 | 22/02/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 03/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390654 | 22/02/2019 | 28371.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 03/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390655 | 22/02/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 03/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390656 | 22/02/2019 | 26562.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 03/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390657 | 22/02/2019 | 4500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 05/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390658 | 22/02/2019 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 05/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390659 | 22/02/2019 | 11608.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 06/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390660 | 22/02/2019 | 25362.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 07/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390661 | 22/02/2019 | 35382.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 09/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390662 | 22/02/2019 | 104694.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 10/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390663 | 22/02/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 10/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390664 | 22/02/2019 | 184038.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 01/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390665 | 22/02/2019 | 52838.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLONAZEPAM 0,5MG, MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390666 | 22/02/2019 | 12000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CLONAZEPAM 0,5MG, MARCA: GEOLAB, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.551/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.088/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.011/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390667 | 22/02/2019 | 3765.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390668 | 22/02/2019 | 3232.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390669 | 22/02/2019 | 1620.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390670 | 22/02/2019 | 18550.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390671 | 22/02/2019 | 20996.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390672 | 22/02/2019 | 116815.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390673 | 22/02/2019 | 25580.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390674 | 22/02/2019 | 71360.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390675 | 22/02/2019 | 13745.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO 4 VIAS PARA ARTOSCOPIA OU IRRIGACAO VERTICAL, MARCA: MEDSONDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390676 | 22/02/2019 | 3745.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO 4 VIAS PARA ARTOSCOPIA OU IRRIGACAO VERTICAL, MARCA: MEDSONDA P/ ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.613/2019, ATA No 10.347/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.112/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390677 | 22/02/2019 | 205400.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 013/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390678 | 22/02/2019 | 153671.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 014/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390679 | 22/02/2019 | 295297.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 016/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390680 | 22/02/2019 | 1050.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA EM ACO INOXIDAVEL, M. NPH MEDICAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO No 10.575/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.120/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390681 | 22/02/2019 | 383285.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 017/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390682 | 22/02/2019 | 122196.48 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 021/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390683 | 22/02/2019 | 804000.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 022/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390684 | 22/02/2019 | 461185.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 022/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390685 | 22/02/2019 | 8000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTODA GIT, DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 04/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390686 | 22/02/2019 | 22943.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL P/ ANESTESIA RAQUIDIANA G25 X 3 1, 0.50X88MM, DESCARTAVEL, M. PROCARE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390687 | 22/02/2019 | 33540.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGATo DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE FEVERIEO/2019, CONF. OFICIO No 08/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390688 | 22/02/2019 | 348878.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 023/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390689 | 22/02/2019 | 259872.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 026/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390690 | 22/02/2019 | 272312.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 028/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390691 | 22/02/2019 | 660527.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOSDO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 046/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390692 | 22/02/2019 | 9077.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. 250ML, M. HYPOFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390693 | 22/02/2019 | 2057.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DIMENIDRATO 50MG + PIRIDOXINA 10MG COMP. M. COMPRIMIDO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390694 | 22/02/2019 | 29238.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. 250ML, M. HYPOFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390695 | 22/02/2019 | 20050.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS. 50ML, M. CGRIFOLS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390696 | 22/02/2019 | 30075.00 | 12882932000194 | EXOMED REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS. 50ML, M. CGRIFOLS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0390697 | 22/02/2019 | 30750.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SORO GLICOSADO 250ML 5% SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.623/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.178/2018 E PREGAO ELETRONICO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0390698 | 22/02/2019 | 30750.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SORO GLICOSADO 250ML 5% SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.623/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.178/2018 E PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100412018 | 0390699 | 22/02/2019 | 10250.00 | 01571702000198 | HALEX ISTAR IND.FARMACEUTICA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SORO GLICOSADO 250ML 5% SOL. INJETAVEL, SISTEMA FECHADO (BOLSA OU FRASCO, MARCA: HALEXISTAR, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.623/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.178/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390700 | 22/02/2019 | 41708.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. 250ML, M. HYPOFARMA, . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0390701 | 22/02/2019 | 80851.20 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PROTESES II, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.545/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.028/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.095/2017, ANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0390702 | 22/02/2019 | 57975.96 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.546/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.027/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.100/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002017 | 0390703 | 22/02/2019 | 154119.51 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE PROTESES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.547/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.026/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.100/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390704 | 22/02/2019 | 36300.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA: CICLO FARMA P/ ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390705 | 22/02/2019 | 12100.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA: CICLO FARMA P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390706 | 22/02/2019 | 24200.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA: CICLO FARMA P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390707 | 22/02/2019 | 14520.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA: CICLO FARMA P/ ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390708 | 22/02/2019 | 7260.00 | 12305387000173 | RDF-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE ENZIMATICO, CONTENDO TENSOATIVO NAO IONICO, PH NEUTRO BIODEGRADAVEL, BAIXA ESPUMA, EMBALAGEM CONTENDO 5 LITROS COM DADOS DE IDENTIFICACAO, MARCA: CICLO FARMA P/ ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390709 | 22/02/2019 | 38930.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE AQUISICAO: CEFAZOLINA 1G FRS AMP. MARCA: CEFAZOLINA SODICA GENERICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390710 | 22/02/2019 | 38700.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE AQUISICAO: CEFAZOLINA 1G FRS AMP. MARCA: CEFAZOLINA SODICA GENERICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390711 | 22/02/2019 | 117055.94 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS II, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.569/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0390712 | 22/02/2019 | 73797.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS II, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.569/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390713 | 22/02/2019 | 140378.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.604/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.142/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390714 | 25/02/2019 | 627307.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 031/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390715 | 25/02/2019 | 25100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 011/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390716 | 25/02/2019 | 29666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 018/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390717 | 25/02/2019 | 113550.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 024/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390718 | 25/02/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 025/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390719 | 25/02/2019 | 19230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 027/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390720 | 25/02/2019 | 29060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 029/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390721 | 25/02/2019 | 27889.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 030/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390722 | 25/02/2019 | 3706893.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PRDONARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 034/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390723 | 25/02/2019 | 570552.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 033/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390724 | 25/02/2019 | 3706893.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 034/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390725 | 25/02/2019 | 570552.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 033/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390726 | 25/02/2019 | 287797.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 016/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.450/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242018 | 0390727 | 25/02/2019 | 6779.94 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PINCA PARA BIOPSIA, PARA USO NA ENDOSCOPIADIGESTIVA ALTA M. HUGER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390728 | 25/02/2019 | 672.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTELRIZADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO, MARCA: BETANIA P/ ATENDER: MAC - RESM/PASM (CAPS), CONFORME CONTRATO No 10.628/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.197/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390729 | 25/02/2019 | 1120.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTELRIZADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO, MARCA: BETANIA P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.628/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.197/2018 E PREGAO E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390730 | 25/02/2019 | 2464.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTELRIZADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO, MARCA: BETANIA P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.628/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.197/2018 E PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390731 | 25/02/2019 | 6944.00 | 19447850000160 | DISTRIBUIDORA FF ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: LEITE PASTELRIZADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO, MARCA: BETANIA P/ ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.628/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.197/2018 E PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390732 | 25/02/2019 | 2365.05 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICOS FOSCO CONTENDO 1 LITROS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390733 | 25/02/2019 | 370398.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAPS/GRUPO MAC (CEREST/SAD/PRATCAS INTEGRATIVAS), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 036/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390734 | 25/02/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 019/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.453/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390735 | 25/02/2019 | 795118.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 6o TRIMESTRE (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO E FEVEREIRO/2019), CONF. OFICIO No 037/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.471/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390736 | 25/02/2019 | 21608.40 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REF. AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS ALCOOLICA (TITURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), FOSCO CONTENDO 1 LITROS, M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390737 | 25/02/2019 | 617682.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 035/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.469/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390738 | 25/02/2019 | 15514.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS - ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 035/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.469/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390739 | 25/02/2019 | 707308.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - ACS TRIMESTRAL - 6o TRIMESTRE (NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO E FEVEREIRO/2019), CONF. OFICIO No 038/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.472/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390740 | 25/02/2019 | 26045.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) FOSCO CONTENDO 1 LITRO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390741 | 25/02/2019 | 21406.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 015/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.449/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | GSUS - FAN - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO FUNDO DE ALIMENTAÇÃO E N | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390742 | 25/02/2019 | 998.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NUTRICAO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 020/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.454/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390743 | 25/02/2019 | 8398362.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO- ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 043/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.474/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390744 | 25/02/2019 | 764244.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO- ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 043/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.474/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390745 | 25/02/2019 | 87826.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO- ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 043/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.474/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390746 | 25/02/2019 | 6761.50 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), FOSCO CONTENDO 1 LITROS, M. RIO RIOQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390747 | 25/02/2019 | 11314.80 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS ALCOOLICA (TITURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), FOSCO CONTENDO 1 LITROS, M. RIOQUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390748 | 25/02/2019 | 2256.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO CONTENDO FORMOL A 10% SOLUCAO AQUOSA DE FORMALDEIDO E METANOL, NA CONCENTRACAO DE 10%, FOSCO CONTENDO 1LITRO, M. MEDIQUIMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390749 | 25/02/2019 | 1170.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DE DUGLICONATO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%, CONTENDO 1LITRO, M. RIO QUIMICA, P/ ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.572/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.161/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.02 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390750 | 25/02/2019 | 4485.05 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICAS AQUOSA TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL) FOSCO CONTENDO 1LITRO, M. RIOQUIMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0390751 | 25/02/2019 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 04/2018, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390752 | 25/02/2019 | 1735.00 | 00006169908475 | MECHELLE MENDES BEZERRA LUCENA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE DIAS TRABALHADOS1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS E 13o SALARIO DE 2018, CONFORME SOLITACAO FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO, PLANILHA DGTES, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO AO PROC. No 22.387/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390753 | 25/02/2019 | 1721.74 | 00011068515449 | GERMANO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO PMAQ - CEO ADESAO CONTRATUAL DO REQUERIMENTO A PREMIACAO DO PMAQ CEO (CEO TORRE, CONFORME PORTARIA GM/MS No 1.654/2011, REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO, PARECER TECNICO, PLANILHA DO SETOR PESSOA AO PROC. No 12.019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390754 | 25/02/2019 | 104781.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS, ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.594/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.349/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.112/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390755 | 25/02/2019 | 11876.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO AQUISICAO: EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE CM PONTA PERFURANTE PARA BOLSA DE SANGUE, COM FILTRO DE 200MICROLITROS, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390756 | 25/02/2019 | 426.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO AQUISICAO: VASELINA LIQUIDA, ACONDICIONADA EM RECIPIENTE DE PLASTICO FOSCO CONTENDO 1 LITRO, MARCA: FARMAX, ATENDER:MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.594/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.349/2018 E PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390757 | 25/02/2019 | 80901.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO AQUISICAO: INDICADOR BIOLOGICO DE LEITURA RAPIDA PARA MONITORIZACAO DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATURADO SOB PRESSAO COMPOSTO DE TIRA DE PAPEL IMPRENADA COM GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS NA POPULACAO DE 105 OU 106. MARCA: BIONOVA, AT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390758 | 25/02/2019 | 903.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO AQUISICAO: EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE CM PONTA PERFURANTE PARA BOLSA DE SANGUE, COM FILTRO DE 200 MICROLITROS, MARCA: SOLIDOR, ATENDER:MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.594/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.349/2018 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390759 | 25/02/2019 | 36501.90 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS, ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.594/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.349/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.112/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390760 | 25/02/2019 | 2640.00 | 26965609000199 | CECHETTI & CADINI - COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: IVERMECTINA 6MG, MARCA: GENERICO VITAMED, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.611/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.146/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2018 , EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390761 | 25/02/2019 | 19544.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES II, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.632/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.290/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.091/2018 , E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390762 | 25/02/2019 | 13844.20 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES II, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.632/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.290/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.091/2018 , EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390763 | 25/02/2019 | 5700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES II, SIRINGA DESCARTAVEL 10ML BICO LUER - SLEEP, SEM AGULHA CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: WILTEX PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390764 | 25/02/2019 | 9485.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL, TECIDO 100% ALGODAO, DE BAIXA DENSIDADE, COM 13 FIOS POR CM 2 TER 5 DOBRASE OITO CAMADAS NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30CM, PACOTE COM 500 UNIDADE, M. V &E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390765 | 25/02/2019 | 59210.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA NAO ESTERIL, TECIDO 100% ALGODAO, DE BAIXA DENSIDADE, COM 13 FIOS POR CM 2 TER 5 DOBRASE OITO CAMADAS NAS DIMENSOES 7,5 X 7,5 CM QUANDO DOBRADA E 15 X 30CM, PACOTE COM 500 UNIDADE, M. V &E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390766 | 25/02/2019 | 3760.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE, TAMANHO GRANDE , IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. SKY, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.596/2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390767 | 25/02/2019 | 1880.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE, TAMANHO GRANDE , IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. SKY, PARA ATENDER: VS - VIG. AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO No 10.596/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390768 | 25/02/2019 | 4700.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL PARA PACIENTES, SEM MANGA, CONFECCIONADO EM TNT COM COSTURA E ABERTURA PARA FRENTE, TAMANHO GRANDE , IMPERMEAVEL A LIQUIDO M. SKY, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.596/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390769 | 25/02/2019 | 4764.10 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ADAPATADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL, COM TAMPA FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, M. LAVITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390770 | 25/02/2019 | 8018.80 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ADAPATADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL, COM TAMPA FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, M. LAVITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390771 | 25/02/2019 | 3254.70 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ADAPATADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL, COM TAMPA FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, M. LAVITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390772 | 25/02/2019 | 3636.75 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ADAPATADOR PERFURADOR DE MEMBRANAS BICANAL, COM TAMPA FILTRO DE AR BACTERIOLOGICO, M. LAVITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390773 | 26/02/2019 | 1601092.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0041/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.631/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390774 | 26/02/2019 | 170890.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0041/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.631/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390775 | 26/02/2019 | 2542.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESCARTAVEL, No 08, MARCA: MARKMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390776 | 26/02/2019 | 580600.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0041/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.631/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0390777 | 26/02/2019 | 564300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0042/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.632/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390778 | 26/02/2019 | 29908.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.592/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390779 | 26/02/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0042/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.632/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390780 | 26/02/2019 | 39576.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.592/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390781 | 26/02/2019 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0012/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.446/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390782 | 26/02/2019 | 7001.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO No 10.592/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390783 | 26/02/2019 | 318806.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0012/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.446/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390784 | 26/02/2019 | 7632.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.592/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390785 | 26/02/2019 | 800099.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0032/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.466/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390786 | 26/02/2019 | 6300.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA DE FOLEY VIAS BALAO No 06, M. SOLIDOR, SONDA PARA ASPIRACAO TRAQUEAL, DESCARTAVEL, No 06, MARCA: MARKMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390787 | 26/02/2019 | 3530.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBINETAL - CLT. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0039/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.629/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0390788 | 26/02/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0040/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.630/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390789 | 26/02/2019 | 3765.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390790 | 26/02/2019 | 71360.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390791 | 26/02/2019 | 52788.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390792 | 26/02/2019 | 25580.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390793 | 26/02/2019 | 116815.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390794 | 26/02/2019 | 20996.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390795 | 26/02/2019 | 18550.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: NPH MEDICAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390796 | 26/02/2019 | 1050.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: NPH MEDICAL, PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO No 10.575/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.120/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390797 | 26/02/2019 | 1620.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: NPH MEDICAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0390798 | 26/02/2019 | 3232.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL (25 X 7) CANULA DE ACO INOXIDAVEL, MARCA: NPH MEDICAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0390799 | 26/02/2019 | 8451.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.592/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.186/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.043/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390800 | 26/02/2019 | 800099.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0032/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.466/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390801 | 26/02/2019 | 661360.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA UPA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 0032/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.466/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390802 | 26/02/2019 | 10652.38 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: CADEIRA TIPO AX20 MODELO CANGURU TAMANHO 46, COM APOIO DE BRACO REMOVIVEL, DOBRAVEL, ENCOSTO ALTO E RECLINAVEL, FREIO BILATERAL, CONTRA-EXTENSOR ABDUTOR DE JOELHOS COM AJUSTE DE ALTURA, SUSPENSORIO DE ESTABILI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390803 | 26/02/2019 | 64054.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONICO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390804 | 26/02/2019 | 31960.77 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390805 | 26/02/2019 | 32016.28 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390806 | 26/02/2019 | 64054.75 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390807 | 26/02/2019 | 63977.05 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390808 | 26/02/2019 | 128031.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONICO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390809 | 26/02/2019 | 128031.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390810 | 26/02/2019 | 128031.80 | 30597577000193 | MCM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.616/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.338/2018 E PREGAO ELETRONICO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390811 | 26/02/2019 | 2970.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FIO CIRURGICO DE POLIAMIDA (NYLON) 3-0, COMPRIMENTO 45 CM ( ± 5 ), MARCA: TECHNFIO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.622/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.322/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.115 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390812 | 26/02/2019 | 38859.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FIO CIRURGICO DE POLIAMIDA (NYLON) 3-0, COMPRIMENTO 45 CM ( ± 5 ), MARCA: TECHNFIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390813 | 26/02/2019 | 38859.00 | 23420875000148 | G. M. VALENCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FIO CIRURGICO DE POLIAMIDA (NYLON) 3-0, COMPRIMENTO 45 CM ( ± 5 ), MARCA: TECHNFIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390814 | 26/02/2019 | 24156.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESPIRONOLACTONA 100MG, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390815 | 26/02/2019 | 1680.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: BACLOFENO 10MG, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA CONFORME CONTRATO No 10.580/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.329/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390816 | 26/02/2019 | 9912.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CALCIO CARBONATO + COLECALCIFEROL 500MG + 400UI, MARCA: NATULAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390817 | 27/02/2019 | 143954.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.608/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.144/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390818 | 27/02/2019 | 17095.00 | 07160019000144 | VITALE COMERCIO LTDA | VALOR EMPENADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AZUL PATENTE V, SAL SODICO AMP. 2ML, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. CONTRATO No 10.599/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No09.456/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.114/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390819 | 27/02/2019 | 1993.06 | 00005464491406 | JUSSARA HELOISA DE MENDONÇA BAIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO, 1/3 DE FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, FERIAS PROPORCIONAIS RELATIVAS AO PERIODO DE 2016/2017, BEM COMO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390820 | 27/02/2019 | 7800.00 | 00005871311440 | ANDRESSA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO RESSARCIMENTO REQUERIDO PELA SERVIDORA, PARA DESPESAS COM TRATAMENTO MEDICO ODONTOLOGICO, EM FACE DE DANOS SOFRIDOS EM VIRTUDE DE QUEDA NA ESCADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CAM, CARACTERIZANDO COMO ACIDENTE DE TRABALHO, C | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390821 | 27/02/2019 | 1146.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 150MG SOL. INJ. AMP 3ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA No 10.326/2018, CONTRATO No 10.598/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.456/2018 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390822 | 27/02/2019 | 11460.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AMIODARONA 150MG SOL. INJ. AMP 3ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. ATA No 10.326/2018, CONTRATO No 10.598/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.456/2018 - PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390823 | 27/02/2019 | 19950.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA AMP. 10ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390824 | 27/02/2019 | 19950.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA AMP. 10ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390825 | 27/02/2019 | 5270.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA AMP. 10ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390826 | 27/02/2019 | 23100.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: AGUA DESTILADA AMP. 10ML - MARCA: FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390827 | 28/02/2019 | 38996.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUIE - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, M. SR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390828 | 28/02/2019 | 5800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUIE - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, M. SR, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.633/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.292/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390829 | 28/02/2019 | 53160.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUIE - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, M. SR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390830 | 28/02/2019 | 9961.50 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUIE - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, M. SR, PARA ATENDER: MAC -AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.633/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390831 | 28/02/2019 | 54145.30 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF.SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUIE - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, M. SR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390832 | 28/02/2019 | 1750.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTOMBINA MUTANTE G 202/0A, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390833 | 28/02/2019 | 1000000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS, PRESTADORES/ SEAD/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390834 | 28/02/2019 | 20000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390835 | 01/03/2019 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO N7 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390836 | 01/03/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO N7 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390837 | 01/03/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO N7 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0390838 | 01/03/2019 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO N7 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0390839 | 01/03/2019 | 2783.88 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE N O CONTRATO No 10745/2017, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER A USF - CIDADE VERDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390840 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 035/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390841 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00044217234449 | DINORA BATISTA MEDEIROS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 036/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390842 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 037/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390843 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00015144526420 | MARIA DAS GRAÇAS FERRAZ VIANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 038/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390844 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00039626687487 | ELIANE RIBEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 039/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390845 | 01/03/2019 | 3529.63 | 00021978700415 | MARIA INALDA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATORIA DA PREMIACAO DO PQA-VS, PARA OS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 040/2019-GVE/VIEP/SMS-JP, DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0390846 | 07/03/2019 | 11500.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.642/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.080/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0390847 | 07/03/2019 | 23000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.642/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.080/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0390848 | 07/03/2019 | 23000.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.642/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.227/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.080/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390849 | 07/03/2019 | 9755.60 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ETILEFRINA 10MG AMP. 1ML. M. ATILEFRIL - UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390850 | 07/03/2019 | 17152.40 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTROTO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE MUNICIPAL HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.638/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.210/2018 E PREGAO ELETRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390851 | 07/03/2019 | 45787.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TERMO DE CONTROTO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA REDE MUNICIPAL HOSPITALAR, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.638/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.210/2018 E PREGAO ELETR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390852 | 07/03/2019 | 11800.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO UM UMA AS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS - MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390853 | 07/03/2019 | 11800.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO UM UMA AS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS, MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390854 | 07/03/2019 | 7080.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | 7VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO UM UMA AS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS - MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.5 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101662017 | 0390855 | 07/03/2019 | 7080.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FITA ADESIVA HOSPITALAR 16MM X 50M, DORSO DE PAPEL CREPADO SATURADO, CONTENDO UM UMA AS FACES ADESIVO E NA OUTRA UMA FINA CAMADA DE RESINAS ACRILICAS - MARCA: ADERE, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.587 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390856 | 07/03/2019 | 775.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS: ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARTIGOS INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINCAS HEMOSTATICAS E OUTROS - MARCA: BATRIK, PARA ATENDER MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390857 | 07/03/2019 | 465.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS: ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARTIGOS INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINCAS HEMOSTATICAS E OUTROS - MARCA: BATRIK, PARA ATENDER MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390858 | 07/03/2019 | 775.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E INSUMOS: ESCOVAS PARA LIMPEZA DE ARTIGOS INDICADA PARA LIMPEZA DE INSTRUMENTAIS EM GERAL: TESOURAS, PINCAS HEMOSTATICAS E OUTROS - MARCA: BATRIK, PARA ATENDER MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390859 | 07/03/2019 | 3187.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/2018 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390860 | 07/03/2019 | 1285.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - UPA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/2018 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390861 | 07/03/2019 | 44552.60 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER AB - PAB - FIXO, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390862 | 07/03/2019 | 5389.80 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC AMBULATORIAL, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390863 | 07/03/2019 | 7727.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - RESM/PASM, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390864 | 07/03/2019 | 2303.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - HMV, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/2018 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390865 | 07/03/2019 | 2896.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - HMSI, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/2018 - P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390866 | 07/03/2019 | 2896.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER MAC - CHMGTMB, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.285/2018, CONTRATO No 10.528/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.005/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0390867 | 07/03/2019 | 49400.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 500MG, MARCA: AUROBINDO PHARMA, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.648/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, No 10.244/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.067/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390868 | 07/03/2019 | 35500.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 100MG, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390869 | 07/03/2019 | 27340.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: PERMETRINA 50MG/ML (5%) LOCAO FRASCO 60ML, MARCA: PERMENTATI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390870 | 07/03/2019 | 24550.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, M. SOLIDOR LABOR IMPORT/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390871 | 07/03/2019 | 4700.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SIRINGA DESCARTAVEL 3ML BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1M COM AGULHA 25 X 7, CONFECCIONADA EMPLASTICO, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, MARCA: SR/AM P/ ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.634/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390872 | 07/03/2019 | 42100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 100MG, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390873 | 07/03/2019 | 23295.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, M. SOLIDOR LABOR IMPORT/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390874 | 07/03/2019 | 14499.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: CETAMINA 50MG/ML FRASCO - AMPOLA 10 ML - MARCA: CRISTALIA, P/ ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.553/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS, No 10.087/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.011/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390875 | 07/03/2019 | 9350.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM SISTEMA DE SEGURANNNCA, M. SOLIDOR LABOR IMPORT/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390876 | 07/03/2019 | 20945.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PARA ACESSO PERIFERICO 14G, COM SISTEMA DE SEGURANCA, M. SOLIDOR LABOR IMPORT/SP, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0390877 | 07/03/2019 | 33951.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: MORFINA 10MG/ML SOL. INJ. 1 ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390878 | 07/03/2019 | 12768.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", ENSACADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. MARCA BETANIA, P/ ATENDER: MAC-RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.629/2019, ATA DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390879 | 07/03/2019 | 21280.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", ENSACADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. MARCA BETANIA, P/ ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.629/2019, ATA DE REG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390880 | 07/03/2019 | 46816.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", ENSACADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. MARCA BETANIA, P/ ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.629/2019, ATA DE RE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100522018 | 0390881 | 07/03/2019 | 131936.00 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO "B", ENSACADO EM SACOS PLASTICOS ATOXICOS, HERMETICAMENTE FECHADOS CONTENDO 1 (UM) LITRO EM CADA EMBALAGEM. MARCA BETANIA, P/ ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.629/2019, ATA DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390882 | 07/03/2019 | 44800.00 | 05923871000109 | ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL: AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES, PARA PUNCAO MANUAL, DIAMETRO COMPRIMENTO 12G X 10 CM, CANULA 20MM, ESTERIL, DESCARTAVEL, MARCA: MEDAX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390883 | 07/03/2019 | 483.58 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REF. AO 1o EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAUT MASTER, PLACA: QSF - 3299, DA AMBULANCIA DO SAMU 192 REGIONAL DE JOAO PESSOA, CHASSI No 93YMAFEXAKJ71 3972, CONF. MEMO No 039/2019, BOLETO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.882/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390884 | 07/03/2019 | 34630.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AMINOFILINA 240MG SOL. INJ. AMP. 10ML, M. AMINOFILINA FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0390885 | 08/03/2019 | 39500.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG - MARCA: GEOLAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0390886 | 08/03/2019 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.607/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUCAO INTEGRADA, PARA CENTRAL DE REGULACAO MEDICA DO SAMU, CONF.AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REG. DE PRECOS No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390887 | 08/03/2019 | 148180.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: METILPREDNISOLONA 500MG FRS. AMP. M. NOVA FARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390888 | 08/03/2019 | 10486.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL. INJ. AMP. 5ML, M. BLAU FARMACEUTICA S/A, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0390889 | 08/03/2019 | 14202.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL. INJ. AMP. 5ML, M. BLAU FARMACEUTICA S/A, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0390890 | 08/03/2019 | 15393.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PNEUS 225/65 R16C MARCA: OVATION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0390891 | 08/03/2019 | 6597.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PNEUS 225/65 R16C MARCA: OVATION, P/ ATENDER: HMV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.502/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.154/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0390892 | 08/03/2019 | 6597.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PNEUS 225/65 R16C MARCA: OVATION, P/ ATENDER: ICV - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.502/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.007/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.154/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0390893 | 08/03/2019 | 15393.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PNEUS 225/65 R16C MARCA: OVATION | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390894 | 08/03/2019 | 25452.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390895 | 08/03/2019 | 18348.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390896 | 08/03/2019 | 10358.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390897 | 08/03/2019 | 5622.10 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA, P/ ATENDER: RESM/PASM - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.529/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390898 | 08/03/2019 | 2811.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA, P/ ATENDER: AMBULATORIAL - MAC, CONFORME CONTRATO No 10.529/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390899 | 08/03/2019 | 41278.05 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA, P/ ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.529/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390900 | 08/03/2019 | 10950.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0390901 | 08/03/2019 | 5504.70 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZANTE, UHS, BRILHO MOLHADO, EMBALAGEM PLASTICA COM 5 LITROS. MARCA: SUPER WAS HS IND. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390902 | 08/03/2019 | 5999.88 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADITIVO No 02/2019, REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390903 | 08/03/2019 | 5999.88 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADITIVO No 02/2019, REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390904 | 08/03/2019 | 17999.64 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADITIVO No 02/2019, REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390905 | 08/03/2019 | 17999.64 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADITIVO No 02/2019, REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0390906 | 08/03/2019 | 11999.76 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AO ADITIVO No 02/2019, REFERENTE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORREITIVA DOS GRUPOS GERADORES INSTALADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390907 | 08/03/2019 | 2675.00 | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DA 8a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - CERTIFICADO - P/ DELEGADOS E CONVIDADOS (21X15),........................ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390908 | 08/03/2019 | 1041.00 | 05548063000109 | EGM - EDITORA E GRAFICA META LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DA 8a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - CONFECCAO DE FOLDER / PROGRAMACAO (TAMANHO A4 - 1 DOBRA) | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390909 | 08/03/2019 | 280.00 | 07143479000164 | JOSENILDA FELIX DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO PARA REALIZACAO DA 8a CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE - CRACHAS - P/DELEGADOS E CONVIDADOS (10X15), PARA ATENDER GSUS - PARTICIPA SUS, CONF. OFICIO No 047/2018/SEAA/CMS/JP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 100032017 | 0390910 | 11/03/2019 | 135520.04 | 10526490000118 | LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 02/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIAZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE REFORMA PARA IMPLANTACAO DA SALA DE HEMODINAMICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONFORME CONTRATO No 10.464/2018, TOMADA DE PRECO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390911 | 11/03/2019 | 12150.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPSPITALAR E INSUMOS: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. EMBALAGEM C/ DADOS D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0390912 | 11/03/2019 | 11400.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: OXIBUTININA 5 MG, MARCA: APSEM, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.567/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.333/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.114/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390913 | 11/03/2019 | 259.20 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREGAO EL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0390914 | 11/03/2019 | 24300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOPSPITALAR E INSUMOS: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMACAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL, DESCARTAVEL, CARACTERISTICA ADICIONAIS, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, COM LIMPADOR DE UNHAS. EMBALAGEM C/ DADOS D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390915 | 11/03/2019 | 864.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREGAO ELE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390916 | 11/03/2019 | 576.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390917 | 11/03/2019 | 864.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREGAO EL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390918 | 11/03/2019 | 172.80 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREGAO ELE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390919 | 11/03/2019 | 691.20 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E PREG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100282018 | 0390920 | 11/03/2019 | 3456.00 | 13085369000196 | CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GEL ELETROLITICO PARA ECG, ACONDICIONADO EM RECIPIENTE DE PLASTICO CONTENDO DE 1 LITROS, MARCA: GEL VIC, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.577/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.160/2018 E P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101332018 | 0390921 | 11/03/2019 | 36000.00 | 20947386000150 | LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO SERVICO DE INSTALACAO DO GERADOR TRIFASICOS A DIESEL, PARA ATENDER A REDE DE FRIOS E O SAMU, MARCA: PERKINS MOD. 1104+44TG1, (VS VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.527/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.133/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101332018 | 0390922 | 11/03/2019 | 159500.00 | 20947386000150 | LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: AQUISICAO: GERADOR TRIFASICOS A DIESEL, PARA ATENDER A REDE DE FRIOS E O SAMU, MARCA: PERKINS MOD. 1104+44TG1, (INV - CONSTRUCAO CENTRAL DA REDE DE FRIOS MUNICIPAL), CONFORME CONTRATO No 10.527/2019 E PREGA | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100172018 | 0390923 | 11/03/2019 | 62392.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FIRAZYR 10MG/ML CGT 1 SER X 3ML + AGULHA FABRICADO POR: SHIRE FARMACEUTICA BRASIL LTDA, EMBALADO POR: SHIRE/VAL. REGISTRO: 12/2019 - MARCA: FIRAZYR 10 MG/ML CT 1 SER X 3ML + AGULHA FABRICADO POR: SHIRE FARM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390924 | 11/03/2019 | 8735.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390925 | 11/03/2019 | 8735.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390926 | 11/03/2019 | 4367.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390927 | 11/03/2019 | 4367.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390928 | 11/03/2019 | 2183.75 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390929 | 11/03/2019 | 2183.75 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390930 | 11/03/2019 | 4367.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, COM DUAS LAMINAS, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNIDADE, M. FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0390931 | 11/03/2019 | 16900.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCACAO DE 01 AUDITORIO PARA 250 PESSOAS, 02 (DOIS) DIAS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390932 | 11/03/2019 | 6271.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGULHA DESCARTAVEL PARA ASPIRACAO 25 X 1,20MM 18G 1. PONTA ROMBA. M. SR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390933 | 11/03/2019 | 4050.89 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO No 27, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, M. TOPMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390934 | 11/03/2019 | 12884.81 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO No 27, COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA, M. TOPMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101022018 | 0390935 | 12/03/2019 | 20067.90 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL) 300 MG/CP - MARCA: (URSACOL) ZAMBOM, PARA ATENDER SENTENCAS JUDICIAIS, DECORRENTE DE SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.295/2018, CONTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0390936 | 12/03/2019 | 11448.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: ESPIRAMICINA 500MG (1,5M.U.I), MARCA: FARMA HEALTHCARE SANOFIAVENTIS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.646/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.245/2018 E PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0390937 | 12/03/2019 | 787958.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100 MG SOLUCAO INJETAVEL, FRASCO (S) X 4 ML, M. AVASTIN F. HOFFMANN ROCHE QUIMICOS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0390938 | 12/03/2019 | 20509.53 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.439/2018, ADITIVO No 01/2019, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.057/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390939 | 12/03/2019 | 1548.00 | 02298254000163 | RIOPASA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: MODULO DE TCM SEM AGE, PROVENIENTE DE LIPIDEOS DE FACIL ABSORCAO (100% DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA). POSSUI ZERO DE PROTEINAS E ZERO DE CARBOIDRATO, ISENTO DE SABOR. EMBALAGEM PADRAO COM 250ML, MARCA: NUTRABEM / TCM,PARA A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390940 | 12/03/2019 | 3758.74 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZACOES E RESTITUICAO NO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO No APOLICE 2170349000105131, REFERENTE A MOTO, XTZ 250 LANDER, DE PLACA QFD - 7646, ENVOLVIDO EM SINISTRO NO DIA 12/08/2018, CONFORME OFICIO No SAMU/JP No 0378/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390941 | 13/03/2019 | 38750.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DISPOSITOVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO No 19, MARCA: NPH MEDICAL NUTRIEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0390942 | 13/03/2019 | 1880.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DISPOSITOVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO No 19, MARCA: NPH MEDICAL NUTRIEX, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.636/2019, ATA No 10.289/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390943 | 14/03/2019 | 8883.40 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, C/0% DE GORDURA TRANS, EMBALAGEM SECUNDARIA EM CAIXAS DE PAPELAO LIMPA, INTEGRA E RESISTENTE, CONTENDO 24 PCT - MARCA: 3 DE MAIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390944 | 14/03/2019 | 5993.70 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390945 | 14/03/2019 | 63730.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. ATA No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390946 | 14/03/2019 | 101210.66 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. ATA No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390947 | 14/03/2019 | 146523.07 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. ATA No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390948 | 14/03/2019 | 178467.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. ATA No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0390949 | 14/03/2019 | 2536.00 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE: AQUISICAO FOGAO INDUSTRIAL 06 BOCAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO COM PINTURA EPOXI, OU SIMILAR. GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO. MARCA: VENANCIO FFD3P, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULA | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101682017 | 0390950 | 14/03/2019 | 17000.00 | 01405834000140 | MTB TECNOLOGIA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE MATERIAL PERMANENTE, AQUISICAO: MONITOR MULTIPARAMETRICO - PARAMETROS ECG/RESP, OXI, PNI, 2PI TEMP, MARCA: MARCA: PROLIFE, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.647/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0390951 | 14/03/2019 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC AMBULATORIAL, CONFORME DOCUMENTOS. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390952 | 14/03/2019 | 82434.18 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - RESM / PASM, CONFORME CONTRATO No 10.573/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.342/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390953 | 14/03/2019 | 59711.62 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.573/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.342/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390954 | 14/03/2019 | 28112.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.573/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.342/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0390955 | 14/03/2019 | 257355.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.360/2016, ADITIVO No 003/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390956 | 14/03/2019 | 5380.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.573/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.342/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390957 | 14/03/2019 | 12258.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAUDE - MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.573/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.342/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390958 | 15/03/2019 | 4652.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE, IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMMICO (OZURDEX) INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIOS: JOSE ESTEVAO DE MENEZES, CONFORME OFICIO No 003/2019, MANDADO JUDICIAL N 086 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390959 | 15/03/2019 | 4652.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIA: EDSON GOMES DE ARAUJO, CONFORME MANDADO JUDICIAL N 0845769-88.2018.8.15.2001, P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390960 | 15/03/2019 | 3500.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE, CROSSLINKING EM OLHO ESQUERDO, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIOS: EDUARDO BELO DA SILVA SANTOS, CONFORME OFICIO, MANDADO JUDICIAL No 0804459-68.2019.8.15.2001, PROPOSTA DE COMERCIAL, MAPA COMPARAT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390961 | 15/03/2019 | 67668.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/2018 E PREGAO ELETRONI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390962 | 15/03/2019 | 19253.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0390963 | 15/03/2019 | 3249.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FIO CIRURGICO DE ACIDO POLIGLICOLICO OU POLILGLACTINA 910 2-0, MULTIFILIAMENTAR, TRACADO ABSORVIVEL, SINTETICO. COMPRIMENTO 70CM ( ± 5)CM AGULHA COM COMPRIMENTO DE 3,0 (± 0,1) CM 3/8 CIRCULO, M. BIOLINE/SP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390964 | 18/03/2019 | 63924.24 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2018, ADITIVO No 001/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390965 | 18/03/2019 | 58400.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.521/2018, ADITIVO No 001/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390966 | 18/03/2019 | 18366.68 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.364/2016, ADITIVO No 003/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0390967 | 18/03/2019 | 18366.68 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 03/2019 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - SIA/AIH, CONF. PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390968 | 18/03/2019 | 14729.32 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 01/2019 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390969 | 18/03/2019 | 43800.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DO ADITIVO No 01/2019 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390970 | 18/03/2019 | 68381.20 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.520/2018, ADITIVO No 001/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDAD | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0390971 | 18/03/2019 | 29200.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.520/2018, ADITIVO No 001/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0390972 | 18/03/2019 | 10457.64 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 065/2013, ADITIVO No 06/2018, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 021/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101182018 | 0390973 | 18/03/2019 | 322140.00 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: COMPUTADOR SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES, MOUSE 800 DPI SCROOL. TECLADO USF, ABNT2, 107 TECLAS DRIVE DE CD / DVD ROM E MONITOR 18,5" (1366 X 768), MARCA: BRAZIL PC PREMIO 13, P/ ATEN | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101202018 | 0390974 | 18/03/2019 | 47519.50 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: ARMARIO CONFECCIONADO EM CHAPAS DE ACO No 22 UNIDA POR SOLDA, DIMENSOES APROX. 2,00M X 0,90 X 0,45M M. INCOMEL M VERSAO INCARC, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390975 | 18/03/2019 | 420.54 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, PARA OFICINA DE TRABALHO: SAUDE BASEADA EM EVIDENCIAS E AS DECISOES JUDICIAIS PROMOVIDO PELO HOSPITAL SIRIO-LIBANES, CONFORME OFICIO No 001/2019, OFICIO No 0140/2019/GS/S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390976 | 19/03/2019 | 760209.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 073/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390977 | 19/03/2019 | 366302.45 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONF. MEMO No 073/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 05.093/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390978 | 19/03/2019 | 989506.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONF. MEMOS NoS 067, 068 E 069/2019/DGTES/SMS, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390979 | 19/03/2019 | 2544.48 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CONARES, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. OFICIO No 0353/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0390980 | 19/03/2019 | 172951.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.659/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.195/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0390981 | 19/03/2019 | 40939.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE BOLSA DE OSTOMIA: PLACA COMPOSTA POR RESINA SINTETICADE DOIS OU TRES HIDROCOLOIDES, RECORTAVEL COM PRE-CORTE DE 10 A 45MM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0390982 | 19/03/2019 | 150670.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.658/2019, ATA DE REGISRO DE PRECOS No 10.192/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0390983 | 19/03/2019 | 110560.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO No 10.658/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.192/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.023/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0390984 | 20/03/2019 | 217609.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER A MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.193/2018, CONTRATO No 10.657/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.627/2017 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0390985 | 20/03/2019 | 3780.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: BEKER, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.660/2019, ATA No 10.270/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.090/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0390986 | 20/03/2019 | 4670.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: BEKER | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0390987 | 20/03/2019 | 36603.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: BEKER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0390988 | 20/03/2019 | 1065.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: FINASTERIDA 5MG, MARCA: MERCK, , PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.669/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.230/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0390989 | 20/03/2019 | 2700.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: NALTREXONA 50MG, MARCA: U.Q. (GENOM), , PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.669/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.230/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0390990 | 20/03/2019 | 34559.92 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ASSISTENCIA E MOBILIA HOSPITALAR PARA MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.704/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390991 | 20/03/2019 | 27949.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390992 | 20/03/2019 | 22724.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390993 | 20/03/2019 | 103170.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0390994 | 20/03/2019 | 3137.50 | 26605573000132 | CENUTRI COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE COBERTURAS BIOLOGICAS E CURATIVOS: FILME TRANSPARENTE DE POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO, COM ALTA PERMEABILIDADE AO OXIGENIO E VAPORES UMIDOS, PELICULA QUE PERMITE TROCA GASOSA, IMPERMEAVEL A LIQUIDOS E BACTERIAS. DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100942018 | 0390995 | 20/03/2019 | 27183.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS: LEITE FORMULA INFANTIL 1o SEMESTRE COM RECOMENDACOES MINIMAS DEFINIDAS NO COEX ALIMENTARIUS FAO/OMS PARA FORMULA INFANTIS - MARCA: MILUPA 1 / DANONE - LATA 400 GRAMAS, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0390996 | 20/03/2019 | 80940.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0390997 | 21/03/2019 | 63938.16 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.004/2014, ADITIVO No 005/2018, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0390998 | 21/03/2019 | 2000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: CARIOTIPO COM BANDEAMENTO, PARA ATENDER: O USUARIO: ESTER DOS SANTOS BEZERRA, CONFORME OFICIO No 14/2019, MANDADO JUDICIAL No 0002323-59.2018.815.2004 ( 594/18 ), LAUDO DE SOLICITACAO DO PACIENTE, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0390999 | 21/03/2019 | 22714.90 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391000 | 21/03/2019 | 22714.90 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391001 | 21/03/2019 | 11414.17 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391002 | 21/03/2019 | 11300.73 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391003 | 21/03/2019 | 22714.90 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391004 | 22/03/2019 | 8364.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA DO ADITIVO No 001/2019, CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391005 | 22/03/2019 | 29200.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA DO ADITIVO No 001/2019, CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100362018 | 0391006 | 22/03/2019 | 3432.00 | 07704274000100 | VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, EM RECIPIENTE DE 120ML, CONTRATA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVB, EMITIDOS PELAS RADIACOES SOLARES SOLARES FPS 30, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: VS - VIG. A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100362018 | 0391007 | 22/03/2019 | 9060.48 | 07704274000100 | VALDEMIR DOS PASSOS LIMA PRODUTOS INDUSTRIAIS - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, EM RECIPIENTE DE 120ML, CONTRATA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVB, EMITIDOS PELAS RADIACOES SOLARES SOLARES FPS 30, MARCA: LUVEX, PARA ATENDER: AB - PAB - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391008 | 22/03/2019 | 15665.50 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CANULAS DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.692/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.323/2018 E PREGAO ELETRONI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391009 | 22/03/2019 | 2467.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CANULAS DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.692/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.323/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391010 | 22/03/2019 | 44.70 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO: FIO CIRURGICO DE POLIESTER E ALGODAO 2-0 SEM AGULHA, COMPRIMENTO 45 CM ( ± 5 ), MARCA: SHALON, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.692/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0391011 | 22/03/2019 | 1212.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO - ADULTO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TRANSPARENTE, CONTEM UM CLIPE NASAL AJUSTAVEL, M. ADVANTIVE, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.612/2019, ATA DE REGISTRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0391012 | 22/03/2019 | 363.60 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MASCARA DE OXIGENIO DE ALTA CONCENTRACAO - ADULTO EM PVC (CLORETO DE POLIVINILA), TRANSPARENTE, CONTEM UM CLIPE NASAL AJUSTAVEL, M. ADVANTIVE, PARA ATENDER: MAC - SAMUI, CONFORME CONTRATO No 10.612/2019, ATA DE REGISTR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391013 | 22/03/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 094/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391014 | 22/03/2019 | 456.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 108/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391015 | 22/03/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE- CLT, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 109/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391016 | 22/03/2019 | 603568.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB - HVF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 099/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391017 | 22/03/2019 | 29055.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 101/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391018 | 22/03/2019 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 093/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391019 | 22/03/2019 | 31000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 075/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391020 | 22/03/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 128/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391021 | 22/03/2019 | 18732.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 102/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391022 | 22/03/2019 | 13516.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 103/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391023 | 22/03/2019 | 383764.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - GRUPO MAC, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 100/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391024 | 22/03/2019 | 29060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. RUA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 098/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391025 | 22/03/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 095/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391026 | 22/03/2019 | 559319.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 096/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391027 | 22/03/2019 | 120490.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 090/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391028 | 22/03/2019 | 601054.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO -SMS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 129/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391029 | 22/03/2019 | 17804.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO -SMS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 129/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391030 | 22/03/2019 | 3666184.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 124/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391031 | 22/03/2019 | 11608.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 085/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391032 | 22/03/2019 | 30384.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 081/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391033 | 22/03/2019 | 8690.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 083/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0391034 | 22/03/2019 | 157675.06 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390425 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.423/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTAO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0391035 | 22/03/2019 | 89311.75 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390425 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.423/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTAO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391036 | 22/03/2019 | 16076.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: NUTRICAO ORAL OU ENTERAL EM PO PARA CRIANCAS A PARTIR DE 01 ANO DE IDADE, COM DILUICOES 1.0 KCAL/ML, 1.25 KCAL /ML, E 1.5 KCAL/ML, ISENTO DE SABOR, MARCA: FORTINI SEM SABOR DANONE, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JU | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391037 | 22/03/2019 | 380475.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALADA A VACUO SEM ESPINHA COM 110 A 150 GRAMA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20KG, MARCA: NACIONAL PESCADO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.677/2019, ATA DE REGIS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391038 | 22/03/2019 | 84550.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FILE DE MERLUZA, CONGELADO E EMBALADA A VACUO SEM ESPINHA COM 110 A 150 GRAMA, CONTENDO APROXIMADAMENTE 20KG, MARCA: NACIONAL PESCADO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.677 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391039 | 22/03/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEICOAMENTO SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 121/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.441/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391040 | 22/03/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR EFETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 120/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.442/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391041 | 22/03/2019 | 25790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 074/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.481/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391042 | 22/03/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 118/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.444/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391043 | 22/03/2019 | 13880.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 123/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.447/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391044 | 22/03/2019 | 840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 123/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.447/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391045 | 22/03/2019 | 56000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 119/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.443/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391046 | 22/03/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEICOAMENTO SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 121/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.441/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391047 | 22/03/2019 | 11075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS SERVICO PRESTADOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 117/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.289/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391048 | 22/03/2019 | 4550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRURGIAS ELETIVAS EFETIVO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 116/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.289/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391049 | 25/03/2019 | 698606.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 115/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.392/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391050 | 25/03/2019 | 656725.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 115/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.392/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391051 | 25/03/2019 | 10332.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. OFICIO No 77/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.849/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391052 | 25/03/2019 | 15000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA JAGUARIBE - PRESTADOR DE SERVICO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. OFICIO No 78/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.849/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391053 | 25/03/2019 | 828.41 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA POLICLINICA MANGABEIRA QUADRO, REL. AO MES DE JANEIRO/2019, CONF. OFICIO No 79/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.612/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391054 | 25/03/2019 | 36160.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFAO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391055 | 25/03/2019 | 22600.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFAO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391056 | 25/03/2019 | 61905.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFAO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391057 | 25/03/2019 | 114695.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFAO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391058 | 25/03/2019 | 127687.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 106/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.384/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391059 | 25/03/2019 | 124542.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO HMSI, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 106/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.384/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391060 | 25/03/2019 | 108093.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 107/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.385/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391061 | 25/03/2019 | 184810.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 107/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.385/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391062 | 25/03/2019 | 256555.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 105/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.383/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391063 | 25/03/2019 | 156746.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS - SEDE, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 092/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.370/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391064 | 25/03/2019 | 199010.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALZIADOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 091/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.369/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391065 | 25/03/2019 | 116975.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 104/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.382/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391066 | 25/03/2019 | 642331.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 076/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.367/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391067 | 25/03/2019 | 1314430.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 126/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.394/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391068 | 25/03/2019 | 700000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 126/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.394/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391069 | 25/03/2019 | 330615.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 126/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.394/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391070 | 25/03/2019 | 450470.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 111/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.389/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391071 | 25/03/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 111/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.389/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391072 | 25/03/2019 | 95589.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 111/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.389/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391073 | 25/03/2019 | 185175.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 107/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.385/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391074 | 25/03/2019 | 43087.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 105/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.383/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391075 | 25/03/2019 | 213468.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS SERVICOS PRESTADOS DO HMVF, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 105/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.383/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391076 | 25/03/2019 | 142331.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 076/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.367/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391077 | 25/03/2019 | 500000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 076/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.367/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391078 | 25/03/2019 | 25362.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - ICV , RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 086/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.357/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391079 | 25/03/2019 | 185778.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - DOS CAMISSIONADOS , RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 080/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.351/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391080 | 25/03/2019 | 4410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - LACEN E DST/AIDS2580 , RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 080/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.351/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391081 | 25/03/2019 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - LACEN E DST/AIDS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 084/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.355/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391082 | 25/03/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTATORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 114/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.391/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391083 | 25/03/2019 | 845005.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PRESTATORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 114/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.391/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391084 | 25/03/2019 | 664570.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 110/2019/DGTES/SMS - PROCESSO No 05.388/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391085 | 25/03/2019 | 343802.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFICIOSSIONAIS - EFETIVO QUE TRABALHARAM NO PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 113/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.390/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391086 | 25/03/2019 | 113550.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 097/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.375/201 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391087 | 25/03/2019 | 107614.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE/ZOONOSES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 89/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.360/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391088 | 25/03/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DA SEDE/ZOONOSES, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 89/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.360/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391089 | 25/03/2019 | 28771.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - HMSI , RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 82/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.353/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391090 | 25/03/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - HMVF, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 82/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.353/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391091 | 25/03/2019 | 27062.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - CHMGTB, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 82/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.353/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391092 | 25/03/2019 | 450470.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 111/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.389/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391093 | 25/03/2019 | 262357.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 104/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.382/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391094 | 25/03/2019 | 35572.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS DISTRITOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 88/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.359/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391095 | 25/03/2019 | 8569679.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISEFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 127/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.395/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391096 | 25/03/2019 | 34618.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO) - DOS CAIS ESPECIALIZADOS, RELATIVO AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 87/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.358/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391097 | 25/03/2019 | 692208.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISEFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 127/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.395/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391098 | 25/03/2019 | 120406.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISEFETIVO ORDINARIO, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 127/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.395/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391099 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00002439496421 | ANTONIA EDVANIA MARQUES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALARIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO SAMU, NO MES DE ABRIL/2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.348/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391100 | 26/03/2019 | 2700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTACAO DA NE. No 391095/2019, PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 127/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.395/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391101 | 26/03/2019 | 8364.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019, NO CONTRATO No 10.505/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0391102 | 26/03/2019 | 14600.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 NO CONTRATO No 10.505/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE SERV. MEDIA E ALTA COMP | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Eletrônico | 101092016 | 0391103 | 26/03/2019 | 86300.00 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 002/2018 AO CONTRATO No 10.311/2017, PARA CONTRTACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO CONTRA SINISTRO PARA A FROTA DE AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS DO SAMU REGIONAL DE JOAO PESSOA/PB, POR UM PERIODO DE 12 (DOZE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 101202018 | 0391104 | 26/03/2019 | 12659.73 | 11507711000173 | KLEBER ARRABACA BARBOSA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: CADEIRA (ESTOFADA, FEITO EM MADEIRA 15MM, DE ESPESSURA COM PORCA GARRA, ALMOFADADOS COM ESPUMA LAMINADA 20MM DE ESPESSURA, MARCA: MARTIFLEX, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391105 | 26/03/2019 | 1712.22 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS NO MINISTERIO DA SAUDE PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. OFICIO No 0490/2019/GS/SMS, PROPOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391106 | 28/03/2019 | 424666.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MEDICOS RESIDENTES, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 125/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391107 | 28/03/2019 | 68100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE MARCO/2019, CONF. OFICIO No 122/2019/DGTES/SMS, PROTARIA INTERMINISTERIAL No 1.369 DE 08/07/2013 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391108 | 29/03/2019 | 80000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA FAZER FACE AS ESPESAS COM A LIBERACAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DA MEDIDA PROVISORIA No 68/2018, CONFORME OFICIO SEMOB/DIPLAN E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391109 | 29/03/2019 | 3400.57 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO COMPLEMENTAR D NE 390429 DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA SEGUNDA AO ADITIVO No 02/2019, CONVENIO DE No 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS( PORT 371 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391110 | 01/04/2019 | 435.66 | 00020373260415 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2018, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391111 | 01/04/2019 | 1156.46 | 00026381036400 | IVANILDO JOSÉ DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) E FERIAS PROPORCIONAL DO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391112 | 01/04/2019 | 5850.00 | 00079573215268 | ISIS NUNES DE MEDEIROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 03/12 (TRES DOZE AVOS), BEM COMO 8/12 (OITO DOZE AVOS) DE FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0391113 | 01/04/2019 | 26859.33 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.786/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0391114 | 01/04/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.786/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0391115 | 01/04/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.786/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391116 | 01/04/2019 | 5940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391117 | 01/04/2019 | 4980.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391118 | 01/04/2019 | 4500.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391119 | 01/04/2019 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391120 | 01/04/2019 | 4380.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391121 | 01/04/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391122 | 01/04/2019 | 11760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391123 | 01/04/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391124 | 01/04/2019 | 11940.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391125 | 01/04/2019 | 2100.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391126 | 01/04/2019 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391127 | 01/04/2019 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CEREST - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391128 | 02/04/2019 | 660.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391129 | 02/04/2019 | 2640.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO REG. DE PRECOS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0391130 | 02/04/2019 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.698/2017, ADITIVO No 02/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.161/2017 - ADESAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391131 | 02/04/2019 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391132 | 02/04/2019 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391133 | 02/04/2019 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391134 | 02/04/2019 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391135 | 02/04/2019 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391136 | 02/04/2019 | 14000.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391137 | 02/04/2019 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391138 | 02/04/2019 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391139 | 02/04/2019 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391140 | 02/04/2019 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391141 | 02/04/2019 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391142 | 02/04/2019 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391143 | 02/04/2019 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DAS UPA'S, CONF. PARECER DA G.A.F./S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391144 | 02/04/2019 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391145 | 02/04/2019 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391146 | 02/04/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391147 | 02/04/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - CAPS, CONFORME TERMO ADITIVO NO 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391148 | 02/04/2019 | 5634.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391149 | 02/04/2019 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391150 | 02/04/2019 | 34009.44 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391151 | 02/04/2019 | 600990.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391152 | 02/04/2019 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391153 | 02/04/2019 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0391154 | 02/04/2019 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.647/2016, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.834/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391155 | 02/04/2019 | 10872.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391156 | 02/04/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391157 | 02/04/2019 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391158 | 02/04/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391159 | 02/04/2019 | 35622.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391160 | 02/04/2019 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER O CONSULTORIO E RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391161 | 02/04/2019 | 785.46 | 00002066012475 | NAZARENO DA SILVA COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018, BEM COMO O 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), REF. AOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONF. SOLICIT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391162 | 02/04/2019 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391163 | 02/04/2019 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391164 | 02/04/2019 | 4950826.41 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 2a DO ADITIVO No 05/2018, CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391165 | 02/04/2019 | 355831.20 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA 2a DO ADITIVO No 05/2018, CONVENIO DE No 02/GS/SM/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391166 | 02/04/2019 | 30000.00 | 15819184000193 | SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO DE No 10.884/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E POPULACAO DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, M | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391167 | 02/04/2019 | 3066033.21 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO DE No 02/2018, ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391168 | 02/04/2019 | 6359453.55 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO DE No 02/2018, ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391169 | 02/04/2019 | 27266.76 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391170 | 02/04/2019 | 104010.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE No 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100672018 | 0391171 | 02/04/2019 | 414055.40 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF ANTIMICROBIANOS II, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.655/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.242/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.067/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0391172 | 02/04/2019 | 67008.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CBAF GERAL, ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.601/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.138/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391173 | 02/04/2019 | 3673518.60 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA DO CONVENIO DE No 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391174 | 02/04/2019 | 898902.21 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.879/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391175 | 02/04/2019 | 157746.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER DA MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV, MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391176 | 02/04/2019 | 453338.70 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.881/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391177 | 02/04/2019 | 40520.37 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.886/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391178 | 02/04/2019 | 240000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.894/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391179 | 02/04/2019 | 16000.00 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS/2019 DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIAS CONFORME GUIAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN-PB, OFICIO SAMU 192 No 0096/2019E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.434/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082014 | 0391180 | 02/04/2019 | 70725.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.120/2014 E ADITIVO No 04/2018, CONTRATACAO DE SERVICOS DE RETIRADA E TRANSPLANTE DE TECIDO OCULAR HUMANO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391181 | 02/04/2019 | 1500000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.883/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391182 | 02/04/2019 | 1200000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.880/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391183 | 02/04/2019 | 3456.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PRIMEIRA GUIAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN-PB, COFORME MEMO. No 026/2019/ST E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 02.534/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0391184 | 02/04/2019 | 60000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REF. AO CONTRATO DE No 10.882/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391185 | 02/04/2019 | 8829.54 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO COMPLEMENTAR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DOS LICENCIAMENTOS DO ANO 2019 DAS AMBULANCIAS E MOTOLANCIA, CONFORME GUIAS DE LICENCIAMENTO DO DETRAN-PB, OFICIO SAMU 192 No 0096/2019 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.434/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391186 | 02/04/2019 | 2259.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 100 METROS, CAIXA COM01 (UMA) MARCA: DISPAFILM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391187 | 02/04/2019 | 1807.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 100 METROS, CAIXA COM01 (UMA) MARCA: DISPAFILM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391188 | 02/04/2019 | 1355.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 100 METROS, CAIXA COM01 (UMA) MARCA: DISPAFILM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391189 | 02/04/2019 | 5779.80 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 100 UNID. M. IDEAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391190 | 02/04/2019 | 5369.70 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 100 UNID. M. IDEAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391191 | 02/04/2019 | 269836.45 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICIAO DE CARNES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.675/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.026/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391192 | 02/04/2019 | 108328.55 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICIAO DE CARNES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.675/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.026/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.096/2018, ANE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391193 | 02/04/2019 | 210245.97 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 07/SMS/2018, VISANDO A GARANTIA DA ATENCAO A SAUDE A QUALQUER PESSOA, COM DEFICIENCIA QUE DELA NECESSITE ATRAVES DOS SERVICOS AMBULATORIAIS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391194 | 02/04/2019 | 117711.90 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0391195 | 02/04/2019 | 300000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10923/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMANTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0391196 | 02/04/2019 | 465000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO DE No 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132014 | 0391197 | 02/04/2019 | 44550.00 | 18459298000168 | MARLEX LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 04/2018 AO CONTRATO DE No 10.116/2014, CREDENCIAMENTO DE LABORATORIOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA (CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS), PARA ATENDER A MAC- CONVENIADA/SUPLEMENTAR D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0391198 | 02/04/2019 | 6000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2018 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100142014 | 0391199 | 02/04/2019 | 200000.00 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 05/2018 AO CONTRATO DE No 10.140/2014, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0391200 | 02/04/2019 | 500000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.883/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0391201 | 02/04/2019 | 200000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.773/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. No 12.010/2016 - INEXIGIBILIDADE No 10.002/2017 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0391202 | 02/04/2019 | 18000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO TERMO A DITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.01 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0391203 | 02/04/2019 | 990000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL REEF. AO TERMO ADITIVO No 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE No 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM A | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0391204 | 02/04/2019 | 27000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PARECER D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0391205 | 02/04/2019 | 1185000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.897/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIRA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIH/AIH), CONF. PAR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0391206 | 02/04/2019 | 316083.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10618/2016, ADITIVO No 004/2018, PARA MANTER A IMPLEMENTAR ACOES MAC, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0391207 | 02/04/2019 | 300000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.906/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391208 | 03/04/2019 | 11168692.77 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE No 03/GS/SMS/2018, MAC - REDE CONVENIADA / SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS) CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO AO PROC. 12.017/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391209 | 03/04/2019 | 47114.40 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO No 02/2019, CONVENIO No 04/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER ASACOES ESTRATEGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391210 | 03/04/2019 | 2268671.55 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA AO ADITIVO No 02/2019, CONVENIO No 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 8/03/2018/LEIT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0391211 | 03/04/2019 | 775625.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.412/2018, ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0391212 | 03/04/2019 | 420000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.938/2015, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.002/2014 - CHAMAMENTO PUBLICO No 10.002/201 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391213 | 03/04/2019 | 3200000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC- REDE CEGONHA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DA REDE C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391214 | 03/04/2019 | 778749.66 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391215 | 03/04/2019 | 2710.75 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.336/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391216 | 03/04/2019 | 2710.75 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.336/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391217 | 03/04/2019 | 5421.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.336/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391218 | 03/04/2019 | 5421.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.336/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391219 | 03/04/2019 | 1567.35 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 015/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0391220 | 03/04/2019 | 11298.51 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 08/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391221 | 03/04/2019 | 1393.56 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 016/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0391222 | 03/04/2019 | 4998.24 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.576/2016, ADITIVO No 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0391223 | 03/04/2019 | 5683.83 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, ADITIVO No 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0391224 | 03/04/2019 | 4500.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.979/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0391225 | 03/04/2019 | 9000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.934/2017, ADITIVO No 01/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.032/2017 -PROC. 23.755/2018 E 01.498/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0391226 | 03/04/2019 | 3873.78 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 04/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 - PROC. 01.487/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0391227 | 03/04/2019 | 6456.30 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 05/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0391228 | 03/04/2019 | 16140.75 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 04/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 - PROC. 01.488/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391229 | 03/04/2019 | 1392.48 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007, ADITIVO No 13/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0391230 | 03/04/2019 | 4737.72 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, ADITIVO No 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0391231 | 03/04/2019 | 2532.63 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 053/2010, ADITIVO No 09/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.010/2010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0391232 | 03/04/2019 | 5400.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.980/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0391233 | 03/04/2019 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 04/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0391234 | 03/04/2019 | 5363.43 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013, ADITIVO No 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0391235 | 03/04/2019 | 6474.75 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 07/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0391236 | 03/04/2019 | 14172.32 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.851/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0391237 | 03/04/2019 | 3243.51 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.583/2016, ADITIVO No 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.073/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391238 | 03/04/2019 | 43200.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 01/2018 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F//SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391239 | 03/04/2019 | 25000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.523/2015, ADITIVO No 004/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROCEDIMENTOS DE ANALISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391240 | 03/04/2019 | 1433.16 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 014/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0391241 | 03/04/2019 | 7079.73 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 05/2017, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0391242 | 03/04/2019 | 3576.15 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 007/2018, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391243 | 03/04/2019 | 2647.86 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007, TERMO ADITIVO No 015/2018, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391244 | 03/04/2019 | 1675.98 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO No 018/2018, CONFORM PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0391245 | 03/04/2019 | 2640.81 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012, TERMO ADITIVO No 007/2018, CONF. PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391246 | 03/04/2019 | 2109.12 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007, ADITIVO No 014/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0391247 | 03/04/2019 | 8910.86 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO No 108/2013, ADITIVO No 006/2018, CONFORME PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO.- DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0391248 | 03/04/2019 | 5756.46 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013, ADITIVO No 006/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0391249 | 03/04/2019 | 3787.95 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 009/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0391250 | 03/04/2019 | 3623.73 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 012/2018 AO CONTRATO DE No 4.134/2009, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 023/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0391251 | 03/04/2019 | 2783.88 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 002/2018 AO CONTRATO DE No 10.745/2017, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391252 | 03/04/2019 | 810147.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: MAC - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.274/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391253 | 03/04/2019 | 527082.75 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTECAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.670/2019, ATA No 10.275/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391254 | 03/04/2019 | 5650.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, No 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391255 | 03/04/2019 | 4112.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, No 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391256 | 03/04/2019 | 3220.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, No 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391257 | 04/04/2019 | 5350.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO BROCA DIAMENTADAS, MARCA: MACONI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391258 | 04/04/2019 | 727.16 | 00009558469432 | JULIANA DE CASTRO GOMES CALIXTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO, FERIAS PROPORCIONAIS, BEM COMO DE 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA DE DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.053/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0391259 | 04/04/2019 | 204500.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391260 | 04/04/2019 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0391261 | 05/04/2019 | 115835.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.100/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391262 | 05/04/2019 | 1077.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 8,5 COM BALAO, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391263 | 05/04/2019 | 827.60 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 8,5 COM BALAO, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0391264 | 05/04/2019 | 2888.00 | 29868059000188 | HOSPITALMED EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CANULA DE TRAQUEOSTOMIA DESCARTAVEL No 8,5 COM BALAO, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391265 | 05/04/2019 | 45101.25 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0391266 | 05/04/2019 | 59622.51 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013 - PREGAO PRESENCIAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391267 | 05/04/2019 | 70833.32 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391268 | 05/04/2019 | 76066.68 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELET | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391269 | 05/04/2019 | 21250.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391270 | 05/04/2019 | 3541.68 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCOLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGRIAS "A" (BIOLOGICOS), "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E" (PERFUROCOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391271 | 05/04/2019 | 42500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA/GEMAF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.389/2016 - PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391272 | 05/04/2019 | 106914.58 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391273 | 05/04/2019 | 36576.04 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0391274 | 05/04/2019 | 221364.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0391275 | 05/04/2019 | 46332.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391276 | 05/04/2019 | 970.96 | 00039669351472 | ROZANA MARIA ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO, FERIAS PROPORCIONAIS, BEM COMO 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, DESPACHO E PLANILHA/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.270/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391277 | 08/04/2019 | 110726.68 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.757/2017, ADITIVO No 02/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCOLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGRIAS "A" (BIOLOGICOS), "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E" (PERFUROCOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391278 | 08/04/2019 | 850.00 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA JPARA CONSER4TAR4 IMPRESSORA BHOTHER DCP - L5502DN - TAMBAMENTO: 462690 - SERIAL: U64189E6N224103, PARA ATENDER: MAC- OUTRAS ACOES DE IMPLEMENTACAO DO BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBUL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391279 | 08/04/2019 | 2486.22 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS TIPO AMBULANCIAS, CONFORME OFICIO No SAMU192-JP No 0125/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, ANEXO TERMO DE DOACAO No 2666/2018 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 06.120/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692018 | 0391280 | 08/04/2019 | 26489.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE PRAGUICIDAS: PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.535/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.216/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.069/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0391281 | 08/04/2019 | 70038.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BANDAGEM INELASTICA ESTERIL IMPREGNADA COMPOSTA CONTENDO OXIDO DE ZINCO 10,2CMCM X 9,14CM, M. CURATEC / LM FARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391282 | 08/04/2019 | 1555.02 | 00006661199458 | JOSÉ ADEILTON DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2018, 13o SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.838/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100332018 | 0391283 | 08/04/2019 | 19362.12 | 04355394000151 | PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INIBIDOR DE CI ESTERASE DERIVADO DE PLASMA HUMANO (BERINERT) 500UI, MARCA: COTADA: BERINERT REG. PARA ATENDER: SENTENCA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO No 10.588/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 10033/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391284 | 09/04/2019 | 576127.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANCGO RESFREADO (SOBRECOXA) E EMBALDA A VACUO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, MARCA: MAURICEIA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.678/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.027/2019 E PREG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391285 | 09/04/2019 | 132952.50 | 04453838000191 | MINE MERCADO UNIÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANCGO RESFREADO (SOBRECOXA) E EMBALDA A VACUO, SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA, MARCA: MAURICEIA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.678/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391286 | 09/04/2019 | 264969.25 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RESFRIADDA E AMBALADA A VACUO - LARGATO, PECA INTERIA DE CARNE BOVINA PROVENIENTE DO QUARTO TRASEIRO, MARCA: RIO MARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391287 | 09/04/2019 | 153125.75 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: RESFRIADDA E AMBALADA A VACUO - LARGATO, PECA INTERIA DE CARNE BOVINA PROVENIENTE DO QUARTO TRASEIRO, MARCA: RIO MARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391288 | 10/04/2019 | 34777.28 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME TIPO CARA, FIRME, UNIFORME, MATURADA - MARCA: IN NATURA/CEASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391289 | 10/04/2019 | 225255.72 | 00301402000126 | MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS: INHAME TIPO CARA, FIRME, UNIFORME, MATURADA - MARCA: IN NATURA/CEASA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391290 | 10/04/2019 | 56415.38 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (1o PEDIDO - TOTAL), CONF. ATA No 10.021/2019, CONTRATO No 10.765/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.186/2018 - | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391291 | 10/04/2019 | 117731.74 | 00821449000110 | ROSEMBLITH DE ARAUJO SILVA - CAMPO FRUTAS | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - (1o PEDIDO - TOTAL), CONF. ATA No 10.021/2019, CONTRATO No 10.765/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.186/2018 - PREGAO ELETRONICO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100692018 | 0391292 | 10/04/2019 | 38737.00 | 15153524000190 | SANIGRAN LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MOSQUICIDA, NA FORMULACAO GEL A 0,6% DE IMIDACLOPRID EM POTES DE 500G, OBS: POTES DE 500G, MARCA: OUTSIDE FAB. DOMINUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391293 | 10/04/2019 | 136560.60 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (PEITO) E EMBALADO A VACUO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADA. MARCA FRIATO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100962018 | 0391294 | 10/04/2019 | 202275.90 | 08649539000188 | CARNES,FRUTOS DO MAR COMÉRCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRANGO RESFRIADO (PEITO) E EMBALADO A VACUO - PEITO DE FRANGO SEM OSSO E SEM PELE, CONGELADA. MARCA FRIATO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391295 | 10/04/2019 | 101968.77 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.762/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391296 | 10/04/2019 | 217635.67 | 02368789000163 | NATURA SABOR - JEAN ALISSON DA S. CORREIA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.762/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.017/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391297 | 10/04/2019 | 88575.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.837/2015, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391298 | 10/04/2019 | 29950.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2018, CONTRATO No 10.837/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DO SAMU, CON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612018 | 0391299 | 10/04/2019 | 73776.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE CATETER MASCULINO PARA ATENDER DEMANDAS JUDICIAIS: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA+PVP+NACL) DE USO UNICO No 12 - MASCULINO - MARCA: COLOPLAST, PARA ATENDER SENTENCAS JUDICIAIS, CONF. ATA No 10.202/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101172018 | 0391300 | 10/04/2019 | 115533.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: USTEQUINUMABE ( STELARA) 45 MG/0,5ML, MARCA: JANSSEN, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.724/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.117/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612018 | 0391301 | 10/04/2019 | 29120.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CATETE DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO (UREIA+ PVP + NACL,) DE USO UNICO No 12 - MASCULION, M. COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101702017 | 0391302 | 10/04/2019 | 39552.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIFO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP, (POLIVINILPIRROLIDONA) E CLORETO DE SODIO 0,9% EM TODA ESTENSAO, MARCA: SPEE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391303 | 11/04/2019 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391304 | 11/04/2019 | 32616.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER AMAC AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100212014 | 0391305 | 11/04/2019 | 67353.72 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018 AO CONTRATO No 10032/2014, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL , CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.021/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122014 | 0391306 | 11/04/2019 | 84406.25 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ATIDIVO No 05/2018, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.034/2014, DO TERMO PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 21.866/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2014, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391307 | 11/04/2019 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0391308 | 11/04/2019 | 1788.72 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0391309 | 11/04/2019 | 447.18 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: VI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0391310 | 11/04/2019 | 745.29 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATEND | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0391311 | 11/04/2019 | 2981.19 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0391312 | 11/04/2019 | 596.25 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: AB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391313 | 12/04/2019 | 250550.84 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, (1o PEDIDO), PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REG. DE PRECOS No 10.342/2018, CONTRATO No 10.573/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.006/2018 - PREGAO E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391314 | 12/04/2019 | 8735.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL, CABO PLASTICO, EMBALAGEM ECONOMICA COM 05 UNID.MARCA: FIAT LUX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0391315 | 12/04/2019 | 67200.00 | 05923871000109 | ALPHARAD MATERIAIS PARA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AGULHA PARA BIOPSIA DE TECIDOS MOLES, PARA PUNCAO MANUAL, DIAMETRO / COMPRIMENTO 12G X 10CM, CANULA 20MM, ESTERIL, DESCARTAVEL - MARCA: MEDAX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101142018 | 0391316 | 12/04/2019 | 96954.00 | 42799163000126 | BH FARMA COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 20MG/ML SUSPENSAO ORAL 100ML - MARCA: UNIAO QUIMICA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0391317 | 12/04/2019 | 89851.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SOLUCAO DE GELATINA 3,5G, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO, TRANSPARENTE, SISTEMA FECHADO VOLUME 500ML - MARCA: HALEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391318 | 12/04/2019 | 136289.40 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REF. AO AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, (1o PEDIDO - TOTAL), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.618/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.339/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0391319 | 12/04/2019 | 6271.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES II : AGULHA DESCARTAVEL PARA ASPIRACAO 25 X 1,20MM 18G 1. PONTA ROMBA. M. SR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101162018 | 0391320 | 12/04/2019 | 13887.84 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BALDE A PEDAL, EM ACO INOX COM CAPACIDADE MINIMA PARA 20 LITROS, M. BRINOX, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0391321 | 12/04/2019 | 41040.00 | 13035459000172 | SUSAKI & SANTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: VENTILOMETRO RESPIROMETRO, APARELHO PARA MEDICAO DO VOLUME DE CORRENTE DE AR EXPIRADO, DIAMETRO DO MOSTRADOR DE NO MINIMO 35MM, DOIS PONTEIROS INDICADORES, FAIXA MINIMA DO INDICADOR PRINCIPAL: 0 A 100 LITROS, MARCA: A | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0391322 | 12/04/2019 | 12816.00 | 12807382000149 | LETICIA CAMOLESI BAGAO SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: MARQUINA DE COSTURA MAQUINA DE PONTO FIXO DO TIPO REDA, COM SISTEMA AUTOMATICO DE LUBRIFICACAO. DE ALTA VELOCIDADE DE 4.500RPM, MARCA: MAFRAN, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.539/ | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0391323 | 12/04/2019 | 24300.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMANCAO COM PVPI A 10% IODADO A 1%, ESTERIL DESCARTAVEL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.606/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.350/2018 E PRE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391324 | 12/04/2019 | 297824.52 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.341/2018, CONTRATO No 10.663/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.038/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391325 | 12/04/2019 | 18348.20 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CERA ACRILICA IMPERMEABILIZADANTE UHS, BRILHO MOLHADO EMBALAGEM COM 5 LITROS, M. SUPER WAS HSINDUST. BECKER LTDA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391326 | 12/04/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CHMGT | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391327 | 12/04/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - HMV, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391328 | 12/04/2019 | 2040.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: AMBULATORI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391329 | 12/04/2019 | 3655.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: - UPAS, CO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391330 | 12/04/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ATIDIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391331 | 12/04/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: VIGIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391332 | 12/04/2019 | 1800.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: SAUDE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0391333 | 12/04/2019 | 22841.88 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CARRO PARA CURATIVO DEVE POSSUIR TAMPOE PRATELEIRA EM ACO INOXIDAVEL, M. INALAMED, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0391334 | 12/04/2019 | 31060.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL. INJ. AMP. 5ML, M. BLAU FARMACEUTICA S/A, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 101682017 | 0391335 | 12/04/2019 | 3800.00 | 15111687000100 | AGUIA BRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: IMPRESSORA LASER, TECNOLOGIA LASER MONOCROMATICA A4; VELOCIDADE IMPRESSAO: 40 PPM; BANDJA DE ALIMENTACAO DE PAPEL PARA 250 FOLHAS. MARCA: HP - M402 N,PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101072018 | 0391336 | 15/04/2019 | 136842.00 | 10572109000157 | SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTO | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: DETECTOR DE BATIMENTO CARDIACO FETAL PORTATIL, (POTENCIA MINIMA DE 5,0W) MARCA: MEDPEJ | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101682017 | 0391337 | 15/04/2019 | 5799.90 | 11192559000187 | HOSPI BIO IND. E COM. DE MOVEIS HOSPITALARES RIRELI - EPP. | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: SUPORTE DE SORO INOX, ALTURA UM MAXIMO DE 2,40M ALTURA 1,70M, MARCA: LEVITA | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0391338 | 15/04/2019 | 68850.00 | 02377937000106 | R C - MOVEIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECANICA A BASE EM TUBO QUADRADO 40 X 40 X 1,5MM, COM PES RECUADOS, ESTRUTURA DO ESTRADO DEVE SER CONSTRUIDO EM LONGARINAS DE ACO DE 3,2MM PERFILADOS EM U, MARCA: RC. MOVEIS, PARA ATENDE | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0391339 | 15/04/2019 | 146797.00 | 19294988000177 | ALIANCA EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS PARA LAVANDERIA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: LAVADORA PARA PROCESSAMENTO DE ROUPA COM BARREIRA DE SEPARACAO DE AMBIENTES, TOTALMENTE AUTOMATICA, CAPACIDADE MINIMA 100KG A 140KG, MOTOR 05 CV ALIMENTACAO: 220V. LAVADORA E EXTRATORA DE ROUPA, MARCA: ALIANCA, PARA ATENDER: | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0391340 | 15/04/2019 | 9951.96 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BEBEDOURO PURIFICADOR REFRIGERACAO BEBEDOURO ELETRONICO BIVOLTTIPO COLUNA, DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA 1000,00CM LARGURA, MARCA: LIBELL, DE PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.701/2019, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391341 | 15/04/2019 | 762.67 | 00008470730410 | KELCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE JULHO/2016, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.275/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391342 | 15/04/2019 | 880.00 | 00005532767432 | JULIANA FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO TECNICO DE LABORATORIO NA UPA CELIO PIRES DE SA - VALENTINA, NO MES DE JUNHO/2016, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.3 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391343 | 15/04/2019 | 976882.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA MARCO/2019, CONF. MEMO NoS 153, 154 E 155/2019/DGTES/SMS, PLAN | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391344 | 16/04/2019 | 762325.76 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONF. MEMO No 158/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391345 | 16/04/2019 | 376102.97 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA MARCO/2019, CONF. MEMO No 158/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391346 | 16/04/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391347 | 16/04/2019 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPNENHO COMPLEMENTAR DA NE 390453, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0391348 | 16/04/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391349 | 17/04/2019 | 6360.42 | 00043637302420 | MARY STUART MARTINS DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO PAGAMENTO13o SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVO AOS PERIODOS DE 2016/2017 E 2017/2018, BEM COMO 2/12 (DOIS DOZE AVOS), CORRESPONDENTE A FERIAS PROPORCIONAIS, CON | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391350 | 17/04/2019 | 3600.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: CEO JAGUARIBE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0391351 | 17/04/2019 | 8424.00 | 09607807000161 | INJEFARMA CAVALCANTI E SILVA DISTRIBUIDORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL: CAPA PARA MICROSCOPIO DESCARTVEL, CONFECCIONADO EM POLIETILENO PARA MICROSCOPIO CIRURGIAO, MPANIAGUA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391352 | 17/04/2019 | 5500.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PISO CONDUTIVO EM MANTA E PISO EM MANTA (NAO CONDUTIVO),DIM. 2.0 X20.5M, ESP = 5MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO - MARCA:TARKETT, PARA O BLOCO CIRURGICO DE ORTOPEDIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391353 | 17/04/2019 | 1070000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 10/GS/SM/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO EM ANEXO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391354 | 17/04/2019 | 19046.00 | 10673625000178 | C2 COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PISO VINILICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2.0 X 20.5M ESP + 5MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FIT ADE COBRE E SOLDA, MARCA: TARKETT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR (CHMGTB) CONFORME MEMO. No 041/2019, TERMO DE REFERE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391355 | 17/04/2019 | 751.00 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE DE SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONF. OFICIO No 0138/2019/SAMU 192, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 007/2019/SMS, PED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391356 | 17/04/2019 | 450.60 | 00078970202404 | LUIZ ALESSANDRO DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTE DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME OFICIO No 140/2019/SAMU 192, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391357 | 17/04/2019 | 450.60 | 00096476788434 | FÁBIO BARBOSA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 05 (CINCO) DIARIAS PARA TRANSPORTAR VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DOADA PELO MINISTERIO DA SAUDE DE SAO PAULO/JOAO PESSOA, CONF. OFICIO No 0141/2019/SAMU 192, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 010/2019/SMS, PED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391358 | 17/04/2019 | 450.60 | 00042848113472 | WALTER DA SILVA FIGUEIREDO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTE DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME OFICIO No 139/2019/SAMU 192, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 008 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391359 | 17/04/2019 | 450.60 | 00001367085446 | IVAN DE MELO BATISTA JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO: 05 (CINCO) DIARIAS PARA CIDADE DE SAO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTE DE VEICULOS TIPO AMBULANCIAS DOADAS PELO MINISTERIO DA SAUDE, CONFORME OFICIO No 142/2019/SAMU 192, PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0391360 | 22/04/2019 | 4494.96 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO: BALANCA ANTROPOMETRICA ADULTO, MARCA: LIDER, PARA ATENDER: INV. HOSPITALARES E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.676/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.364/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.092 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101392018 | 0391361 | 22/04/2019 | 294500.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICIAO: PECA INTNEIRA DE CARNE BOVINA RESFREADA E EMBALDA A VACUO - PATINHO MARCA: FRIGORIFICO RIO MARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101392018 | 0391362 | 22/04/2019 | 161500.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICIAO: PECA INTNEIRA DE CARNE BOVINA RESFREADA E EMBALDA A VACUO - PATINHO MARCA: FRIGORIFICO RIO MARIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391363 | 22/04/2019 | 19046.00 | 22445672000143 | ESPACO VINILICO PISOS E REVESTIMENTOS - EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PISO VINILICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2.0 X 20.5M ESP + 5MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE FITA DE COBRE E SOLDA, MARCA: TARKETT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR (CHMGTB) CONFORME MEMO. No 041/2019, TERMO DE REFERE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391364 | 22/04/2019 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391365 | 22/04/2019 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391366 | 22/04/2019 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391367 | 22/04/2019 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0391368 | 22/04/2019 | 10652.88 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 095/2011, ADITIVO No 008/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 013/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0391369 | 22/04/2019 | 6085.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011, ADITIVO No 008/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391370 | 22/04/2019 | 2975.88 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 223/2007, ADITIVO No 016/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 001/2006 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0391371 | 22/04/2019 | 7729.80 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006, ADITIVO No 017/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0391372 | 22/04/2019 | 2973.24 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 046/2012, ADITIVO No 007/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 022/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0391373 | 22/04/2019 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 010/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0391374 | 22/04/2019 | 12229.38 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/2009, ADITIVO No 011/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391375 | 22/04/2019 | 675.57 | 00001404162429 | JOYCE DIANA MONTEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 04/12 (QUATRO DOZE AVOS), E FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 07/12 (SETE DOZE AVOS), CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PLANILHA E PARECER T | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391376 | 22/04/2019 | 1561.76 | 00004932019475 | RAFAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME REQUERIMENTO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO ANEXO. PROCESSO No 23.103/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391377 | 23/04/2019 | 755.40 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/266 CAIXA COM 1000 UNIDADE, MARCA: LYKE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391378 | 23/04/2019 | 1474.80 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/266 CAIXA COM 1000 UNIDADE, MARCA: LYKE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391379 | 23/04/2019 | 68.20 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/266 CAIXA COM 1000 UNIDADE, MARCA: LYKE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391380 | 23/04/2019 | 4668.00 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: ETIQUETA AUTOADESIVA, BRANCA MED. 69,85 X 69,85MM, CAIXA COM 25 FOLHAS, MARCA: LINK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391381 | 23/04/2019 | 68.20 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/266 CAIXA COM 1000 UNIDADE, MARCA: LYKE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391382 | 23/04/2019 | 692.40 | 21189579000152 | BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/266 CAIXA COM 1000 UNIDADE, MARCA: LYKE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100952017 | 0391383 | 23/04/2019 | 70981.17 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: FIO ETHIBOND, MARCA: J&J, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100752018 | 0391384 | 23/04/2019 | 99055.90 | 17074272000139 | INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO No 10.752/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.246/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.075/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0391385 | 23/04/2019 | 70535.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML, SOL. INJETAVEL, M. FRESENIUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100902018 | 0391386 | 23/04/2019 | 87820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AGUA DESTILADA ESTERIL 500ML, SOL. INJETAVEL, M. FRESENIUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100872018 | 0391387 | 23/04/2019 | 73500.00 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ENVELOPE NA COR AMARELO TAMANHO 26 X 36MM, GRAMATURA 150G, MARCA: FORINI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391388 | 23/04/2019 | 52511.32 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BETERRABA DE CASCA LISA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391389 | 23/04/2019 | 116382.18 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BETERRABA DE CASCA LISA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391390 | 23/04/2019 | 68198.74 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BATATA INGLESA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391391 | 23/04/2019 | 111063.06 | 29172654000184 | MERCADINHO COMERCIO HORTFRUTIGRANJEIROS EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: BATATA INGLESA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391392 | 23/04/2019 | 274087.86 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.763/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.016/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391393 | 23/04/2019 | 88903.14 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.763/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.016/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391394 | 23/04/2019 | 39111.96 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ACELGA DESTINADO AO CONSUMO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0391395 | 23/04/2019 | 130381.04 | 03160525000182 | NORT FRUT LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ACELGA DESTINADO AO CONSUMO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391396 | 23/04/2019 | 79763.30 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391397 | 23/04/2019 | 12700.80 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391398 | 23/04/2019 | 329196.10 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018.. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391399 | 23/04/2019 | 25543.35 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391400 | 23/04/2019 | 86191.45 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391401 | 23/04/2019 | 111679.20 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391402 | 23/04/2019 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICO DA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0391403 | 24/04/2019 | 42550.00 | 12664453000100 | A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DISPOSITIVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO No 19, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391404 | 24/04/2019 | 943.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AMISSULPRIDA (SUCIAN) 200MG, MARCA: SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE - WILLIANS CAMILO DA SILVA, CONFORME OFICIO No 46/2019 - 2a VARA DA FAZENDA PUBLICA, RECEITUARIO M | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962017 | 0391405 | 24/04/2019 | 26843.60 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PINCA DE APREENCAO ENDOCLINCH,MANOPLACOM CREMALHEIRA - 5MMX360 AUTOCLAVAVEL, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391406 | 24/04/2019 | 3600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA - PMAQ/ISU ACS, CONF. OFICIO No 160/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391407 | 24/04/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 203/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391408 | 24/04/2019 | 660799.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB E HFV, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 204/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391409 | 24/04/2019 | 29439.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 205/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391410 | 24/04/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 206/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391411 | 24/04/2019 | 31000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 207/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391412 | 24/04/2019 | 604537.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 208/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391413 | 24/04/2019 | 16592.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 208/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391414 | 24/04/2019 | 902.10 | 00010016129490 | DEYVERSON DA SILVA EVANGELISTA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 4/12 (QUATRO DOZE AVOS) DE 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TECNICO, ANEXO AO PROCESSO No 20.687/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391415 | 24/04/2019 | 3656035.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 216/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391416 | 24/04/2019 | 8638645.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 217/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391417 | 24/04/2019 | 809505.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 217/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391418 | 24/04/2019 | 129094.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 217/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391419 | 24/04/2019 | 30700.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 209/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391420 | 24/04/2019 | 14300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA - PMAQ/ISU PROFISSIONAIS, REL. AOS PROCESSOS NoS 1908/3036//2757/6570/1971/2019, CONF. OFICIO No 161/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391421 | 24/04/2019 | 293582.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 199/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391422 | 24/04/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 201/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391423 | 24/04/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 195/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391424 | 24/04/2019 | 18732.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 194/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391425 | 24/04/2019 | 41050.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 196/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391426 | 24/04/2019 | 7397.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 187/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391427 | 24/04/2019 | 396190.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - GRUPO MAC, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 198/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391428 | 24/04/2019 | 11989.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 185/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391429 | 24/04/2019 | 30384.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 172/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0391430 | 24/04/2019 | 750000.00 | 08973539000139 | INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2018 DO CONTRATO DE No 10.882/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391431 | 24/04/2019 | 55000.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.522/2015, ADITIVO No 004/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391432 | 24/04/2019 | 6200.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE : EXAME DE SINDROME QT LONGO (LQT) - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, PARA ATENDER: ROBSON ROCELLI DE ARAUJO, MANDADO JUDICIAL No 0809457-79.2019.8.15.2001 - 6a VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, LAUDO DA SOLICITACAO, PR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391433 | 24/04/2019 | 346060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391434 | 24/04/2019 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391435 | 24/04/2019 | 1904.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391436 | 25/04/2019 | 502.98 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 1a EMPLACAMENTO DO VEICULOTIPO FURGAO, PLACA - QSA-7914, CONFORME MEMO. No 050/2019, GUIA DO DENTRAN, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.127/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391437 | 25/04/2019 | 491.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 1a EMPLACAMENTO DO VEICULOTIPO AMBULANCIA PLACA - QSF-3299, CONFORME MEMO. No 049/2019, GUIA DO DENTRAN, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 07.126/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391438 | 25/04/2019 | 445243.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391439 | 25/04/2019 | 816.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | COMPLEMENTO DO EMPENHO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391440 | 25/04/2019 | 100000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391441 | 25/04/2019 | 1904.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 200/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.540/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391442 | 25/04/2019 | 1807761.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 210/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.550/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391443 | 25/04/2019 | 544195.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 210/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.550/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391444 | 25/04/2019 | 500035.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 215/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.554/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391445 | 25/04/2019 | 179165.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 215/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.554/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391446 | 25/04/2019 | 553702.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 202/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.542/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391447 | 25/04/2019 | 113133.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 213/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.552/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391448 | 25/04/2019 | 341356.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 214/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.553/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391449 | 25/04/2019 | 1007197.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 211/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.551/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391450 | 25/04/2019 | 243168.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 211/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.551/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391451 | 25/04/2019 | 133886.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DISTRITO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 186/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.526/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391452 | 25/04/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 197/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.537/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391453 | 25/04/2019 | 363307.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 197/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.537/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391454 | 25/04/2019 | 254063.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 193/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.533/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391455 | 25/04/2019 | 386457.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO ICV, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 192/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.532/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391456 | 25/04/2019 | 267284.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HMSI, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 191/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.531/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391457 | 25/04/2019 | 664059.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 190/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.530/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391458 | 25/04/2019 | 639535.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 190/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.530/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391459 | 25/04/2019 | 213715.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 189/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.529/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391460 | 25/04/2019 | 160559.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 188/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.528/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391461 | 25/04/2019 | 79763.30 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO No 10.746/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.008/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.108/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391462 | 25/04/2019 | 847.00 | 04887202000158 | MACEDO CHIARELLI EDUCAÇÃO E ARTE LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO PARECER JURIDICO, PLANILHA DA DGTES E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.349/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391463 | 25/04/2019 | 8985.63 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO MEDICAMENTOS: AFLIBERCEPTE 40 MG/ML SOLUCAO MARCA: BAYER S/A, PARA ATENDER A USUARIA: LUZIA FELIX MARQUE, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0802664-27.2019.8.15.2001, 3a VARA DE FAZENDA PUBLICA, RECEITUARIO MEDICO, PROPO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100282018 | 0391464 | 25/04/2019 | 44000.00 | 10513210000137 | ORTOPEDIA TECNICA DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTESE TRANSFERMURAL MEMBRO INFERIOR ESQUERDO COM JOELHO 3R80, PE TRITON MARMORY REF.. IC62 E ENCAIXE COM TERMOLINHO FLEXIVEL E LINE DE SILICONE, MARCA: OTTOBOCK, PARA ATENDER: SENTENCA JUDICIAIS, CONFORME CONTRATO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391465 | 26/04/2019 | 74511.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADO PARA CRIANCAS DE 01 A 10 ANOS, MARCA: NEO ADVANCED DANONE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391466 | 26/04/2019 | 107584.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No180/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.591/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391467 | 26/04/2019 | 2239.00 | 29102671000145 | IGP IMPRESSOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE NOTIFICACAO - INICIO: 00001 E TERMO 10000, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391468 | 26/04/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No180/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.591/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391469 | 26/04/2019 | 35122.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No179/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.590/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391470 | 26/04/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No173/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.584/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391471 | 26/04/2019 | 28571.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No173/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.584/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391472 | 26/04/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No173/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.584/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391473 | 26/04/2019 | 26372.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No173/2019/DGTES/SMS , PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.584/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391474 | 26/04/2019 | 8230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No174/2019/DGTES/SMS, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.585/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702018 | 0391475 | 26/04/2019 | 278999.20 | 09647712000171 | NEW CLEAN INDUST E COM. DE PROD.DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: DETERGENTE LIQUIDO PARA USO HOSPITALAR, COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS, MARCA:PREMIUM ROUPAS LIQUIDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391476 | 26/04/2019 | 4410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No175/2019/DGTES/SMS, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.586/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391477 | 26/04/2019 | 2580.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No175/2019/DGTES/SMS, RESUMO COLUNADO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.586/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391478 | 26/04/2019 | 12181.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No176/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.587/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391479 | 26/04/2019 | 25422.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No177/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.588/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391480 | 26/04/2019 | 847.00 | 00004872512456 | ANA CLAUDIA DE SOUZA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO PARECER JURIDICO, PLANILHA DA DGTES E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.349/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391481 | 26/04/2019 | 33794.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No178/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.589/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391482 | 26/04/2019 | 185878.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No171/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.582/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391483 | 26/04/2019 | 185878.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No171/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.582/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391484 | 26/04/2019 | 863.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (POLICLINICA MANGABEIRA QUADRO), REFERENTE A FEVEREIRO/2019, CONFORME OFICIO No 183/2019/DGES/SMS - PROC. No 04.034/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391485 | 26/04/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES BOLSA RESIDENTE COLOPROCTOLIGA, REFERENTE AO PROC. 7110/2019, MES DE ABRIAL/2019, CONFORME OFICIO No 167/2019/DGTES/SMS - PROC. No 07.110/2019. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391486 | 26/04/2019 | 1920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATIVIDADES -SEDE, REFERENTE AO PROC. 7264/2019, MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 165/2019/DGTES/SMS - PROC. No 07.264/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391487 | 26/04/2019 | 11670.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ATIVIDADES, GVE/DST/AIDS, REFERENTE AO PROC. 5260/2019, MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 164/2019/DGTES/SMS - PROC. No 05.260/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391488 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA BOLSA APERFEICOAMENTO SERVICO PRESTADO, REFERENTE AO PROC. 7107/2019, MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 169/2019/DGTES/SMS - PROC. No 07.107/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391489 | 26/04/2019 | 97402.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA DA FOLHA DO PMAQ - CEO, PROFISSIONAIS - 02 TRIMESTRES (DE MAIO /2018 A JULHO/2018 E AGOSTO/2018 A OUTUBRO/2018 REFERENTE AO PROCESSO No 7206/2019, CONFORME OFICIO No 184/2019/DGTES/SMS - PROC. No 07.206/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391490 | 26/04/2019 | 10818.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PLATOES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PLANTOES CIEVS - PORTARIA No 062/2008, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 132/2019/DGTES/SMS - PROC. No 04.730/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391491 | 26/04/2019 | 67075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 163/2019/DGTES/SMS - PROC. No 06.427/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391492 | 26/04/2019 | 71266.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES BOLSA PRECEPTOR SERVICO PRESTADO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2019, CONFORME OFICIO No 170/2019/DGTES/SMS - PROC. No 07.109/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391493 | 26/04/2019 | 9008.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DA (POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 181/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.821/2019 E 04.822/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391494 | 26/04/2019 | 7500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DOS PROFISSIONAIS DA (POLICLINICA JAGUARIBE PRESTADOR), REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 182/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.821/2019 E 04.822/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391495 | 26/04/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES BOLSA PRECEPTOR EFETIVO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 168/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.108/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391496 | 26/04/2019 | 12060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA REF. AS INSPECOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 162/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.261/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391497 | 26/04/2019 | 410000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2019, CONF. OFICIO No 166/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.106/20 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391498 | 26/04/2019 | 2577.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO SUPLEMENTAR DA PREMIACAO DO PQA-VS, REL. AO ANO DE 2017, DA SERVIDORA CONSTANTE NESSE PROCESSO, CONF. OFICIO No 133/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.654/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391499 | 26/04/2019 | 67075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AJUDA DE CUSTO MAIS MEDICO, REFERENTE AOS PROCESSO No 6428/6427/2019. MES DE ABRIL/2019, CONFORME OFICIO No 163/2019/DGTES/SMS - PROC. No 06.427/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391500 | 26/04/2019 | 565.72 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0206/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.229/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391501 | 26/04/2019 | 565.72 | 00011068515449 | GERMANO FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0207/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.230/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391502 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0227/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.250/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391503 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0226/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.249/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0391504 | 26/04/2019 | 1250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE LICENCA SANITARIA, TIPO DE PAPEL: PAPEL 90GR/M2 EM FIBRA COLORIDA COM MARCA D'AGUA E EM 02 (DUAS) CORES DE IMPRESSAO, DE SEGURANCA: FITA HOLOGRAFICA DO SIMBOLO DA PMJP. MICRO IMPRESSAO NAS LINHAS DE ASSINATURA E DATA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391505 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00030914337491 | RITA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0225/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.248/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391506 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00010200843400 | RITA FRANCISCA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0224/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.247/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391507 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0223/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.246/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391508 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0222/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391509 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0221/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.244/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391510 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00013244345468 | MARGARIDA MARIA DE LIMA MIGUEL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0220/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391511 | 26/04/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.0 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391512 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00016004655449 | LAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0219/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.242/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391513 | 26/04/2019 | 1164.70 | 00007288344487 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0218/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391514 | 26/04/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.070 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391515 | 26/04/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.070/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391516 | 26/04/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391517 | 26/04/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391518 | 26/04/2019 | 1229.79 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391519 | 26/04/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0391520 | 26/04/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.804/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER: MAC - GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391521 | 26/04/2019 | 3960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391522 | 26/04/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0391523 | 26/04/2019 | 13860.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391524 | 26/04/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391525 | 26/04/2019 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391526 | 26/04/2019 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018, AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391527 | 26/04/2019 | 264330.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 02/2018, AO CONTRATO No 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0391528 | 26/04/2019 | 1500000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.423/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTAO INTEGRAL DE SERVICO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0391529 | 26/04/2019 | 13089.52 | 20483193000196 | BRASIDAS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EXAUSTOR DE AR INDUSTRIAL, DIAMETRO MINIMO DE 500MM, LARGURA MINIMO DE 300MM, MARCA: VNTISOL VAX EX 50 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0391530 | 26/04/2019 | 10880.00 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TESTE RAPIDO DE GRAVIDEZ, REAGENTE PARA DIGNOSTICO CLINICO. MARCA: EBRAM / HCG QUICKSTRIP, PARA ATENDER: AB - PISO AD AENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME MEMO/DAS/SMS/PMJP No 0610/2018, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0391531 | 26/04/2019 | 17567.23 | 26514004000181 | JOBSON TEIXEIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: NOBREAK COM POTENCIA MINIMA: 1KVA, AUTONOMIA MINIMA: 15 MINUTOS COM BATERIA SELADA A PLENA CARGA, TENSAO DE ENTRADA: 110/220V E TENSAO DE SAIDA 110/V, MARCA: TS SHARA | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391532 | 29/04/2019 | 1164.70 | 00012390925472 | FATIMA VIANA DELGADO LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0217/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.240/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391533 | 29/04/2019 | 1164.70 | 00015440982434 | EDINALDA DE SOUZA GENUINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0216/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.239/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391534 | 29/04/2019 | 1164.70 | 00040866033491 | CLAUDIO DE VASCONCELOS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0215/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.238/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391535 | 29/04/2019 | 565.72 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0214/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.237/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391536 | 29/04/2019 | 565.72 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0213/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.236/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391537 | 29/04/2019 | 565.72 | 00020289561434 | VALDECI BENICIO DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0212/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391538 | 29/04/2019 | 565.72 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0211/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.234/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391539 | 29/04/2019 | 565.72 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0210/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.233/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391540 | 29/04/2019 | 565.72 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0209/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.232/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391541 | 29/04/2019 | 565.72 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0208/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.231/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391542 | 29/04/2019 | 1164.70 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO (PMAQ-CEO), CONF. OFICIO No 0228/2019, PORTARIA No 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.251/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391543 | 29/04/2019 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391544 | 29/04/2019 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391545 | 29/04/2019 | 156000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC-ADOM - MANTER E IMPLEMENTAR A ATENÇÃO DOMICILIAR EM JOÃO PESSOA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100602018 | 0391546 | 29/04/2019 | 11900.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VENTILADOR MECANICO PORTATIL, PELO PERIODO DE 12 MESES, MARCA: TRILOGY 100 PHILIPS, PARA ATENDER: MAC - ADOM, CONFORME CONTRATO No 10.819/2018, PREGAO ELETRONICO No | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391547 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391548 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391549 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00006887477440 | LIVIA KAROLINE MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391550 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391551 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391552 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391553 | 29/04/2019 | 1800.00 | 00009770892408 | LUANA MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INDICE DE SATISFACAO DO USUARIO-ISU, DESENVOLVIDO PELA SMS/PMJP, PREMIACAO PAGA AO SEGUNDO LUGAR DO GRUPO C, ESF NOVA ESPERANCA, RESIDENTES CONSTANTE NO OFICIO No 043/2019/DSIII, CONF. DESPACHO DA GERENTE DE ATENCAO BA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Inexigível | 100132018 | 0391554 | 29/04/2019 | 39631.62 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PINCA DE APREENSAO PARA FRAGMENTO E CALCULOS FERNESTRADA MOD/REF. 27290F - M. KARL STORZ GMH & CO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391555 | 29/04/2019 | 8880.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO, RESPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391556 | 29/04/2019 | 17160.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO, RESPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391557 | 29/04/2019 | 11040.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO, RESPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391558 | 29/04/2019 | 3110.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO, RESPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391559 | 29/04/2019 | 4200.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO, RESPOSICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391560 | 29/04/2019 | 140000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2019, AO CONTRATO No 10.580/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,REPARACAO,ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES , ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391561 | 29/04/2019 | 240000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2019, AO CONTRATO No 10.580/2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA, REPARACAO ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES , ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391562 | 29/04/2019 | 12300.00 | 00009564950449 | ANTONIO VITURIANO DE ABREU | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO SALARIO DO PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2018, CONF. REQUERIMENTO, DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391563 | 29/04/2019 | 550.90 | 00036655546400 | ZELIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2017/2018, FERIAS PROPORCIONAIS NA FRACAO DE 03/12 AVOS, RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019,CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0391564 | 29/04/2019 | 300000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2019, AO CONTRATO No 10.580/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,REPARACAO,ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES , ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391565 | 29/04/2019 | 785.46 | 00022554963487 | JOANA D ARC GALVÃO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL REL. AO ANO DE 2018,, NO CAPS GUTEMBERG BOTELHO, CONF. REQUEERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.223/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391566 | 29/04/2019 | 1378.00 | 00003353586407 | NATALIANO DE PAULA SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2018, 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018 - 02/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL - 10/12 AVOS, REF. AO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391567 | 29/04/2019 | 880.86 | 00059200669468 | CLENILZO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.980/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391568 | 29/04/2019 | 423.50 | 00010268025479 | WINISTONY ALEF VITORIANO FEITOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL - 02/12 AVOS DO ANO DE 2017, CONF. REQUERIMENTO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/000386 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391569 | 30/04/2019 | 1008.06 | 00002785815440 | CESAR DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS E DIAS TRABALHADOS, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.558/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391570 | 02/05/2019 | 3526.39 | 00044162090459 | EDNISE LOPES TOMÉ LEITE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS DO SERVIDOR FALECIDO: NAELSON LEITE QUERINO, CONFORME SOLICITACAO, ALVARA NO 221/2018, CERTIDAO DE OBITO, FICHA FINANCEIRA ANUAL, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PARECER TECNICO, AO PROCESSO NO 05.781/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391571 | 02/05/2019 | 1300.00 | 00006589530440 | CAMILLA DE ALMEIDA FRANCA FALCÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL NA FRACAO DE 02/12 AVOS, DO ANO DE 2018, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA USF MANGABEIRA INTEGRADA, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA, DESPACHO E PARECER JURIDICO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.655/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391572 | 02/05/2019 | 880.00 | 00071357462441 | ANTONIERE PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE MAIO/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.428/2016 E 08.443/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391573 | 02/05/2019 | 1513.09 | 00005305818419 | HERBELANE ALENCAR GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS COMPETENCIA DEZEMBRO/2018 E 13O SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA, DESPACHO E PARECER JURIDICO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.643/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391574 | 02/05/2019 | 1691.56 | 00009028433465 | ROBERTO DE OLIVEIRA BATISTA JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS 2018/2019 E 13O SALARIO PROPORCIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA, DESPACHO E PARECER JURIDICO/DGTES E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC. 00.682/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391575 | 03/05/2019 | 1013.36 | 00003988932418 | EDILENE COSTA CAMPELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2018, 13O SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL JAGUARIBE, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA, DESPACHO E PARECER JURIDICO/DGTESE PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 00.071/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391576 | 03/05/2019 | 12937.50 | 00007433449442 | MARCIA ARAGÃO ANDRADE ARNAUD | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL, SALARIO DO MES NOVEMBRO/2018, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VALENTINA, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA, DESPACHO E PARECER JURIDICO/DGTES E PARECER TECNICO EMANEXO. PROC. 00.364/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391577 | 03/05/2019 | 170000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIONO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391578 | 03/05/2019 | 141666.68 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391579 | 03/05/2019 | 70833.32 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPSITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391580 | 03/05/2019 | 127500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0391581 | 03/05/2019 | 7791.68 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.757/2017, ADITIVO NO 02/2018, PARA MANUTENCAO DAS ACOES DA VIGILANCIA EM SAUDE - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0391582 | 06/05/2019 | 3444112.02 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2019 DO CONTRATO NO 10.592/2018, PARA CONTRATACAO DE ENTIDADE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULACAO DE JOAO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0391583 | 06/05/2019 | 46692.85 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.524/2015, ADITIVO NO 05/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0391584 | 06/05/2019 | 104010.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 02/2019 DO CONTRATO NO 10.592/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE NO 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0391585 | 06/05/2019 | 18366.66 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.363/2016, ADITIVO NO 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391586 | 06/05/2019 | 4616.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MES E ABRIL/2019, CONF. OFICIO NO 219/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391587 | 06/05/2019 | 53916.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FOLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES E ABRIL/2019, CONF. OFICIO NO 220/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391588 | 06/05/2019 | 880.00 | 00010068535457 | DELORITA LILIAN SOBRAL CAMILO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALDO DE SALARIO, DE JULHO DO ANO DE 2016, CONFORME PARECER JURIDICO, FOLHA DE FREQUENCIA, SOLICITACAO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 2016/072562, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391589 | 06/05/2019 | 674.67 | 00008677515410 | NAYELLE KARLA PESSOA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2016, CONFORME PARECER JURIDICO, FOLHA DE FREQUENCIA, SOLICITACAO E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 2016/079053, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0391590 | 06/05/2019 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.316/2016, ADITIVO NO 04/2019, PARA ATENDER: MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS NO 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0391591 | 08/05/2019 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.414/2017, ADITIVO NO 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 18.828/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO NO 10.004/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391592 | 08/05/2019 | 11980.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: DPCBRASIL, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA NO 10.032/2019, CONTRATO NO 10.773/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.429/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.00 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391593 | 08/05/2019 | 47920.00 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL RADIOLOGICO: REVELADOR REFORCADOR PROCESSO AUTOMATICO PARA RAIO X, COMPOSTO DE: HIDROXIDO DE POTASSIO, HIDROQUINONA, DIETILENO GLICOL, SULFITO DE POTASSIO. EMBALAGEM INDIVIDUAL CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA E PRAZO DE VALIDADE - MARCA: DPCBRASIL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA NO 10.032/2019, CONTRATO NO 10.773/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 16.429/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100502018 | 0391594 | 08/05/2019 | 39088.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CITRATO DE TOFACITINIBE (XELIANZ 05 MG/COMP, MARCA: XELJANZ/PFIZER, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.750/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.233/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.050/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0391595 | 08/05/2019 | 26000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: SORO FISIOLOGICO 0,9% - 1000 ML, SOL. INJETAVEL, MARCA: EQUIPLEX, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITLAR, CONFORME CONTRATO NO 10.770/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.034/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.141/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391596 | 08/05/2019 | 59460.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: REGISPEL BOBINA TERMINCA PARA CUPOM FISCAL 80 X 40 M, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: GSUS - REGULACAO EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.801/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.127/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391597 | 08/05/2019 | 9910.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: REGISPEL BOBINA TERMINCA PARA CUPOM FISCAL 80 X 40 M, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.801/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.127/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391598 | 08/05/2019 | 14865.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: REGISPEL BOBINA TERMINCA PARA CUPOM FISCAL 80 X 40 M, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.801/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2019 E PREGAO ELETRONICO NO10.127/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391599 | 08/05/2019 | 9910.00 | 03874953000177 | SIERDOVSKI & SIERFOVSKI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: REGISPEL BOBINA TERMINCA PARA CUPOM FISCAL 80 X 40 M, MARCA: MAXPRINT, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NO 10.801/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.045/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.127/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391600 | 08/05/2019 | 54594.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL FOTOGRAFICO P/ A IMPRESSORA LASER, TAMANHO 10X12 M. KONICA MINOLTA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391601 | 08/05/2019 | 55.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL PARA ECG 48 MM X 30M ROLO. MARCA: TECNORPRINT, PARA ANTEDER: SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391602 | 08/05/2019 | 130.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL PARA ECG 58 MM X 30M ROLO. MARCA: TECNORPRINT, PARA ANTEDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NO 10.774/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.029/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.005/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391603 | 09/05/2019 | 1029.26 | 00006573650417 | LIDYNEIDY DOS SANTOS SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO, 1/3 DE FERIAS E 13O SALARIO PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 24.296/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100052017 | 0391604 | 10/05/2019 | 21804.00 | 01024347000137 | NEUROCENTRO CENTRO DE NEUROLOGIA E METODOS DE GIAG. LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE NO 10.621/2018, ADITIVO NO 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.005/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391605 | 10/05/2019 | 1015.15 | 00004777639444 | FERNANDA MARIA MAXIMO DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AOS DIAS TRABALHADOS, 1/3 DE FERIAS E 13O SALARIO PROPORCIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO CEO - TORRE, CONF. SOLICITACAO,FOLHA DE FREQUENCIA DEZEMBRO/2018, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 23.687/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391606 | 10/05/2019 | 419.02 | 00014778491491 | MILTON FREIRE DE LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO 13O SALARIO PROPORCIONAL, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.662/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391607 | 10/05/2019 | 82072.56 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIBERACAO DE BILHETES DE PASSAGENS ELETRONICA DO MES DE ABRIL/2018, PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DA MEDIDA PROVISORIA NO 68/2018, CONFORME OFICIO SEMOB/DIPLAN NO 0065/2019, OFICIO SEMOB/DIPLAN NO 00095/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. NO 06.226/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391608 | 10/05/2019 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO N 390030, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO NO 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0391609 | 10/05/2019 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.507/2015, ADITIVO NO 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0391610 | 10/05/2019 | 3591.48 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. AQUISICAO: OMEPRAZOL 20MG, M. HIPOLABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0391611 | 10/05/2019 | 3470.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100822018 | 0391612 | 10/05/2019 | 49600.00 | 94132024000148 | FREEDOM VEICULOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA SOB MEDIA COM CHASSIS EM DURALUMINIO TUBULAR SEM SOLDA, DOBRAVEL EM X OU L COM ARTICULACOES, CONEXOES INJETADAS EM ALUMINIO, CONTAINER DE BATERIAS, RODAS TRASEIRAS DE 12 E DIANTEIRAS DE 8, COM AROS EM NYLON, MARCA: FREEDOM, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.732/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.302/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.082/2018,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0391613 | 10/05/2019 | 18386.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO NO 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391614 | 10/05/2019 | 22938.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, P/ ATENDER A MAC - CHMTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391615 | 10/05/2019 | 22650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391616 | 10/05/2019 | 24873.75 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391617 | 10/05/2019 | 13641.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, ATENDER A MAC - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391618 | 10/05/2019 | 9157.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLETAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0391619 | 10/05/2019 | 18483.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL P/ ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0391620 | 10/05/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 02/2018, CONTRATO NO 10.878/2017, PARA ATENDER O HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS NO 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0391621 | 10/05/2019 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO NO 10.334/2017, ADITIVO NO 002/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO NO 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0391622 | 10/05/2019 | 156000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO NO 001/2019 DO CONTRATO NO 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAOELETRONICO NO 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391623 | 10/05/2019 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391624 | 10/05/2019 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391625 | 10/05/2019 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0391626 | 10/05/2019 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO NO 005/2018 AO CONTRATO NO 10.270/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL NO 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0391627 | 10/05/2019 | 85500.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0391628 | 10/05/2019 | 85500.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0391629 | 10/05/2019 | 5350.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.728/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.250/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.084/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391630 | 10/05/2019 | 47376.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.274/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391631 | 10/05/2019 | 23729.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.274/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0391632 | 10/05/2019 | 214897.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME CONTRATO NO 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0391633 | 10/05/2019 | 43533.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2018 E TERMO DEAPOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0391634 | 10/05/2019 | 25018.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0391635 | 10/05/2019 | 63703.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.100/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100722018 | 0391636 | 13/05/2019 | 13742.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.288/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100722018 | 0391637 | 13/05/2019 | 32752.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - RESM/ PASM, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.288/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100722018 | 0391638 | 13/05/2019 | 23562.60 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.288/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100722018 | 0391639 | 13/05/2019 | 30528.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.288/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100722018 | 0391640 | 13/05/2019 | 49403.00 | 41141383000103 | PRODUTOS DE PANIFICACAO VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE PAES E DERIVADOS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO NO 10.696/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.288/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.072/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391641 | 13/05/2019 | 13719.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 100 UNID. M. IDEAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391642 | 13/05/2019 | 10719.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 10 UNID. M. IDEAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391643 | 13/05/2019 | 7289.70 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 100 UNID. M. IDEAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391644 | 13/05/2019 | 10719.60 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: COPO DESCARTAVEL PARA CAFEZINHO, CAPACIDADE 50ML, MASSA MINIMA DE 2,20 GRAMES PACOTE COM 10 UNID. M. IDEAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391645 | 13/05/2019 | 42750.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, NO 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391646 | 13/05/2019 | 2820.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, NO 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0391647 | 13/05/2019 | 3800.00 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SONDA URETRAL, DESCARTAVEL, NO 08 CONFECCIONADA EM MATERIAL ATOXICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391648 | 13/05/2019 | 103115.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO NO 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS NO 10.274/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.029/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0391649 | 13/05/2019 | 643230.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250 MG, FRASCO (S) COM 120 COMPRIMIDOS, MARCA: ZYTIGA / PATHEON INC. JANSSEN - CILAG, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCA JUDICIAS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.510/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.266/2018, PREGAO ELETRONICO NO 10.089/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100012019 | 0391650 | 13/05/2019 | 133513.45 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALENTUZUMABE (LEMTYRADA) 10MG/ML - SOLUCAO PARA DILUICAO PARA INFUSAO - CADA FRASCO PARA INJETAVEIS CONTEM 12, MG DE ALEMTUZUMAB EM 1,2ML (10MG/ML) MARCA: SANOFI - AVENTIS FARMACEUTICA LTDA, PARA A USUARIA: AMADA CARNEIRO STUCKERT, CONFORME DEMANDA JUDICIAL NO 0862977-85.2018.8.15.2001, CONTRATO NO 10.810/2019, DISPENSA DE LICITACAO NO 10.001/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391651 | 13/05/2019 | 5344.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: HIALURONATO DE SODIO (CYSTISTAT) 0,8MG/ML SOL. INJT. MARCA: EMS, PARA A USUARIA: LUANA DE KASSIA SANTOS - (EXECUCAO DE SENTENCAO JUDICIAIS DA SAUDE) CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0516926-31.2018.4.05.8200, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 57/19 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 23.728/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391652 | 13/05/2019 | 5270.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO), MARCA: ALLERGAN, PARA USUARIO: IREMAR RAMOS DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0809092-25.2019.8.15.2001, 4A VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO NO 118/19 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 04.140/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391653 | 13/05/2019 | 1267.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: OXCABAZEPINA 600MG - MARCA: MEDLEY, PARA ATENDER A USUARIA: LARISSA RODRIGUES DA COSTA, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0809079-26.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 162/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 04.142/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391654 | 13/05/2019 | 3599.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ALFATIROTROPINA (THYROGEN) PO LIOFILIZADO SOLUCAO INJETAVEL 0,9 MG/ML - MARCA: GENZYME, PARA ATENDER A USUARIA: JOSEFA SANDRA PORTO DE OLIVEIRA, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0812714-15.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 161/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.618/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391655 | 13/05/2019 | 1758.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 70MG CAPS, PARA ATENDER AO USUARIO: JEAN PIERRE SILVA BELMONT, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0805326-61.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 120/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.666/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391656 | 13/05/2019 | 1242.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: CLORIDRATO DE PAROXETINA (PAROXETINA) 30 MG COMP, PARA ATENDER AO USUARIO: JEAN PIERRE SILVA BELMONT, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0805326-61.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMSNO 120/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 03.666/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391657 | 13/05/2019 | 3420.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA- ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: REABILIT PEPTIFLEX - MARCA: NUTERAL, PARA ATENDER A USUARIA: ANA VIRGINIA CHAVES DE MELO, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0800575-31.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 119/2019,PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.770/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391658 | 13/05/2019 | 4198.80 | 56998701000116 | ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SENSORES DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA "LIBRE" (2/MES), PARA ATENDER A USUARIA: ANA VIRGINIA CHAVES DE MELO, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0800575-31.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 130/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.769/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391659 | 13/05/2019 | 10738.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: ACETATO DE OCTREOTIDA (SANDOSTATIN) LAR 30MG (1MG A CADA 15 DIAS - MARCA: SANDOZ, CAIXA COM A FRASCO AMPOLA COM PO PARA SUSPENSAO DE USO INTRAMUSCULAR + 1 SERINGA COM 2,5 ML DE DILUENTE + SISTEMA DE APLICACAO, PARA ATENDER A USUARIA: ANA VIRGINIA CHAVES DE MELO, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0800575-31.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 130/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.769/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391660 | 13/05/2019 | 1140.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RIVAROXANA 15MG (XARELTO) - MARCA: BAYER PHARMA AG-ALEMANHA, PARA ATENDER A USUARIA: SEVERINA PEQUENO DE FRANCA, CONF. DEMANDA JUDICIAL NO 0812729-81.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS NO 122/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 05.617/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391661 | 13/05/2019 | 131959.45 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO NO 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391662 | 13/05/2019 | 133569.28 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO NO 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391663 | 13/05/2019 | 126384.13 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - COLIBRIS, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391664 | 13/05/2019 | 155935.92 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - PADRE IBIAPINA, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391665 | 13/05/2019 | 280344.95 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - CIDADE VERDE, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391666 | 14/05/2019 | 937.00 | 00003383420442 | VALCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DA PROFISSIONAL PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITLAR MANGABEIRA NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, DESPACHO E PLANILHA/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2017/023625 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0391667 | 14/05/2019 | 1260.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. AMP. 10ML, MARCA: SANTEC, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.776/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.036/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.141/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PSE - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100012019 | 0391668 | 14/05/2019 | 31000.00 | 05763509000100 | ALG RIO COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOVA DENTAL INFANTIL, CABO ANATOMICO E RETO TAMANHO 120 A 160MM, MARCA: ALG RIO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101182018 | 0391669 | 14/05/2019 | 24266.97 | 27975551000127 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COMPUTADOR, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13 OU AMD A10, MEMORIA RAM DE 4 GB - DDR3 DISCO, DISCO RIDO DE 500GB, MARCA: TERAVIX DTT12A710, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.710/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.345/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.118/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0391670 | 14/05/2019 | 28900.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: KIT PAPA PAPANICOLAU QUE CONTENHA: 1 ESPELHO GINECOLOGICO DESCARTAVEL - TAMANHO P, MARCA: ADLIN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0391671 | 14/05/2019 | 71700.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: KIT PAPA PAPANICOLAU QUE CONTENHA: 1 ESPELHO GINECOLOGICO DESCARTAVEL - TAMANHO P, MARCA: ADLIN E KIT PAPA PAPANICOLAU QUE CONTENHA: 1 E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0391672 | 14/05/2019 | 57454.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000BTUS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, MARCA: AGRATTO, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.714/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.321/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.017/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391673 | 14/05/2019 | 1679.20 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40 GRAMAS, MARCA: ZASTRAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391674 | 14/05/2019 | 2350.80 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40 GRAMAS, MARCA: ZASTRAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391675 | 14/05/2019 | 11261.40 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40 GRAMAS, MARCA: ZASTRAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391676 | 14/05/2019 | 52.40 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FITA ADESIVA LARGA PARA EMPAC, TRANSPARENTE, MEDINDO 50 MM X 50M MARCA: KORETECH, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO NO 10.748/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.009/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.108/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391677 | 14/05/2019 | 1732.80 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40 GRAMAS, MARCA: ZASTRAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100592018 | 0391678 | 14/05/2019 | 24996.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FIO DE FIXACAO OSSEA INTERNA, TIPO STEIMANN 1.0 - FABRICADO EM ACO INOXIDAVEL, MEDINDO 2,5 X 300MM, M. SARTORI, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0391679 | 14/05/2019 | 72657.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA, TAMANHO P, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391680 | 14/05/2019 | 72266.00 | 28578249000106 | REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS EIRELLI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 18X24, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: FUJIFILM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391681 | 14/05/2019 | 1323.40 | 30590139000101 | ADEMIR PEREIRA DE FREITAS-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COLA PARA ISOPOR, TUBO COM 40 GRAMAS, MARCA: ZASTRAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100052019 | 0391682 | 14/05/2019 | 162325.55 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FILME RADIOLOGICO, PELICULA VERDE 35,6X35,6, CAIXA COM 100 UNIDADE, MARCA: IBF | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0391683 | 14/05/2019 | 20822.90 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.189/2018 E PREGAO ELETRONICONO 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0391684 | 14/05/2019 | 7907.92 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PISO DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO NO 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.189/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0391685 | 14/05/2019 | 26485.88 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO NO 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.189/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100022019 | 0391686 | 14/05/2019 | 48322.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUICAO DE MEDICAMENTO: REGORAFENIBE (STIVARGA) 40 MG COMP. - MARCA: BAYER S.A, PARA ATENDER AO USUARIO: ANTONIO WAHINGTON LIRA DE MACEDO, CONF. DETERMINACAO JUDICIAL NO 0865644-44.2018.8.15.2001, CONTRATO NO 10.802/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 22.874/2018 - DISPENSA DE LICITACAO NO 10.002/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0391687 | 14/05/2019 | 7907.92 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO NO 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.189/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391688 | 14/05/2019 | 659.35 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: PALHA DE ACO NO 02. EMB. ORIGINAL - MARCA: SHOW BRILHO/SUPERFINE STELL DIST. DE PROD. DE ACO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391689 | 14/05/2019 | 659.35 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: PALHA DE ACO NO 02. EMB.ORIGINAL - MARCA: SHOW BRILHO/SUPERFINE STELL DIST. DE PROD. DE ACO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391690 | 14/05/2019 | 3956.10 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: PALHA DE ACO NO 02. EMBALAGEM ORIGINAL - MARCA: SHOW BRILHO/SUPERFINE STELL DIST. DE PROD. DE ACO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391691 | 14/05/2019 | 7912.20 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA: PALHA DE ACO NO 02. EMBALAGEM ORIGINAL - MARCA: SHOW BRILHO/SUPERFINE STELL DIST. DE PROD. DE ACO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391692 | 14/05/2019 | 14328.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 50 UNID. - MARCA: PRAFESTA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPSITALAR, CONF. ATA NO 10.254/2018, CONTRATO NO 10.683/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.004/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.039/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391693 | 14/05/2019 | 7164.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 50 UNID. - MARCA: PRAFESTA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA NO 10.254/2018, CONTRATO NO 10.683/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.004/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.039/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391694 | 14/05/2019 | 2388.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS: COLHER DESCARTAVEL, PARA REFEICAO, CONFECCIONADA EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20CM, SEGUNDO AS NORMAS DA ABNT, APRESENTADA EM EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 50 UNID. - MARCA: PRAFESTA, PARA ATENDER A AB - PISO DA TENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. ATA NO 10.254/2018, CONTRATO NO 10.683/2019 E AUT. DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO NO 00.004/2018 - PREGAO ELETRONICO NO 10.039/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391695 | 14/05/2019 | 94750.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO NO 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391696 | 14/05/2019 | 83630.00 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO NO 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391697 | 14/05/2019 | 212105.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - PADRE IBIAPINA, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391698 | 14/05/2019 | 207845.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - CIDADE VERDE, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0391699 | 14/05/2019 | 124843.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - COLIBRIS, CONFORME CONTRATO NO 10.805/2019, TOMADA DE PRECOS NO 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100652018 | 0391700 | 14/05/2019 | 14313.34 | 11091026000109 | MIRA COMERCIAL E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TENDA INFLAVEL TAMBEM CONHECIDA COMO BARRACA OU SATND, CONFECCIONADA EM NYLON EMBORRACHADO, MEDINDO 4,00 X 4,00, MARCA: SATURO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391701 | 15/05/2019 | 6320.00 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, APRESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - MARCA: G-UTIL, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. A.R.P. No 10.258/2018, CONTRATO No 10.694/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.004/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.039/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391702 | 15/05/2019 | 12640.00 | 04004741000100 | NORLUX LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, APRESENTADO EM ROLO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 300 METROS EMBALADO EM CAIXA COM 01 (UMA) UNIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT - MARCA: G-UTIL, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. A.R.P. No 10.258/2018, CONTRATO No 10.694/2019 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.004/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.039/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391703 | 15/05/2019 | 2281.50 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180 ML - MARCA: FC DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391704 | 15/05/2019 | 62294.30 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180 ML - MARCA: FC DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391705 | 15/05/2019 | 7399.40 | 40764896000108 | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180 ML - MARCA: FC DE OLIVEIRA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391706 | 15/05/2019 | 7048.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. A.R.P. No 10.334/2018, CONTRATO No 10.729/2019 E AUTORIZACAO DE E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.184/2018 - PREGAO ELETRONICO No10.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391707 | 15/05/2019 | 7572.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. A.R.P. No 10.334/2018, CONTRATO No 10.729/2019 E AUTORIZACAO DE E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.184/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391708 | 15/05/2019 | 41592.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. A.R.P. No 10.334/2018, CONTRATO No 10.729/2019 E AUTORIZACAO DE E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.184/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391709 | 15/05/2019 | 81888.00 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. A.R.P. No 10.334/2018, CONTRATO No 10.729/2019 E AUTORIZACAO DE E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 00.184/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.077/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0391710 | 15/05/2019 | 95469.96 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB -DE ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONFORME CONTRATO No 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.189/2018E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391711 | 15/05/2019 | 14664.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTES COM 100 UNIDADE E RE EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADE, MARCA: IDEAL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.695/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.257/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.039/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391712 | 15/05/2019 | 32882.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTES COM 100 UNIDADE E RE EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADE, MARCA: IDEAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391713 | 15/05/2019 | 160408.00 | 05449553000140 | TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, CAPACIDADE 180ML, PACOTES COM 100 UNIDADE E RE EMBALADOS EM CAIXA CONTENDO 2.500 UNIDADE, MARCA: IDEAL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391714 | 15/05/2019 | 976230.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONF. OFICIO NoS 243, 244 E 245/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391715 | 16/05/2019 | 757071.32 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONF. MEMO No 257/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391716 | 16/05/2019 | 382282.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA ABRIL/2019, CONF. MEMO No 257/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391717 | 16/05/2019 | 75202.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391718 | 16/05/2019 | 98439.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391719 | 16/05/2019 | 753.66 | 00085418137468 | VALMIR PADILHA DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS E 1/3 DE FERIAS, DO PRESTADOR PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DISTRITO SANITARIO I, CONF. SOLICITACAO, FREQUENCIA NOVEMBRO/2018, DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.505/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391720 | 16/05/2019 | 98439.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100382018 | 0391721 | 16/05/2019 | 98952.00 | 19074142000121 | CONTEMPORANEA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: ACUCAR TRITURADO, ORIGEM VEGETAL, EMBALAGEM DE 1KG, MARCA: NORDESTINO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391722 | 16/05/2019 | 2259.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 100 METROS, CAIXA COM01 (UMA) MARCA: DISPAFILM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100392018 | 0391723 | 16/05/2019 | 1355.40 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICIAO: FILME PVC PARA ACONDICIONAR ALIMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 0,30 X 100 METROS, CAIXA COM01 (UMA) MARCA: DISPAFILM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391724 | 16/05/2019 | 42521.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO:ALIMENTO NORMOCALORICO, HIPERPROTEICO, PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL, EMBALAGEM PADRAO 200ML, MARCA: IMPACT NESTLE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391725 | 16/05/2019 | 26201.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DIETA LIQUIDA NUTRICIONALMENTE COMPLETA, PARA NUTRICAO ENTERAL OU ORAL; EMBALAGEM PADRAO 1 LITRO SISTEMA ABERTO, M. ISOSOURCE 1.5/ NESTLE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0391726 | 16/05/2019 | 84784.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.670/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.275/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.029/2018, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391727 | 16/05/2019 | 847.00 | 00004037585480 | SUSY FABIANA DOS SANTOS MACHADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS, REL. AO PERIODO AQUISITIVO DE 2015/2016, DA APOIADORA TECNICA, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO DIST. SANITARIO II, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2016/063985 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391728 | 16/05/2019 | 1732.56 | 00004881466402 | HELENA AGUIAR RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES TECNICAS NO MINISTERIO DA SAUDE PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SMS, CONF. OFICIO No 0842/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 013/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.008/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391729 | 16/05/2019 | 13134.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: FENTANILA, CITRATO 0,05MG/ML SOL, INJ. 10ML - MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. MEMO No 159/2019 GEMAF/SMS/PMJP, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO No 220/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 07.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391730 | 16/05/2019 | 192237.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO DITIVO 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DEIMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 E TERMO D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391731 | 16/05/2019 | 90109.99 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 E TERMO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391732 | 16/05/2019 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0391733 | 16/05/2019 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391734 | 16/05/2019 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391735 | 16/05/2019 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391736 | 16/05/2019 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0391737 | 16/05/2019 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391738 | 16/05/2019 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391739 | 16/05/2019 | 671.43 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391740 | 16/05/2019 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391741 | 16/05/2019 | 372.69 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391742 | 16/05/2019 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0391743 | 16/05/2019 | 1543.08 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391744 | 16/05/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391745 | 16/05/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391746 | 16/05/2019 | 67835.64 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391747 | 16/05/2019 | 135671.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIALNo 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391748 | 16/05/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAOPRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391749 | 16/05/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391750 | 17/05/2019 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0391751 | 17/05/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENCAO REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO No 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100932014 | 0391752 | 17/05/2019 | 45223.74 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391753 | 17/05/2019 | 3193.55 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DA PROFISSIONAL DO CEO-TORRE, CONF. REQJUERIMENTO, ATA DE REUNIAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.646/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391754 | 17/05/2019 | 100.00 | 00001379855411 | DOMINIQUE MENEZES MOURA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 21.244/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0391755 | 17/05/2019 | 6500.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.721/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.229/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0391756 | 17/05/2019 | 13000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ESCOPOLAMINA + DIPIRONA GOTAS, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.721/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.229/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.068/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242018 | 0391757 | 17/05/2019 | 44499.70 | 18544281000109 | GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ENDOSCOPIA, PARA O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERANDOR TARCISIO BURITY - MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO No 10.766/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.181/2018, PREGAO ELETRONICO No 10.024/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391758 | 17/05/2019 | 5480.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN, PARA O USUARIO: CARLOS ANTONIO DE LIMA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0813789-89.2019.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA DE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDOCO No 167/2019, PARECER TECNICO AO PROC. No 06.870/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391759 | 17/05/2019 | 5730.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX) (INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN, PARA O USUARIO: ASTRONIL TAVARES ALVES RIBEIRO, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0812140.89.2019.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTADE PRECOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDOCO No 166/2019, PARECER TECNICO AO PROC. No 05.915/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100662018 | 0391760 | 17/05/2019 | 18241.75 | 14739140000190 | DANIEL FERREIRA ALVES | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: BANNERS EM LONA, DIGITAL, DIMENSOES 1,30 CM X 1,00 CM, MARCA: ALPHA DESIGN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0391761 | 17/05/2019 | 32538.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CURATIVO HIDROCOLOIDE, ESTERIL: TAMANHO 15CM, M. COMFEEL PLUS ALIVIADOR DE P. 15CM/COLOPLAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0391762 | 17/05/2019 | 77214.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE COBERTURAS BILOGICASA E CURATIVOS, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.713/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.235/18 E PREGAO ELETRONICO No 10.047/17, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391763 | 20/05/2019 | 594.66 | 00008746072489 | DANILO OLIVEIRA DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL P.A.2018/2019 E 13o SALARIO, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.646/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391764 | 20/05/2019 | 638.31 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO/SP, CONF. OFICIO No 006/2019, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 014/2019 S.M.S./PMJP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.601/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391765 | 20/05/2019 | 1337.44 | 00019546190306 | MARIA DORINHA SOARES MACEDO | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 017/2019 S.M.S./PMJP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.459/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391766 | 20/05/2019 | 1337.44 | 00076075834400 | MARIA ROBERLÂNDIA SOARES DE MELO FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. A 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO/SP, CONF. SOLICITACAO, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 016/2019 S.M.S./PMJP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391767 | 20/05/2019 | 1003.08 | 00098146327400 | LUCIANE COSTA CALDAS | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO/SP, CONF. OFICIO No 005/2019, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 015/2019 S.M.S./PMJP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC.07.600/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391768 | 20/05/2019 | 1431.00 | 00029967457449 | JOSÉ CISINO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO SALARIO DO MES DE JUNHO/2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 06/12 (SEIS DOZE AVOS), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA - VALENTINA, CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 2018/063007 E 10.723/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391769 | 20/05/2019 | 594.66 | 00046708383420 | EMANUEL NAZARENO CORDEIRO DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALARIO - DEZEMBRO/2018, 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS), PELOS SERVICOS PRESTADOS NA GEMAF, CONF. SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.515/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391770 | 20/05/2019 | 1266.67 | 00001175720470 | LIDIANE GUEDES SCARANO SEBADELHE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS P.A. 2014/2015 E 1/3 DE FERIAS 2015/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.028/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391771 | 20/05/2019 | 255.55 | 00002628263483 | EDMAR SEBADELHE VALERIO DE SOUSA FILHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS P.A. 2015/2016, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.807/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391772 | 21/05/2019 | 4600.00 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: KIT DE VERTEBROPLASTIA, MARCA: BIOMECANICA, PARA ATENDER A USUARIA: LUZIA VALDEVINO LIMA, CONFORME REQUERIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ORCAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA/SERVICO, PARECER JURIDICO No 164/2019 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 24.107/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391773 | 21/05/2019 | 5390.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS MICROSCOPIOS DE TODA A REDE DE LABORATORIOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME OFICIO No 065/2018 - LACEN/JP LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL, PROPOSTACOMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 127/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 05.958/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391774 | 21/05/2019 | 5390.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS MICROSCOPIOS DE TODA A REDE DE LABORATORIOS DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME OFICIO No 065/2018 - LACEN/JP LABORATORIO CENTRAL MUNICIPAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, PARECER JURIDICO No 127/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 05.958/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0391775 | 21/05/2019 | 49440.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CURATIVO ESTERIL: MEDINDO DE 30 A 44CM DE COMPRIMENTO E 2CM DE LARGURA ± 2CM E ± 2G DE PESO. M.BIATAIN A. FITA/COLOPLAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0391776 | 21/05/2019 | 46929.82 | 11186327000116 | Metaltec M. Oliveira Comércio Ltda | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ARMARIO VITRINE CMO 2 PORTAS COM VIDROS, MEDIDAS APROX. 1,60 X 0,65 X 0,40M, M. ARRUDA MED. MA0030, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100502017 | 0391777 | 21/05/2019 | 16388.35 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS DE HEMODINAMICA, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.674/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.355/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.050/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391778 | 21/05/2019 | 65389.08 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.530/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.282/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391779 | 21/05/2019 | 10365.16 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO No 10.530/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.282/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391780 | 21/05/2019 | 9083.76 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.530/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.282/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391781 | 21/05/2019 | 27589.02 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.530/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.282/2018 E PREGAOELETRONICO No 10.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391782 | 21/05/2019 | 97821.38 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA (SANEANTES E COSMETICOS), PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.530/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.282/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.057/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391783 | 21/05/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO No 250/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.427/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391784 | 21/05/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO No 252/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.428/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391785 | 21/05/2019 | 405000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO No 248/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.425/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391786 | 21/05/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA - APERFEICOAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO No 251/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.426/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391787 | 21/05/2019 | 64274.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE MAIO/2019, CONF. OFICIO No 256/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.363/2019 E 08.364/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391788 | 21/05/2019 | 28192.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA NOS HOSPITAIS/2019, CONF. OFICIO No 255/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.751/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391789 | 21/05/2019 | 12011.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 254/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.663/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391790 | 21/05/2019 | 14480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO REL. AS INSPECOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2019, DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PORTARIA No 015/2016, OFICIO No 253/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.647/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391791 | 21/05/2019 | 120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO REL. AS INSPECOES REALIZADAS NO MES DE ABRIL/2019, DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PORTARIA No 015/2016, OFICIO No 253/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.647/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391792 | 21/05/2019 | 723.09 | 00009568470484 | AISHA STHEFANY SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO No 283/ GERENCIA DE ATENCAO BASICA, ANEXO AO PROCESSO No 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391793 | 21/05/2019 | 723.09 | 00008716547411 | AMANDA AMAIY PESSOA SALERMO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO No 283/ GERENCIA DE ATENCAO BASICA, ANEXO AO PROCESSO No 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391794 | 21/05/2019 | 307.69 | 00007620133461 | BRUNA DE OLIVEIRA ABREU | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO No 283/ GERENCIA DE ATENCAO BASICA, ANEXO AO PROCESSO No 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391795 | 21/05/2019 | 307.69 | 00009033765470 | CÂNDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO No 283/ GERENCIA DE ATENCAO BASICA, ANEXO AO PROCESSO No 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391796 | 21/05/2019 | 723.09 | 00007665655483 | ELAINE VALDNA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391797 | 21/05/2019 | 723.09 | 00006457524443 | HANNYELLY DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391798 | 21/05/2019 | 723.09 | 00008772334460 | EVERLY BRITO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391799 | 21/05/2019 | 723.09 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391800 | 21/05/2019 | 723.09 | 00007664910480 | JANAINA LILIAN SANTOS DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391801 | 21/05/2019 | 743.58 | 00008647377427 | ADRIENE MENDES SEVERO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391802 | 21/05/2019 | 723.09 | 00010549452419 | JUCICLEIA NAIARA DA SILVA FREITA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019, GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391803 | 21/05/2019 | 723.09 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/ GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391804 | 21/05/2019 | 743.58 | 00009693822439 | ALANY BEZERRA DA ROCHA ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391805 | 21/05/2019 | 778.03 | 00008441224404 | LEONARDO SALDANHA DE SA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391806 | 21/05/2019 | 311.84 | 00009040547483 | AMANDA MAIA CHAVES VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391807 | 21/05/2019 | 311.84 | 00004629171428 | ANACL?IA MARIALBA G.R. CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391808 | 21/05/2019 | 743.58 | 00005615262494 | ANDRE FELIPHE SALES COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391809 | 21/05/2019 | 307.69 | 00006887477440 | LIVIA KAROLINE MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391810 | 21/05/2019 | 307.69 | 00009770892408 | LUANA MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391811 | 21/05/2019 | 307.69 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391812 | 21/05/2019 | 723.09 | 00006226223405 | MARIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391813 | 21/05/2019 | 743.58 | 00006014751432 | ANGELY CALDAS GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391814 | 21/05/2019 | 743.58 | 00009536102412 | BRISA RICARDO XAVIER DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391815 | 21/05/2019 | 743.58 | 00007301095422 | CEC?LIA MARIANO L. BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391816 | 21/05/2019 | 778.02 | 00001720355460 | MATHEUS OLIVEIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391817 | 21/05/2019 | 743.58 | 00008288117414 | DAYANE BESERRA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391818 | 21/05/2019 | 311.84 | 00006051607404 | DAYSE ALVES FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391819 | 21/05/2019 | 723.09 | 00014114478752 | RAYSSA CARVALHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391820 | 21/05/2019 | 311.84 | 00007561161476 | DEBORA THAISE FREIRES DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391821 | 21/05/2019 | 723.09 | 00005893045424 | RICHARD MORRINSON COURAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391822 | 21/05/2019 | 743.58 | 00007123924401 | ESLIA MARIA NUNES PINHEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391823 | 21/05/2019 | 723.09 | 00007404224489 | ROSALIA RIBEIRO ESTELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391824 | 21/05/2019 | 311.84 | 00005113435317 | FRANCISCA MARINA PEREIRA ROLIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391825 | 21/05/2019 | 743.58 | 00007345376460 | GABRIELLY DE CARLY PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391826 | 21/05/2019 | 307.69 | 00010090529421 | ROSILVA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391827 | 21/05/2019 | 311.84 | 00006534590417 | GEANE KARLA DE AMORIM | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391828 | 21/05/2019 | 743.58 | 00008528237460 | JESSICA OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391829 | 21/05/2019 | 311.84 | 00006483239432 | KAREN MOURA DUARTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391830 | 21/05/2019 | 743.58 | 00004915045439 | MARIA LUIZA DE FRAN?A MORAES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391831 | 21/05/2019 | 311.84 | 00007407687439 | RAFAELA CORREIRA PINTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391832 | 21/05/2019 | 743.58 | 00004247648497 | SHEILLA VIRG?NIA SILVA NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO INDICE DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO (ISU) - PMAQ/ISU, DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES, 6º TRIMESTRE, REL. AOS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E JANEIRO/2019, CONF. MEMO Nº 0063/2019, RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS,DESPACHO/GAB, PARECER JURÍDICO Nº 247/2018/AJUR/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.235/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391833 | 21/05/2019 | 723.09 | 00001403120480 | WANESSA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0391834 | 21/05/2019 | 14435.92 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 007/2018, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 - PROC. 01.504/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391835 | 21/05/2019 | 23730.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFÃO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391836 | 21/05/2019 | 45200.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFÃO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391837 | 21/05/2019 | 28250.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFÃO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391838 | 21/05/2019 | 23730.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFÃO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101282018 | 0391839 | 21/05/2019 | 23730.00 | 11310685000199 | PETROGAS REVENDA DE GLP - ME. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃOSA: AGUA MINERAL NATRUAL, ENVASADA EM GARRAFÃO COM 20 LITROS, MARCA: PLATINA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391840 | 21/05/2019 | 10843.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.336/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391841 | 21/05/2019 | 10843.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.336/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391842 | 21/05/2019 | 10843.00 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.336/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100772018 | 0391843 | 21/05/2019 | 5421.50 | 19750069000160 | FORLIMP COM. E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE PERF. E LIMP. EIRELI-ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER: MAC - RESM/PASM, CONFORME CONTRATO Nº 10.685/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.336/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.077/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391844 | 21/05/2019 | 723.09 | 00002381879188 | TICIANA TORRES | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391845 | 21/05/2019 | 723.09 | 00001588331474 | MARIANA PINTO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA FOLHA RETROATIVA PMAQ/ISY - PROFISSIONAIS RESIDENTES, CONFORME OFICIO Nº 283/2019 GERENCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, ANEXO AO PROCESSO Nº 08.564/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391846 | 22/05/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 249/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.429/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391847 | 22/05/2019 | 250.00 | 00004932019475 | RAFAEL MEDEIROS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROFISSIONAL REL. A PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO SELETIVO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL DE 2018, NA FUNÇÃO DE ENTREVISTADOR DE BANCA EXAMINADORA, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E PARECER/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 02.061/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391848 | 22/05/2019 | 1042.76 | 00016231759415 | PEDRO LOPES DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF.AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 20017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13º SALÁRIO 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.731/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391849 | 22/05/2019 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC.LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391850 | 22/05/2019 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391851 | 22/05/2019 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391852 | 22/05/2019 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391853 | 22/05/2019 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391854 | 22/05/2019 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMODE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0391855 | 22/05/2019 | 1440.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA MANTER SAUDE BUCAL - CEO, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391856 | 22/05/2019 | 627.78 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO DAS PERDAS DE RENDIMENTOS, DO CONVÊNIO Nº 793024/2013, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU), OFÍCIO Nº 0300/2019/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.912/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0391857 | 22/05/2019 | 4057.20 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SAÚDE BUCAL - CEO - , CONFORME TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391858 | 22/05/2019 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391859 | 22/05/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0391860 | 22/05/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICODAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391861 | 22/05/2019 | 2300.00 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ÁGUA FRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2018, CONF. MEMO Nº 901/2018, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 170/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.952/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391862 | 22/05/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391863 | 22/05/2019 | 9200.00 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA ÁGUA FRIA, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO DE ABRIL/2019, CONF. MEMO Nº 901/2018, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 226/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 07.903/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391864 | 22/05/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391865 | 22/05/2019 | 33206.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101432014 | 0391866 | 22/05/2019 | 66412.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0391867 | 22/05/2019 | 876085.60 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE: 2.1 - USF SAÚDE E VIDA BAIRRO ERNANI SATIRO - 3.1 USF - NOVA CONQUISTA, BAIRRO ALTO DO MATEUS - 3.2USF- JARDIM VENEZA V - BAIRRO JARDIM VENEZA e 4.1 USF - CRUZ DAS ARMAS - BAIRRO: CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO Nº 10.803/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391868 | 22/05/2019 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARAATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.001/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0391869 | 22/05/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO Nº 02/2018 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.001/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391870 | 22/05/2019 | 11110.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO, RESPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PRO OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTECENTES AS UNIDADE DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391871 | 22/05/2019 | 5700.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO, RESPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PRO OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTECENTES AS UNIDADE DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391872 | 22/05/2019 | 1445202.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.067/2019, CONTRATO Nº 10.818/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0391873 | 22/05/2019 | 11040.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO, RESPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSORIOS PRO OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PERTECENTES AS UNIDADE DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - PB, PARA ATENDER: MAC - HMSI CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0391874 | 22/05/2019 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.468/2016, ADITIVO Nº 03/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI's DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.781/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391875 | 22/05/2019 | 17260.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTÁVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20g), IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS - MARCA: BOMPACK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391876 | 22/05/2019 | 26025.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: AVENTAL DESCARTÁVEL, COM MANGAS TAMANHO GRANDE, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO (GRAMATURA 20g), IMPERMEÁVEL A LIQUIDOS - MARCA: BOMPACK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391877 | 22/05/2019 | 153970.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.067/2019, CONTRATO Nº 10.818/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 -PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391878 | 22/05/2019 | 267555.50 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.067/2019, CONTRATO Nº 10.818/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391879 | 22/05/2019 | 17008.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.067/2019, CONTRATO Nº 10.818/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0391880 | 22/05/2019 | 41535.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, 1000ML, MARCA: FRESENIUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391881 | 22/05/2019 | 8230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 274/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.472/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391882 | 22/05/2019 | 30294.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 272/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.470/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391883 | 22/05/2019 | 4410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 275/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.473/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391884 | 22/05/2019 | 2250.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 275/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.473/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391885 | 22/05/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 276/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.474/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391886 | 22/05/2019 | 33128.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 278/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.476/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391887 | 22/05/2019 | 34432.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 279/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.477/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391888 | 22/05/2019 | 184968.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 271/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.469/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0391889 | 22/05/2019 | 992150.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÕES ELETROLITICAS: ÁGUA DESTILADA ESTÉRIL, 500ml, SOL. INJETÁVEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391890 | 23/05/2019 | 18732.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 265/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.421/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0391891 | 23/05/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 294/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.433/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391892 | 23/05/2019 | 13631.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA MÉDICA DOS PROFISSIONAIS - QUADRO DA POLICLINICA JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 281/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.308/2019, 07.309/2019 E 07.310/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391893 | 23/05/2019 | 12773.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA MÉDICA DOS PROFISSIONAIS - QUADRO DA POLICLINICA JAGUARIBE, REL. AOS MÊSES DE FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 282/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.308/2019, 07.309/2019 E 07.310/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391894 | 23/05/2019 | 1739.57 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDA MÉDICA DOS PROFISSIONAIS - QUADRO DA POLICLINICA MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE MARÇO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 280/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.255/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391895 | 23/05/2019 | 819679.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 7º TRIMESTRE (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019), REL. AOS PROCESSOS Nºs 8565/2019, 8306/8577/1069, 1198/4183/3962/5151/2030/8697/6571/4573/2019 E 24293/2018, CONF. OFÍCIO Nº 260/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.321/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391896 | 23/05/2019 | 685346.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - ACS TRIMESTRAL - 7º TRIMESTRE (FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2019, REL. AOS PROCESSO NºVs 08.565/2019; 01.198/2019; 01.069/2019 E 08.306/2019, CONF. OFÍCIO Nº 259/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.320/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391897 | 23/05/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 290/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.429/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391898 | 23/05/2019 | 14414.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 303/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.442/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391899 | 23/05/2019 | 656119.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 293/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.432/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391900 | 23/05/2019 | 591940.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 306/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROCESSO Nº 09.445/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391901 | 23/05/2019 | 18092.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 306/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROCESSO Nº 09.445/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391902 | 23/05/2019 | 30845.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETOS CONS. DE RUA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 297/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROCESSO Nº 09.436/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391903 | 23/05/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAÚDE - CLT, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO Nº 299/2019/DGTES/SMS, ANEXO AO PROCESSO Nº 009.438/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391904 | 23/05/2019 | 559836.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 291/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.430/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391905 | 23/05/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS CLT, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 298/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.437/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391906 | 23/05/2019 | 6812.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 301/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391907 | 23/05/2019 | 26689.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 292/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.431/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391908 | 23/05/2019 | 3628011.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 308/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.447/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391909 | 23/05/2019 | 680.94 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391910 | 23/05/2019 | 2042.82 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391911 | 23/05/2019 | 133.62 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CARRO DE MÃO, MARCA: MAESTRO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391912 | 23/05/2019 | 1183.22 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: AB - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391913 | 23/05/2019 | 267.24 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CARRO DE MÃO, MARCA: MAESTRO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391914 | 23/05/2019 | 1565.50 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391915 | 23/05/2019 | 2118.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CARRO DE MÃO, MARCA: MAESTRO, ESCADA DE 7 DEGRAUS DE ALUMINIO, MARCA: PRIMA E FURADEIRA ELETRICA DADOS TECNICOS: TIPO PROFISSIONAL POTENCIA: 600W, MARCA: TRAMOTINA, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391916 | 23/05/2019 | 2042.82 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.150/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391917 | 23/05/2019 | 1228.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CARRO DE MÃO, MARCA: MAESTRO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391918 | 23/05/2019 | 997.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESCADA EXTENSIVA DE 20 DEGRAUS, MARCA: MOR, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391919 | 23/05/2019 | 8590430.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 304/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.443/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391920 | 23/05/2019 | 814115.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 304/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.443/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391921 | 23/05/2019 | 127489.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 304/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.443/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391922 | 23/05/2019 | 966.15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESCADA EXTENSIVA DE 23 DEGRAUS, MARCA: MOR, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391923 | 23/05/2019 | 2678.10 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391924 | 23/05/2019 | 775.95 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391925 | 23/05/2019 | 2332.92 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER: MAC - AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391926 | 23/05/2019 | 2376.25 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0391927 | 23/05/2019 | 3576.49 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE FERRAMENTAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSÇ Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391928 | 23/05/2019 | 36580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 287/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.426/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391929 | 23/05/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 296/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.435/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391930 | 24/05/2019 | 3724.35 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: VS VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391931 | 24/05/2019 | 358.25 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391932 | 24/05/2019 | 12767.25 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391933 | 24/05/2019 | 490.75 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391934 | 24/05/2019 | 3818.25 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391935 | 24/05/2019 | 1518.18 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391936 | 24/05/2019 | 447.25 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se aquisição: Saneantes Fortemente Ácidos, contendo: 1000ml, M. Limpa Facil, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391937 | 24/05/2019 | 8492.60 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se aquisição: Saneantes Fortemente Ácidos, contendo: 1000ml, M. Limpa Facil, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391938 | 24/05/2019 | 6951.55 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se aquisição: Saneantes Fortemente Ácidos, contendo: 1000ml, M. Limpa Facil, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391939 | 24/05/2019 | 5158.20 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | Valor empenhado refere-se aquisição: Saneantes Fortemente Ácidos, contendo: 1000ml, M. Limpa Facil, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391940 | 24/05/2019 | 77702.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP | Valor empenhado refere-se aquisição: Água Sanitária a Base de Hipoclorito de Sódio ou Cálcio, Marca: Tróia | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391941 | 24/05/2019 | 22546.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP | Valor empenhado refere-se aquisição: Água Sanitária a Base de Hipoclorito de Sódio ou Cálcio, Marca: Tróia | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391942 | 24/05/2019 | 37544.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP | Valor empenhado refere-se aquisição: Água Sanitária a Base de Hipoclorito de Sódio ou Cálcio, Marca: Tróia, para Atender: AB - Piso da Atenção Basica em Saúde, conforme Contrato nº 10.531/2019, Ata de Registro de Preços nº 10.284/2018 e Pregão Eletrôniconº 10.057/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 100572018 | 0391943 | 24/05/2019 | 2888.00 | 09617964000158 | DIFERENCIAL COMERCIO ATACADISTA EIRELI EPP | Valor empenhado refere-se aquisição: Água Sanitária a Base de Hipoclorito de Sódio ou Cálcio, Marca: Tróia para Atender: MAC - SAMU, conforme Contrato nº 10.531/2019, Ata de Registro de Preços nº 10.284/2018 e Pregão Eletrônico nº 10.057/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391944 | 24/05/2019 | 115670.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 264/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.420/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391945 | 24/05/2019 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 261/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.417/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391946 | 24/05/2019 | 90886.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 261/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.417/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391947 | 24/05/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUICAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 263/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.419/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391948 | 24/05/2019 | 408103.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUICAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 263/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.419/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391949 | 24/05/2019 | 137547.14 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 283/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.422/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391950 | 24/05/2019 | 294927.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 284/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.423/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391951 | 24/05/2019 | 286961.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HMVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 286/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.425/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391952 | 24/05/2019 | 297638.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 289/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.428/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391953 | 24/05/2019 | 389745.11 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 307/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.446/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391954 | 24/05/2019 | 550000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 262/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.418/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391955 | 24/05/2019 | 19000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição: Equipo Transparente, p/ aplicação de soluções parenterais, em bomba de infusão, M. Samtronic, para atender: MAC - Açoes de Media e Alta Complexidade, conforme Contrato nº 10.819/2019, Ata de Registro de Preços nº 10.075/2019 e Pregão Eletrônico nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391956 | 24/05/2019 | 737605.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 262/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.418/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391957 | 24/05/2019 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 288/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.427/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391958 | 24/05/2019 | 233284.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 288/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.427/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391959 | 24/05/2019 | 235396.32 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 305/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.444/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0391960 | 24/05/2019 | 309000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição: Equipo para aplicação de soluções parenterais, em bomba de infusão Fotossensivel, M. Samtronic, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391961 | 24/05/2019 | 832427.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 295/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.434/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391962 | 24/05/2019 | 486631.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 295/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.434/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391963 | 24/05/2019 | 165312.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 302/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.441/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391964 | 24/05/2019 | 197072.19 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 285/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.424/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0391965 | 24/05/2019 | 187738.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 285/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.424/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391966 | 24/05/2019 | 177150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATO Nº 10.837/2015, NA AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0391967 | 24/05/2019 | 58500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATO Nº 10.837/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO, COM SUSBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBULANCIAS DO SAMU -MAC - SAMU CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 14.726/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101082018 | 0391968 | 27/05/2019 | 1518.15 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.747/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.010/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.108/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391969 | 27/05/2019 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº300/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.439/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391970 | 27/05/2019 | 1898.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº300/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.439/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391971 | 27/05/2019 | 300620.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 300/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.439/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391972 | 27/05/2019 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº300/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.439/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391973 | 27/05/2019 | 1508755.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 309/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.448/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391974 | 27/05/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 309/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.448/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391975 | 27/05/2019 | 557998.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 309/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.448/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391976 | 27/05/2019 | 25957.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 277/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.475/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391977 | 27/05/2019 | 109984.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 270/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.468/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391978 | 27/05/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 270/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.468/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391979 | 27/05/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 273/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.471/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391980 | 27/05/2019 | 28191.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 273/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.471/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391981 | 27/05/2019 | 6336.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 273/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.471/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391982 | 27/05/2019 | 26372.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 273/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.471/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0391983 | 27/05/2019 | 250000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE MAIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº300/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.439/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391984 | 28/05/2019 | 394.00 | 00002693293405 | MARIA JOSÉ DE AZEVEDO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2013/2014 E 2014/2015 PROPORCIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.680/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391985 | 28/05/2019 | 1352.17 | 00007390156481 | CYNTIA EMANUELLA ALMEIDA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. A 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018 E 2018/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.318/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0391986 | 28/05/2019 | 1557.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FIXADOR DE CELULAR, EM SPRAY 100ML MARCA: ADLIN, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.768/2019, PREGÃO ELETRONICA Nº 10.123/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.041/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391987 | 28/05/2019 | 30.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP,)PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391988 | 28/05/2019 | 50.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP,)PARA ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391989 | 28/05/2019 | 40.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP,)PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391990 | 28/05/2019 | 40.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391991 | 28/05/2019 | 220.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP,)PARA ATENDER: GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391992 | 28/05/2019 | 120.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CONECTORES RJ 45 - MACHO, TRANSPARENTE, CAT. 5E, MARCA: BTB (AMP)PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 10.779/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.127/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.043/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391993 | 28/05/2019 | 867.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FITA PARA IMPRESSORA EPSON LX-300, M. MENNO TXPRINT, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0391994 | 28/05/2019 | 7316.00 | 16933436000173 | IMPORTARE BRASIL COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOBINA 80mm TERMICA - 80mm x 40mm, PAPEL TERMICO COMPATIVEL COM IMPRESSORA BERNATECH MP, 4200TH, COR PALHA M. ROMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0391995 | 28/05/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - MANTER AS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEREST, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.134/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101252018 | 0391996 | 28/05/2019 | 275133.60 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: RANIBIZUMABE (LUCENTIS®) SOLUÇÃO FRASCO COM 0,23ml, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.809/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.125/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.356/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100182018 | 0391997 | 28/05/2019 | 60862.10 | 02068375000119 | MEDICICOR COMERCIO EIRELLI | EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO: BOMBA DE INFUSÃO IMPLACÁVEL DE FLUXO CONTINUO. INTENS QUE COMPÕE O IMPLANTE DA BOMBA: NOME: BOMBA DE INFUNSÃO IMPLANTES SYNCROMEDII, REF. 8637-20, MARCA DO FABRICANTE: MEDTRONIC, PROCEDÊNCIA: IMPORTADO REGISTRO M.S: 10339190229, NOME: CATETER INTRATECAL ASCENDA CURTO (MANUAL ELÉTRICO) REF.: 8780 MARCA/FABRICANTE: MEDTRONIC PROCEDÊNCIA: IMPORTADO, REGISTRO M.S.: 10339190384 NOME: KIT REFIL P/ SYNCHROMED REF. 8551 MARCA/FABRICANTE: MEDTRONIC PROCEDÊNCIA: IMPORTADO REGISTRO M.S.: | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391998 | 28/05/2019 | 77.40 | 01324654000133 | IMPORT HOSPITALAR AIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FURAZEPAN (DALMADORM®), 30MG, PARA ATENDER: A USUÁRIA: GRACE KELLY LIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802641-81.2019.8.15.2001 - 4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, RECEITUÁRIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL,MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 208/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 02.071/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0391999 | 28/05/2019 | 1364.40 | 01324654000133 | IMPORT HOSPITALAR AIRELI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CLORIDRATO DE LURASIDONA (LATUDA®) 80MG, PARA ATENDER: A USUÁRIA: GRACE KELLY LIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802641-81.2019.8.15.2001 - 4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, RECEITUÁRIO MEDICO, PROPOSTACOMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 208/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 02.071/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392000 | 28/05/2019 | 1300.00 | 00006483309406 | TATIANA PATRICIA TEIXEIRA BEZERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.844/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392001 | 29/05/2019 | 1364.40 | 10586940000168 | ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CLORIDRATO DE LURASIDONA (LATUDA®) 80MG, PARA ATENDER: A USUÁRIA: GRACE KELLY LIRA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL PROCESSO Nº 0802641-81.2019.8.15.2001 - 4ª VARA DA FAZENDA PUBLICA, RECEITUÁRIO MEDICO, PROPOSTACOMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 208/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 02.071/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392002 | 29/05/2019 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO, DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONSTANTE NA N. FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1284, CONF. PARECER JURÍDICO SMS Nº 32/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.354/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392003 | 29/05/2019 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO, DA UPA OCEANIA, CONSTANTE NA N. FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1291, CONF. PARECER JURÍDICO SMS Nº30/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.359/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392004 | 29/05/2019 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO, DA UPA OCEANIA, CONSTANTE NA N. FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1292, CONF. PARECER JURÍDICO SMS Nº31/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.358/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392005 | 29/05/2019 | 9423.49 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREFENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICO, DA UPA OCEANIA, CONSTANTE NA N. FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1290, CONF. PARECER JURÍDICO SMS Nº33/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.356/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392006 | 29/05/2019 | 36320.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI E CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0392007 | 29/05/2019 | 23375.15 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10560/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185,2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0392008 | 29/05/2019 | 29171.17 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10560/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185,2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0392009 | 29/05/2019 | 6488.11 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10560/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185,2018 E PREGÃO ELETRÔNICONº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0392010 | 29/05/2019 | 23394.65 | 19894881000160 | PERGON-DISTRIBUIDORA DE MATERIAL CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10560/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185,2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100042018 | 0392011 | 29/05/2019 | 8674.30 | 07190090000170 | MACBRAZ COMERCIO VAREJISTA DE CARNE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISIÇÃO: BUCHA P/ PARAFUSO 06, M. Plastman, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392012 | 29/05/2019 | 17040.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO 1200ml, EM PVC, PAREDE RÍGIDA - MARCA: UROMED, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. ATA Nº 10.071/2019, CONTRATO Nº 10.824/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392013 | 29/05/2019 | 10515.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL, EM PAPEL COM TEXTURA FIRME E RESISTENTE, NA COR BRANCA MEDINDO 70cm X 50 METROS. EMBALAGENS NA APRESENTAÇÃO DE ROLOS OU BOBINAS - MARCA: DESCARBOX, PARA ATENDER A VS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. ATA Nº 10.071/2019, CONTRATO Nº 10.824/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392014 | 29/05/2019 | 50741.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO 1200ml, EM PVC, PAREDE RÍGIDA - MARCA: UROMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392015 | 29/05/2019 | 92860.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO PADRÃO, COLETOR DE URINA ADULTO, SISTEMA ABERTO 1200ml, EM PVC- MARCA: UROMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392016 | 29/05/2019 | 721.86 | 00034355588491 | RITA MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO E SEGUNDA PARCELAS DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, REFERENTE AO ANO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.530/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0392017 | 30/05/2019 | 211920.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MÉD.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO DE PLASTICO, 13 X 75, COM ANTICOAGULANTE EDTA K3, COL. DE ASPIRAÇÃO DE 4 A 5ML, M. Vacuette, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0392018 | 30/05/2019 | 75690.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MÉD.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO DE PLASTICO, 13 X 75, COM ANTICOAGULANTE EDTA K3, COL. DE ASPIRAÇÃO DE 4 A 5ML, M. Vacuette, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392019 | 30/05/2019 | 1197.80 | 00067660134434 | CARLOS ANTONIO VITORINO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALDO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DADOS CADASTRAIS, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº24.059/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392020 | 30/05/2019 | 130.14 | 00000975793438 | IZALMIRIA AUGUSTA DE LOURDES S DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURÍDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.909/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392021 | 30/05/2019 | 1463.73 | 00004626549403 | FRANCIANI MICHELLY MARINHO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, 08 PLANTÕES COMETÊNCIA FEVEREIRO/2019 E 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS,DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.567/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392022 | 31/05/2019 | 39506.24 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | Valor empenhado refere-se aquisição: Aparelho de Ar Condicionado do tipo Split Hi-Wall com capacidade 9.000 Btus, Marca: Agratto | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392023 | 31/05/2019 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 001/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITAR SERV MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392024 | 31/05/2019 | 72566.17 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 176/2012, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 880, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 34/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 09.835/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392025 | 31/05/2019 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OBJETO DO TERMO ADITIVO Nº 002/2014 AO CONTRATO Nº 176/2012, CONSTANTE NA N. FISCAL Nº 1030, CONF. PARECER JURÍDICO/SMS Nº 35/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.103/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392026 | 31/05/2019 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 001/2019, PARA ATENDER A - MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392027 | 03/06/2019 | 3833.12 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM UL;TRA SONOGRAFIA E MEDICINA FETAL | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO HOSPITALAR, PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018, COMPETENCIA JANEIRO/2019, CONF. OFICIO No 152/2019/DR/SMS/PMJP, N. FISCAL DE SERVICOS No 1003298, PARECER JURIDICO/SMS No 27/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 04.196/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100442018 | 0392028 | 03/06/2019 | 14373.10 | 11157255000189 | REND BRASIL LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE RACAO (CAES E GATOS) - RACAO CAO ADULTO; UNIDADE MAX: 10.00% OU 20,00%; PROTEINA BRUTA: 21,00% OU 23,00%; EXTRATO ETEREO: 7,5% OU 8:00%; MATERIA FIBROSA MAX: 6,00%; FOSFORO MIN.: 0,8% OU 0,9% CALCIO MAX: 2,2% (PCT C/20KG) - MARCA: ALEX ADULTO/PRESENCE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101272018 | 0392029 | 03/06/2019 | 4759.00 | 03328413000198 | LEXBEMARK COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA: CARTUCHO HP 901 PRETO - COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP OFFICEJET J4660, O SUPRIMENTO DEVE SER ORIGINAL DO MESMO FABRICANTE QUE O EQUIPAMENTO - MARCA: HP- BRASIL ORIGINAL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0392030 | 03/06/2019 | 45650.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO URINARIO, DE UMA PECA ALINHAMENTO PLANO, RECORTAVEL COM PRE-CORTE DE 10 A 64, M. HOLLISTER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0392031 | 03/06/2019 | 5000.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO URINARIO, DE UMA PECA ALINHAMENTO PLANO, RECORTAVEL COM PRE-CORTE DE 10 A 64, MARCA: HOLLISTER, PARA ATENDER: MAC-PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO No 10.658/2019, ATA No 10.192/2018 E PREGAO ELETRONICO No10.023/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392032 | 03/06/2019 | 70400.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 5ML, COM BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, MARCA: SR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392033 | 03/06/2019 | 50600.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 5ML, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, MARCA: SR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392034 | 03/06/2019 | 5550.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 5ML, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, MARCA: SR, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.832/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392035 | 03/06/2019 | 1850.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 5ML, BICO LUER - SLEEP, COM AGULHA 25 X 7, MARCA: SR, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.832/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.076/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392036 | 03/06/2019 | 1270.50 | 00069154775434 | MARIA DO SOCORRO GUEDES A CASTANHEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2017, CONF;. SOLICITACAO, FICHA DE COMPARECIMENTO, DSPACHO DA GERENCIA DA ATENCAO BASICA, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.418/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392037 | 04/06/2019 | 2120.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, MARCA: TKL, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.834/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.069/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392038 | 04/06/2019 | 100.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO PARA CLAMPEAMENTO DEO COTO UMBILICAL - SISTEMA TIPO PINCA EM "V", MARCA: TOYLOR, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.834/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.069/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392039 | 04/06/2019 | 11979.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: ATADURA FAIXA DE BORRACHA SMARH CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL MEDINDO 20 CM X 3M, MARCA: TOYLOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392040 | 04/06/2019 | 4875.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: AZITROMICINA 40 MG/ML PO PARA SUSP. ORAL, MARCA: PRATI - DONADUZZI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392041 | 04/06/2019 | 190575.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.839/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.094/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392042 | 04/06/2019 | 187500.00 | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: CIPROFLOXACINO 2 MG/ML - SOL. INJ. BOLSA 200ML, MARCA: COPROBACTER I SOFARMA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.837/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.092/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0392043 | 04/06/2019 | 75377.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: DISPOSITIVO DRENAVEL PARA COLOSTOMIA ILEOSTOMIA INTESTINAL ADULTO, RECORTAVEL COMPRE-CORTE DE 10 A 76 MM, M. COLOPLAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392044 | 04/06/2019 | 27663.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392045 | 04/06/2019 | 1479.51 | 00000479626740 | ADENIR CARLOS LIMA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALARIO (16 DIAS), 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL 4/12 AVOS, 13o SALARIO 10/12 AVOS, DA SERVIDORA FALECIDA MARIA JOSENE DOS SANTOS CUNHA - MATRICULA: 84.529-7, CONF. REQUERIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.873/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392046 | 04/06/2019 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392047 | 04/06/2019 | 36000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: VANCOMICINA 1G INJETAVEL, MARCA: ABL, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.856/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.089/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392048 | 04/06/2019 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.571/2018, ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER A - MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392049 | 04/06/2019 | 3720.72 | 33250713000243 | H.STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PARTES E PECAS DE UM TRANSDUTOR, ITEM COMPONENTE ACESSORIO DE SISTEMA GERADOR ULTRASSONICO, PARA FRAGMENTACAO DE CALCULOS, 100-120/220 240V AC, 50/60HZ, DE MARCA: KARL STORZ, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME OFICIO No 132/2018/DAF/HMSI, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DO PRODUTOS, MATA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392050 | 04/06/2019 | 49000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: AZITROMICINA 500MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.841/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.087/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392051 | 04/06/2019 | 500000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA REDE AMBULATORIAL - SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS/COMISSIONADOS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392052 | 04/06/2019 | 77150.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, MARCA: SR/AM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392053 | 04/06/2019 | 3750.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CILOSTAZOL 100MG, MARCA: BIOLAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392054 | 04/06/2019 | 3771.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, MARCA: PURO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.812/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.049/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392055 | 04/06/2019 | 30172.00 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, MARCA: PURO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.812/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.049/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392056 | 04/06/2019 | 116916.50 | 15155318000119 | JPM JOAO PESSOA MERCANTIL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, MARCA: PURO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.812/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.049/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101372018 | 0392057 | 05/06/2019 | 63125.78 | 24658170000126 | ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHAS E COPAS PARA TENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, UPAS, CAIS E CAPS DOS SERTORES DE NUTRICAO E COPAS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.815/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.052/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.137/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392058 | 05/06/2019 | 22000.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: FLUCONAZOL 150 MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.838/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.096/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392059 | 05/06/2019 | 198500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CEFTRIAXONA 1G IV FRS AMP. MARCA: BLAU, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392060 | 05/06/2019 | 9300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: EQUIPO APLICACAO E ADMINISTRACAO DE DIETAS ENTERAIS, MATERIAL EM MPVC, COR AZUL DESCARTAVEL E ESTERIL. MARCA: SOLIDOR, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.827/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392061 | 05/06/2019 | 72840.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PADRAO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.827/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.074/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392062 | 05/06/2019 | 435.66 | 00002705911413 | EDILSON MARQUES DA SILVA | PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, NA FRACAO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) REFERENTE AO MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 23.667/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392063 | 05/06/2019 | 12000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - INSS, MANUTENCAO REDE ESCOLA - RESIDENTES BOLSISTAS, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392064 | 05/06/2019 | 3000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA VIGILANCIA AMBIENTAL E ZOONOSES CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0392065 | 05/06/2019 | 200000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.610/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONFORME. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392066 | 05/06/2019 | 1976.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A LIBERACAO DE BILHETES DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO PARA UTILIZACAO PELOS PORTADORES DE HIV, NOS TERMO DA MEDIDA PROVISORIA No 68/2018, CONFORME OFICIO SEMOB/DIPLAN No 0034/2019, OFICIO SSINTUR/DI No 095/2019, BOLETOS E PARECER TECNICO AO PROC. No 09.109/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392067 | 05/06/2019 | 7890.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UPA CELIO PIRES DE SA (VALENTINA), CONSTANTE NA N. FISCAL No 889, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 7996/2015 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.854/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392068 | 05/06/2019 | 563.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER A UPA CELIO PIRES DE SA (VALENTINA), CONSTANTE NA N. FISCAL No 888, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 74/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.853/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392069 | 05/06/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIDIAGNOSTICOS, NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONSTANTE NA N. FISCAL No 936, CONF. PARECER JURIDICO/SMSNo 73/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.236/015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392070 | 06/06/2019 | 388.12 | 00001257627473 | THAISE MARIA DE SOUZA PAIVA | VALOR EMPENHADO DO 1/3 (UM TERCO) FERIAS RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 2017/2018, E FERIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTES AO PERIODO DE 2018/2019, CONFORME SOLICITACAO,PARECER JURIDICO, DESPACHO DO DGTES E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.226/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392071 | 06/06/2019 | 86775.05 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE MAIO/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 116/2019/SEMOB/DIPLAN, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI No 087/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 07.957/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392072 | 06/06/2019 | 270000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO No 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392073 | 06/06/2019 | 300000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO No 02/2018, ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS,EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101312018 | 0392074 | 06/06/2019 | 21458.72 | 31658202000159 | BCS COMERCIOS E SERVIÇOS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, MARCA: AGRATTO MDELO ECS 12QF- R4, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO No 10.813/2019 ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.054/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.131/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392075 | 06/06/2019 | 33520.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A ABSORVENTE HIGIENICO PARA USO HOSPITALAR, M. KISSES, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392076 | 06/06/2019 | 2880.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL, P/ PACIENTES, SEM MANGA, M. JARC, AB - SB, CONFORME CONTRATO No 10.826/19, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.069/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392077 | 06/06/2019 | 5150.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL, P/ PACIENTES, SEM MANGA, M. JARC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392078 | 06/06/2019 | 1920.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AVENTAL DESCARTAVEL, PARA PACIENTES, SEM MANGA, MARCA: JARC, MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.826/19, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.069/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392079 | 06/06/2019 | 4200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ACICLOVIR 250MG / ML FRS / AMP, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.845/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.086/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392080 | 06/06/2019 | 300000.00 | 06105362000123 | ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: LANCETA DESCVARTAVEL, COM DISPOSIIVO DE SAGURANCA ATENDENDO A NORMA REGULACAO NR No 32, MARCA: G-TECH, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.855/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.077/2019 E PREGAOELETRONICO No 10.014/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100062018 | 0392081 | 06/06/2019 | 3015.00 | 11509243000176 | COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: LUVAS CONFECCIONADO EM MATERIAIS PRINCIPAIS NYLON/POLIESTER, MARCA: X11 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062018 | 0392082 | 06/06/2019 | 1047.45 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CONJUNTO DE COTOVELEIRA, MARCA: ASN IMAGE, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.737/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.006/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 15.803/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392083 | 06/06/2019 | 3720.72 | 33250713000758 | H. STRATTNER & CIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA, COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PARTES E PECAS DE UM TRANSDUTOR, ITEM COMPONENTE ACESSORIO DE SISTEMA GERADOR ULTRASSONICO, PARA FRAGMENTACAO DE CALCULOS, 100-120/220 240V AC, 50/60HZ, DE MARCA: KARL STORZ, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME OFICIO No 132/2018/DAF/HMSI, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA DO PRODUTOS, MATA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICOS, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392084 | 06/06/2019 | 922.20 | 00005706623465 | ANA CLAUDIA MELO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS E 13o E SALARIO PROPORCIONAL AO ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 10.721/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392085 | 06/06/2019 | 1621.98 | 00003068656451 | TATYANY LEITE RANGEL | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FERIAS E 13o SALARIO PROPORCIONAIS AO ANO DE 2018, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, FICHA FINANCEIRA, PARECER JURIDICO E PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 14.924/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0392086 | 06/06/2019 | 600000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.592/2018, ADITIVO No 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE No 10.016/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392087 | 06/06/2019 | 500000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO DE No 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0392088 | 06/06/2019 | 300000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 03/2019 AO CONTRATO DE No 10.401/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 12.540/2015 - INEXIGIBILIDADE No 10.011/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392089 | 10/06/2019 | 209.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G, MARCA: PURO, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.811/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.050/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392090 | 10/06/2019 | 1672.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G, MARCA: PURO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.811/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.050/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392091 | 10/06/2019 | 2717.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G, MARCA: PURO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.811/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.050/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 101382018 | 0392092 | 10/06/2019 | 3762.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE NA AQUISICAO: CAFE TORRADO E MOIDO, ACONDICIONADO EM PACOTE DE 250G, MARCA: PURO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.811/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.050/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.138/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392093 | 10/06/2019 | 435.66 | 00075934760491 | REGINALDO CARDOSO LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL - 2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.723/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392094 | 10/06/2019 | 22711.52 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE, NA AQUISICAO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, MARCA: ELGIN, CONFORME CONTRATO No 10.807/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.320/2018 E PREGAO ELETRONICO No10.017/2018, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0392095 | 10/06/2019 | 1537.50 | 04238160000124 | HEALTH TECH FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: POLIDOCANOL 0,5%, 2ML, MARCA: HEALTH TECH, CONFORME OFICIO No 040/2019 - DAF/HMSI - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE. PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, DESPACHO JURIDICO, PARECER TECNICOANEXO AO PROCESSO No 02.687/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0392096 | 10/06/2019 | 4500.00 | 10450805000190 | FLUKKA FARMACIA DE MANIPULAÇAO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: POLIDOCANOL 1,0%, 2ML, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100402018 | 0392097 | 10/06/2019 | 2670.00 | 05829102000138 | F.C.F COMPONENTES E ARTEFATOS DE E.P.I EIRELI - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: OPERADOR DE FROTA: SAPATO PADRAO MASCULINO, MARCA: ROUTE SHOES | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392098 | 10/06/2019 | 10919.34 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 000883, PARA ATENDER O INSTITUTO CANDIDVA VARGAS, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No36/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.739/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100402018 | 0392099 | 10/06/2019 | 13503.64 | 22226628000142 | REGIS UNIFORMES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UNIFORMES E CALCADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.730/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECS No 10.162/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.040/2018, ENEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392100 | 10/06/2019 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0001278, PARA ATENDER O CAIS JAGUARIBE, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 38/2019 EPARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.450/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392101 | 10/06/2019 | 35829.44 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 001031, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 43/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 15.019/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392102 | 10/06/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0001322, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 40/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.230/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392103 | 10/06/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0001324, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 42/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.232/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392104 | 10/06/2019 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0001279, PARA ATENDER O CAIS JAGUARIBE E CAIS CRISTO, CONF. PARECER JURIDICO/SMSNo 37/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.451/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392105 | 10/06/2019 | 25881.12 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICOS, CONSTANTE NA N. FISCAL No 0001280, PARA ATENDER O CAIS JAGUARIBE E CAIS CRISTO, CONF. PARECER JURIDICO/SMSNo 39/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 01.452/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392106 | 10/06/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392107 | 10/06/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392108 | 10/06/2019 | 5148.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0392109 | 10/06/2019 | 7920.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER IMPLEMENMTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEAMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100332014 | 0392110 | 10/06/2019 | 22030.38 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 59.705, CORRESPONDE A NE No 390319/15, REF. LANTERNA CLINICA. DEMAIS ESPECIFICACOES NO ANEXO I DO EDITAL DO PP 10.033 - MARCA: MD - CHIN KOU, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392111 | 10/06/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 01320, NO PERIODO DE 20/04/2015 A 19/05/2015, DA NE No 391921/15, AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS(INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, P/ ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392112 | 10/06/2019 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE DO EXERC. ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 01300, NO PERIODO DE 27/10/2015 A 26/11/2015, DA NE No 393476/15, AO CONTRATO No 176/2012, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO X), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC E SISGEX, P/ ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 238/2012- P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392113 | 10/06/2019 | 200000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENCAO DAS UPAS CONF. MEMO No 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0392114 | 10/06/2019 | 500000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERV. DE REFORMA, RECUPERACAO E MELHORIAS NAS UNID. BASICAS: ITEM Io- 1.1 USF QUALIDADE DE VIDA B. RANGEL, 1.2 USF JARDIM SAUDE - B. JD. VENEZA 1.3 USF JOSE AMERICO B. JOSE AMERICO 1.4 USF FUNCIONARIOS I JD. GUAIBA B. FUNCIONARIOS I, ITEM IIo 2.1 - USF INTEGRANDO VIDA B. JOAO PAULO II, 2.2 - USF - GROTAO B. GROTAO, 2.3 - USF JARDIM MIRAMAR I, B. MIRAMAR, ITEM IIIo 3.3 - USF MANGABEIRA B. MANGABEIRA, 3.4 USF CAMINHOS DO SOL B. VA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392115 | 10/06/2019 | 2700.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ACICLOVIR 200MG, MARCA: CIMED, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.840/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.084/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392116 | 10/06/2019 | 30000.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - SERINGA, MARCA: SR, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.851/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.081/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.014/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392117 | 10/06/2019 | 170000.00 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AMOXICILINA 500MG, MARCA: TEUTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392118 | 10/06/2019 | 8900.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CLOPIDOGREL, BISSULFATO 75MG, MARCA: BRAINFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392119 | 10/06/2019 | 18280.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ALGODAO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, M ANCHAS, APRESENTAR PH,B ENTRE 5.0 E 8.0, PACONTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.830/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.068/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392120 | 10/06/2019 | 9060.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS), TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOC, UNIVERSAL, MARCA: VITALGOLD, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.831/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.070/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392121 | 10/06/2019 | 1320.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PROPATILNITRATO 10MG, MARCA: DAIICHI, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.828/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.105/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.004/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100802018 | 0392122 | 10/06/2019 | 14375.00 | 11893112000135 | PAULO RONALDO TOLENTINO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO DE: GAS DE PETROLEO LIQUEFEITO, A GRANEL MARCA: SOS GAS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.227/2018, CONTRATO No 10.642/2019, ADITIVO 25% E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITATORIO No 19.514/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.080/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392123 | 10/06/2019 | 160650.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PIPERACILINA SODICA 4G, TAZOBACTAM SODICO 500MG, MARCA: AUROBINDO, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.859/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.085/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392124 | 10/06/2019 | 22966.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO DE 25%, NA AQUISICAO: FLUCONAZOL 200MG SOL. INJ. 100ML, MARCA: SANOBIOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100502018 | 0392125 | 10/06/2019 | 19544.40 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CITRATO DE TOFACITINIBE (XELIANZ05 MG / COMPRIMIDOS, MARCA: XELJANZ/PFIZER, P/ ATENDER: EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.750/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.233/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392126 | 11/06/2019 | 754288.20 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019, CONF. OFICIO No 310/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.016/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392127 | 11/06/2019 | 381531.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, CONTRIBUICAO PATRONAL, COMPETENCIA MAIO/2019, CONF. OFICIO No 310/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. PROC. 10.016/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392128 | 11/06/2019 | 966232.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA MAIO/2019, CONF. MEMO NoS 331, 332, E 333/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 10.533, 10.534 E 10.535/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0392129 | 11/06/2019 | 114856.00 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDER A TODA A REDE DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO No 10.864/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.142/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 14.180/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0392130 | 11/06/2019 | 51406.04 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS COM FORNECIMENTOS DE PECAS DE VARIAS MARCAS, PARA ATENDER A TODA A REDE DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - AB - SB, CONFORME CONTRATO No 10.864/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.142/2018 E PROCESSO LICITATORIO No 14.180/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392131 | 12/06/2019 | 477.00 | 00093095597487 | TIBERIO GLAUCO DE FRANCA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO PELOS SERVICOS PRESTADOS NO HOSPITALAR VALENTINA, NO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITACAO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO.PROC. 17.838/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392132 | 12/06/2019 | 79590.74 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JUNHO/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO 150/2019/SEMOB/DIPLAN, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME OFICIO SINTUR/JP/DI No 106/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 10.204/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392133 | 12/06/2019 | 17531.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 01/GS/SM/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS-JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392134 | 12/06/2019 | 1726.08 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO DO I FORUM INTERNACIONAL DE GESTAO EM POLITICAS DE SAUDE INFORMADAS POR EVIDENCIAS, QUE SERA REALIZADA EM SAO PAULO/SP, CONF. OFICIO No 0900/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 017/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.808/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392135 | 12/06/2019 | 641.88 | 00046723951468 | GERALDA RODRIGUES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE TUBECULOSE, QUE ACONTECERA EM BRASILIA/DF, CONF. MEMO No 060/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 018/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.945/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392136 | 12/06/2019 | 31322.56 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUCAO PROPORCIONAL DO SALDO DO CONVENIO No 794336/2013, PELA PROPOSTA FIRMADA PELO MINISTERIO DA SAUDE COM ESSA ENTIDADE, CUJO OBJETIVO: AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENCAO AOS PORTADORES DE DOENCAS HEMATOLOGICAS, CONF. OFICIO No 200/2019/DAS/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 07.444/2019 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392137 | 13/06/2019 | 171531.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 01/GS/SM/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS-JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392138 | 13/06/2019 | 989.30 | 09441460000120 | PADRÃO DIST. DE PROD. EQU.HOS. | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: GARROTE EM TECIDO ELASTICO, MARCA: GTECH ACCUMED, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.863/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.073/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392139 | 13/06/2019 | 34000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG, MARCA: CIFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392140 | 13/06/2019 | 91200.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500MG + 125 MG, MARCA: E. M.S, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392141 | 13/06/2019 | 88950.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: AMICACINA 250 MG/ML - AMP 2ML, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392142 | 13/06/2019 | 3122914.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1a PARCELA) DO 13o SALARIO - 2019, DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINARIO, CONF. OFICIO No 0366/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.287/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392143 | 13/06/2019 | 1527845.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1a PARCELA) DO 13o SALARIO - 2019, DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIO, CONF. OFICIO No 0346/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.268/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392144 | 13/06/2019 | 316170.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1a PARCELA) DO 13o SALARIO - 2019, DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINARIO, CONF. OFICIO No 0359/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.281/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392145 | 13/06/2019 | 9828.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A (1a PARCELA) DO 13o SALARIO - 2019, DOS AGENTES POLITICOS - ORDINARIO, CONF. OFICIO No 0348/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.270/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392146 | 13/06/2019 | 67460.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE,CONF. OFICIO No 0336/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.258/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392147 | 13/06/2019 | 59356.21 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS ,CONF. OFICIO No 0337/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.259/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392148 | 13/06/2019 | 3154.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, CONF. OFICIO No 0338/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.260/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392149 | 13/06/2019 | 4829.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO PSF - EFETIVO, CONF. OFICIO No 0339/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.261/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392150 | 13/06/2019 | 13547.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJETO CONSULTORIO DE RUA, CONF. OFICIO No 0340/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.262/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392151 | 13/06/2019 | 96518.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. OFICIO No 0341/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.263/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392152 | 13/06/2019 | 6828.97 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, CONF. OFICIO No 0342/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.264/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392153 | 13/06/2019 | 12275.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, CONF. OFICIO No 0343/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.265/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392154 | 13/06/2019 | 359003.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, CONF. OFICIO No 0344/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.266/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392155 | 13/06/2019 | 900.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU - EFETIVO, CONF. OFICIO No 0345/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.267/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392156 | 13/06/2019 | 123776.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, CONF. OFICIO No 0347/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.269/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392157 | 13/06/2019 | 247815.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA DO CHMGTMB E HVF, CONF. OFICIO No 0349/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.271/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392158 | 13/06/2019 | 4312.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO SAUDE BUCAL, CONF. OFICIO No 0350/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.272/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392159 | 13/06/2019 | 237501.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, CONF. OFICIO No 0351/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.273/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392160 | 13/06/2019 | 165540.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ICV, CONF. OFÍCIO Nº 0352/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.274/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392161 | 13/06/2019 | 229921.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), CONF. OFICIO No 0353/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.275/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392162 | 13/06/2019 | 6127.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. OFICIO No 0354/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.276/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392163 | 13/06/2019 | 116029.69 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMSI, CONF. OFICIO No 0355/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.277/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392164 | 13/06/2019 | 232603.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, CONF. OFICIO No 0356/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.278/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392165 | 13/06/2019 | 24127.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SAMU, CONF. OFICIO No 0356/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.278/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392166 | 13/06/2019 | 160257.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - GRUPO MAC, CONF. OFICIO No 0357/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.279/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392167 | 13/06/2019 | 500210.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS, CONF. OFICIO No 0358/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.280/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392168 | 13/06/2019 | 915600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, CONF. OFICIO No 0360/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.282/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392169 | 13/06/2019 | 4140.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, CONF. OFICIO No 0361/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.283/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392170 | 13/06/2019 | 213231.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - ESTATUTARIO, CONF. OFICIO No 0362/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.284/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392171 | 13/06/2019 | 690.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS AGENTES DE COMBATE A EDEMIAS - CLT, CONF. OFICIO No 0363/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.285/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392172 | 13/06/2019 | 110109.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, CONF. OFICIO No 0364/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.364/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392173 | 14/06/2019 | 29200.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, REFERENTE AO TERMO ADITIVO N 001/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER - MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0392174 | 14/06/2019 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.607/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUCAO INTEGRADA, PARA MAC - SAMU, MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANNO, CONF.AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DEREG. DE PRECOS No 10.009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392175 | 17/06/2019 | 15940.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REL. AS INSPECOES REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, CONF. OFICIO No 367/2019/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.422/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392176 | 17/06/2019 | 14891.43 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA JAGUARIBE - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 375/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.995/2019 E 08.994/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392177 | 17/06/2019 | 11817.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA JAGUARIBE - PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 376/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.995/2019 E 08.994/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392178 | 17/06/2019 | 1980.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA DA POLICLINICA MANGABEIRA - QUADRO, REL. AO MES DE ABRIL/2019, CONF. OFICIO No 374/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 08.204/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392179 | 17/06/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS PROFISSIONAIS RESIDENTES COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 373/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.913/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392180 | 17/06/2019 | 15360.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: METRONIDAZOL 5 MG / ML SOL. INJ. FRASCO 100 ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.844/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.090/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392181 | 17/06/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 371/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.912/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392182 | 17/06/2019 | 76000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 369/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.911/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392183 | 17/06/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APERFEICOAMENTO (PRESTADORES DE SERVICOS), REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 370/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.910/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392184 | 17/06/2019 | 40000.00 | 05431736000138 | ASTRA CIENTIFICA EIRELI - EPP | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: LANCETA DESCARTAVEL, MARCA: UNIQMED, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.854/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.078/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.014/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392185 | 17/06/2019 | 400000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAM DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 372/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.909/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392186 | 17/06/2019 | 83664.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO PARA DIABETES, FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTATIL DE CALIBRAGEM DE FACIL LEITURA, CAIXA COM 50 FITAS, MARCA: GLUCO LEADER HMD BIOMEICAL, CONFORME CONTRATO No 10.860/2019, ATADE REGISTRO DE PRECOS No 10.080/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.014/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392187 | 17/06/2019 | 1440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DO NUCLEO DE INFORMACAO E INFORMATICA EM SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 368/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.830/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0392188 | 17/06/2019 | 7425.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, COM ESCALA EXTERNA GRAVADA, MARCA: SR, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.861/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.079/2019 E PREGAOELETRONICO No 10.014/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392189 | 17/06/2019 | 8150.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-HMSI, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392190 | 17/06/2019 | 11899.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: METRONIDAZOL 5MG/ML SOL. INJ. FRS. 100ML, MARCA: NIDAZOFARMA FARMACE, PARA ATENDER: MAC-CHMGTB, CONFORME CONTRATO No 10.537/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.113/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.005/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392191 | 17/06/2019 | 4099.62 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392192 | 17/06/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392193 | 17/06/2019 | 1756.98 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392194 | 17/06/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392195 | 18/06/2019 | 404716.63 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ICV, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 392/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392196 | 18/06/2019 | 254334.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPEPCIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 390/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392197 | 18/06/2019 | 589588.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 414/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392198 | 18/06/2019 | 21326.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINARIO-SMS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 414/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392199 | 18/06/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 412/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392200 | 18/06/2019 | 694854.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB E HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 404/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - NASF - IMPLANTAR, MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS NÚCLEOS DE AP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392201 | 18/06/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS - NASF - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 401/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.461/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392202 | 18/06/2019 | 167307.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 389/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.449/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392203 | 18/06/2019 | 16292.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 400/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.460/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392204 | 18/06/2019 | 13416.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 395/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.455/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392205 | 18/06/2019 | 8520.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 397/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.457/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392206 | 18/06/2019 | 17100.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOSAGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 415/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.475/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392207 | 18/06/2019 | 294359.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 407/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.467/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392208 | 18/06/2019 | 28689.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REGULACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 406/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.466/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392209 | 18/06/2019 | 312280.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 393/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.453/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392210 | 18/06/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 4163/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.476/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392211 | 18/06/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 402/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.462/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392212 | 18/06/2019 | 33030.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROJ. CONS. DE RUA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 405/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.465/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392213 | 18/06/2019 | 600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXILIO FINANCEIRO PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 387/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.372/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392214 | 18/06/2019 | 61950.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A AJUDA DE CUSTO PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 388/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.326/2019 E 11.327/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100092019 | 0392215 | 18/06/2019 | 120538.18 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: MESILATO DE DABRAFENIBE 75MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X120 TAFINLAR 75MG 120 CAPSULAS / FABRICADO POR: GLAXO WELLCOME, S.A MARCA: TAFILAR™ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100052018 | 0392216 | 18/06/2019 | 19407.50 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: CEFAZOLINA 1G FRS AMP, MARCA: CEFAZONA SODICA GENERICO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392217 | 18/06/2019 | 533160.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: AMPICILINA 2G + SULBACTAN 1G FRS AMP, MARCA: EUROFARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100922018 | 0392218 | 18/06/2019 | 117256.28 | 07626776000160 | CIRUGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MATERIAL ASSISTENCIA E MOBILIA HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, - INV - HOSPITALAR AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.703/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.357/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.092/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392219 | 18/06/2019 | 7120.00 | 61418042000131 | CIRURGICA FERNANDES COM DE MAT. CIRUR. HOSP. SOCIEDADE LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AQUISICAO: MASCARA OXIGENIO ADULTO COM RESERVATORIO E DE NAO REINALACAO, COM TAMANHO VARIANDO ENTRE 2,10 E 2,20 METROS, PARA ENCAIXE PERFEITO NO ADAPTADOR, MARCA: GOODCOME | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392220 | 19/06/2019 | 1502460.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 418/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.478/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392221 | 19/06/2019 | 422645.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 418/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.478/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392222 | 19/06/2019 | 501710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 418/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.478/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392223 | 19/06/2019 | 554610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 417/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.477/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392224 | 19/06/2019 | 1560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 417/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.477/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392225 | 19/06/2019 | 200000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLÓGOS/ACD), REL. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 394/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 11.454/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392226 | 19/06/2019 | 511622.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 394/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.454/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392227 | 19/06/2019 | 573561.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO NASF REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 391/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.451/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392228 | 19/06/2019 | 308359.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 408/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.468/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392229 | 19/06/2019 | 388137.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS GRUPO MAC, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 403/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.463/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392230 | 19/06/2019 | 42390.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 398/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.458/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392231 | 19/06/2019 | 3666158.28 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - ORDINARIOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 420/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392232 | 19/06/2019 | 219790.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS GRUPO MAC, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 403/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.463/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392233 | 19/06/2019 | 168346.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS GRUPO MAC, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 403/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.463/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392234 | 19/06/2019 | 501710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 418/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.478/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392235 | 19/06/2019 | 185638.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 377/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.436/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392236 | 19/06/2019 | 32192.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 384/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.443/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392237 | 19/06/2019 | 35866.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 385/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.444/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392238 | 19/06/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 379/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.438/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392239 | 19/06/2019 | 28077.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 379/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.438/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392240 | 19/06/2019 | 6336.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 379/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.438/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392241 | 19/06/2019 | 26007.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 379/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.438/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392242 | 19/06/2019 | 25917.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 383/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.442/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392243 | 19/06/2019 | 8230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 380/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.439/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392244 | 19/06/2019 | 29704.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 378/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.437/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392245 | 19/06/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 382/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.441/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392246 | 19/06/2019 | 4410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 381/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392247 | 19/06/2019 | 2250.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 381/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.440/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392248 | 19/06/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 386/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.445/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392249 | 19/06/2019 | 112718.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 386/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.445/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392250 | 19/06/2019 | 115670.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 411/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.471/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392251 | 19/06/2019 | 343141.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 410/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.470/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392252 | 19/06/2019 | 1354141.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 409/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.469/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392253 | 19/06/2019 | 125.86 | 00006019369498 | MARCOS ANTONIO RAMOS DE FREITAS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA, PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA 4o REUNIAO ORDINARIA DA CIB/PB - 2019, CONFORME OFICIO No 1023/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 019/2019,PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO No 11.700/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392254 | 19/06/2019 | 86400.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 06/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F//SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392255 | 19/06/2019 | 20230.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.633/2018. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392256 | 19/06/2019 | 15800.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.633/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COMFORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392257 | 19/06/2019 | 15960.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.633/2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COMFORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONF. E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO No 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392258 | 25/06/2019 | 656377.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 399/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.459/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392259 | 25/06/2019 | 140308.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 396/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.456/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392260 | 25/06/2019 | 1051629.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 413/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.473/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392261 | 25/06/2019 | 300000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 413/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.473/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392262 | 25/06/2019 | 9014349.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 419/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.479/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392263 | 25/06/2019 | 845119.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 419/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.479/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392264 | 25/06/2019 | 127489.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINARIO, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 419/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.479/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392265 | 26/06/2019 | 429.30 | 00001189848457 | JONAS DE PONTES FRANCELINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 PLANTOES EXTRAS COMPETENCIA NOV./2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.531/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0392266 | 26/06/2019 | 106830.25 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO No 01/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANITENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 ( MARCA PHILIPS) DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY. PARA ATENDER A MAC - CHMGTB (RUE) CONF. CONTRATO No 10.783/2017, PROC. LICITATORIO No 00.981/2015 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.009/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392267 | 27/06/2019 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 390019, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL/DST/EPIDEMIOLOGICA CONF. MEMO N 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0392268 | 27/06/2019 | 18864.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE OXIGENIO GASOSO, ACONDICIONADO OU ENVASADO EM CILINDROS DE ACOS CARBONO COM CAPACIDADE DE 4.0 A 10.0 M3, PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, MARCA: WHITE MARTINS, PARAATENDER: AB-PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.508/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2018 E ANEXO PROCESSO LICITATORIO No 09.972/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0392269 | 27/06/2019 | 12960.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CPAP/BIPAP PARA OS USUARIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR, PARA ATENDER: AB-PISO DA ATENCAOBASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.508/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.079/2018 E ANEXO PROCESSO LICITATORIO No 09.972/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 101372018 | 0392270 | 27/06/2019 | 21581.29 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE UTENSILIOS DE CONZINHAS E CPAS PARA ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, UPAS, CAIS E CAPS DOS SETORES DE NUTRICAO E COPAS - MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.814/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.053/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.137/2018, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392271 | 27/06/2019 | 836.00 | 05992055000149 | KOMPAZO SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: HASTES LONGITUDENAIS, MARCA: AESCULAP, PARA ATENDER: A USUARIA: TERESA NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0830172 - 16.2017.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECERJURIDICO No 239/2019, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO No 05.004/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392272 | 27/06/2019 | 4958.80 | 08955615000183 | ATUAL COM. E REP. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: PARAFUSOS PEDICULARES, M. MTD, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392273 | 27/06/2019 | 52491.57 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 6.110, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONF. PARECER JRIDICO/SMS No 45/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 09.104/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100492018 | 0392274 | 27/06/2019 | 13934.50 | 32468738000174 | SCLAN MALHAS LTDA EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: CAMISETAS PARA ATENCAO BASICA, VIGILANCIA AMBIENTAL, ZOONOSES, VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CAMISA EM MALHA, MANGA CURTA, DECOTE EM " V ", SEM BOLSO, 100% ALGODAO, FIO 30 PENTEADO, NA COR BRANCA, TAMANHOS No PP - 14, P- 300, M - 681, G - 405, GG - 132 E XGG - 18, MARCA: SCLAN, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.825/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.165/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.049/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 001172012 | 0392275 | 27/06/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO REFERE-SE AO EXERCIC IOS ANTERIOES NO PGTO. DA NF. No 1321 - CORRESPONDENTE A NE. No 391921/2015, PERIODO 20/05/2015 A 19/06/2015 REFERENTE AO ADITIVO No 003/2015 AO CONTRATO N o 176/2012, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS: APARELHO DE RAIO-X FIXO - TOMBAMENTO 400.264 - SERIE 692301001, MARCA: PHILIPS/MODELO KL 90.30/50 - CHMGTB, CONFORME, PLANILHA E PREGAO PRESENCIAL No 117/2012 PARECER JURIDICO No 2 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0392276 | 28/06/2019 | 17649.90 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.503/2019, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.972/2017 - PREGAOELETRONICO No 10.079/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0392277 | 28/06/2019 | 10649.88 | 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.507/2019, LOCACAO DE EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.972/2017 - PREGAOELETRONICO No 10.079/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392278 | 28/06/2019 | 1448.50 | 00006238687410 | GISELLE HELENA GONÇALVES DE SÁ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE JANEIRO/2019, FERIAS 2017/2018 E FERIAS PROPORCIONAIS 05/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 02.625/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0392279 | 01/07/2019 | 5228.82 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REF. AO ADITIVO No 06/2018, AO CONTRATO No 065/2013, PARA ATENDER A AB - SAUDE DA FAMILIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 021/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0392280 | 01/07/2019 | 21312.72 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, REF. AO ADITIVO No 05/2018, AO CONTRATO No 10.004/2014, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0392281 | 01/07/2019 | 12999.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.439/2018, ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.057/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392282 | 01/07/2019 | 1393.56 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 163/2007, ADITIVO No 016/2018, PARA ATENDER A AB - SAUDE DA FAMILIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0392283 | 01/07/2019 | 3243.51 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.583/2016, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.073/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0392284 | 01/07/2019 | 6456.30 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.018/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER AO PSF - RANGEL VII, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.001/2014 - PROC. 01.494/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0392285 | 01/07/2019 | 4737.72 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.657/2016, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392286 | 01/07/2019 | 1392.48 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 212/2007, ADITIVO No 13/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0392287 | 01/07/2019 | 16140.75 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 10.753/2015, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.038/2015 - PROC. 01.488/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0392288 | 01/07/2019 | 4910.86 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 108/2013, ADITIVO No 06/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 056/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0392289 | 01/07/2019 | 6114.69 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 4135/20019, ADITIVO No 011/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 030/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0392290 | 01/07/2019 | 14435.92 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 022/2012, ADITIVO No 07/2018, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO CO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 012/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072010 | 0392291 | 01/07/2019 | 5281.44 | 00075182467834 | NARCISO PRUDENTE DE FREITAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 112/2010, ADITIVO No 010/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 007/2010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0392292 | 01/07/2019 | 5326.44 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 095/2011, ADITIVO No 08/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 013/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0392293 | 01/07/2019 | 3042.75 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 287/2011, ADITIVO No 08/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392294 | 01/07/2019 | 3864.90 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 2897/2006, ADITIVO No 017/2018, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392295 | 01/07/2019 | 1487.94 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 223/2007, ADITIVO No 016/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 001/2006 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0392296 | 01/07/2019 | 1486.62 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO No 046/2012, ADITIVO No 07/2018, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 022/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0392297 | 01/07/2019 | 2783.88 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10745/2017, ADITIVO No 002/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392298 | 01/07/2019 | 2647.86 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 190/2007, ADITIVO No 015/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0392299 | 01/07/2019 | 3576.15 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 157/2012, ADITIVO No 07/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 079/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0392300 | 01/07/2019 | 2640.81 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 084/2012, ADITIVO No 07/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 042/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392301 | 01/07/2019 | 1675.98 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 195/2007, ADITIVO No 18/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392302 | 01/07/2019 | 1433.16 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 199/2007, ADITIVO No 14/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0392303 | 01/07/2019 | 7079.73 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.045/2014, ADITIVO No 05/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.042/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392304 | 01/07/2019 | 2109.12 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 152/2007, ADITIVO No 14/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392305 | 01/07/2019 | 45223.76 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CHGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0392306 | 01/07/2019 | 5756.46 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 103/2013, ADITIVO No 06/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 057/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0392307 | 01/07/2019 | 3787.95 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 192/2011, ADITIVO No 09/2012, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 044/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392308 | 01/07/2019 | 45223.76 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392309 | 01/07/2019 | 45223.76 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, HMVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392310 | 01/07/2019 | 90447.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392311 | 01/07/2019 | 30149.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CAIS MANGABEIRA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392312 | 01/07/2019 | 30149.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL CAIS CRISTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392313 | 01/07/2019 | 30149.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL UPA VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100932014 | 0392314 | 01/07/2019 | 30149.56 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.134/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL UPA OCEANIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.538/2013 - PREGAO PRESENCIAL No 10.093/2014, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0392315 | 01/07/2019 | 6946.90 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.619/2016, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.012/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0392316 | 01/07/2019 | 4998.24 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.576/2016, ADITIVO No 02/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.091/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0392317 | 01/07/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0392318 | 01/07/2019 | 5363.43 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 002/2013, ADITIVO No 06/2018, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 117/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0392319 | 01/07/2019 | 99618.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0392320 | 01/07/2019 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.779/2015, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0392321 | 01/07/2019 | 33206.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0392322 | 01/07/2019 | 1800.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10,980/2018, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.019/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0392323 | 01/07/2019 | 6474.75 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 120/2012, ADITIVO No 07/2018, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 069/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0392324 | 01/07/2019 | 66412.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.173/2014, ADITIVO No 006/2018, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.893/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.143/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392325 | 01/07/2019 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0392326 | 01/07/2019 | 2532.63 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 053/2010, ADITIVO No 09/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 010/2010 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392327 | 01/07/2019 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0392328 | 01/07/2019 | 3873.78 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.885/2015, ADITIVO No 04/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392329 | 01/07/2019 | 2640.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0392330 | 01/07/2019 | 9000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.934/2017, ADITIVO No 01/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.032/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392331 | 01/07/2019 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0392332 | 01/07/2019 | 4500.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 10.979/20182, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 10.014/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0392333 | 01/07/2019 | 11298.51 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 093/2011, ADITIVO No 08/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 020/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392334 | 01/07/2019 | 3432.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392335 | 01/07/2019 | 1567.35 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 153/2007, ADITIVO No 15/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392336 | 01/07/2019 | 5280.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -LACEN, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0392337 | 01/07/2019 | 3623.73 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO No 4.134/2009, ADITIVO No 12/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO No 023/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100122015 | 0392338 | 01/07/2019 | 9240.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.989/2015, ADITIVO No 005/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE DOSAGEM DOS IONS, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, PARA MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL -UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.644/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392339 | 01/07/2019 | 15292.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA A REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, P/ ATENDER A MAC - CHMGTB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392340 | 01/07/2019 | 15100.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392341 | 01/07/2019 | 9094.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392342 | 01/07/2019 | 16582.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER- IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392343 | 01/07/2019 | 12322.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA MANTER- IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL - CAIS/LACEN, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100522015 | 0392344 | 01/07/2019 | 6105.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.301/2015, ADITIVO 004/2018, PARA REALIZACAO DOS EXAMES DE COAGULACAO DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE- ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 09.258/2015 - PREGAO PRESENCIAL No 10.052/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392345 | 01/07/2019 | 30536.10 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392346 | 01/07/2019 | 20005.44 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392347 | 01/07/2019 | 22400.34 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392348 | 01/07/2019 | 14705.49 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 E PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392349 | 01/07/2019 | 22462.86 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA ATENDER: MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015 EPREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100532015 | 0392350 | 01/07/2019 | 12443.58 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.377/2015, ADITIVO No 004/2018, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO No 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL No 10.053/2015, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392351 | 01/07/2019 | 4841.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392352 | 01/07/2019 | 671.43 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392353 | 01/07/2019 | 54480.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 03/2019, CONTRATO No 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI E CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392354 | 01/07/2019 | 369.60 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392355 | 01/07/2019 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO No 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392356 | 01/07/2019 | 372.69 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392357 | 01/07/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO No 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392358 | 01/07/2019 | 332.64 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICONo 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392359 | 01/07/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO No 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392360 | 01/07/2019 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO No 10.965/2017, ADITIVO No 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TORAL DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-S E INTENSIFICADOR RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0392361 | 01/07/2019 | 1543.08 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.652/2016, ADITIVO No 003/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA EM SERVICOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.992/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.031/2016, ANEXO TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392362 | 01/07/2019 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE AMBULATORIAL - POLICLINICA CRISTO, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392363 | 01/07/2019 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR CHMGTMB, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0392364 | 01/07/2019 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 001/2019 DO CONTRATO No 10.960/2017, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392365 | 02/07/2019 | 177150.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 004/2019 AO CONTRATO No 10.837/2015, AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0392366 | 02/07/2019 | 58500.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO No 004/2019 AO CONTRATO No 10.837/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS, NOS SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBUANCIAS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392367 | 02/07/2019 | 1749.00 | 00088454991468 | GENILDA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE DEZEMBRO/2018, DE 1/3 DE FERIAS 2017/2018, 13o SALARIO 2018 - 11/12 AVOS, PELOS SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTESE PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.969/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392368 | 02/07/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392369 | 02/07/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392370 | 02/07/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392371 | 02/07/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MRESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392372 | 02/07/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392373 | 02/07/2019 | 1229.79 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392374 | 02/07/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392375 | 02/07/2019 | 174.99 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A GSUS - REGULACAO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392376 | 02/07/2019 | 4099.62 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392377 | 02/07/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392378 | 02/07/2019 | 1756.98 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0392379 | 02/07/2019 | 2928.30 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.959/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392380 | 02/07/2019 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392381 | 02/07/2019 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392382 | 02/07/2019 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392383 | 02/07/2019 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0392384 | 02/07/2019 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.507/2015, ADITIVO No 04/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUICAO TOTAL DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA'S, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 01.705/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.099/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0392385 | 02/07/2019 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.334/2017, ADITIVO No 002/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392386 | 02/07/2019 | 9690.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA AATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392387 | 02/07/2019 | 1080.00 | 00007706130479 | JACKELINE EVANGELISTA DE SOUSA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORESPONDENTE AOS 09 (NOVE) PLANTOES PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2017, CONFORME SOLICITACAO, FOLHA DE FREQUENCIA, PLANILHA FINANCEIRA, DESPACHO DO ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AOPROCESSO N 01.720/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392388 | 02/07/2019 | 15990.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392389 | 02/07/2019 | 4626.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER O HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392390 | 02/07/2019 | 19200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392391 | 02/07/2019 | 4191.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER OS SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392392 | 02/07/2019 | 3480.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392393 | 02/07/2019 | 38400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392394 | 02/07/2019 | 2664.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0392395 | 02/07/2019 | 1422.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 004/2018 AO CONTRATO No 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER OS SERVICOS DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 21.540/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392396 | 02/07/2019 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392397 | 02/07/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392398 | 02/07/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392399 | 02/07/2019 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392400 | 02/07/2019 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0392401 | 02/07/2019 | 229702.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO TERMO ADITIVO No 03/2018 AO CONTRATO No 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO PREVENTVIA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS E ACESSORIOS, EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 06.688/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392402 | 02/07/2019 | 185418.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392403 | 02/07/2019 | 156471.09 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392404 | 02/07/2019 | 33820.05 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0392405 | 02/07/2019 | 5351.01 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 005/2018 AO CONTRATO No 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.699/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0392406 | 02/07/2019 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.414/2017, ADITIVO No 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 18.828/2014 INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.004/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392407 | 02/07/2019 | 5878.40 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019, AO CONTRATO No 10.711/2018 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA MAC - ACOES DE MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.102/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0392408 | 02/07/2019 | 32453.60 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.711/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VACUO, PARA MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.102/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392409 | 02/07/2019 | 10872.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017 ETERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392410 | 02/07/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER O HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REG. DE PRECOS No 10.011/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392411 | 02/07/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392412 | 02/07/2019 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISATRO DE PRECOS No 10.011/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392413 | 02/07/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392414 | 02/07/2019 | 35622.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0392415 | 02/07/2019 | 32616.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.878/2017, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL - ESPECIALIZADOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS No 10.011/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392416 | 02/07/2019 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER: MANTER AS ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENCAO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392417 | 02/07/2019 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REGISTRO DE PRECOS No 10.009/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392418 | 02/07/2019 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER OUTRAS ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392419 | 02/07/2019 | 192237.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO DITIVO 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DEIMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, TERMO DE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392420 | 02/07/2019 | 90110.01 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017, TERMO D | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392421 | 02/07/2019 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADOR DE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.110/2017 E TERMO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392422 | 02/07/2019 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, E | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0392423 | 02/07/2019 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.966/2017, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS), EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROETC E SISGEX, E OUTROS PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392424 | 02/07/2019 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392425 | 02/07/2019 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0392426 | 02/07/2019 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.468/2016, ADITIVO No 03/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI'S DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.781/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0392427 | 02/07/2019 | 3470.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0392428 | 02/07/2019 | 18386.46 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTERELIZACAO, REESTERELIZACAO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MEDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 05.183/2018 - PREGAO ELETRONICO No 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0392429 | 02/07/2019 | 100000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERV. DE REFORMA, RECUPERACAO E MELHORIAS NAS UNID. BASICAS: ITEM Io- 1.1 USF QUALIDADE DE VIDA B. RANGEL, 1.2 USF JARDIM SAUDE - B. JD. VENEZA 1.3 USF JOSE AMERICO B. JOSE AMERICO 1.4 USF FUNCIONARIOS I JD. GUAIBA B. FUNCIONARIOS I, ITEM IIo 2.1 - USF INTEGRANDO VIDA B. JOAO PAULO II, 2.2 - USF - GROTAO B. GROTAO, 2.3 - USF JARDIM MIRAMAR I, B. MIRAMAR, ITEM IIIo 3.3 - USF MANGABEIRA B. MANGABEIRA, 3.4 USF CAMINHOS DO SOL B. VA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392430 | 02/07/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 01/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392431 | 02/07/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - CEREST, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392432 | 02/07/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: MAC - HMV,CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392433 | 02/07/2019 | 3655.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: - UPAS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392434 | 02/07/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ATIDIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: ATENCAO BASICA, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392435 | 02/07/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: VIGILANCIAL AMBIENTAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392436 | 02/07/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017 PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: SAUDEBUCAL - ATENCAO BASICA (CEO), CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0392437 | 02/07/2019 | 2040.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO ADITIVO No 001/2019 AO CONTRATO No 10.963/2017, PARA CONTRACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM 12 MESES, CENTRAIS TELEFONICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE - PARA ATENDER: AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO No 10.134/2017, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0392438 | 02/07/2019 | 20625.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.647/2016, PARA ATENDER O MAC - SAMU, MANUTENCAO DOAS ACOES SAMU - METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 14.834/2015 - PREGAO ELETRONICO No 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0392439 | 02/07/2019 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.607/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUCAO INTEGRADA, PARA MAC - SAMU, MANUTENCAO DAS ACOES SAMU METROPOLITANNO, CONF.AUTORIZACAO DE EMPENHO, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DEREG. DE PRECOS No 10.009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392440 | 02/07/2019 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.571/2018, ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO , CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392441 | 02/07/2019 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO No 10.571/2018, ADITIVO No 001/2019, PARA ATENDER A - MANTER MAC - AMBULATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0392442 | 02/07/2019 | 221364.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.111/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TECNICO ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0392443 | 02/07/2019 | 46332.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEICOES (JANTAR) PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.955/2018, PROCESSO LICITATORIO No 17.043/2017, PREGAO ELETRONICO No 10.111/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0392444 | 03/07/2019 | 349.92 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO No 10.804/2017, ADITIVO No001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 08.603/2016 - PREGAO ELETRONICO No 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392445 | 03/07/2019 | 2166.08 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUCAO AMBULATORIAL DE ENDOSCOPIA, COMPETENCIA FEVEREIRO/2019, CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1051894, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 29/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.199/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392446 | 03/07/2019 | 1586.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AMAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392447 | 03/07/2019 | 596.24 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AMAC AMBULATORIAL - CAPS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392448 | 03/07/2019 | 149.06 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AVIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392449 | 03/07/2019 | 248.43 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392450 | 03/07/2019 | 993.73 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392451 | 03/07/2019 | 198.75 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER IMPLEMENTAR PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392452 | 03/07/2019 | 1586.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AMAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392453 | 03/07/2019 | 1586.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AMAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392454 | 03/07/2019 | 2384.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 001/2018 AO CONTRATO No 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER AMAC AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO No 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392455 | 03/07/2019 | 15000.00 | 00009674031464 | TIAGO BRUNO CARNEIRO DE FÁRIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE AGOSTO/2018 E 1/3 DE FERIAS, REL. AO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, SERVICOS PRESTADOS NA UPA , CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.526/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0392456 | 03/07/2019 | 465000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.938/2015, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.002/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392457 | 03/07/2019 | 2000000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0392458 | 03/07/2019 | 3100000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.592/2018, ADITIVO No 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBLICO SMS No 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE No 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392459 | 03/07/2019 | 9500000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 03/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392460 | 03/07/2019 | 13000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE: SEQUENCIAMENTO DO GENE KCNE 1 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0392461 | 03/07/2019 | 14398.80 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO, MACROPORONA CM BAIXA GRAMATURA DE 28/40GM2, PARA HERNIORRAFAIA INGUINAL UNILATERAL, TAMANHO APROX. DE 6 X 11CM, MARCA: MALTEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392462 | 03/07/2019 | 10500.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: SULFAMETOXATOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40 MG + 8 MG / ML SUSPENSAO ORAL FRASCO 50 ML, MARCA: PRATI - DONADUZZI, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.843/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.083/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392463 | 03/07/2019 | 2190.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: GENTAMICINA 40 MG/ML AMP. 2 ML, MARCA: HYPOFARMA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.843/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.083/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392464 | 03/07/2019 | 1544.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: DOXICICLINA 100 MG COMP. MARCA: PHARLAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392465 | 03/07/2019 | 7200.00 | 05993698000107 | 1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: PRESERVATIVO DE LATEX, VULCANIZADO RESISTENTE A PROVA DE TRACAO, 52MM, ISENTO DE MICROFUROS, SEM LUBRIFICACAO, MARCA: PROBE COVER 1000MEDIC, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No10.835/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.065/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0392466 | 03/07/2019 | 13285.40 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.836/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392467 | 03/07/2019 | 5200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLAUSULA 3 DO CONVENIO 02/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTACAO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0392468 | 03/07/2019 | 830000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.423/2018, ADITIVO 01/2019, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392469 | 03/07/2019 | 1932000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA TERCEIRA, AO ADITIVO No 02/2019, CONVENIO 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/INTEGRASUS/100%SUS (PORTARIA 371 DE 8/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP (PORTARIA 2174 DE 10/2016), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392470 | 03/07/2019 | 1200000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0392471 | 03/07/2019 | 29922.10 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.836/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392472 | 03/07/2019 | 116000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL, PARA FAZER FACE A DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0392473 | 03/07/2019 | 206924.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.852/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.062/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0392474 | 03/07/2019 | 10613.25 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO No 10.852/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.252/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.062/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392475 | 03/07/2019 | 98840.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 01/GS/SM/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS MEDICOS AMBULATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE DO SISTEMA UNICO DE SAUDE/SUS-JOAO PESSOA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV.MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0392476 | 03/07/2019 | 270000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.610/2018, ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392477 | 03/07/2019 | 1075000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 10/GS/SM/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERVICOS MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392478 | 03/07/2019 | 157406.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392479 | 03/07/2019 | 210000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE No 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0392480 | 03/07/2019 | 5730.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO 03/2019 AO CONTRATO DE No 10.365/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE DENSITOMETRIA OSSEA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.007/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.006/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0392481 | 03/07/2019 | 265000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.618/2016, ADITIVO No 004/2018, PARA MANTER E IMPLEMENTAR ACOES DA MAC, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO N7 10.009/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392482 | 04/07/2019 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC.LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392483 | 04/07/2019 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392484 | 04/07/2019 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERETE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392485 | 04/07/2019 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392486 | 04/07/2019 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392487 | 04/07/2019 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMODE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392488 | 04/07/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392489 | 04/07/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, - CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392490 | 04/07/2019 | 5634.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO.PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392491 | 04/07/2019 | 51615.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392492 | 04/07/2019 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392493 | 04/07/2019 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO No 005/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392494 | 04/07/2019 | 34009.44 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392495 | 04/07/2019 | 600990.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - UPA, CONF. TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392496 | 04/07/2019 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392497 | 04/07/2019 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0392498 | 04/07/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - ATENCAO BASICA - CEO, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0392499 | 04/07/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - ATENCAO BASICA - CEO, CONFORME TERMO ADITIVO No 05/2019, AO CONTRATO No 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO No 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0392500 | 05/07/2019 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO No 10.316/2016, ADITIVO No 04/2019, PARA ATENDER O CONSULTORIO E RUA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 17.614/2015 - ADESAO REG. DE PRECOS No 10.009/2015 E TERMO DE APOSTILAMENTOANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0392501 | 05/07/2019 | 472000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO No 02/2018, CONTRATO No 10.617/2016, CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS DE URGENCIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.010/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.008/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0392502 | 05/07/2019 | 750000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPMENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.883/2018, CONTRATACAO DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0392503 | 05/07/2019 | 750000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.897/2018, CONTRATACAO DE ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - FAEC REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0392504 | 05/07/2019 | 9000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTANTE NOCONTRATO No 10.916/2017, ADITIVO No 001/2018, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0392505 | 05/07/2019 | 750000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO ADITIVO No 01/2018, CONTRATO No 10.916/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS ACOES ESTRATEGICA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE No 10.014/2015 - CHAMAMENTO PUBLICO-SMS No 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0392506 | 05/07/2019 | 302711.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHADO PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM 2o PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.278/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.100/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0392507 | 05/07/2019 | 134300.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | EMPENHADO PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM 2o PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISICAO DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.278/2018 E PREGAOELETRONICO No 10.100/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0392508 | 05/07/2019 | 10200.00 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS: LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO L ABORATORIAL E POBLICACAO DE RESULTADOS PARA A REDE DE LABORATORIOS DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - CAPACITACAO DE 120 (CENTO E VINTE), PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.865/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.019/2019, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0392509 | 05/07/2019 | 246863.64 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS: LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO L ABORATORIAL E POBLICACAO DE RSULTADOS PARA A REDE DE LABORATORIOS DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - NO CASO DE SE UTILIZAR A PLANTAFORMA CLIENTE, SERVIDOR: 100 (CEM) LICENCA DE UTILIZACAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100122018 | 0392510 | 05/07/2019 | 2174.40 | 28911309000152 | ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | EMPENHO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LETROZOL 2,5MG, MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: MAC - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAL DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.756/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.157/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.012/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100072019 | 0392511 | 05/07/2019 | 74883.06 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: PALBOCICLIBE 125MG CAP. DURA CT FR PLAS OPC X 21 IBRANCE 125MG CAP 1 X 21 BTL BR, PARA ATENDER: MAC - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAL DA SAUDE - USUARIA: MARIA DANTAS RIBEIRO, CONFORME CONTRATO No 10.823/2019, DISPENSA DE LICITACAO No 10.007/2019 E PROCESSO LICITATORIO No 00.994/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392512 | 05/07/2019 | 2805.42 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: LIRAGLUTIDA (SAXENDA), MARCA: NOVO NORDISK, PARA ATENDER: O USUARIO: CARLOS ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0502415 - 28.2018.4.05.8200T, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 259/2019, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 09.548/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392513 | 05/07/2019 | 8985.63 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE MEDICAMENTO: AFLIBERCEPT (EYLEA) INTRA-VITREO 40MG/ML SOLUCAO INJETAVEL, MARCA: BAYER S/A, PARA ATENDER: A USUARIA: SEVERINA LIMA DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL No 0845968 - 47.2017.8.15.2001, RECEITUARIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO No 89/2019, PARECER TECNICO AO PROCESSO No 02.288/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0392514 | 05/07/2019 | 42726.00 | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: TESTE QUALITATIVO PARA DIAGNOSTICO DA GRAVIDES EM SORO E URINA, KIT COM NO MINIMO 25 TESTE, MARCA: EBRAM | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0392515 | 05/07/2019 | 180125.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO PARA FAZER FECE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392516 | 05/07/2019 | 120000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.520/2018, ADITIVO No 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0392517 | 05/07/2019 | 140275.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO PARA FAZER FACE AO 2o PEDIDO NA AQUISICAO: CTNI TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392518 | 05/07/2019 | 10000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.518/2018, ADITIVO No 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0392519 | 05/07/2019 | 40000.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.522/2015, ADITIVO No 004/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392520 | 05/07/2019 | 80183.13 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE JULHO/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO SEMOB/DIPLAN No 178/2019, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME E OFICIO SINTURA/JP/DI No 123/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 12.251/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392521 | 05/07/2019 | 3456.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA PARTICIPACAO DO XXXV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NO CENTRO DE CONVENCOES ULYSSES GUIMARAES EM BRASILIA/DF, CONF. OFICIO No 1024/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 017/2019, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 20/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.088/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392522 | 05/07/2019 | 11679.68 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO. DA NF. No 1000378 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018 DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER JURIDICO No 22/2019, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO AO PRCESSO No 11.645/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0392523 | 05/07/2019 | 775625.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | MPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.412/2018, ADITIVO No 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO No 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0392524 | 05/07/2019 | 20000.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE No 10.422/2018, ADITIVO No 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.010/2017 - INEXIGIBILIDADE No 10.013/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392525 | 08/07/2019 | 519166.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO 03/GS/SM/2014, ADITIVO No 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100932018 | 0392526 | 08/07/2019 | 4900.00 | 68886605000165 | MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE NA AQUISICAO: BALANCA TIPO PLATAFORMA, BALANCA ELETRONICA COM DISPLAY DIGITAL, CAPACIDADE MAXIMA DE PESAGEM DE 300KG, DIVISAO DE PESAGEM DE 100G EM 100G. DIMENSOES DA PLANTAFORMA APROX. L X P (CM) 50 X 50. MARCA: MARTE/LS300 - INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.673/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.317/2018 E PREGAO ELETRONICA No 10.093/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392527 | 08/07/2019 | 785.46 | 00008808761401 | ROBERTA HAYME DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MES DE DEZEMBRO/2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.793/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392528 | 08/07/2019 | 939.16 | 00000742214427 | THAYRONE ANDRADE SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL, 1/3 DE FERIAS VENCIDAS, BEM COMO FERIAS PROPORCIONAL PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURIDICO/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.960/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0392529 | 09/07/2019 | 82287.88 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. LICENCA DE USO DE SISTEMA DE GESTAO LABORATORIAL E POBLICACAO DE RSULTADOS PARA A REDE DE LABORATORIOS DE MUNICIPIO DE JOAO PESSOA - NO CASO DE SE UTILIZAR A PLANTAFORMA CLIENTE, SERVIDOR: 100 (CEM) LICENCA DE UTILIZACAO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0392530 | 09/07/2019 | 25000.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10639/2018, ADITIVO No 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE CONSULTAS MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.004/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0392531 | 09/07/2019 | 4151.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENO E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/2018 EPREGAO ELETRONICO No 10.115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0392532 | 09/07/2019 | 1437.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENO E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0392533 | 09/07/2019 | 38163.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENO E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0392534 | 09/07/2019 | 29981.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2o PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR CANULAS, DRENO E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.699/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.324/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.115/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0392535 | 09/07/2019 | 7999.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: TELA PARA REPARACAO DE PAREDE A BASE DE POLIPROPILENO PARA HERNIORRAFIA INGUINAL BILATERAL. TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 30 X 30 CM E COM PESO DE ATE 95G/M2, MARCA: VENKURY PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMECONTRATO No 10.874/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.311/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.106/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392536 | 09/07/2019 | 1650000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA REDE HOSPITALAR, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392537 | 09/07/2019 | 1370.60 | 00001237435404 | GERALDYANA RIBEIRO DOBROES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALARIO E 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.830/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392538 | 09/07/2019 | 864.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO: REUNIAO COM O MINISTRO AROLDO CEDRAZ NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, CONFORME OFICIO No 1083/2019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 021/2019, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 021/2019 ANEXO PARECER TECNICO NO PROCESSO No 12.499/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392539 | 09/07/2019 | 1440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXILIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DO NISS/SMS, CONF. OFICIO No 424/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.830/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392540 | 09/07/2019 | 10346.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE TRABALHARAO NO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, CONF. OFICIO No 425/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.612/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | GSUS - PLANEJASUS - PROMOVER AS AÇÕES DE PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392541 | 09/07/2019 | 336.60 | 00002716087490 | EMERSON NOBREGA DE MEDEIROS | EMPENHO REFERE-SE A 01 (UMA) DIARIA PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, COM OBJETIVO: REUNIAO COM MINISTRO AROLDO CEDRAZ NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO, CONFORME OFICIO No 10842019/GS/SMS, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSAO DE DIARIAS DE VIAGEM No 022/2019, PEDIDO DE AUTORIZACAO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO No 022/2019 ANEXO PARECER TECNICO NO PROCESSO No 12.500/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392542 | 09/07/2019 | 44145.00 | 54565478000198 | SISPACK MEDICAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AQUISICAO: INDICADOR BIOLOGICO, AUTO CONTIDO; PARA MONITORACAO DE PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR, SATURADO A 121C A 143C; COM TEMPO MAXIMO DE RESPOSTA DE 03 HORAS, POR METODO DE FLUORESCENCIA. EM TIRA DE PAPEL, CONTENDO POPULACAO MICROBIANA MINIMA DE 100.000, MARCA: SISPACK, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.898/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.120/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0392543 | 10/07/2019 | 5208.00 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.307/2015, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ESTERILIZACAO POR PEROXIDO DE HIDROGENIO EM OTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO PRESENCIAL No 10.050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101062018 | 0392544 | 10/07/2019 | 39033.40 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE TELA PARA CIRURGICAS E FIOS ESPECIAIS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.875/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.310/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.106/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392545 | 10/07/2019 | 1270000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392546 | 10/07/2019 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENCAO BASICA, CONF. MEMO No 002/2019/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392547 | 11/07/2019 | 975076.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONF. MEMO NoS 445, 446, E 447/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 13.176, 13.177 E 13.178/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0392548 | 11/07/2019 | 49098.00 | 11563145000117 | COMERCIAL MOSTAERT LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: LINEZOLIDA 2MG/ML SOL. INJ. BOLSA 300ML, MARCA: EUROFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392549 | 12/07/2019 | 4198.80 | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SENSORES DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA "LIBRE" (2/MES), PARA ATENDER A USUARIA: ANA VIRGINIA CHAVES DE MELO, CONF. DEMANDA JUDICIAL No 0800575-31.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 130/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.769/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392550 | 15/07/2019 | 4198.80 | 56998701003301 | ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: SENSORES DE MONITORAMENTO DE GLICEMIA "LIBRE" (2/MES), PARA ATENDER A USUARIA: ANA VIRGINIA CHAVES DE MELO, CONF. DEMANDA JUDICIAL No 0800575-31.2019.8.15.2001, ORCAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURIDICO/SMS No 130/2019, PARECER TECNICO E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 01.769/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392551 | 15/07/2019 | 30067.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101132014 | 0392552 | 15/07/2019 | 39748.34 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO ADITIVO No 04/2018, CONTRATO No 10.135/2014, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 03.962/2013, TERMO DE APOSTILAMENTO - PREGAO PRESENCIAL No 10.113/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0392553 | 15/07/2019 | 111766.66 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME), EXTRA-SUS, CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.895/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.136/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.038/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0392554 | 15/07/2019 | 275072.78 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISICAO DE ORTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EXTRA-SUS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.896/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.136/2018 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.037/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0392555 | 15/07/2019 | 150600.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ATENDER AO SAMU, UPA OCEANIA UPA CELIO PIRES, UPA CRUZ DAS ARMAS E UPA DR. LINDBERGH FARIAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DEMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.866/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0392556 | 15/07/2019 | 36144.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEICOES (ALMOCO) PARA ATENDER AO SAMU, UPA OCEANIA UPA CELIO PIRES, UPA CRUZ DAS ARMAS E UPA DR. LINDBERGH FARIAS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.866/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.013/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392557 | 15/07/2019 | 7263.12 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICONADO DO TIPO SPHLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 18.000 BTUS, MARCA: AGRATTO, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.869/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.321/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.017/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101182018 | 0392558 | 15/07/2019 | 66729.00 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: COMPUTADOR, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OU SUPERIORES, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10, MEMORIA RAM DE 4GB - DDR3, DISCO RIGIDO DE 500GB, INTERFACE DE REDE: 10/100/1000 E WIFE, INTERFACE DE VIDEO INTEGRADA, MOUSE 800 DPI, SCROOL, TECLADO USF, ABNT2, 107 TECLAS DRIVE DE CD / DVD ROM, MONITOR 18,5 (1366 X 768), GARANTIA 12 MESES, MARCA: BRAZIL PC PREMIO I3, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.872/20 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100462018 | 0392559 | 15/07/2019 | 2457.56 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERACAO, GABINETE EM ACO INOX TIPO 430 QUE GARANE A DURABILIDADE, TORNEIRA CROMADAS (COPO COM JATO), COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 5,2 L/H, MARCA: LIBELL PRESS BABY, PARA ATENDER: INV - HOSPITAL E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO No 10.867/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.263/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.046/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100462018 | 0392560 | 15/07/2019 | 31948.28 | 20795155000179 | INFANTARIA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERACAO, GABINETE EM ACO INOX TIPO 430 QUE GARANE A DURABILIDADE, TORNEIRA CROMADAS (COPO COM JATO), COM CAPACIDADE DE REFRIGERACAO: 5,2 L/H, MARCA: LIBELL PRESS BABY, PARA ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE DE BASICA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.867/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.263/2018 E PREGAO ELETRONICO No 10.046/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392561 | 15/07/2019 | 97736.25 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000160, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 144/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 46/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.188/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392562 | 15/07/2019 | 89214.81 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000161, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 272/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 47/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.795/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392563 | 15/07/2019 | 76586.90 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000162, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA MARCO DE 2019, CONFORME OFICIO No 461/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 48/2019, OFICIO No 247/2019/AJUR/SMS, E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392564 | 15/07/2019 | 7322.40 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 2.874, PARA ATENDER A USUARIA RITA JOSEFA DA CONCEICAO, CONFORME MEMO MJ No 069/2015/GMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 0009548-81.2014.815.2001, PARECER JURIDICO No 053/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.271/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392565 | 15/07/2019 | 4048.80 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 2.875, PARA ATENDER A USUARIA: CALEBE BARBOSA DA COSTA, CONFORME MEMO MJ No 102/2015, MANDADO JUDICIAL No 0046581.42.2013.815.2001, PARECER JURIDICO No 054/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 10.272/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392566 | 15/07/2019 | 23076.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 2.714, PARA ATENDER AO USUARIO: CLEANTHO DA CAMARA TORRES, CONFORME MEMO MJ No 020/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL No 011402-13.2014.815.2001, PARECER JURIDICO No 055/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.452/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392567 | 15/07/2019 | 23765.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 3.081, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO No 052/2019/AJUR/SMS-JP E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 16.136/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392568 | 15/07/2019 | 998.00 | 00000793759447 | ALEKSIA LOURENÇO SALES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO DO MES DE FEVEREIRO/2019, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA DE CRUZ DAS ARMAS, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 06.039/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392569 | 15/07/2019 | 698.60 | 00000793759447 | ALEKSIA LOURENÇO SALES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/S DE FERIAS PERIODO AQUISITIVO 2017/2018, E 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAL PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA UPA DE CRUZ DAS ARMAS, CONFORME SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 05.258/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101172018 | 0392570 | 15/07/2019 | 19890.00 | 04380569000180 | J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS: EVEROLIMO (AFINITOR) 10MG, MARCA: NATCO, PARA ATENDER: EXECUCAO DE SENTECAO JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.719/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 10.005/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.117/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392571 | 16/07/2019 | 31550.00 | 21575301000113 | FIXA DISTRIBUIDORA DE INSTRUMENTAL, MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES LTDA - E | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO: ALCOOL ETILICO 70% (P/P) GEL FRASCO COM BOMBA DOSADORA DE 500 ML ALCOOL E TILICO A 70" GL, APROXIMADAMENTE 500ML CONTENDO HIDRATANTE, MARCA: AUDAX/ALLCLEAN, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.890/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.112/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0392572 | 16/07/2019 | 134609.21 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 3275, CORRESPONDENTE A NE No 392316/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 202/2014, CONTRATO No 10.596/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.771/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2014, PARECER JURIDICO No 050/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 21.216/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0392573 | 16/07/2019 | 94254.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 3207, CORRESPONDENTE A NE No 392316/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 202/2014, CONTRATO No 10.596/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.771/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2014, PARECER JURIDICO No 049/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 20.769/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100862014 | 0392574 | 16/07/2019 | 5432.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. No 3277, CORRESPONDENTE A NE No 392316/2015, NA AQUISICAO DE SOLUCOES ANTISSEPTICAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 202/2014, CONTRATO No 10.596/2015 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO No 02.771/2014 - PREGAO PRESENCIAL No 10.086/2014, PARECER JURIDICO No 051/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. No 21.178/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392575 | 16/07/2019 | 9720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. OFICIO: SAMU/JP No 218/2019 E 455/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.197/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392576 | 16/07/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 450/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.670/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392577 | 16/07/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 451/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.671/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392578 | 16/07/2019 | 4000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEICOAMENTO - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 370/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.669/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392579 | 16/07/2019 | 385500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 454/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.710/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392580 | 16/07/2019 | 78000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 453/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.672/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392581 | 16/07/2019 | 880.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EXAMES: PH METRIA ESOFAGICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392582 | 18/07/2019 | 758017.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 456/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392583 | 18/07/2019 | 380798.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 456/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392584 | 18/07/2019 | 600000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE AMBIENTAL - ASA - FUNFIN E FUNCAP, CONF. OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000632012 | 0392585 | 18/07/2019 | 179831.70 | 37844479000152 | BIOLININE IND. COM. IMP. EXP. DE FIOS CIRURGICOS | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PAGAMENTO DAS NOTAS FICAIS No 23.306 + 23.053 E 22824, CORRESPONDENTE A NE No 393361/2014, REFERENTE A AQUISICAO DE FIOS CIRURGICOS, DESTINO: HMSI, CONFORME CONTRATO No 044/2014, ATA DE REGISTRO DE PRECO No 032/2013, PREGAO PRESENCIAL No 063/2012, PARECER JURIDICO o 56/2019 E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 00.138/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392586 | 18/07/2019 | 200000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO TERMO DE FOMENTO, DECORRENTE DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO, TEM POR OBJETIVO SUBSIDIAR, COM RECURSOS PROVENIENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES A LEI ORCAMENTARIA ANUAL DA UNIAO NO EXERCICIO DE 2019, SUBSIDIAR A IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM MICROCEFALIA NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 267/2019, TERMO DE FOMENTO No 07/SMS/2019, EM ANEXO. PROC.06.794/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392587 | 18/07/2019 | 3831.12 | 00084096047449 | LEILA DE CÁSSIA TAVARES DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 61.102, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 44/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.981/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392588 | 18/07/2019 | 9348.06 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO TOTAL DE PECAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO X EM APARELHOS RADIODIAGNOSTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 1323, PARA ATENDER O COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 41/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.231/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392589 | 18/07/2019 | 3831.12 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL No 61.102, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER JURIDICO/SMS No 44/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.981/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392590 | 18/07/2019 | 106817.32 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000160, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 144/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 46/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.188/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392591 | 18/07/2019 | 98295.88 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000161, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 272/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 47/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.795/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392592 | 18/07/2019 | 85667.97 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000162, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA MARCO DE 2019, CONFORME OFICIO No 461/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 48/2019, OFICIO No 247/2019/AJUR/SMS, E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392593 | 18/07/2019 | 8027.68 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LINCENCIAMENTOS/2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE - GERENCIA DE VIG. AMBIENTAL E ZOONNOSES, CONFORME OFICIO No 116/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392594 | 18/07/2019 | 23549.80 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LINCENCIAMENTOS/2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE - UPA OCEANIA, CONFORME OFICIO No 116/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ECR - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS CONSULTÓRIOS DE RUA (RSM- | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392595 | 18/07/2019 | 1006.86 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LINCENCIAMENTOS/2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE - CONSULTORIA DE RUA, CONFORME OFICIO No 116/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392596 | 18/07/2019 | 998.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LINCENCIAMENTOS/2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE - SEDE - SAUDE BUCAL, CONFORME OFICIO No 116/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392597 | 18/07/2019 | 8202.29 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO LINCENCIAMENTOS/2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE SAUDE - CHTMB/HMV/HMSI/ICV, CONFORME OFICIO No 116/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392598 | 18/07/2019 | 89214.80 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000161, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 272/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 47/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 05.795/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392599 | 18/07/2019 | 76586.89 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000162, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA MARCO DE 2019, CONFORME OFICIO No 461/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 48/2019, OFICIO No 247/2019/AJUR/SMS, E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 08.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392600 | 18/07/2019 | 97736.24 | 09096181000176 | INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA PARAIBA LTDA. | A PRESENTE DESPESAS PARA FAZER FACE A INDENIZACOES E RESTITUICOES, NO PGTO. DA NF. No 1000160, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE AIH COMPETENCIA JANEIRO DE 2019, CONFORME OFICIO No 144/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICO No 46/2019, OFICIO No 964/2019/GS/SMS E PARECER TECNICO AO PROCESSO No 04.188/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0392601 | 19/07/2019 | 7788.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENETOS: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. AMP. 10ML, MARCA: SAMTEC, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO NO 10.524/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.015/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.155/2017 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392602 | 19/07/2019 | 17749.50 | 10842256000108 | GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: ACIDO PERACETICO, ACONDICIONADO EM GALOES COM 5 LITROS, MARCA: PROACTION PERACETIC, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO NO 10.904/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.114/2019 E PREGAO ELETRONICO NO 10.010/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392603 | 19/07/2019 | 76587.20 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M PARA AUTOCLAVE A VAPOR, 06 (SEIS) SELADORAS AUTOMATICAS PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, MARCA: HOSPFLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392604 | 19/07/2019 | 59312.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M PARA AUTOCLAVE A VAPOR, 06 (SEIS) SELADORAS AUTOMATICAS PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, MARCA: HOSPFLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392605 | 19/07/2019 | 17887.00 | 07778725000154 | EQUIPMED COM. DE PROD. MED. E SERV. DE MANT. MÁQ. E APARELHOS ALDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PAPEL GRAU CIRURGICO 15 CM X 100M PARA AUTOCLAVE A VAPOR, 06 (SEIS) SELADORAS AUTOMATICAS PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, MARCA: HOSPFLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392606 | 19/07/2019 | 74958.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 50 MG/ML XAROPE, MARCA: TEUTO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0392607 | 19/07/2019 | 11152.78 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO NO 10.571/2018 AO ADITIVO NO 001/2019 - POSTO DE VIGILANCIA DE 12H (NOTURNO) DAS 18 AS 06 HORAS DE DOMINGO A SABADO E NOS FERIADOS, EM JOAO PESSOA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS NO 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392608 | 19/07/2019 | 12125.31 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXAMES: MAPEAMENTO GENETICO PARA CANALOPATIAS, PARA ATENDER A USUARIA: SARAH BARROS DO AMARAL - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0812687-32.2019.8.15.2001 - 1A VARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL,PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 11.290/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392609 | 19/07/2019 | 12034.83 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXAMES: SEQUENCIAMENTO PARA MIOPATIAS E DISTROFIAS MUSCULARES, PARA ATENDER O USUARIA: MANOEL ROBERTO VALERIANO FERNANDES JUNIOR - EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME MANDADO JUDICIAL NO 0826561- 84.2019.8.15.2001 - 6AVARA DE FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVICO, PARECER JURIDICO NO 278/2019 E PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 10.212/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392610 | 19/07/2019 | 416.67 | 00001134933479 | MARIA DANIELLE TEIXEIRA PEDROSA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERCO) DE FERIAS RELATIVAS AO PERIDO AQUISITIVO DE 2017/2018, CONFORME SOLICITACAO, FINCHA FINANCEIRA ANUAL, PARECER JURIDICO, DESPACHO, PARECER TECNICO AO PROCESSO NO 04.885/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392611 | 19/07/2019 | 18005.12 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL E PERMANENTE: APARELHO DE AR CONFICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, MARCA: AGROTTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100532018 | 0392612 | 19/07/2019 | 111800.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA (SUBCUTANEA) MARCA: CLEXANE SANOFI, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO DE 14,53% AO CONTRATO NO 10.522/2019, ATA NO 10.201/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.053/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101292018 | 0392613 | 19/07/2019 | 7840.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL E PERMANENTE: CAMA DE SOLTEIRO: SUPORTAR ATE 150KG POR CAMA LEITO, VOLUMES ACONDICIONADOS EM PAPELAO PLASTICO, DIMENSOES APROXIMADAS: ALTURA DO PISO PARA CAMA 40CM, LARGURA TOTAL 86 CM, COMPRIMENTO TOTAL: 197CM, LARGURA INTERNA: 80CM, COMPRIMENTO INTERNO: 191CM, PAREDES: 0,9 MM A 2,0 MM, P/ ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO NO 10.877/2019, ATA NO 10.367/2018 E PREGAO ELETRONICO NO 10.129/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101502017 | 0392614 | 19/07/2019 | 28800.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2O PEDIDO DE MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5 MG/ML AMP. 1ML, M. CRISTALIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392615 | 19/07/2019 | 14272.46 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL E PERMANENTE: APARELHO DE AR CONFICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, MARCA: AGROTTO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392616 | 19/07/2019 | 62985.74 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL E PERMANENTE: APARELHO DE AR CONFICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, MARCA: AGROTTO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392617 | 19/07/2019 | 125000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO NO 10.521/2018, ADITIVO NO 001/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100712014 | 0392618 | 22/07/2019 | 6580.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. NO 1345736, CORRESPONDENTE A NE NO 392256/2015, NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO: RESPERIDONA 1 MG MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392619 | 22/07/2019 | 435.66 | 00001072448459 | EDJANEIDE VICENTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13O SALARIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS, REF. AO ANO DE 2017, PELOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINIA MUNICIPAL DAS PRAIAS, CONF. SOLICITACAO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.350/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0392620 | 23/07/2019 | 40000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO No 10.519/2018, ADITIVO No 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO No 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392621 | 23/07/2019 | 9220.80 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO. DA NF. No 1000855 - REFERENTE AO MES DE ABRIL/2018, DA NE No 392720/2018 DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLAUSULA NONA NO CONVENIO 05/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER JURIDICO No 22/2019, PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO AO PRCESSO No 11.645/2018. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392622 | 24/07/2019 | 19766.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO: GEL CONDUTIVO, P/ ECG E ULTRA SONOGRAFIA, COMPOSTO DE CARBOPOL 0,5%, EMBALAGEM DE 1KG, M. MULTIGEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392623 | 24/07/2019 | 1530.00 | 00010692188479 | CYBELLE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALARIO DO MES DE NOVEMBRO/2018 E 13o SALARIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.535/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392624 | 24/07/2019 | 128.33 | 00009547685406 | ZARA CYBELLE DE BRITO CORDEIRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13o SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019, CONF. SOLICITACAO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 03.878/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392625 | 24/07/2019 | 20872.40 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO: GEL CONDUTIVO, P/ ECG E ULTRA SONOGRAFIA, COMPOSTO DE CARBOPOL 0,5%, EMBALAGEM DE 1KG, M. MULTIGEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392626 | 24/07/2019 | 5451.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. SE A AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LITRO, M. FARMAX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392627 | 24/07/2019 | 1857.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. SE A AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA AQUOSA (TOPICA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LITRO, M. FARMAX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392628 | 24/07/2019 | 17208.60 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF.SE A AQUISICAO: GEL CONDUTIVO, P/ ECG E ULTRA SONOGRAFIA, COMPOSTO DE CARBOPOL 0,5%, EMBALAGEM DE 1KG, M. MULTIGEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392629 | 24/07/2019 | 12879.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REF. SE A AQUISICAO: SOLUCAO ANTISSEPTICA ALCOOLICA (TINTURA) CONTENDO PVPI A 10% (1% DE IODO DISPONIVEL), CONTENDO 1 LITRO, M. FARMAX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101302018 | 0392630 | 24/07/2019 | 40831.44 | 07967729000180 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTECAO COM FPS 30 LOCAO CREMOSA, CONTRA ACAO NOCIVA DOS RAIOS UVA/UVA, EMITIFOS PELAS RADIACOES SOLARES FPS 30, MARCA: RIVKA P/ ATENDER: AB - PISO DA ATECAO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.921/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.013/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.130/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392631 | 24/07/2019 | 79200.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: ACIDO VALPROICO (VALPROATO DE SODIO) 250MG, MARCA: BIOLAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392632 | 24/07/2019 | 113700.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLONAZEPAN 2MG, MARCA: GEOLAB | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392633 | 24/07/2019 | 1900.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLOMIPRAMINA 25 MG CAPS, MARCA: SIGMA PHARMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392634 | 24/07/2019 | 68400.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: LEVOMEPROMAZINA 100MG, MARCA: HIPOLABOR, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO No 10.879/2019, ATA No 10.056/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.002/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392635 | 24/07/2019 | 4260.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: OXCARBAZEPINA 300 MG, MARCA: UNIAO QUIMICA - DF, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO No 10.906/2019, ATA No 10.059/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.002/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392636 | 25/07/2019 | 4280.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLONAZEPAN 2,5 MG/ML, MARCA: GEOLB, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO No 10.905/2019, ATA REGISTRO DE PRECOS No 10.063/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.002/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392637 | 25/07/2019 | 13800.00 | 04654861000144 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS MEDICOS NAO CRITICOS, COM DUPLA FUNCAO DE LIMPEZA E DESENFECCAO, GALAO DE 5 LITROS, MARCA: INDALABOR, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.892/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.115/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.010/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392638 | 25/07/2019 | 14450.00 | 04654861000144 | INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA | AQUISICAO: DESINFETANTE HOSPITALAR PARA SUPERFICIES FIXAS E ARTIGOS MEDICOS NAO CRITICOS, COM DUPLA FUNCAO DE LIMPEZA E DESENFECCAO, GALAO DE 5 LITROS, MARCA: INDALABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392639 | 25/07/2019 | 800.00 | 11215901000117 | CIRURGICA BIOMEDICA - EIRELI | MEDICAMENTOS: CODEINA 30MG PARACETAMOL 500 MG COMP. MARCA: UNIAO QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.881/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N] 10.058/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.002/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392640 | 25/07/2019 | 27939.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 494/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0392641 | 26/07/2019 | 94749.85 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 391695/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - CRUZ DAS ARMAS, CONFORME CONTRATO No 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS No 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0392642 | 26/07/2019 | 83629.84 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | COMPLEMENTO PARCIAL DA NE No 391662/2019, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DAS UNIDADE BASICAS DE SAUDE - USF - PARQUE DO SOL, CONFORME CONTRATO No 10.806/2019, TOMADA DE PRECOS No 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392643 | 26/07/2019 | 10346.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS SERVIDORES EFETIVOS QUE TRABALHARAO NO CENTRO DE INFORMACOES ESTRATEGICAS DE VIGILANCIA EM SAUDE - CIEVS, CONF. OFICIO No 425/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 11.612/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392644 | 26/07/2019 | 394408.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - GRUPO MAC, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 509/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.308/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392645 | 26/07/2019 | 1428311.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - PROGRAMA DE ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 508/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.307/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392646 | 26/07/2019 | 1335837.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - HOSPITAIS - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 507/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.306/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392647 | 26/07/2019 | 1347412.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO) REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 506/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.305/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392648 | 26/07/2019 | 33180.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 504/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.303/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392649 | 26/07/2019 | 712388.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - CHMGTMB E HVF, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 501/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.301/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392650 | 26/07/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 500/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.300/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392651 | 26/07/2019 | 15584.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 489/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.298/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392652 | 26/07/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO NASF, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 488/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.297/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392653 | 26/07/2019 | 30830.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CONSULTORIO DE RUA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 487/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.296/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392654 | 26/07/2019 | 747745.29 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIA DA FAMILIA - SAUDE BUCAL, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 484/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.293/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392655 | 26/07/2019 | 880831.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES ESTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 497/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.286/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392656 | 26/07/2019 | 25718.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 499/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.288/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392657 | 26/07/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - CLT, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 490/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.299/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392658 | 26/07/2019 | 16665.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 493/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.282/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392659 | 26/07/2019 | 1768.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 498/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.287/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392660 | 26/07/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 502/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.311/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392661 | 26/07/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD -EFETIVO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 486/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.295/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392662 | 26/07/2019 | 27200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | MEDICAMENTOS: TRAMADOL 50 MG/ML AMP 2ML, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 10.882/2019, PREGAO ELETRONICO No 10.002/2019 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.057/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100972018 | 0392663 | 26/07/2019 | 5868.18 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS: INSULINA GLARGINA (LANTUS ) 100 UI/ML, SOL. INJ. COM SISTEMA DE APLICACAO REFIL 3 ML FR, M. LANTUS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392664 | 26/07/2019 | 276600.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | MEDICAMENTOS: PARA FAZER FACE AO CONTRATO No 10.911/2019, PARA ATENDER: ATENCAO BASICA - AF - FARMACIA BASICA, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.136/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.012/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392665 | 26/07/2019 | 5388.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ANTISSEPTICOS E MATERIAL DE CMS: ALCOOL ETILICO 70% (P/P), SOLUCAO FRASCO 1LITRO, CONTENDO 1000 ML, MARCA: ITAJA, P/ ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO No 10.902/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No10.109/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392666 | 26/07/2019 | 4490.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ANTISSEPTICOS E MATERIAL DE CMS: ALCOOL ETILICO 70% (P/P), SOLUCAO FRASCO 1LITRO, CONTENDO 1000 ML, MARCA: ITAJA, P/ ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO No 10.902/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392667 | 26/07/2019 | 54146.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ANTISSEPTICOS E MATERIAL DE CMS: ALCOOL ETILICO 70% (P/P), SOLUCAO FRASCO 1LITRO CONTENDO 1000 ML, MARCA: ITAJA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392668 | 26/07/2019 | 2245.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ANTISSEPTICOS E MATERIAL DE CMS: ALCOOL ETILICO 70% (P/P), SOLUCAO FRASCO 1LITRO, CONTENDO 1000 ML, MARCA: ITAJA, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO No 10.902/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2019,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392669 | 26/07/2019 | 44900.00 | 17602864000186 | DELTA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISICAO DE ANTISSEPTICOS E MATERIAL DE CMS: ALCOOL ETILICO 70% (P/P), SOLUCAO FRASCO 1LITRO, CONTENDO 1000 ML, MARCA: ITAJA, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 10.902/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.109/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0392670 | 26/07/2019 | 150000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO No 001/2019, AO CONTRATO No 10.580/2018, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA,REPARACAO,ADAPTACAO E MODERNIZACAO DAS INSTALACOES , ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESAO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.015/2017 E PROCESSO LICITATORIO No 21.750/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392671 | 29/07/2019 | 539790.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 496/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.285/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392672 | 29/07/2019 | 2347053.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE - ESTATUTARIO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 495/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.284/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392673 | 29/07/2019 | 113133.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATEGIAS DA FAMILIA - SAUDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 492/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.281/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392674 | 29/07/2019 | 339671.84 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATEGIA DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 491/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.280/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392675 | 29/07/2019 | 564724.85 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - NASF, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 485/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.294/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392676 | 29/07/2019 | 547247.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINARIO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 503/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.302/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392677 | 29/07/2019 | 3611293.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS ORDINARIO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 510/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.309/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392678 | 29/07/2019 | 8971127.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINARIOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 511/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.310/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392679 | 29/07/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 451/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.671/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392680 | 29/07/2019 | 1440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXILIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DO NISS/SMS, CONF. OFICIO No 424/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.381/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392681 | 29/07/2019 | 78000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 453/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.672/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392682 | 29/07/2019 | 385500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA MEDICA EM SAUDE DA FAMILIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 454/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.710/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392683 | 29/07/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MEDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDENCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 450/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.670/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392684 | 29/07/2019 | 9720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. OFICIO: SAMU/JP No 218/2019 E 455/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.197/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392685 | 29/07/2019 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEICOAMENTO - SERVICOS PRESTADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 452/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.669/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392686 | 29/07/2019 | 40000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392267, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL/DST/EPIDEMIOLOGICA CONF. MEMO 05/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392687 | 29/07/2019 | 108584.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 472/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.326/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392688 | 29/07/2019 | 29704.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULACAO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 464/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.318/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392689 | 29/07/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 468/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.322/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392690 | 29/07/2019 | 179311.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 463/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.317/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392691 | 29/07/2019 | 2250.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 467/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.321/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392692 | 29/07/2019 | 8230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB E HMVF, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 466/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.320/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - ICV - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392693 | 29/07/2019 | 25317.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 469/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.323/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392694 | 29/07/2019 | 32012.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 470/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.324/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392695 | 29/07/2019 | 650.01 | 00009063629460 | EVERSON BRITO MOREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A REALIZACAO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO MID, PARA ATENDER AO USUARIO: EVERSON BRITO MOREIRA, CONF. DEMANDA JUDICIAL No 0514878-36.2017.4.05.8200T, OFICIO No 275/2019/AJUR/SMS. E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC.13.598/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392696 | 29/07/2019 | 35372.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 471/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.325/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392697 | 29/07/2019 | 4410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 473/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.327/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392698 | 29/07/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 474/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.328/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392699 | 29/07/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 475/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.329/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392700 | 29/07/2019 | 59350.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIARIA E ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 457/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.620 E 13.621/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392701 | 29/07/2019 | 17570.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS INSPECOES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILANCIA SANITARIA, REL. AO MES DE JUNHO/2019, CONF. OFICIO No 458/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.016/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392702 | 29/07/2019 | 8580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA GVE/DST/AIDS, CONF. OFICIO No 457/2019/DGTES/SMS, PORTARIA 015/2016 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.023/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392703 | 29/07/2019 | 960.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 460/2019/DGTES/SMS, E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 13.275/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392704 | 29/07/2019 | 170020.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: BUPIVACAINA 20MG SOL. INJ. AMP. 4ML (ISOBARICA) MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392705 | 29/07/2019 | 27267.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO ) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 - HMSI, CONFORME OFICIO No 465/2019/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXO AO PROC. No 14/319/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392706 | 29/07/2019 | 8062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DST/AIDS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 481/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.290/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392707 | 29/07/2019 | 251941.58 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 482/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.291/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392708 | 29/07/2019 | 169884.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - SEDE, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 480/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.289/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392709 | 29/07/2019 | 179311.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 463/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.317/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392710 | 29/07/2019 | 147250.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS - DISTRITOS, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 483/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.292/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392711 | 29/07/2019 | 680838.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVICOS DO SAMU, REL. AO MES DE JULHO/2019, CONF. OFICIO No 505/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 14.304/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392712 | 29/07/2019 | 33480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAO NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA INFLUENZA - DIA D - 2019, CONF. OFICIO No 459/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 12.893/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392713 | 29/07/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO ) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 - HMVF, CONFORME OFICIO No 465/2019/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXO AO PROC. No 14/319/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392714 | 29/07/2019 | 30684.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICACAO DE INCENTIVO AO TRABALHO ) REFERENTE AO MES DE JULHO/2019 - CHMTB, CONFORME OFICIO No 465/2019/DGTES/SMS E PLANILHA ANEXO AO PROC. No 14/319/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392715 | 29/07/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (POLICLINICA MANGABEIRA QUADRO) REFERENTE AO PROCESSO No 08.204/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO No 476/2019/DGTES/SMS ANEXO PARACER TECNICO AO PROC. No 10.388/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392716 | 29/07/2019 | 17261.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO) PROCESSO No 11.292/2019 E 11.293/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO No 478/2019/DGTES/SMS E PARECE TECNICO AO PROC. No 11.292/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392717 | 29/07/2019 | 25149.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MEDICA (POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO) PROCESSO No 11.292/2019 E 11.293/2019, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, CONFORME OFICIO No 477/2019/DGTES/SMS E PARECE TECNICO AO PROC. No 11.292/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392718 | 29/07/2019 | 6600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PROCESSO No 13.185/2019, CONFORME MEMO. No 462/2019 E PARECE TECNICO AO PROC. No 13.185/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392719 | 29/07/2019 | 4850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRURGIAS ELETIVAS - SERVICOS PRESTADOS, REFERENTE AO PROCESSO No 13.185/2019, CONFORME MEMO. No 461/2019 E PARECE TECNICO AO PROC. No 13.185/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392720 | 30/07/2019 | 119410.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,150MCG SOL. INJ. AMP. 1ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392721 | 30/07/2019 | 1650.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: TERBUTALINA 0,5,MG / ML SOL. INJ. AMP. 1ML, MARCA: UNIÃO QUIMICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.932/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.122/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0392722 | 30/07/2019 | 36501.88 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 18.000 BTU's, MARCA: ELGIN, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ -CEO - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0392723 | 30/07/2019 | 4850.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISIÇÃO: RESINA ACRILICA AUTO - POLIMETIZAVEL LIQU, MARCA: TDV/TDV, PARA ATENDER: AB - PAMQ - CEO, CONFORME CONTRATO Nº 10.754/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.080/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.008/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082018 | 0392724 | 30/07/2019 | 35512.40 | 07788510000114 | IN-DENTAL PROD. ODONTO. MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. | Empenho refere-se a aquisição: Ionomero de vidro para restaurações e construções de nucleo - kit com 1 frasco com 5g + 1 liquido com 2,5ml + 1 primer com 2ml + 1 glazer cm 2 ml. Marca: Vitribond / 3M | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392725 | 30/07/2019 | 59200.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Medicamentos: Acido acetilsalicilico 100 mg, M. Sobral, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392726 | 30/07/2019 | 179311.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 463/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.317/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0392727 | 30/07/2019 | 255000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. Nº 12.010/2016 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2017 -CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392728 | 30/07/2019 | 1520.00 | 00009959949435 | LAISA DE SOUSA MARQUES | VALOR EMPNHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUÊNCIA, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.537/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392729 | 30/07/2019 | 38171.52 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA, Nº 14 - MANGABEIRA, PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III - USF - CRISTO REI, REL. AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2017 Á DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 404/2018 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.285/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392730 | 30/07/2019 | 11133.36 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA, Nº 14 - MANGABEIRA, PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III - USF - CRISTO REI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á JUNHO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº404/2018 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.285/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392731 | 30/07/2019 | 100950.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 0,4MG/ML SOLUÇÃO ORAL, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100042016 | 0392732 | 30/07/2019 | 1000000.00 | 15126437001700 | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CARDIOLOGICOS PARA REDE MUNICIPAL DE saúde, MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE (SAI/AIH), CONFORME CONTRATO Nº 10.634/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2016, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0392733 | 30/07/2019 | 77765.82 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, PARA AQUISIÇÃO BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.658/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.192/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.023/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100232018 | 0392734 | 30/07/2019 | 72313.56 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 PARA AQUISIÇÃO BOLSAS DE OSTOMIA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.659/2019, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº 10.195/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.023/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392735 | 30/07/2019 | 67800.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CATETER PARA INFUSÃO VENOSA CENTRAL 14G X 0,8-1, 1MM 30CM APROXIMADAMENTE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392736 | 30/07/2019 | 3720.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: FINASTERIDA 5MG, MARCA: MERCK, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.917/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.140/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392737 | 30/07/2019 | 44240.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | MEDICAMENTOS: ALBENDAL 400MG, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392738 | 30/07/2019 | 35140.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: ETOMIDATO 2 MG/ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392739 | 30/07/2019 | 77100.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: BIPERIDENO, CLORIDRATO 2MG, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0392740 | 30/07/2019 | 2160.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: ALFENTANILA 0,544/ML SOL. INJ. 5ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102019 | 0392741 | 30/07/2019 | 6123.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI | EMPENHO REFERE-SE CLOREXIDINA DIGLICONATO 20MG/ML (2%) SOLUÇÃO DEGERMANTE 1000ML, MARCA: RIOQUIMICA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.903/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.116/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392742 | 30/07/2019 | 82800.00 | 00376959000126 | IFAL IND E COM DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA | MEDICAMENTOS: PERMETRINA 10 MG/ML (1%) LOÇÃO FRASCO 60 ML M. PIOLIXINA/IFAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392743 | 30/07/2019 | 557.33 | 00012187804445 | ADONAY OTAVIO ALVES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE JULHO DO ANO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO, PARECER TÉCNICO E PLANILHA DO SETOR PESSOA, ANEXO AO PROC. Nº 13.799/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392744 | 31/07/2019 | 277775.46 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL AO MINISTÉRIO DA SAÚDE DO CONVÊNIO - 778697/2012, CUJO OBJETIVO CAPACITAR E MOBILIZAR LIDERANÇAS DOS MOVIMENTOS NEGROS NA PERSPECTIVA DA PROMOÇÃO DA EQUIDADE NO SUS, CONF. OFÍCIO Nº 490/2019/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.144/2019 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392745 | 31/07/2019 | 800.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS: VITAMINAS DO COMPLEXO B (B1 4MG +B2 2MG + B3 10 MG + B5 2MG + B6 1 MG COMPRIMIDOS) MARCA: VITAMED, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.914/2019, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 10.133/2019 E PREGÃO ELETRONIO Nº 10.012/2019,ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392746 | 31/07/2019 | 12000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: DICLOFENACO POTASSICO 50MG - MARCA: GEOLAB, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.134/2019, CONTRATO Nº 10.910/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.701/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392747 | 31/07/2019 | 13700.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | MEDICAMENTOS: INVERMECTINA 6 MG, M. VITAMEDIC, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0392748 | 31/07/2019 | 89200.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: IBUPROFENO 50MG/ML SUSPENSÃO ORAL - MARCA: NATULAB (BA), | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392749 | 31/07/2019 | 500000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS COM BASE NA PORTARIA Nº 1.328 DE 14 DE MAIO DE 2018 (OFÍCIO Nº 39/2018/IWGP/SMS-JP), TERMO DE FOMENTO Nº 06/SMS/2018 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.567/2018 E 07.719/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392750 | 31/07/2019 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTRAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392751 | 31/07/2019 | 1713.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - G. DE VIG AMBIENTAL E ZOONOZES, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392752 | 31/07/2019 | 1016.24 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SEDE, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392753 | 31/07/2019 | 408.04 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - G. DE VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392754 | 31/07/2019 | 1001.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - CEREST/DISTRITO SANITARIO, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392755 | 31/07/2019 | 466.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - ICV, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392756 | 31/07/2019 | 596.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTOS /2019, DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA - SAUDE BOCAL, CONFORME OFICIO Nº 116/2019, DESMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 13.468/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392757 | 31/07/2019 | 27000.00 | 05008240000156 | EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ALBUMINA HUMANA 20% SOL. INJ. FRS 50ML - MARCA: ALBIOMIN/BIOTEST AG, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.127/2019, CONTRATO Nº 10.928/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.700/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100122018 | 0392758 | 31/07/2019 | 14412.96 | 18628083000204 | CEPHEID BRASIL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE DIAGNOSTICOS LTD | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS E PARTES DO EQUIPAMENTO GENERXPERT® UTILIZADO NO DIAGNÓSTICO DA TUBERULOSE, POR UM PERÍODO DE 1 (UM) ANO. NÚMERO DA SÉRIE804742, PARA ATENDER A AB - PAB FIXO, CONF. CONTRATO Nº 10.652/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 02.917/2017 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392759 | 31/07/2019 | 3590.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS DO TIPO CARRINHO P/TRANSPORTE DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, COM ARMAÇÃO EM TUBOS DE ALUMINIO/AÇO PINTADO/CROMADO, DOBRÁVEL, COM TRÊS POSIÇÕES NO CONJUNTO ASSENTO-ENCOSTO ANATÔMICO INTERCAMBIAVEIS (SENTA,RECLINAR E DEITAR),TECIDO DUPLO DE ALGODÃO NO ENCOSTO E NO ASSENTO. AS DIMENSÕES DA CADEIRA SERÃO FORNECIDAS POR MEIO DE DESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL DE SAÚDE HABILITADO, COM LARGURA DO ASSENTO VARIANDO DE 30 A 44CM - MARCA: ORTOBRAS, PARA ATENDER O USUÁRIO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100082019 | 0392760 | 01/08/2019 | 295595.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO : PERFURADORES OSSEO. SISTEMA PERFURAÇÃO DE GATILHO DUPLO OU SIMPLES NO SENTIDO DE ROTAÇÃO HORARIO ANTI-HORARIO E OSCILANTE, VELOCIDADE DE PERFURAÇÃO NA FAIXA DE 800 RPM A 1.200 RPM E COM TORQUE MINIMO DE 4,0 N/M E VELOCIDADE D E ESCAREAÇAO NA FAIXA DE 250 A 300 RPM COM TORQUE MINIMO, MARCA: BOJIM, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.853/2019, ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 10.098/2019 E PREGÃO ELETRONIO Nº 10.008/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392761 | 01/08/2019 | 2369.84 | 00331788002405 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMIDIFICADOR PARA BIPAP A40: UMIFICADOR AQUECIDO PROJETADO EXCLUSIVAMENTE PARA SER UTILIZADO COM O BIPAP A40 DA LINHA SILVA SERIES DA PHILIPS RESPIRONICS. FABRICANTE: PHILIPES RESPIRONICS; GARANTIA DO FABRICANTE: 12 MESES - MARCA: PHILIPS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392762 | 01/08/2019 | 3078.56 | 08842555000192 | FISIOVITALIS COMERCIO DE EQUIP MED. HOSP. LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO: BATERIAL PAA BIPAP A40: REMOVIVEL PHILIPS RESPIRONICS PARA SUBSTTITUIÇÃO NOS VENTILADORES MECANICOS DA LINHA TRILOGY, NO BIPAP A40 SILVER SERIES E NOS AUXILIADORES DE TOSSE COUGH ASSIST E 70.A, BATERIA REMOVÍVEL PHILIPS RESPIRONICS - MARCA:PHILIPS, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO, CONF. DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº 0862162-88.2018.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO Nº 254/2019, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. P | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392763 | 01/08/2019 | 81914.23 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE TOTAL DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1275 DE 20/01/2016, PARA ATENDER O CHMGTMB, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 321/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.485/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392764 | 01/08/2019 | 11384.67 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | VALOR EMPENHADO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE TOTAL DE PEÇAS INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X, EM APARELHOS DE RADIODIAGNÓSTICOS, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1298 DE 20/01/2016, PARA ATENDER O HMV, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 323/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.409/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392765 | 01/08/2019 | 150740.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.924/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2019, ANEXO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392766 | 01/08/2019 | 5300.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | MEDICAMENTOS: GLICERINA 12% SOL ENEMA, MARCA: FARMACE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.924/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.129/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/2019, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392767 | 01/08/2019 | 6530.00 | 05155425000193 | CASULA E VASCONCELOS IND. FARMAC. E COMÉRCIO LTDA | MEDICAMENTOS: TIAMINA 100MG SOL. INJ, MARCA: ACESY CASULA & VASCONCELOS, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.925/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.121/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392768 | 01/08/2019 | 3380.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML SOL. INJ. AMP. 10 ML INTRAVENOSO, M. UNIÃO QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.927/19 E ATA Nº 10.128/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392769 | 01/08/2019 | 8180.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | MEDICAMENTOS: DIMENIDRATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5MG/ML SOL. INJ. AMP. 10 ML INTRAVENOSO, M. UNIÃO QUIMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392770 | 01/08/2019 | 266400.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | MEDICAMENTOS: DICLOFENACO POTASSICO 75MG/3ML AMP., | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392771 | 01/08/2019 | 300000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 40MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SUBCUTANEA) M. CLEXANE / SANOFI, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.926/19 E ATA Nº 10.126/19, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.015/19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392772 | 01/08/2019 | 184000.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA 60MG, SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANÇA (SUBCUTANEA) M. CLEXANE / SANOFI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392773 | 01/08/2019 | 937.00 | 00010825683416 | PATRICIA DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2017, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDE DO DISTRITO SANITÁRIO II, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2017/023178 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392774 | 01/08/2019 | 600000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS, PRESTADORES/ SEAD, PARA O ANO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100132017 | 0392775 | 01/08/2019 | 35500.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO DA NF. Nº 1008548, PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A NE Nº 394471/2018, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017, PARECER JURIDICO Nº 061/2019 E PARECER T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100132017 | 0392776 | 01/08/2019 | 18000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO DA NF. Nº 1008570, PERIODO DE JULHO A NOVEMBRO/2018, CORRESPONDENTE A NE Nº 394471/2018, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017, PARECER JURIDICO Nº 059/2019 E PARECER T | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100132017 | 0392777 | 01/08/2019 | 32000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO DA NF. Nº 1008547, PERIODO AGOSTO A OUTRUBRO/2018, CORRESPONDENTE A NE Nº 394471/2018, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017, PARECER JURIDICO Nº 060/2019 E PARECER TEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100132017 | 0392778 | 01/08/2019 | 15600.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DO EXERCICIIOS ANTERIORES/2018, NO PGTO DA NF. Nº 1008549, PERIODO AGOSTO A OUTUBRO/2018, CORRESPONDENTE A NE Nº 394471/2018, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.592/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017, PARECER JURIDICO Nº 62/2019 E PARECER TECNI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392779 | 01/08/2019 | 891.16 | 00096929677434 | MARCIA ALENCAR DE MEDEIROS PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA( GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE PRODUÇÃO, (GDP), REL. AO MÊS DE MARÇO/2017, CONF. REQUERIMENTO, COMPROVANTES MENSAIS DE PAGAMENTO, FôLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.267/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392780 | 02/08/2019 | 469.33 | 00005670904427 | ELAINE THAISE LIMA DE BRITO CARDOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2017, CONF. SOLICITAÇÃO, FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.904/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392781 | 02/08/2019 | 617.96 | 00003978956403 | EMME LU CAVALCANTI DE BRITO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2014 E 2015, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2016/061324 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392782 | 02/08/2019 | 927.46 | 00004529202488 | LIDIANA FABIA LUCENA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS VENCIDAS 2016/2017 E FÉRIAS PROPORCIONAIS 11/12 PROPORCIONAIS 2017/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 2018/063319 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392783 | 02/08/2019 | 262.66 | 00005607098702 | RACHEL REIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), REL. AO MÊSES DE JULHO, AGÔSTO E SETEMBRO DE 2015 E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA FRAÇÃO DE 3/12 (TRÊS DOZE AVOS), REL. AOS MÊSES DE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DOANO DE 2015, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.762/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042018 | 0392784 | 02/08/2019 | 180696.05 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EXAMES: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTEROLOGIA EM GERAL COM CESSÃO E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.287/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.104/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042018 | 0392785 | 02/08/2019 | 99124.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EXAMES: CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTEROLOGIA EM GERAL COM CESSÃO E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº10.287/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.104/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392786 | 02/08/2019 | 650.01 | 00009063629460 | EVERSON BRITO MOREIRA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO MANDADO JUDICIAL,Nº 0514878-36.2017.4.05.8200T - DA DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DO MID, PARA ATENDER AO USUARIO: EVERSON BRITO MOREIRA, CONFORME OFICIO Nº 275/2019/AJUR/SMS. E PARECER TECNICO EM ANEXO AO PROC. 13.598/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392787 | 02/08/2019 | 1361.11 | 00067590012491 | MARIA WALKIRIA GOUVEIA DE MELO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 13º SALARIO PROPOCIONAL DO ANO DE 2019, BEM COMO A 1/3 (UM TERÇO AVOS) PROPOSIONAIS RELATIVA AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 09.230/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392788 | 02/08/2019 | 1620.00 | 00082714916449 | MARIA DAS NEVES SOUZA FEITOSA DA PAIXÃO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 11 (ONZE) PLANTOES E 13º SALARIO PROPORCIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO PLANILHA, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARACER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 00.180/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392789 | 02/08/2019 | 1346.40 | 00005871311440 | ANDRESSA CAVALCANTE DE ARAUJO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, OBJETIVO DE VIAGEM: 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO/19, CONFORME OFICIO Nº 1178/2019/GS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORADO ESTADO Nº 027/2019 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 027/2019 AO PROCESSO Nº 14.138/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Controle Externo | CONTROLE SOCIAL DA POLÍTICA DE SAÚDE | GSUS - PARTICIPASUS - MANTER E IMPLEMENTAR A GESTÃO ESTRATÉGICA E PART | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392790 | 02/08/2019 | 1346.40 | 00006470419445 | JOYCE LANE BRAZ VIRGOLINO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 04 (QUADRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BRASILIA/DF, OBJETIVO DE VIAGEM: 16ª CONFERENCIA NACIONAL DE SAÚDE, NOS DIAS, 04, 05, 06 E 07 DE AGOSTO/19, CONFORME OFICIO Nº 1179/2019/GS/SMS, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORADO ESTADO Nº 026/2019 E PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIARIAS DE VIAGEM Nº 026/2019 AO PROCESSO Nº 14.139/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392791 | 02/08/2019 | 238.50 | 00010617367418 | ANTONIO DUTRA DA SILVA FILHO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECE TÉCNICO AO PROCESSO Nº 09.079/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0392792 | 06/08/2019 | 11905.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | MEDICAMENTOS: ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML SOL. INJ. AMP. 5ML MARCA: ZYDUS | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392793 | 06/08/2019 | 1940.56 | 00004394308445 | EDILMA CRISTIANNE COUTINHO DE SOUZA CARVALHO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, 1/3 FÉRIAS PROPOCIONAL, 2018/2019 MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019, E AOS PLANTOES COMPETENCIA FEVEREIRO/2019 CONFORME REQUERIMENTO, FICHA FINACEIRA, DESPACHO E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392794 | 06/08/2019 | 10497.16 | 00051948516420 | LUSIMAR DOS SANTOS LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA: RITA XAVIER DE OLIVEIRA, Nº 14 - MANGABEIRA, PSF DO DISTRITO SANITÁRIO III - USF - CRISTO REI, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO Á JULHO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº404/2018 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.285/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0392795 | 06/08/2019 | 207845.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - USF - CIDADE VERDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.805/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0392796 | 06/08/2019 | 124843.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - USF - COLIBRIS, CONFORME CONTRATO Nº 10.805/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0392797 | 06/08/2019 | 212105.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - USF - PADRE IBIAPINA, CONFORME CONTRATO Nº 10.805/2019, TOMADA DE PREÇOS Nº 10.001/2019, EM ANEXO. | 05502019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392798 | 06/08/2019 | 1071.00 | 00003682807489 | ANAKARLA FERNANNDES PAMPLONA PINHO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, EM FAVOR DA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS NO CICLO DE SANGUE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 Á 16 DE AGÔSTO DO CORRENTE ANO EM CURITIBA/PR, CONF. OFÍCIO Nº 158/2019-DGS/JP, PROPOSTA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.231/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392799 | 07/08/2019 | 500000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BASICA , CONF. MEMO Nº 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392800 | 07/08/2019 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392801 | 07/08/2019 | 300000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO Nº 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0392802 | 07/08/2019 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10922/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPELEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.414/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0392803 | 07/08/2019 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10922/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB - PISO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIONº 07.414/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0392804 | 07/08/2019 | 37600.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO: PASTA COMPOSTA POR HIDROCOLIDE (GELATINA, PECTINA E COARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ÓLEO MINERAL E POLIETILENO, INTERAGEM COM O EXSUDATO DA FERIDA FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE FAVORECE O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, BISNAGA 30 GM, MARCA:DUODERM, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.698/2019 E ATA Nº 10.240/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0392805 | 07/08/2019 | 9400.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO: PASTA COMPOSTA POR HIDROCOLIDE (GELATINA, PECTINA E COARBOXIMETILCELULOSE SODICA) ÓLEO MINERAL E POLIETILENO, INTERAGEM COM O EXSUDATO DA FERIDA FORMANDO UM MEIO UMIDO QUE FAVORECE O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO, BISNAGA 30 GM, MARCA:DUODERM, P/ MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.698/2019 E ATA Nº 10.240/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101262018 | 0392806 | 08/08/2019 | 549.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS: PERICIAZINA (NEULEPTIL) 4% C 20 ML, MARCA: NEULEPTIL / SANOFI AVENTIS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS SUDICIAIS DA SAUDE, CONTRATO Nº 10.920/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.006/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.126/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392807 | 08/08/2019 | 891.16 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES EFETIVOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 515/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.025/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392808 | 08/08/2019 | 1560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 514/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.024/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392809 | 08/08/2019 | 91843.99 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | VALOR EMPENHADO RELATIVOS A BILHETAGEM ELETRONICA DO MES DE AGOSTO/2019, EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, ATRAVES DO OFICIO SEMOB/DIPLAN Nº 204/2019, REFERENTE A INCLUSÃO DOS CREDITOS NOS CARTOES ELETRONICOS DO PASSE LEGAL REFERENTE A LEIS MUNICIPAIS Nº 11.409/08 e 13.677/18, P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME E OFICIO SINTURA/JP/DI Nº 140/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. Nº 14.757/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392810 | 09/08/2019 | 616.67 | 00048649643434 | LUIS CARLOS DE ARAGAO CALDAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL CORRESPONDENTE AO ANO DE 2019, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2019, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO E ANEXO. PROC. 11.2019/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392811 | 09/08/2019 | 10800.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTASD LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTO DE VENTILAÇÃO INVASIVA/NÃO INVASIVA COM DOIS NIVEIS DE PRESSÃO ( BILEVEL) COM FREQUENCIA RESPIRATORIA DE BACKUP, MARCA: A30/PHILIPS, PARA ATENDER O USUÁRIO: JOÃO BATISTA MARCELINO DA SILVA - P/ EXEC.DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAÚDE, MANDADO JURIDICIAL Nº 0807115-37.2019.4.05.8200, RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL, PROPOSTA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, DESPACHO, PARECER JURIDICO Nº 317, PARACER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 12.033/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392812 | 09/08/2019 | 207145.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | Empenho ref.se Alimento liquido, nutricionalmente completo p/ nutrição enteral ou oral, normocalorico (a partir de 1,2 Kcal/ml), a apartir de 20%) 1lt, M. N. Senior Nestle, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392813 | 09/08/2019 | 47881.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | Empenho refere-se a aquisição de Dietas e Speciais: Dietas liquido, p/ nutrição enteral e oral, oligomérica, p/ pacientes críticos, nutricionalmente completa a base de peptideos, de alta absorção hipercalórica, (1.5 Kcal/ml) Emb. Padrão 250ml, M. Peptamen 1.5 Nestle, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392814 | 09/08/2019 | 671.00 | 07073797000104 | ASSOCIAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SRª. ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA - SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA/ PB, MATRICULA Nº 80.333-2, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/VIII, CONGRESSO BRASILEIRODE AIDS/ III CONGRESSO LATINO AMERICANO IST/HIV/AIDS, NOS DIA 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME OFICO SMS/DAS Nº 465/2019, BOLETO, DESPACHO DO GERENTE ADMINISTRATIVO/SMS/JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. N | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392815 | 09/08/2019 | 671.00 | 07073797000104 | ASSOCIAÇÃO DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DA SRª NAÉDINA GOMES DA SILVA (GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA), MATRICULA Nº 88.179-1, COM FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA NO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/VIII, CONGRESSO BRASILEIRODE AIDS/III CONGRESSO LATINO AMERICANO IST/HIV/AIDS, NOS DIA 22 A 25 DE SETEMBRO DE 2019 EM FOZ DO IGUAÇU-PR, CONFORME OFICO SMS/DAS Nº 465/2019, BOLETO, DESPACHO DO GERENTE ADMINISTRATIVO/SMS/JP E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. Nº 14.003/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100172019 | 0392816 | 09/08/2019 | 1128.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOLANCIAS DOS SAMUR - 192 - REGIONAL DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2019, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100172019 | 0392817 | 09/08/2019 | 1526.88 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOLANCIAS DOS SAMUR - 192 - REGIONAL DE JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2019, E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2019, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392818 | 09/08/2019 | 1499.40 | 00003682807489 | ANAKARLA FERNANNDES PAMPLONA PINHO RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIÁRIAS, EM FAVOR DA TÉCNICA EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS NO CICLO DE SANGUE, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 12 Á 16 DE AGÔSTO DO CORRENTE ANO EM CURITIBA/PR, CONF. OFÍCIO Nº 158/2019-DGS/JP, PROPOSTA E PEDIDO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 028/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.231/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392819 | 12/08/2019 | 23294.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO: ALIMENTO PARA DIETA ENTERAL OU ORAL, INDICADA PARA CRIANÇAS DE 01 A 10 ANOS, EMB. COM NO MINIMO 400G, M. NEO ADVANCED / DANONE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392820 | 12/08/2019 | 650027.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAIS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.665/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.273/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392821 | 12/08/2019 | 267264.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTEÇÃO JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.274/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2018 E ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0392822 | 12/08/2019 | 47814.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE DIETAS ESPECIAS, PARA ATENDER: MAR - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.274/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2018 E ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0392823 | 12/08/2019 | 58701.15 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO(S) X 4 ML - MARCA: AVASTIN/F.HOFFMANN/ROCHE QUIMICOS, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTEÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.266/2018, CONTRATO Nº 10.510/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.768/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO 10.089/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392824 | 13/08/2019 | 479.11 | 00005238159480 | ISABELLA JARDELINO DIAS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS, PROPORCIONAL CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 16.280/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0392825 | 13/08/2019 | 300000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.883/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DA POPULAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PACTUADOS - MAC -REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100152017 | 0392826 | 13/08/2019 | 100000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.580/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, REPARAÇÃO, ADAPTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES, ESTRUTURAS E AMBIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DA REDE MUNICIPAL, CONFORME ADESÃO REIGISTRO DE PREÇOS Nº 10.015/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392827 | 13/08/2019 | 1326.06 | 00036508608487 | SUELY LUCINDO DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETENCIA MÊS DE NOVEMBRO/2018 E 13ºSALÁRIO PROPORCIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 23.954/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392828 | 13/08/2019 | 998.00 | 00001257627473 | THAISE MARIA DE SOUZA PAIVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA - CRUZ DAS ARMAS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.049/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392829 | 14/08/2019 | 620000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO SAMU, CONF. MEMO Nº 002/2019/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392830 | 14/08/2019 | 631.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DO DST/AIDS, CONF. MEMO Nº 002/2019/GAF, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392831 | 14/08/2019 | 948217.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 535, 536, E 537/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 15.633, 15.634 E 15.635/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392832 | 15/08/2019 | 1530.00 | 00003460087439 | LLILIAN ROSE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALÁRIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA DR. LUIZ LINDBERGH FÁRIAS BANCÁRIOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.533/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0392833 | 15/08/2019 | 9825.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATO Nº 10.418/2016 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0392834 | 15/08/2019 | 30000.00 | 23312871000146 | EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | MEDICAMENTOS: AQUISIÇÃO OXIBUTININA 5 MG, MARCA: APSEN, PARA ATENDER: MAC - AÇOES MECIAL E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.936/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.004/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.103/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392835 | 15/08/2019 | 7000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXAMES: DETERMINAÇÃO DE CARIÓTIPO EM CULTURA DE LONGA DURAÇÃO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392836 | 15/08/2019 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392837 | 15/08/2019 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392838 | 15/08/2019 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392839 | 15/08/2019 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR IMPLEMENTAR SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392840 | 15/08/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392841 | 15/08/2019 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392842 | 15/08/2019 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392843 | 15/08/2019 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0392844 | 15/08/2019 | 206924.00 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.852/2019, ATA DE REGISTRO DEPREÇOS Nº 10.252/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0392845 | 15/08/2019 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.ADESÃO Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622018 | 0392846 | 15/08/2019 | 10613.25 | 01490595000173 | DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | EMPENHO REFERENTE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE HORMONIOS E IMUNOLOGIA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 10.852/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.252/2018 EPREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0392847 | 15/08/2019 | 740.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 04.216/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.061/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.007/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0392848 | 15/08/2019 | 2220.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: MAC - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 04.216/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.061/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.007/2019,ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0392849 | 15/08/2019 | 6660.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO, CONFORME CONTRATO Nº 04.216/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.061/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.007/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392850 | 16/08/2019 | 15220.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUÍÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOSPOR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.990/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392851 | 16/08/2019 | 20950.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUÍÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOSPOR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.990/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0392852 | 16/08/2019 | 15780.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUÍÇÃO/REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOSPOR OUTRAS NOVAS E ORIGINAIS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. CONTRATO Nº 10.633/2018, ADITIVO Nº 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.990/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242018 | 0392853 | 16/08/2019 | 7499.90 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: KIT DE LIGADURA ELASTICA COM 1 TAMBORES DE 6 LIGAS, LIGAS EM LATEX 90% TRATADAS. COMPATIVEL COM CANAL PADRÃO 2.8MM. REGISTRO MS, MARCA: LIGA GRIP, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.870/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.181/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.024/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101352018 | 0392854 | 16/08/2019 | 47942.19 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | EMPENHO REF. SE A AQUISIÇÃO: ÓRTESES PROTESES E MATEIAIS ESPECIAIS ( OPME) SUS, PARA ATENDER: MAC -AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.893/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.135/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101352018 | 0392855 | 16/08/2019 | 119718.43 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO: ÓRTESES PROTESES E MATEIAIS ESPECIAIS ( OPME) SUS, ANEXO PLANILHA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.894/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.047/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.135/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0392856 | 16/08/2019 | 41781.18 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018 DO ADITIVO Nº 01/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDEHOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFOREME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0392857 | 16/08/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.786/2018, ADITIVO Nº 01/2019 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - SERV.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONFOREME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392858 | 16/08/2019 | 754572.14 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 552/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392859 | 16/08/2019 | 391146.82 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 552/2019/DGTES/SMS E PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101702017 | 0392860 | 20/08/2019 | 40170.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CATETER URINÁRIO HIDROFÍLICO FEMININO INTERMITENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP ( POLIVINILPIRROLILDONA) E CLORETO DE SÓDIO 0,9% EM TODA EXTENSÃO, CAIXA COM 30 UNIDADE, MARCA: SPEEDICATH COLOPLAST DINAMARCA, PARA ATENDER: EXEC. DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.511/2019, ATA Nº 10.152/2018 E PE Nº 10.170/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392861 | 20/08/2019 | 3100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA UCINCO LEITOS RETARGUARDA, CONFORME PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0392862 | 20/08/2019 | 100000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A FAEC - AÇOES ESTRATEGICAS E DE COMPENSAÇÃO - POS FIXADO, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612018 | 0392863 | 20/08/2019 | 15120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, AQUISIÇÃO: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO ( UREIA+PVP+NACL) DE USO ÚNICO Nº 10 - MASCULINO, M. COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612018 | 0392864 | 20/08/2019 | 176256.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO ( UREIA + PVP + NACL) DE USO ÚNICO Nº 10 - MASCULINO, M. COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392865 | 20/08/2019 | 1050.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA | Empenho refere-se ao Exames: Beira com sedação | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392866 | 20/08/2019 | 8500.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | Empenho refere-se ao Exames: Citogenetico Molecular para Microdelações, para atender: Usuária: WANESSA DE OLIVEIRA MOTA - Execução de Senetenção Judiciais da Saúde, conforme Mandado Juridicial nº 1.24.000.000933/2019-28 - Requerimento, Proposta Comercial, Parecer Juridico nº 342/2019, Mapa Comparativo, Ordem de Serviços, Parecer Tecnico nos processo nº 12.850/2019 e 08.506/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392867 | 20/08/2019 | 6480.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES RELATIVO AOS EVENTOS EXTRAORDINÁRIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONF. OFÍCIO Nº 551/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.276/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392868 | 20/08/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTOR - EFEITVO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 550/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.099/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392869 | 20/08/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 548/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.101/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392870 | 20/08/2019 | 1440.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIROS DOS PROFISSIONAIS DO NISS/SMS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 542/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.060/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392871 | 20/08/2019 | 234000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA MANTER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392872 | 20/08/2019 | 32500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A ATENCAO BASICA, CONFORME3 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392873 | 20/08/2019 | 102264.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAOELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392874 | 20/08/2019 | 9750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER O SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 E PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392875 | 20/08/2019 | 1625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMCOLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO DOS RESIDUOS SOLIDOS CATEGRIAS "A" (BIOLOGICOS), "B" (QUIMICOS/MEDICAMENTOS) E "E" (PERFUROCORTANTES), ATENDER VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392876 | 20/08/2019 | 3575.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA MANTER: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO NO 10.048/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392877 | 21/08/2019 | 385000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMILIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 546/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.100/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392878 | 21/08/2019 | 17270.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS INSPEÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE AGÔSTO/2019, ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO Nº 541/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.368/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392879 | 21/08/2019 | 6000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 549/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.104/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392880 | 21/08/2019 | 76000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 547/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.102/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392881 | 21/08/2019 | 50125.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 545/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.154/2019 E 15.155/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100612018 | 0392882 | 21/08/2019 | 15120.00 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, AQUISIÇÃO: CATETER DO TIPO LUBRIFICADO HIDROFILICO ( UREIA+PVP+NACL) DE USO ÚNICO Nº 10 - MASCULINO, M. COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0392883 | 21/08/2019 | 19800.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: CADEIRA HIGIENICA PARA BANHO; CADEIRA DE BANHO, ESTRUTURA EM ALUMINIO COMPINTURA EPOXI, PARA INDICADA PARA ADULTOS DE 70 A 100KG, ASSENTO SANITARIO EM PLASTICO ERSISTENTE, MARCA: AVC ALUM INIO ORTOBRAS, PARA ATENDER: MAC -REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.923/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.144/2019 E PEGRÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0392884 | 21/08/2019 | 8598.50 | 07797967000195 | NP- EVENTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ACESSO AOS SERVIÇOS DE SISTEMA "BANCO DE PREÇOS" (FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA), ATRAVES DO ACESSO REFERENTE A 01 (UMA) CHAVES, PARA ATENDER:MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME OFICIO Nº 002/2019, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇO, PARECE JURIDICO, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO AO PROC Nº 15.251/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392885 | 21/08/2019 | 12990.00 | 09581782000174 | LAPAROMED MÉDICA CIRÚRGICA EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE CONSERTO: INSUFLADOR 40L MARCA: LUT - REFERENCIA: 16.0070R.M1, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0392886 | 21/08/2019 | 32500.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A AB - PISO ATENCAO BASICA, CONFORME3 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392887 | 26/08/2019 | 4970.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: IMPLANTE BIODEGRADAVEL PARA USO OFTALMICO (OZURDEX®) (INTRAVITREO) MARCA: ALLERGAN, PARA USUARIA: NADIR BORGES DE LUNA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0820767-82.2019.8.15.2001, RECEITUÁRIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DECOMPRA, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO Nº 294/2019 ANEXO AOS PROCESSOS Nº 09.334/2019 e 09.250/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392888 | 26/08/2019 | 8250.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 544/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.818/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392889 | 26/08/2019 | 3225.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 543/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.818/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392890 | 26/08/2019 | 945499.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS, PROFISSIONAIS EFETIVOS REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 599/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.216/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392891 | 26/08/2019 | 490025.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 604/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.221/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392892 | 26/08/2019 | 3561090.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 603/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.220/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392893 | 26/08/2019 | 8817686.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 602/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.219/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392894 | 26/08/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 600/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.217/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392895 | 26/08/2019 | 21971.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 596/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.213/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392896 | 26/08/2019 | 2476.46 | 00001288693486 | MONICA SILVA DE SOUZA CORREIA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALDO DE SALARIO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, 13º SALARIO PROPORCIONAL, BEM COMO FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS A SEREM LIQUIDADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, DESPACHO DO DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNCOAO PROCESSO Nº 23.844/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392897 | 26/08/2019 | 1333.59 | 00083012729704 | JOSY SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO TRABALHO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO 2019, CONFORME REQUEMENTO II, DESPACHO DO DGTES, PARECER JURIDICO E PARECER TECNCO AO PROCESSO Nº 2019/051688, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392898 | 26/08/2019 | 485525.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 604/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.221/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392899 | 26/08/2019 | 3560090.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 603/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.220/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392900 | 26/08/2019 | 8817821.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 602/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.219/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392901 | 26/08/2019 | 31688.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 583/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.200/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392902 | 26/08/2019 | 696069.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 589/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.206/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392903 | 26/08/2019 | 17687.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 580/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.197/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392904 | 26/08/2019 | 1340270.30 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 594/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.211/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392905 | 27/08/2019 | 1000.00 | 00001970655461 | MARIA LUCIENE LINHARES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL REFERENTE A 2019, 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE 2017/2018 E FÉRIAS PROPORCIONAL REFERENTE AO PERIODO DE 2018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO, EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.081/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392906 | 27/08/2019 | 1436.01 | 00006894099405 | SELMA SILVA DOS SANTOS | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2017 E DE 1/3 DAS FERIAS PROPOCIONAIS A 2017, RERIAS DE 2018/2019 E SALARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME DESPACHO, PARECER JURIDICO, SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 06.591/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392907 | 27/08/2019 | 2333179.74 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. OFÍCIO Nº 595/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.212/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392908 | 27/08/2019 | 712701.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. OFÍCIO Nº 582/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.199/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392909 | 27/08/2019 | 1371009.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 587/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.204/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392910 | 27/08/2019 | 700262.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 585/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.202/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392911 | 27/08/2019 | 36410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVO DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 588/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.205/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392912 | 27/08/2019 | 1265647.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTOS), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 593/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.210/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392913 | 27/08/2019 | 113133.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 586/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.203/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392914 | 27/08/2019 | 924992.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA DO PMAQ PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 8º TRIMESTRE (MAIO, JUNHO E JULHO/2019), REL. AOS PROCESSOS Nºs 15.156/14.928/12.258/4506/11.005/10.655/12.154/11.906/12.135/11.039/2019, CONF. OFÍCIO Nº 569/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.186/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392915 | 27/08/2019 | 728879.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA DO PMAQ ACS TRIMESTRAL - 8º TRIMESTRE (MAIO, JUNHO E JULHO/2019), REL. AOS PROCESSOS Nºs 15.156/2019, 11.039/2019, CONF. OFÍCIO Nº 570/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.187/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392916 | 27/08/2019 | 1560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS AGENTES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 597/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.214/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392917 | 27/08/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 591/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.208/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392918 | 27/08/2019 | 29526.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 574/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.191/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392919 | 27/08/2019 | 544350.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 598/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.215/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392920 | 27/08/2019 | 10830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 592/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.209/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392921 | 28/08/2019 | 8062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 577/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.194/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392922 | 28/08/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 573/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.190/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392923 | 28/08/2019 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392267, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL/DST/ EPIDEMIOLOGICA CON. MEMO N º 05/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392924 | 28/08/2019 | 14414.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 579/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.196/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392925 | 28/08/2019 | 148581.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 590/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.207/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392926 | 28/08/2019 | 8230.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 559/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.249/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392927 | 28/08/2019 | 2250.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 560/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.250/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392928 | 28/08/2019 | 12008.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 561/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.251/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392929 | 28/08/2019 | 29304.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 557/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.247/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392930 | 28/08/2019 | 31306.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 563/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.253/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0392931 | 28/08/2019 | 179518.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 556/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.246/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0392932 | 28/08/2019 | 1466.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA - ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 368/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.195/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392933 | 28/08/2019 | 746.04 | 00000740043447 | LUDMILA XAVIER VASQUES COSTA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 13º SALARIO PRPORCIONAL E FERIAS PROPORCIONAIS, REFERENTES AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA DO MES DE OUTRUBRO/2018, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 00.713/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392934 | 28/08/2019 | 1621.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 553/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.460/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392935 | 28/08/2019 | 21269.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 554/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.580 E 13.581/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392936 | 28/08/2019 | 15000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLINICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 555/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 13.580 E 13.581/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392937 | 28/08/2019 | 3720.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXILIO FINANCEIRO, PROFISSIONAIS DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REL. AO MÊS DE JUNHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 601/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.218/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392938 | 28/08/2019 | 733.34 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIÁRIAS - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 368/2019/GS/SMS, AO PROCESSO Nº 16.195/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0392939 | 28/08/2019 | 733.34 | 00007063887475 | CARLA CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS BOLSA ESTAGIÁRIAS - ESTAGIÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, CONFORME OFICIO Nº 368/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 16.195/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392940 | 28/08/2019 | 272033.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 571/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.188/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392941 | 28/08/2019 | 179341.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 572/2019/DGTES/SMS E PARECER CNICO EM ANEXO. PROC. 16.189/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392942 | 28/08/2019 | 400407.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 575/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.192/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392943 | 28/08/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 581/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.198/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392944 | 28/08/2019 | 548383.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 576/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.193/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392945 | 28/08/2019 | 339569.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 584/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.201/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0392946 | 28/08/2019 | 9201.36 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA RIACHO DOCE DO DISTRITO SANITÁRIO II, CONFORME CONTRATO Nº 10.909/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392947 | 28/08/2019 | 27267.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HMSI, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.248/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392948 | 28/08/2019 | 6466.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO HVF, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.248/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392949 | 28/08/2019 | 30684.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.248/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392950 | 28/08/2019 | 35192.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 564/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.254/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392951 | 28/08/2019 | 109799.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 565/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.255/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392952 | 28/08/2019 | 4010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 566/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.256/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392953 | 28/08/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 567/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.257/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392954 | 28/08/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 568/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.258/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0392955 | 28/08/2019 | 24932.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO I.C.V., REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 562/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.252/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100962017 | 0392956 | 28/08/2019 | 26843.60 | 18258209000115 | CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP | Empenho nº 391405/2019 Anulado e Substituído pela Atual, de acordo com a nova Despesas Apresentada no Termo de Apostilamento, na aquisição: Pinça de Apreenção Endoclinch, Manoplacom cremalheira - 5mmx360 Autoclavavel, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392957 | 29/08/2019 | 700.11 | 00009568470484 | AISHA STHEFANY SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392958 | 29/08/2019 | 700.11 | 00008716547411 | AMANDA AMAIY PESSOA SALERMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392959 | 29/08/2019 | 700.11 | 00007620133461 | BRUNA DE OLIVEIRA ABREU | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392960 | 29/08/2019 | 277.39 | 00009033765470 | CÂNDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392961 | 29/08/2019 | 700.11 | 00007665655483 | ELAINE VALDNA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392962 | 29/08/2019 | 700.11 | 00006457524443 | HANNYELLY DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392963 | 29/08/2019 | 1369.37 | 00008772334460 | EVERLY BRITO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392964 | 29/08/2019 | 700.11 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392965 | 29/08/2019 | 700.11 | 00007664910480 | JANAINA LILIAN SANTOS DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392966 | 29/08/2019 | 700.11 | 00010549452419 | JUCICLEIA NAIARA DA SILVA FREITA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392967 | 29/08/2019 | 700.11 | 00006420309441 | JULIANA TAVARES MAURICIO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392968 | 29/08/2019 | 277.39 | 00008441224404 | LEONARDO SALDANHA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392969 | 29/08/2019 | 700.11 | 00006887477440 | LIVIA KAROLINE MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392970 | 29/08/2019 | 700.11 | 00009770892408 | LUANA MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392971 | 29/08/2019 | 700.11 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392972 | 29/08/2019 | 1369.37 | 00006226223405 | MARIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392973 | 29/08/2019 | 155.26 | 00001588331474 | MARIANA PINTO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392974 | 29/08/2019 | 277.39 | 00001720355460 | MATHEUS OLIVEIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392975 | 29/08/2019 | 700.11 | 00014114478752 | RAYSSA CARVALHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392976 | 29/08/2019 | 1369.37 | 00005893045424 | RICHARD MORRINSON COURAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392977 | 29/08/2019 | 700.11 | 00007404224489 | ROSALIA RIBEIRO ESTELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392978 | 29/08/2019 | 277.39 | 00010090529421 | ROSILVA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392979 | 29/08/2019 | 700.11 | 00002381879188 | TICIANA TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392980 | 29/08/2019 | 700.11 | 00001403120480 | WANESSA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONFORME OFICIO Nº 536/2019, DA GERENCIA DE ATENCÃO BÁSICA, EM ANEXO. PROC. 15.157/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392981 | 29/08/2019 | 2394.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDERA MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392982 | 29/08/2019 | 2881.82 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER:MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMLEXIDADE - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392983 | 29/08/2019 | 298.12 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER:VS - VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392984 | 29/08/2019 | 1987.46 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER:MANTER IMPLEMENTAR ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392985 | 29/08/2019 | 397.49 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDER:MANTER IMPLEMENTAR - PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0392986 | 29/08/2019 | 2394.96 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDERA MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0392987 | 29/08/2019 | 4174.79 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA TRANSITORIA INFANTO JUVENIL, CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.851/2018 E ADITIVO Nº 001/2019, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100112019 | 0392988 | 30/08/2019 | 24121.80 | 09053134000226 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | MEDICAMENTOS: PIRFENIDONA 267 MG CP 1.620 29,78 48.243,60ESABRIET 267 MG 270 CAPS BR, FRABRICADO POR CATALENT PHARMA SOLUTIONS LLC - EUA, EMBALADO POR ROCHE PRODUTOS QUIMICOS E FARMACEUTICOS, VAL. REGISTRO 06/2021, MARCA: ESBRIET®, PARA ATENDER USÁRIO: ARNALDO CRUZ DA SILVA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.885/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0392989 | 02/09/2019 | 44.52 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ADAPTADOR 2P+T PARA NBR 14136 - 2P+T FEMEA; NBR 14136 MACHO, MARCA: PERLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0392990 | 02/09/2019 | 29.68 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ADAPTADOR 2P+T PARA NBR 14136 - 2P+T FEMEA; NBR 14136 MACHO, MARCA: PERLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0392991 | 02/09/2019 | 124.72 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ADAPTADOR 2P+T PARA NBR 14136 - 2P+T FEMEA; NBR 14136 MACHO, MARCA: PERLEX, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0392992 | 02/09/2019 | 207.76 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ADAPTADOR 2P+T PARA NBR 14136 - 2P+T FEMEA; NBR 14136 MACHO, MARCA: PERLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0392993 | 02/09/2019 | 148.40 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ADAPTADOR 2P+T PARA NBR 14136 - 2P+T FEMEA; NBR 14136 MACHO, MARCA: PERLEX | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0392994 | 02/09/2019 | 3958.02 | 00007859848449 | DAMIAO CONSTANCIO NETO | VALOR EMPENHADO REF. AL ALUGUEL DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROJETADA - QUADRA 104 - LOTE 05 - CIDADE RECREIO, ONDE FUNICIONA A USF - CIDADE RECREIO, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2019, CONF. MEMO Nº 189/2019, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 371/2019E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.471/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101022018 | 0392995 | 03/09/2019 | 49275.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: ÁCIDO URSODESOXICOLICO (URSACOL®) 300 MG/CP - MARCA: URSACOL®/ZAMBON, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.295/2018, CONTRATO Nº 10.512/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.870/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0392996 | 03/09/2019 | 50049.00 | 03237583004588 | COPAGÁZ DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) A GRANEL, INCLUINDO O FORNECIMENTOS EM REGIME DE COMODATO DE 06 (SEIS) RESERVATORIOS EM AÇO PARA GLP TIPO P 190, MARCA: CAPAGAZ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100132018 | 0392997 | 03/09/2019 | 30541.25 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: NA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR, , P/ ATEDER: MAC - REDE HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 10.582/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125/2018 E PREGÃO ELETRONIO Nº 10.013/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0392998 | 03/09/2019 | 42000.00 | 03426484000123 | SALDANHA RODRIGUES LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, PARA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTÁVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 8 X 0,30MM, MARCA: SR, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.832/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.076/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 040072019 | 0392999 | 03/09/2019 | 11840.00 | 09266128000176 | SOS GAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOTIJÃO GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, CAPACIDADE BOTIJÃO 13 KG, MARCA: NACIONAL GAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 04.216/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04.061/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 04.007/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393000 | 03/09/2019 | 18000.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS), TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOCK, UNIVERSAL, MARCA: VITALGOLD, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.831/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.070/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393001 | 03/09/2019 | 6000.00 | 03596923000146 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO: INFUSOR MULTIVIA DESCARTAVEL (02 VIAS), TUBO TRANSPARENTE FLEXIVEL COM CONECTOR LUER LOCK, UNIVERSAL, MARCA: VITALGOLD, P/ ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.831/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.070/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393002 | 03/09/2019 | 6360.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISICAO: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL, CONECTOR LUER-LOK, ROLETE PARA SORO, MARCA: TKL, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.834/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOSNº 10.069/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393003 | 03/09/2019 | 194074.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: NITROPRUSSIATO DE SODIO 50MG AMP. 2ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393004 | 03/09/2019 | 128000.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: TENOXICAN 40MG FRS AMP. MARCA: UNIÃO QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.942/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.125/2019 E PREGÃO ELETRONIO Nº 15.015/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393005 | 03/09/2019 | 4570.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR pH, ENTRE 5.0 E 8.0, PACOTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: AB - SB, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393006 | 03/09/2019 | 4570.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR pH, ENTRE 5.0 E 8.0, PACOTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: VAS VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2019, ATA DEREGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393007 | 03/09/2019 | 27420.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR pH, ENTRE 5.0 E 8.0, PACOTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393008 | 03/09/2019 | 13710.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR pH, ENTRE 5.0 E 8.0, PACOTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393009 | 03/09/2019 | 19999.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393010 | 03/09/2019 | 4570.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ALGODÃO HIDROFILO EM MANTA UNIFORME, LIVRE DE IMPUREZAS, MANCHAS, APRESENTAR pH, ENTRE 5.0 E 8.0, PACOTE 500G, MARCA: NEVOA, P/ ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.830/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.068/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393011 | 03/09/2019 | 50000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO REGULAÇÃO, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393012 | 03/09/2019 | 1200000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REDE AMBULATORIAL - SEDE/PRATICAS INTEGRATIVAS/COMISSIONADOS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393013 | 03/09/2019 | 4000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393014 | 03/09/2019 | 10000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MANUTENÇÃO DST/AIDS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. PROC. 01.245/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393015 | 03/09/2019 | 12540.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AAQUISIÇÃO: ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA USO HOSPITALAR, MARCA: KISSES, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393016 | 03/09/2019 | 22650.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ATADURA DE GAZE IMPREGNADA COM GESSO (15 CM X 2M) COM TEMPO DE SECAGEM DE 05 A 06 MINUTOS. M. ORTOFEN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393017 | 04/09/2019 | 2269.54 | 00064940721272 | MARCILENE DA CONCEIÇÃO DIAS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2016/2017, 1/3 DE FÉRIAS - P.A. 2017/2018, PLANTÕES NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL / 12/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, FÔLHAS DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.184/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393018 | 04/09/2019 | 1524.72 | 00003961943460 | ROSSANA SOUSA DE OLIVEIRA CORREIA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE FÉRIAS - P.A. 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL P.A. 2018/2019 E SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 06.644/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393019 | 04/09/2019 | 5534.21 | 00000479626740 | ADENIR CARLOS LIMA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO PMAQ - AB - 3º CICLO, DA SERVIDORA FALECIDA: MARIA JOSEANE DOS SANTOS CUNHA, CONF. REQUERIMENTO, ATA DE REUNIÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, DESPACHO DA GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA, PARECER JRÍDICO/SMS,PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.906/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393020 | 04/09/2019 | 1286.31 | 00001155013476 | MARIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - P.A. - 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - P.A. 2018/2019 E SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA CRUZ DAS ARMAS, CONF. SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, FICHAFINANCEIRA ANUAL - 2019, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.988/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101692017 | 0393021 | 04/09/2019 | 2853.15 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.128/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.169/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101692017 | 0393022 | 04/09/2019 | 3133.38 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.128/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.169/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101692017 | 0393023 | 04/09/2019 | 4238.82 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.128/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.169/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101692017 | 0393024 | 04/09/2019 | 938.39 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS HIDRO-SANITARIOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.727/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.128/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.169/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000252012 | 0393025 | 04/09/2019 | 4540.16 | 00000932537456 | ANA PAULA FÉLIX PEREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DOS MESES JAN/19, FEV/19, MAR/19, ABRIL/19, MAIO/19, JUN/19, JUL/19 E AGOSTO/2019, DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA ARQUIVISTA ONATHAS CARECAS, 105, CASTELO BRANCO, JOÃO PESSOA,PB, CONFORME CONSTA NO CONTRATO Nº 044/2012, CONF. PARECER TÉCNICO PARECER JURIDICO Nº 335/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2012 AO PROCESSO Nº 04.704/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0393026 | 04/09/2019 | 14089.94 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 (13,63%), NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, P/ MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2019, ATA Nº 10.292/18 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.091/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0393027 | 04/09/2019 | 15950.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 (13,63%), NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADO DE 0,2 EM 0,2 ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: SR, P/ MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.633/2019, ATA Nº 10.292/18 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.091/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393028 | 04/09/2019 | 70460.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: FRASCO PARA ACONDICIONADO E AMINISTRAR DIETA ENTERAL, CAPACIDADE 300ML | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393029 | 04/09/2019 | 18660.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: EXTENSOR PARA OXIGÊNIO VACUO, P/ CONDUÇÃO DE GASES E ASPIRAÇÃO, EM PVC CRISTAL, ATOXICO, CC 9,6MM, NO TAMANHO 2M MARCA: MARKMED | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393030 | 04/09/2019 | 9543.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: MALHA TUBULAR ORTOPEDICA 30 CM X 25M, CONFECCIONADA EM 100% ALGODÃO, MARCA: MSO, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.824/19, ATA Nº 10.071/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/19, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393031 | 04/09/2019 | 2044.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML, SOLUÇAO INJETAVEL, EM SERINGA PREENCHIDA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTENDO 0,2ML, MARCA: SANOFI AVENTIS FARMACEUTICA, PARA ATENDER O USUÁRIO: GABRIEL AUGUSTO ARRAES DE GANÇALVES DE LUCENA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0061600-54.2014.815.2001, LAUDO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 347/2019, PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 12.300/19 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393032 | 05/09/2019 | 1500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: TALGE, P/ AT ENDER: AB- SB, CONTRATO Nº 10.827/19, ATA Nº 10.074/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/19, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393033 | 05/09/2019 | 300.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: TALGE, P/ AT ENDER: MAC- VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONTRATO Nº 10.827/19, ATA Nº 10.074/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/19, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393034 | 05/09/2019 | 150.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: TALGE, P/ ATENDER: MAC- SAMU, CONTRATO Nº 10.827/19, ATA Nº 10.074/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/19, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393035 | 05/09/2019 | 34706.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDICO, NA AQUISIÇÃO: ABAIXADOR DE LINGUA EM MADEIRA DESCARTAVEL, FORMATO CONVENCIONAL LISO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14CM DE COMPRIMENTO; 1,4CM DE LARGURA. 0,5CM DE ESPESSURA. PACOTE COM 100 UNIDADE, MARCA: TALGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393036 | 05/09/2019 | 33144.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Empenho refere-se ao 2ª Pedido, a aquisição: abaixador de língua em madeira, descartável, M. Talge, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393037 | 05/09/2019 | 23375.15 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393038 | 05/09/2019 | 29171.17 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393039 | 05/09/2019 | 23394.65 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393040 | 05/09/2019 | 2480.66 | 61074175000138 | VERA CRUZ SEGURADORA S/A | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO Nº APÓLICE 2170349000105131, REFERENTE A MOTO, XTZ 250 LANDER, DE PLACA QFD - 7646, ENVOLVIDO EM SINISTRO NO DIA 12/08/2018, CONFORME OFICIO Nº SAMU/JP Nº 0378/2018,BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHA DE ATENDIMENTO, PARECER TÉCNICO, ANEXO AO PROCESSO Nº 22.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393041 | 05/09/2019 | 112000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: EQUIPO PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, EM BOMBA DE INFUSÃO, MARCA: SAMTRONIC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393042 | 05/09/2019 | 190000.00 | 58426628000133 | SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: EQUIPO PARAAPLICAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS, EM BOMBA DE INFUSÃO FOTOSSENSIVEL, SISTEMA PULSATIL OU PERISTALTICO LINEAR, MACROGOTAS, ESTERIL USO ÚNICO, DESCARTVEL, EM PVC, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIAL EALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.819/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.075/2019 E PREGÃO ELETRONICON º 10.006/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393043 | 05/09/2019 | 2067.44 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO 1ª EMPLAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAS, PLACA Nº QSF - 2663, QSF - 2693, QSF - 2673 e QSF - 2653, CONFORME GUIAS DO DETRAN, OFICIO Nº SAMU 192-JP Nº 0303/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.166/2019, ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393044 | 06/09/2019 | 1610.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB- PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393045 | 06/09/2019 | 1610.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER: VS- VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393046 | 06/09/2019 | 1610.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393047 | 06/09/2019 | 1610.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER: MAC- REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393048 | 06/09/2019 | 1610.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA MANUTENCAO EM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, ESQUADRIAS DE ALUMINIO, INCLUSIVE COM MANUTENCAO DAS FERRAGENS, FECHADURAS E ACESSORIOS - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB- PMAQ, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393049 | 06/09/2019 | 8382.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.941/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393050 | 06/09/2019 | 4299.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.941/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393051 | 06/09/2019 | 4299.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.941/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393052 | 06/09/2019 | 7932.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.941/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393053 | 06/09/2019 | 1500.00 | 00009256871467 | SAMARA JACINTO MARQUES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA - LUIZ LINDBERG FÁRIAS (BANCÁRIOS), CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.956/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101492017 | 0393054 | 06/09/2019 | 7932.00 | 13033569000103 | ALUMINA COMERCIAL LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.967/2017, PARA AQUISICAO DE PORTAS DE VIDRO, ESPELHOS E PELICULAS DE PROTECAO SOLAR - MARCA: BELGLAS/ALUMINA, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 18.941/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.149/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272018 | 0393055 | 06/09/2019 | 36000.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: APARELHO ESTIMULADOR DE NERVO PERIFERICO PARA BLOQUEIO DE PLEXO. E UM INSTRUMENTO DE PRECISÃO PARA LOCALIZAÇÃO DE NERVOS NO CORPO HUMANO, MARCA: B. BRAUN, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.938/2019, ADESÃO REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.247/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.027/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393056 | 06/09/2019 | 437.80 | 00005929765480 | DENIZIENE PEREIRA PONTES BENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS P.A. 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2018/2019, DA PROFISSIONAL PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA - CRUZ DAS ARMAS, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, 2018 E 2019, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.960/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393057 | 06/09/2019 | 5297.28 | 00006774591493 | ANA RAQUEL VARANDAS NOMINANDO DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (5/12) AVOS, REFERENTE AOS MÊSES DE JULHO, AGÔSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DO ANO DE 2015, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO INVADIDO (MANGABEIRA), DISTRITO SANITÁRIO III, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2015, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.003/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393058 | 09/09/2019 | 937.00 | 00079847145415 | RUTH DA SILVA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DA PROFISSIONAL, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE JANEIRO/2017, CONF. SOLICTAÇÃO, FÔLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JRÍDICO/SMS, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2017, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 12.761/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393059 | 09/09/2019 | 44275.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICONº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393060 | 09/09/2019 | 8600.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393061 | 09/09/2019 | 3750.00 | 00013268945449 | MARIA DO SOCORRO SOARES MARQUES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA FRAÇÃO DE 04/12 AVOS, REL. AOS MÊSES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PARECER JURÍDICO/DGTES/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.164/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393062 | 09/09/2019 | 38215.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393063 | 09/09/2019 | 5750.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393064 | 09/09/2019 | 5060.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393065 | 09/09/2019 | 26450.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393066 | 09/09/2019 | 24725.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.818/2018, PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DOS VEICULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100452018 | 0393067 | 09/09/2019 | 129600.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OMEPRAZOL 40MG FRS AMP. - MARCA: BLAU FARMACÊUTICA S/A, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA Nº 10.208/2018, CONTRATO Nº 10.637/2019, ADITIVO Nº 001/2019 - REAJUSTE DE 15,68% E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.392/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393068 | 10/09/2019 | 2800000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENÇÃO BASICA, CONF. OFÍCIO, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100752018 | 0393069 | 10/09/2019 | 99798.80 | 17074272000139 | INVERTER EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 10.752/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.246/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.075/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100982018 | 0393070 | 10/09/2019 | 3360.00 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, ATRAVES DE SERVIÇOS DE ARCONCIONADO, E COM FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUINAS COM ACESSORIOS EM GERAL PARA AS AMBULANCIAS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, PB - MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.620/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.098/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 03.788/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100982018 | 0393071 | 10/09/2019 | 4841.70 | 09579609000131 | AUTOMARCAS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E GENUINAS COM ACESSORIOS EM GERAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,ATRAVES DE SERVIÇOS DE ARCONCIONADO, NAS AMBULANCIAS DO SAMU (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA,PB - MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.620/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.098/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 03.788/18. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0393072 | 11/09/2019 | 103428.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.278/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.100/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0393073 | 11/09/2019 | 282912.00 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 3º PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BIOQUÍMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.278/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.100/2018 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0393074 | 11/09/2019 | 27594.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DEXMEDETOMIDINA 100 MG/2ML, MARCA: ROCKY MOUNT, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.882/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.061/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2019 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 101332018 | 0393075 | 11/09/2019 | 79750.00 | 20947386000150 | LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: GERADOR A DIESEL TRIFASICO, MOTOR DIESEL COM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL, ENCORPADO A BASE A BASE DO GERADOR, POTENCIA CONTINUA: 72KVA; POTENCIA STAND-BY. MINIMA 80 KVA E TENSÃO 220/127 VCA, MARCA: PERKINS MOD; 1104 + 44TG1, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.527/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.133/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.542/2015 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101332018 | 0393076 | 11/09/2019 | 18000.00 | 20947386000150 | LAPLACE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO: GERADOR A DIESEL TRIFASICO, MOTOR DIESEL COM RESERVATORIO DE COMBUSTIVEL, ENCORPADO A BASE A BASE DO GERADOR, POTENCIA CONTINUA: 72KVA; POTENCIA STAND-BY. MINIMA 80 KVA E TENSÃO 220/127 VCA, MARCA: PERKINS MOD;1104 + 44TG1, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.527/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.133/2018 E PROCESSO LICITATORIO Nº 06.542/2015 ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393077 | 11/09/2019 | 250.00 | 00008842057460 | JULIANA DOS SANTOS MACEDO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS, CONFORME SOLICITAÇÃO, PLANILHA, FICHA FINANCEIRA, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 11.424/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393078 | 11/09/2019 | 5603.02 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CAS DA ACOLHIMENTO INFANTO JUVENIL, REL. AO MÊS DE JULHO MAIS 21 (VINTE E UM) DIAS DO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. MEMO Nº 800/2018, CONTRATO Nº 124/2012, ADITIVO Nº 007/2017, PARECER JURÍDICO/SMS, Nº 91/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.162/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393079 | 11/09/2019 | 72275.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2015, ADITIVO Nº 05/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMSEM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393080 | 11/09/2019 | 14420.08 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2016, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PERIODO DE 01 DE MARÇO DE 2016 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PRCOPI, S/N, EXPEDICIONARIOS, JOÃO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO Nº 1389/2007, PARECER Nº 253/2019 DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTNOS ANEXO AO PROCESSO Nº 05.818/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393081 | 11/09/2019 | 2120.60 | 09140351000172 | ARQUIDIOCESE DA PARAIBA MITRA ARQUIDIOCESANA DA PARAIBA | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITITUIÇÕES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) MESES DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA SEVERINO PRCOPI, S/N, EXPEDICIONARIOS, JOÃO PESSOA, PB, CONFORME CONTRATO Nº 1389/2007, PARECER Nº 253/2019 DA ASSESSORIA JURIDICA, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTNOS ANEXO AO PROCESSO Nº 05.818/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100092019 | 0393082 | 11/09/2019 | 120538.18 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: MESILATO DE DABRAFENIBE 75MG CAP DURA CT FR PLAS OPC X120 TAFINLAR 75MG 120 CAPSULAS / FABRICADO POR: GLAXO WELLCOME, S.A MARCA: TAFILAR™ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393083 | 11/09/2019 | 762.30 | 00006706197440 | VANESSA MIRANDA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 09 (NOVE) DIAS TRABALHADOS NO MÊS DE ABRIL/2019, NA FUNÇÃO DE FARMACÊUTICA DO NASF, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.331/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393084 | 11/09/2019 | 16439.89 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME, OFICIO, BOLETOS ANEXO AO PROCESSO Nº 14.595/2019 E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393085 | 11/09/2019 | 2361.81 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME, OFICIO, BOLETOS ANEXO AO PROCESSO Nº 14.595/2019 E PARECER TÉCNICO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393086 | 11/09/2019 | 4018.25 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME, OFICIO, BOLETOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 14.595/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393087 | 11/09/2019 | 1929.82 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE 2019 DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME, OFICIO, BOLETOS E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 14.595/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101652017 | 0393088 | 11/09/2019 | 38000.00 | 14012086000187 | AMPLIMEDICA COM.ATAC.DE MAT.MEDICO HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO: GRAMPEADOR CIRCULAR INTRALUMINAR CURVO DE 21 A 33MM QUE PERMITA COMBINAR O INSTRUMENTO COM DIÂMETRO DE LUMEN. P/ USO EM ÚNICO PACIENTE NÃO RECARREGÁVEL, M. REACH, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393089 | 12/09/2019 | 5165.56 | 00016018575434 | SÉRGIO CARLOS FIGUEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2018, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.003/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393090 | 13/09/2019 | 767.15 | 00001367085446 | IVAN DE MELO BATISTA JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTAR VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME OF. Nº 306/2019/SAMU 192/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 032/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 032/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.254/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393091 | 13/09/2019 | 460.30 | 00046719440497 | JOSE LEONARDO ALVES | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTAR VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME OF. Nº 307/2019/SAMU 192/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 033/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 033/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.255/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393092 | 13/09/2019 | 460.30 | 00078970202404 | LUIZ ALESSANDRO DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTAR VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME OF. Nº 309/2019/SAMU 192/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 034/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 034/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.256/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393093 | 13/09/2019 | 460.30 | 00042848113472 | WALTER DA SILVA FIGUEIREDO | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIA CIDADE: SÃO PAULO/SP, COM OBJETIVO: TRANSPORTAR VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS DOADAS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME OF. Nº 308/2019/SAMU 192/JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 035/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 035/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.257/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393094 | 13/09/2019 | 2166.00 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | EMPENHO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CIDADE: BRASILIA/DF, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR: REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAUDE - CNOARES-TEMATICO, GOVERNANÇA E REGIONALIZAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 1459/2019/GS/SMS, FOLDER, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 029/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 029/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.687/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0393095 | 13/09/2019 | 88473.56 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.937/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 100862018 | 0393096 | 13/09/2019 | 271979.44 | 27417025000141 | ESPERANCA DISTRIB PROD ALIMENTICIOS INDUSTRIALIZADOS EIRELI ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.937/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.016/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.086/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393097 | 13/09/2019 | 120000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SM, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393098 | 13/09/2019 | 17895.08 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.882/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -(AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SM, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0393099 | 13/09/2019 | 234500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC - UPA's, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 - PROC. LICITATÓRIO Nº 21.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0393100 | 13/09/2019 | 56280.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 - PROC. LICITATÓRIO Nº 21.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393101 | 16/09/2019 | 2915.10 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA NO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/ VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS / III CONGRESSO LATINO AMERICANO IST/HIV/AIDS, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONF. OFÍCIO SMS/DAS Nº 466/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 030/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 031/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393102 | 16/09/2019 | 1687.70 | 00008427874456 | NAEDINA GOMES DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, COM A FINALIDADE DE REPRESENTAR O MUNCÍPIO DE JOÃO PESSOA NO XII CONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST/ VIII CONGRESSO BRASILEIRO DE AIDS / III CONGRESSO LATINO AMERICANO IST/HIV/AIDS, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONF. OFÍCIO SMS/DAS Nº 466/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 031/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 031/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393103 | 16/09/2019 | 15330.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHADO REF. AO 2º PEDIDO: ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M, EXTRA FLEXIVEL TECIDO 100% ALGODÃO, M. MISSNE | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393104 | 16/09/2019 | 132830.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHADO REF. AO 2º PEDIDO: AVENTAL DESCARTAVEL COM MANGAS TAMANHO GRANDE, GRAMATURA 20G, M. BOMPACK, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393105 | 16/09/2019 | 115260.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHADO REF. AO 2º PEDIDO: ATADURA DE CREPE (15CM X 1,8M), FAIXA CONTINUA DE TECIDO 100% ALGODÃO NÃO ESTERIL 13 FIOS POR CM² COM COMP. MNIMO 1,8M, M. BIO TEXTIL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0393106 | 16/09/2019 | 8320.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO, COMBERTURA COMPOSTA: CAMADA DA AUTO-ADESIVA PERFURANDA OU NÃO SDE SI8LICNE, MARCIA ESTERIL, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO COM SISTEMA PARA RETENPÇÃO DO EXSUDATA. MARCA: BIATIN SILICONE COLOPLST, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.689/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.234/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0393107 | 16/09/2019 | 51800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO, CURATIVO ESTERIL, MEDINDO DE 30 A 44CM, DE COMPRIMENTO E 2CM DE LARGURA ± CM E ± 2G DE PESO. M. BIATAIN ALGINATO FITA COLOPLAST, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0393108 | 16/09/2019 | 12836.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, CURATIVO ESTERIL COMPOSTA POR 100% DE ALGODÃO, PHMB A 0,2%. 15CM X 17CM, PACOTE COM NO MINIMO 02 UNID. M. CURATE LM FARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0393109 | 16/09/2019 | 51364.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: BANDAGEM INELASTICA ESTERIL IMPREGNADA COM PASTA CONTENDO 10,2CM X 9,14CM., | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0393110 | 16/09/2019 | 28814.62 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0393111 | 16/09/2019 | 146112.39 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393112 | 16/09/2019 | 2666.16 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DOSIMETRO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 004/2019, REAJUSTE DE VALOR 4,56% E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393113 | 16/09/2019 | 8655.36 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE DOSIMETRO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 004/2019, REAJUSTE DE VALOR 4,56% E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393114 | 16/09/2019 | 35356.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: POLIMIXINA 500.000UI FRS AMP. MARCA: EUROFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100112018 | 0393115 | 16/09/2019 | 14326.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 5MG/ML - AMP. 10ML, MARCA: HIPOLAR, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.551/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.088/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.011/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393116 | 16/09/2019 | 4320.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 0,25MG/ML FLACONETE, 2ML, MARCA: ASTRAZENECA, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.963/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.170/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393117 | 16/09/2019 | 2880.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: BUDESONIDA 0,25MG/ML FLACONETE 2ML, MARCA: ASTRAZENECA, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.963/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.170/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393118 | 16/09/2019 | 320000.00 | 05439635000456 | ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MEROPENEM 16 FRS AMP. MARCA: ABL, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.966/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.166/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.026/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0393119 | 16/09/2019 | 300000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393120 | 16/09/2019 | 1960000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393121 | 16/09/2019 | 100000.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393122 | 17/09/2019 | 5688.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, MANOMETRO ANEROIDEPRE CALIBRADO, COM SELO DE INMETRO, COM VISOR GRADUADO DE 0 A 300MM DE HG, DEVE ACOMPANHAR: 01 (UM) CONJUNTO CM VALVULA, PERA, BRAÇADEIRA ADULTO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 14 X 52 CM,E MANGUITO 12X22CM, MARCA: PREMIUM GTECH | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393123 | 17/09/2019 | 990.00 | 21971041000103 | K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BALANÇA ANTROPOMETRICA PARA OBESOS COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 200 KG, DIVISÕES DE 50G. RÉGUA ANTROPOMETRICA CMO ESCALA DE 2,00M EM ALUMÍNIO, MARCA: LÍDER, PARA INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.955/2019, ATA Nº 10.154/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.071/2018 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393124 | 17/09/2019 | 750855.04 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 606/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.876/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393125 | 17/09/2019 | 389092.55 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 606/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 16.876/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393126 | 17/09/2019 | 922628.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 627, 628 E 629/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 17.422, 17.423 E 17.424/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393127 | 17/09/2019 | 1350.16 | 00076075834400 | MARIA ROBERLÂNDIA SOARES DE MELO FREIRE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES TÉCNICAS NO MINISTÉRIO DA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 19 Á 22 DE SETEMBRO DE 2019, PARA ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS E PROJETOS DE INTERESSE DESSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - JOÃO PESSOA, CONF. OFÍCIO Nº 1488/2019/GS/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 036/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 036/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.809 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393128 | 18/09/2019 | 750.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDOS, MARCA: E.M.S, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.965/2019, ATA Nº 10.167/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393129 | 18/09/2019 | 3640.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DINITRATO DE ISOSSORBIDA 5MG COMPRIMIDOS, MARCA: E.M.S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393130 | 18/09/2019 | 117600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CEFALEXINA 50 MG/ML PÓ PARA SUSP. ORAL 60 M L, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.965/2019, ATA Nº 10.167/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393131 | 18/09/2019 | 460.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100 MG COMPRIMIDOS, MARCA: BOEHRINGER, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.964/2019, ATA Nº 10.169/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393132 | 18/09/2019 | 230.00 | 09007162000126 | MAUES LOBATOCOMER.E REPRES.LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLONIDINA 0,100 MG COMPRIMIDOS, MARCA: BOEHRINGER, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.964/2019, ATA Nº 10.169/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0393133 | 19/09/2019 | 162500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0393134 | 19/09/2019 | 14950.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA TAMANHO M, MARCA: MARDAN, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0393135 | 19/09/2019 | 11425.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.818/2018 PARA CONTRATACAO DE EMRPESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 10.073/2018E PROCESSO LICITATORIO Nº 05.331/2018 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393136 | 19/09/2019 | 1087.50 | 01640262000183 | CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA | EMPENHO REF.SE A MEDICAMENTOS: FLUORESCEINA SODICA 1% SOLUÇÃO OFTALMICA FRS. CONTA GOTAS 3ML, M. PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME OFICIO Nº 022/2019, OFICIO Nº 006/2019, MEMO. Nº 160/2019/GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA COMERCIAL,MAPA COMPARTIVO, DESPACHO DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 405/2019, ORDEM DE COMPRA, PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 06.728/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0393137 | 19/09/2019 | 2400.00 | 04594351000129 | LCVM TEIXEIRA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA | EMPENHO REF.SE A MEDICAMENTOS: PASTA DE MONSEL, ACIDO NITRICO 0,5% ACIDO SUFURICO 5,5% SULFATO FERROSO 0,1% E SULFATO DE BARIO 60%, COM EMBALAGEM DE 20G | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100032019 | 0393138 | 19/09/2019 | 33195.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DEXTROCETAMINA CLOR. 50MG/ML SOLUÇÃO INJ. 10ML, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.945/2019, ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.003/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.560/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393139 | 19/09/2019 | 800.00 | 00039665372491 | NIEDJA RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019, CONF. SOLICITAÇÃO, FICHA FINANCEIRA ANUAL - 2019, PARECER JRÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.216/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393140 | 19/09/2019 | 3000.00 | 11186327000116 | Metaltec M. Oliveira Comércio Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS: CARRO MACA SIMPLES: COM ESTRUTURA EM AÇO, RESPALDO AJUSTÁVEL EM DUAS POSIÇÕES DE ALTURA, COLCHONETE REVESTIDO DE MATERIAL IMPERMEÁVEL, POSSUIR RODAS DE APROXIMADAMENTE 125mm DE DIÂMETRO E SISTEMA DE FREIOS, COM GRADES LATERAIS E SUPORTE DE SORO, COMPRIMENTO DO LEITO APROXIMADAMENTE 2m - MARCA: VICENTE CAVALCANTI - MODELO: VC 0050, PARA ATENDER O INV - MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONF. ATA Nº 10.155/2019, CONTRATO Nº 10.954/2019 E AUTORIZAÇÃO DE | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393141 | 20/09/2019 | 23593.99 | 05286960000183 | V. S. COSTA & CIA LTDA - EPP | Empenho Ref.SE Balança Antropometrica infantil, a capacidade para 15 kg, divisões de 5g. pés reguláveis em borracha sintética, Marca: Balmak Bkh200fan, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0393142 | 20/09/2019 | 882754.50 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 4º PEDIDO, MEDICAMENTOS: ACETATO DE ABIRATERONA ( ZYTIGA) 250 MG, FRASCO (S) COM 120 COMPRIMIDO (S) MARCA: ZYTIGA PATHEON INC. /JANSSEN CILAG | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393143 | 20/09/2019 | 22320.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI PÓ P/SUSP INJ. - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.091/2019, CONTRATO Nº 10.842/2019 - 2º PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 15.894/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342018 | 0393144 | 20/09/2019 | 15470.00 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.944/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.148/2019 EF PREGÃO ELETRONICO Nº 10.134/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342018 | 0393145 | 20/09/2019 | 132813.60 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALARES, CONFORME CONTRATO Nº 10.944/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.148/2019 EF PREGÃO ELETRONICO Nº 10.134/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100212018 | 0393146 | 20/09/2019 | 31348.44 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: INSULINA LISPRO 25 UI + LISPRO PROTAMINA 75 UI. CARPULE 3 ml (HUMALOG MIX®) - MARCA: HUMALOG MIX/LILY, PARA ATENDER EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.169/2018, CONTRATO Nº10.740/2019 - 1º PEDIDO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.130/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.021/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393147 | 20/09/2019 | 116296.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MORFINA 0,2 MG/ML SOL. INJ. 1 ML, MARCA: CRISTALIA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393148 | 20/09/2019 | 2665.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLORPROMAZINA, CLORIDRATO 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL, MARCA: CRISTALIA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.976/2019, ATA Nº 10.174/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.028/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393149 | 20/09/2019 | 2928.00 | 01687725000162 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MODULO DE TCM (SEM AGE E SEM DERIVADOS DO COCO) PROVENIENT DE LIPIDEOS DE FACIL ABSORÇÃO (100% DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA) MARCA: TCM FRASCO C/ 250 ML ATLHETICA, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇÃOS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONFORME MEMO. Nº 293/2019 GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 329/2019, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14.002/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393150 | 20/09/2019 | 10000.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: SERTRALINA, CLORIDRATO 50 MG - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.175/2019, CONTRATO Nº 10.975/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.151/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.028/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393151 | 20/09/2019 | 300000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393152 | 20/09/2019 | 260000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.894/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393153 | 20/09/2019 | 150000.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.881/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393154 | 20/09/2019 | 14700.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 500 MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.841/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393155 | 20/09/2019 | 9800.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 500 MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.841/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393156 | 20/09/2019 | 20500.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, MEDICAMENTOS: OXACILINA 500 MG FRS AMP. MARCA: AUROBINDO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393157 | 23/09/2019 | 2928.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MODULO DE TCM (SEM AGE E SEM DERIVADOS DO COCO) PROVENIENT DE LIPIDEOS DE FACIL ABSORÇÃO (100% DE TRIGLICERIDEO DE CADEIA MEDIA) MARCA: TCM FRASCO C/ 250 ML ATLHETICA, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇÃOS JUDICIAIS DA SAÚDE, PARA ATENDER O USUÁRIO: DJALME DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR, CONFORME MEMO. Nº 293/2019 GEMAF/SMS/PMJP, PROPOSTA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 329/2019, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 14.002/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393158 | 23/09/2019 | 922.48 | 08955615000183 | ATUAL COM. E REP. DE PRODUTOS MÉDICOS EIRELLI - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO E MATERIAL: HASTES LONGITUDENAIS, MARCA: MTD, PARA ATENDER: A USUÁRIA: TERESA NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0830172 - 16.2017.8.15.2001, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 239/2019, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO Nº 05.004/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393159 | 23/09/2019 | 15460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REL. AS INSPEÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 647/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.401/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393160 | 23/09/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 636/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.186/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393161 | 23/09/2019 | 13200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 638/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.187/2019 E 17.882/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393162 | 23/09/2019 | 385000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 635/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.184/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393163 | 23/09/2019 | 41220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNIÁRIA E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 644/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.577/2019 E 17.578/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393164 | 23/09/2019 | 15460.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REL. AS INSPEÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 647/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.401/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393165 | 24/09/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS - SERVIÇOS PRESTADOS REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 636/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.186/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393166 | 24/09/2019 | 13200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 638/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.187/2019 E 17.882/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393167 | 24/09/2019 | 385000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 635/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.184/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393168 | 24/09/2019 | 41220.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA PECUNIÁRIA E ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 644/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.577/2019 E 17.578/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393169 | 24/09/2019 | 12059.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CIEVS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 639/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.043/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393170 | 24/09/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 639/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.183/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393171 | 24/09/2019 | 4200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA UPA - BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 640/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.032/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393172 | 24/09/2019 | 10429.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - RETROATIVO, 8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 645/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.015/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393173 | 24/09/2019 | 15238.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ PROFISSIONAIS - RETROATIVO (8º TRIMESTRE - MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONF. OFÍCIO Nº 646/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.015/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393174 | 24/09/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 637/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.185/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393175 | 24/09/2019 | 17600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 634/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.036/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393176 | 24/09/2019 | 13850.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NA CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, NO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 634/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.036/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393177 | 24/09/2019 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 3854/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.940/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393178 | 24/09/2019 | 500.00 | 00007063887475 | CARLA CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 3854/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.940/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393179 | 24/09/2019 | 43080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL - ZOONOSES/2019 - ACE/ACS, CONF. OFÍCIO Nº 643/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.967/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393180 | 24/09/2019 | 43080.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL - ZOONOSES/2019 - ACE/ACS, CONF. OFÍCIO Nº 643/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.967/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393181 | 24/09/2019 | 25560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA ANIMAL - ZOONOSES - PROFISSIONAIS, CONF. OFÍCIO Nº 642/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.967/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393182 | 24/09/2019 | 100.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM TARIFAS SOBRE SERVICOS BANCARIOS, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E OUTRAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393183 | 24/09/2019 | 41943.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA 2G FRS AMP. MARCA: AUROBINDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393184 | 24/09/2019 | 144.44 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392281/2019, DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO N º 10.439/2018, ADITIVO N º 01/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0393185 | 24/09/2019 | 5875.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.634/2019, MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTAVEL 3mL BICO LUER - SLEEP GRADUADO DE 1 EM 1 M COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR/AM, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDAE, CONFORME ATA 10.291/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100912018 | 0393186 | 24/09/2019 | 5875.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.634/2019, MATERIAL HOSPITALAR: SERINGA DESCARTAVEL 3mL BICO LUER - SLEEP GRADUADO DE 1 EM 1 M COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADO EM PLASTICO, MARCA: SR/AM, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ATA 10.291/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.091/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393187 | 24/09/2019 | 16650.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG / ML SOL. INJ. 10 ML, MARCA: HIPOLABOR, PARA ATENDER: MAC- REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.977/2019, ATA 10.173/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.028/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0393188 | 24/09/2019 | 144.44 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392281/2019, DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.439/2019 E TERMO ADITIVO Nº 01/2019.. DISPENSA DE LICITAÇÃO N 10.057/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393189 | 24/09/2019 | 68850.00 | 04301884000175 | AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: MEDICAMENTOS: PIRERACILINA SODICA 4 G, TAZOBACTAM SODICA 500 MG, MARCA: AUROBINDO, MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.859/2019, ATA Nº 10.085/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393190 | 24/09/2019 | 21302.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 669/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393191 | 24/09/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD - EFETIVO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 668/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393192 | 24/09/2019 | 8062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 667/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393193 | 24/09/2019 | 6840.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 16.760/17.933/18.174/18.060/18.198/18.207/18.277/18.225/2019, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 607/2019/DGTES/SMS, (PORTARIA Nº 015/16) E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393194 | 24/09/2019 | 30310.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTTRAS DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 690/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393195 | 24/09/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 689/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393196 | 24/09/2019 | 37600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 681/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393197 | 24/09/2019 | 948758.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 691/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393198 | 25/09/2019 | 30045.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 673/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393199 | 25/09/2019 | 29604.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 694/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393200 | 25/09/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 692/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393201 | 25/09/2019 | 1416642.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMIÍLIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 685/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393202 | 25/09/2019 | 708165.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 679/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100242019 | 0393203 | 25/09/2019 | 8660.48 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMANENTE: MESA PARA ESCRITORIO NA COR BEGE, ESTRUTURA DOS PES EM FERRO PINTURA EPOXI, NO MEIO ENTRE OS FERROS. DEVE TER 2 (DUAS) GAVETAS COM FECHADURA E CHAVE, DIMENSÕES: 1,20, X 0,60, X 0,74M, MARCA: INCOMEL MOVEIS MODELO VERSÃO MR 1200 SR-PM, ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.962/19, ATA Nº 10.165/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.024/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393204 | 25/09/2019 | 948631.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 691/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.504/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393205 | 25/09/2019 | 3558836.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 677/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393206 | 25/09/2019 | 2931.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/ADIS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 653/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.470/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393207 | 25/09/2019 | 8783785.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 696/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393208 | 25/09/2019 | 488047.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 695/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393209 | 25/09/2019 | 678848.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 682/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.495/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393210 | 25/09/2019 | 1285312.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 693/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.506/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393211 | 25/09/2019 | 1383664.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 675/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.489/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393212 | 25/09/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 662/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.856/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393213 | 25/09/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 684/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393214 | 25/09/2019 | 406513.06 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 676/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393215 | 25/09/2019 | 16349.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 665/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393216 | 26/09/2019 | 541500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 687/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393217 | 26/09/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 683/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393218 | 26/09/2019 | 29304.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 650/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393219 | 26/09/2019 | 29969.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393220 | 26/09/2019 | 28294.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393221 | 26/09/2019 | 6596.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 558/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393222 | 26/09/2019 | 12288.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 654/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393223 | 26/09/2019 | 150000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE 392267, PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA VIGILANCIA AMBIENTAL/DST/ EPIDEMIOLOGICA CON. MEMO N º 05/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393224 | 26/09/2019 | 3300.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA A VIGILANCIA SANITARIA , CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393225 | 26/09/2019 | 4000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA O SAMU, CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393226 | 26/09/2019 | 134253.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: ATROPINA 0,25MG AMP. 1ML, M. Pasmodex Isofarma, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393227 | 26/09/2019 | 140000.00 | 17196332000196 | LABORATORIO JOSEANA JOSEFA & RODRIGO CARTAXO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.522/2015, ADITIVO Nº 004/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393228 | 26/09/2019 | 87665.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | Empenho ref.se a Medicamentos: Acetelcisteina amp. M. União Química, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393229 | 26/09/2019 | 7500.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA POLICLÍNICA JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 664/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.727/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393230 | 26/09/2019 | 22576.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA POLICLÍNICA JAGUARIBE, REL. AO MÊS DE JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 663/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 15.727/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393231 | 26/09/2019 | 24940.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: CARBAMAZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 100 ML, MARCA: UNI - CARBAMAZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393232 | 26/09/2019 | 110619.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 658/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.475/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393233 | 26/09/2019 | 2324699.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 688/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.501/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393234 | 26/09/2019 | 113133.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 680/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.493/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393235 | 26/09/2019 | 538014.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 674/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.488/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393236 | 26/09/2019 | 181664.01 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEDE, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 671/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.485/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393237 | 26/09/2019 | 337690.05 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA ESTRATPEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 678/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.491/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393238 | 26/09/2019 | 754095.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 686/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.499/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393239 | 26/09/2019 | 146498.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 666/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.480/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393240 | 26/09/2019 | 278074.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 670/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.484/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0393241 | 26/09/2019 | 594.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL (XG) MARCA: TRELOSO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.123/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101232018 | 0393242 | 26/09/2019 | 5400.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL (XG) MARCA: TRELOSO, PARA ATENDER: EXECUÇÃO JUDICIARIA DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.769/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.040/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.123/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393243 | 26/09/2019 | 27663.60 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: MEDICAMENTOS: COLAGENASE 0,6UI/G POM BISN 30G, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393244 | 26/09/2019 | 1040.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5 MG, MARCA: NOVA QUIMICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393245 | 26/09/2019 | 3400.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 12,5 MG, MARCA: NOVA QUIMICA, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.828/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.105/2019 E PREGAO ELETRONICO Nº 10.004/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393246 | 26/09/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 661/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.478/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393247 | 26/09/2019 | 34262.20 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 657/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.474/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393248 | 26/09/2019 | 30525.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 656/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.473/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393249 | 26/09/2019 | 24532.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 655/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.472/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393250 | 26/09/2019 | 186986.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 649/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.467/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393251 | 26/09/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 660/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.477/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393252 | 26/09/2019 | 7830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 652/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.469/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393253 | 26/09/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO NASF, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 672/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.486/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393254 | 26/09/2019 | 4010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 659/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.476/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393255 | 26/09/2019 | 3650.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE MEDICAMENTOS: CILOSTAZOL 100MG, MARCA: BIOLAB, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0393256 | 26/09/2019 | 4800.00 | 09461647000195 | SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOS EM INTELIGENTES S/A | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOR DIGITAL TIPO A3, VALIDADE DE 03 ANOS, PARA USO DE PESSOA FISICA, COM TOKEN PAA ARMAZENAMENTO INCLUSO, P/ ATENDER: MAC- AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME MEMO 036/2018/NIIS, PROPOSTA COMERCIAL, MAPACOMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURÍDICO Nº 407/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 19.950/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393257 | 26/09/2019 | 2920.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG COMP. MARCA: E.M.S | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393258 | 26/09/2019 | 280.00 | 20590555000148 | AGIL DISTRIUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE MEDICAMENTOS: CARVEDILOL 3,125MG COMP. MARCA: E.M.S, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.848/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.100/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393259 | 26/09/2019 | 6400.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DE MEDICAMENTOS: DIOSMINA 450 MG + HESPERIDINA 50 MG, MARCA: CIFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100042014 | 0393260 | 26/09/2019 | 42625.44 | 00016085876491 | Jose Luciano Mendes | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.004/2014, ADITIVO Nº 005/2018, PARA ATENDER A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393261 | 26/09/2019 | 519166.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2017, PARA ATENDER A MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393262 | 26/09/2019 | 550000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO 03/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393263 | 27/09/2019 | 2088.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: APIXABANA (ELIQUIS) 2,5 MG/COMP. MARCA: BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACEUTICA, PARA ATENDER: USUÁRIO: HUMBERTO TAVARESA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0842102-60.2019.8.15.2001, RECEITUÁRIO MEDICO, ORÇAMENTO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 444/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 15.059/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393264 | 27/09/2019 | 511.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: FENOFIBRATO 200MG COMP. (OU GENERICO SE HOUVER), MARCA: NOVA QUIMICA, PARA ATENDER: USUÁRIO: ABELARDO MAIA DE ALBUQUERQUE FILHO, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0836425-49.2019.8.15.2001, DECLARAÇÃO MEDICA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 453/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 16.647/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393265 | 27/09/2019 | 5127.00 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: EMPAGLIFLOZINA 25MG (JARDIANCE) M. BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393266 | 27/09/2019 | 2130.24 | 43940618000144 | ELI LILLY DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: DULAGLUTIDA (TRULICITY) 1,5 MG SOL. INJ. MARCA: LILLY, P/ USUÁRIA: MARIA BARBOSA SOARES, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0844440-07.2019.8.15.2001, RECEITUÁRIO MEDICO, PROPOSTA DE PROÇO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 443/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 15.410/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393267 | 27/09/2019 | 859.20 | 00049890379449 | SANDRA MARIA DIAS DE QUEIROZ | EMPENHO REFERE-SE AO 4 (QUATRO) DIÁRIAS PARA CIDADE DE BELÉM - PA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR: 57º CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO MEDICA, APRESENTAÇÃO DE TRABALHO, CONFORME OFICIO CE/ICV N º 02/2019, FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 037/2019, FOLDER, PARECER TÉCNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 15.457/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100192018 | 0393268 | 30/09/2019 | 9000.00 | 00006331980482 | FRANCISCA AMANDA RAMALHO LEITE | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.980/2018, PARA ATENDER A MAC AMBULATORIAL - CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO PARA PESSOAS COM DEFICICIÊNCIA I, CONF. TERMO DE APOSTILAMENTO EM COMPLEMENTO A NE. Nº 392322/2019, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.019/2018 - PROC. 23.756/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393269 | 30/09/2019 | 966.15 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESCADA EXTENSIVA DE 23 DEGRAUS, MARCA: MOR, PARA ATENDER: AB - PAB - FIXO A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO AO CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393270 | 30/09/2019 | 997.50 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESCADA EXTENSIVA DE 20 DEGRAUS, MARCA: MOR, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 10.725/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.151/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0393271 | 01/10/2019 | 3766.17 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011 E ADITIVO Nº 08/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 - PROC. 02.677/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0393272 | 01/10/2019 | 2303.62 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013 E ADITIVO Nº 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC. 01.499/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0393273 | 01/10/2019 | 1262.65 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011 E ADITIVO Nº 09/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2011 - PROC. 02.680/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0393274 | 01/10/2019 | 3158.48 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.657/2016, ADITIVO Nº 02/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0393275 | 01/10/2019 | 5380.25 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015 E ADITIVO Nº 04/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 - PROC. 01.488/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0393276 | 01/10/2019 | 3243.51 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 002/2018, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE MANDACARÚ, CONF. MEMO Nº 806/2018, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2015 - PROC. 21.472/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0393277 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.934/2017 E ADITIVO Nº 01/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 - PROC. 01.498/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100102018 | 0393278 | 01/10/2019 | 9887.67 | 00042456100425 | JURANIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA TRANSITORIA INFANTO JUVENIL, CONFORME CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.851/2018 E ADITIVO Nº 001/2019, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO NO 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0393279 | 01/10/2019 | 2152.10 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.018/2014 E ADITIVO Nº 05/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 - PROC. 01.494/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0393280 | 01/10/2019 | 4076.46 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.135/20019 E ADITIVO Nº 0112018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 - PROC. 07.060/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0393281 | 01/10/2019 | 3000.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.979/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 - PROC. 01.502/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0393282 | 01/10/2019 | 3837.64 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 103/2013 E ADITIVO Nº 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 - PROC. 02.685/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0393283 | 01/10/2019 | 3485.88 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013 E ADITIVO Nº 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 - PROC. 02.678/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0393284 | 01/10/2019 | 3550.96 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 095/2011 E ADITIVO Nº 08/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 - PROC. 07.056/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393285 | 01/10/2019 | 929.04 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007 E ADITIVO Nº 0162018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.500/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393286 | 01/10/2019 | 2384.10 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012 E ADITIVO Nº 07/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 - PROC. 02.682/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0393287 | 01/10/2019 | 4719.82 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014 E ADITIVO Nº 05/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 - PROC. 01.497/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393288 | 01/10/2019 | 955.44 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 199/2007 E ADITIVO Nº 014/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.489/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393289 | 01/10/2019 | 1117.32 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 195/2007 E ADITIVO Nº 18/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.677/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0393290 | 01/10/2019 | 2028.50 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 287/2011 E ADITIVO Nº 08/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 - PROC. 07.058/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0393291 | 01/10/2019 | 2415.82 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.134/2009 E ADITIVO Nº 012/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 - PROC. 01.495/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0393292 | 01/10/2019 | 1688.42 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 053/2010 E ADITIVO Nº 09/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010 - PROC. 01.490/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0393293 | 01/10/2019 | 2582.52 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015 E ADITIVO Nº 04/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 - PROC. 01.487/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393294 | 01/10/2019 | 1044.90 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 153/2007 E ADITIVO Nº 0152018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.679/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0393295 | 01/10/2019 | 1760.54 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 084/2012 E ADITIVO Nº 07/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2012 - PROC. 02.681/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393296 | 01/10/2019 | 1406.08 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 152/2007 E ADITIVO Nº 14/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.676/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393297 | 01/10/2019 | 991.96 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 223/2007 E ADITIVO Nº 0162018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006 - PROC. 07.059/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393298 | 01/10/2019 | 928.32 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007 E ADITIVO Nº 13/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.684/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393299 | 01/10/2019 | 1765.24 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 190/2007 E ADITIVO Nº 015/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.683/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0393300 | 01/10/2019 | 1855.92 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.745/2017 E ADITIVO Nº 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2017 - PROC. 01.492/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0393301 | 01/10/2019 | 3332.16 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.576/2016, ADITIVO Nº 002/2018, PARA ATENDER AO PSF FUNCIONÁRIOS I - 2ª ETAPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.091/2015 - PROC. 01.493/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393302 | 01/10/2019 | 3864.90 | 00000802248497 | DORALIA DE FARIAS RIBEIRO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 2897/2006, ADITIVO Nº 017/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100572017 | 0393303 | 01/10/2019 | 12999.00 | 00000786931442 | JULIANNE DA COSTA LACERDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.439/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.057/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222012 | 0393304 | 01/10/2019 | 1486.62 | 00003238000411 | JOSÉ SEVERINO FELIX DOS SANTOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 046/2012, ADITIVO Nº 007/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 001172012 | 0393305 | 01/10/2019 | 5363.43 | 00006877338472 | JOSE ANTONIO BEZERRA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 002/2013, ADITIVO Nº 06/2018, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 117/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100372015 | 0393306 | 01/10/2019 | 12266.97 | 00056330570663 | MARIA EMILIA PEREIRA FIRMINO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.779/2015, ADITIVO Nº 04/2018, PARA ATENDER A AB - PAB - FIXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.037/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100112018 | 0393307 | 01/10/2019 | 9201.36 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA RIACHO DOCE DO DISTRITO SANITÁRIO II, CONFORME CONTRATO Nº 10.909/2019 EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.011/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122012 | 0393308 | 01/10/2019 | 14435.92 | 12611331000147 | CENTRAL DE CARGAS ASA BRANCA LTDA ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 022/2012, ADITIVO Nº 07/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DO CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692012 | 0393309 | 01/10/2019 | 6474.75 | 00049899600415 | Lúcia Maria da Silva Costa | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 120/2012, ADITIVO Nº 07/2018, PARA ATENDER A MAC - RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100222015 | 0393310 | 01/10/2019 | 24210.00 | 02975570000122 | DIET FOOD NUTRIÇÃO LTDA - ME | EMPENHO REF. AO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF.Nº 02.779, CORRESPONDENTE A NE. Nº 390606/2015, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS: PERATIVE 237ml - MARCA: ABBOT, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ROMÁRIO ALVES DE OLIVEIRA, CONF. MEMO MJ Nº 031/2015/GEMAF/SMS, MANDADO JUDICIAL Nº 0001033-57.2014.815.2001, PARECER JURÍDICO Nº 75/2015, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO Nº 073/2019 e DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.022/2015 AO PROC. Nº 18.204/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0393311 | 01/10/2019 | 23200.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERENTE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CLORETO DE SÓDIO SOL. 0,9% VOLUME DE 500ML, MARCA: FARMAX, PARA ATENDER: AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.771/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.141/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.033/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0393312 | 01/10/2019 | 38844.82 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA COM CAPACIDADE PARA 50UI, MARCA: SR/AM, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.850/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.082/2019 E PREGAO ELETRÔNICO Nº 10.014/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100342018 | 0393313 | 01/10/2019 | 8000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: FUROSEMIDA 40MG - MARCA: PRATI DONADUZZI, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA Nº 10.143/2018, CONTRATO Nº 10.609/2019, ADITIVO Nº 001/2019 - REAJUSTE DE 5,6% E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO.PROC. LICITATÓRIO Nº 05.167/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2018 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0393314 | 01/10/2019 | 19875.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML COM AGULHA 13 X 4,5 - SERINGA, MARCA: SR, P/ ATENDER: AF - FARMACIA BASICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.851/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.081/2019 E PREGÃO ELETRÔNICONº 10.014/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100142019 | 0393315 | 01/10/2019 | 597600.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PARA DIABETES: FITA PARA DOSAGEM DE GLICOSE CAPILAR PARA USO EM MEDIDOR PORTÁTIL DE CALIBRAGEM DE FÁCIL LEITURA, CAIXA COM 50 FITAS, MARCA: GLUCO LEADER HMD BIOMEICAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.860/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.080/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.014/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393316 | 01/10/2019 | 170000.00 | 17159229000176 | LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: AMOXICILINA 500MG, MARCA: TEUTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393317 | 01/10/2019 | 1400.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: NORTRIPTILINA CLORIDRATO 25MG, MARCA: EUROFARMA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.974/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.176/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.028/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393318 | 01/10/2019 | 190000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101412018 | 0393319 | 01/10/2019 | 383500.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REF. AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: SORO FISIOLÓGICO 0,9% - 100ml, SOL. INJETAVEL. SISTEMA FECHADO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393320 | 01/10/2019 | 1900000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA NONA NO CONVÊNIO DE Nº 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393321 | 01/10/2019 | 500000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA NONA NO CONVÊNIO DE Nº 05/GS/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA EA ALTA COMPLEXIDADE/ COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393322 | 01/10/2019 | 184350.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: AMOXICILINA 50 MG/ML PO P/ SUSP. ORAL, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393323 | 01/10/2019 | 7840.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL. INJ. AMP. 10ML MARCA: SAMTEC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393324 | 01/10/2019 | 24500.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, MEDICAMENTOS: AZITROMICINA 500 MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA,, CONFORME CONTRATO Nº 10.841/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.087/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393325 | 01/10/2019 | 4400.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, MEDICAMENTOS: FLUCONAZOL 150MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.003/19. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0393326 | 01/10/2019 | 6957.60 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.922/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A MAC - MANTER AS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPELEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.414/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100302019 | 0393327 | 01/10/2019 | 35105.76 | 12086330000120 | MEGA SOLUÇÕES CIENTIFICA E LOCAÇÃO LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10922/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AUTOCLAVES DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDER A AB - PISO ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.414/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100092018 | 0393328 | 01/10/2019 | 141915.00 | 10620824000118 | VIAMODEM SISTEMAS COMÉRCIOS SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.607/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA COM SOLUÇÃO INTEGRADA, PARA ATENDER A MAC - SAMU, MANUTENÇÃO DAS AÇOES SAMU METROPOLITANNO, CONF.AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, EM ANEXO. ADESAO AOSISTEMA DE REG. DE PRECOS Nº 10.009/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0393329 | 02/10/2019 | 1972.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PNEUS 185-R14C, MARCA: OVATION, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.154/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0393330 | 02/10/2019 | 19629.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PNEUS 185/70-R14, MARCA: TORNEL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0393331 | 02/10/2019 | 4369.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PNEUS 225/70 - R 15, MARCA: OVANTION, PARA ATENDER: MAC - VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.502/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.007/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.154/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 101542017 | 0393332 | 02/10/2019 | 8039.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PNEUS 205/65-R15, MARCA: ADERENZA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393333 | 02/10/2019 | 10505.55 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARAR ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393334 | 02/10/2019 | 10537.35 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARAR ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393335 | 02/10/2019 | 2967.99 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARAR ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393336 | 02/10/2019 | 5033.11 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARAR ATENDER: AB - PESO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393337 | 02/10/2019 | 6378.90 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE NA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARAR ATENDER: AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0393338 | 02/10/2019 | 86142.00 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENDER A AB - PMAQ, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2019, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 PROC. LICITATÓRIO Nº 14.180/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101422018 | 0393339 | 02/10/2019 | 38554.53 | 19695453000108 | JOSE FERNANDO GOMES DE CARVALHO 60280166400 | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS COM FORNECIMENTOS DE PEÇAS DE VÁRIAS MARCAS, PARA ATENDER A AB - SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.864/2019, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.142/2018 PROC. LICITATÓRIO Nº 14.180/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100192019 | 0393340 | 02/10/2019 | 61715.91 | 06182692000112 | PBSOFT INFORMATICA LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO L ABORATORIAL E POBLICAÇÃO DE RSULTADOS PARA A REDE DE LABORATORIOS DE MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA - NO CASO DE SE UTILIZAR A PLANTAFORMA CLIENTE, SERVIDOR: 100 (CEM) LICENÇA DE UTILIZAÇÃOe | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0393341 | 02/10/2019 | 17649.90 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.503/2019, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO HOSPITALAR CPAP/BIPAP, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 09.972/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100722015 | 0393342 | 02/10/2019 | 64305.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATO Nº 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100042016 | 0393343 | 02/10/2019 | 3900.00 | 59650556000176 | MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.414/2017, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - HOSPITAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 18.828/2014 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.004/2016, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393344 | 02/10/2019 | 3577.44 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDERA MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393345 | 02/10/2019 | 4322.74 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTERIMPLEMENTAR SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393346 | 02/10/2019 | 447.18 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA ATENDERA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393347 | 02/10/2019 | 2981.20 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER IMPLEMENTAR - ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PMAQ - MANTER E IMPLEMENTAR O PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100372017 | 0393348 | 02/10/2019 | 596.24 | 02517553000141 | ADNA MÉRCIA MEDEIROS COSTA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.784/2017, CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS SEPTICAS E DESOBSTRUCOES DE FAIXA DE GORDURA, VASO SANITARIOS PIAS E RALOS EM GERAL PARA MANTER IMPLEMENTAR PMAQ, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.037/2017 E PROCESSO LICITATORIO Nº 18.942/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393349 | 02/10/2019 | 6460.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393350 | 02/10/2019 | 10660.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393351 | 02/10/2019 | 3084.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393352 | 02/10/2019 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393353 | 02/10/2019 | 2794.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER OS SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393354 | 02/10/2019 | 2320.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER SERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393355 | 02/10/2019 | 25600.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393356 | 02/10/2019 | 1776.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393357 | 02/10/2019 | 948.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER OS SERVIÇOS DA UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0393358 | 02/10/2019 | 4499.91 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 10.424/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER: MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0393359 | 02/10/2019 | 1499.97 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 10.424/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0393360 | 02/10/2019 | 1499.97 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 10.424/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0393361 | 02/10/2019 | 2999.94 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 10.424/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101302017 | 0393362 | 02/10/2019 | 4499.91 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2019, CONTRATO Nº 10.424/2018, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GRUPOS GERADORES, PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0393363 | 02/10/2019 | 2733.08 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 01/2018, CONTRATO Nº 10.959/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, PARA ATENDER: MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0393364 | 02/10/2019 | 1952.20 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 01/2018, CONTRATO Nº 10.959/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0393365 | 02/10/2019 | 1171.32 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 01/2018, CONTRATO Nº 10.959/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, PARA ATENDER: MAC - HVF, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0393366 | 02/10/2019 | 1952.20 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 01/2018, CONTRATO Nº 10.959/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'ÁGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.086/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393367 | 02/10/2019 | 144962.52 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393368 | 02/10/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101252018 | 0393369 | 02/10/2019 | 513582.72 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: RANIBIZUMABE (LUCENTIS®) SOLUÇÃO FRASCO (S) COM 0,23 ML, MARCA: NOVARTIS, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.809/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.356/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.125/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393370 | 02/10/2019 | 38381.25 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393371 | 02/10/2019 | 27549.96 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA, REF. AO CONTRATO Nº 10.965/2017, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TORAL DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIO-X E INTENSIFICADOR RADIODIAGNÓSTICO DAS MARCAS GE, SIEMENS, TECNO DESIGN CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS, MACROTEC, E SISGEX, PARA ATENDER A MAC - UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.110/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0393372 | 02/10/2019 | 14225.00 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | Empenho refere-se a aquisição: Prótese total de quadril com acetábulo com anel em aço inoxidável (ISO5832-1) utilizado para marcação radiológica, mais haste em aço inoxidável ( ISO5832-9), Marca: Ortosintese - Execução de Sentenças Judiciais da Saúde, conforme Contrato nº 10.993/2019, Ata de Registro de Preços nº 10.038/2019 e Pregão Eletrônico nº 10.136/2018, anexo. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393373 | 03/10/2019 | 3227.84 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393374 | 03/10/2019 | 447.62 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393375 | 03/10/2019 | 246.40 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393376 | 03/10/2019 | 248.46 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393377 | 03/10/2019 | 221.76 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100312016 | 0393378 | 03/10/2019 | 1028.72 | 50429810000136 | SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.652/2016, ADITIVO Nº 003/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM SERVIÇOS DE DOSIMETRIA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.992/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0393379 | 03/10/2019 | 16820.30 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A A AQUISIÇÃO: PINÇA POZZI - 24 CM EM AÇO INOX, M. ABC, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393380 | 03/10/2019 | 123612.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393381 | 03/10/2019 | 104314.06 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393382 | 03/10/2019 | 22546.70 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA ATENDER A MAC- HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101822014 | 0393383 | 03/10/2019 | 3567.34 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 005/2018 AO CONTRATO Nº 10.270/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM QUIPAMENTOS HOSPITALARES DA MARCA: TAKAOKA, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.699/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.182/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0393384 | 03/10/2019 | 32453.60 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101022017 | 0393385 | 03/10/2019 | 5878.40 | 16737759000191 | CC DOS SANTOS - ME | EMPENHO PARCIALDA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.711/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PONTOS DE GASES DE OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO, OXIDO NITROSO E VÁCUO, PARA ATENDER MAC -SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.102/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393386 | 03/10/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393387 | 03/10/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CEREST, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393388 | 03/10/2019 | 1227.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393389 | 03/10/2019 | 2040.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393390 | 03/10/2019 | 3655.98 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DA AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393391 | 03/10/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393392 | 03/10/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342017 | 0393393 | 03/10/2019 | 900.00 | 01996385000151 | BACONE SERVICOS CENTRAIS TELEFONICO E COMERCIO LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019, AO CONTRATO Nº 10.963/2017 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM CENTRAIS TELEFÔNICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER A SAÚDE BUCAL - ATENÇÃO BÁSICA - CEO, CONF. PARECER DA G.A.F., EM ANEXO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.134/2017 - PROC. LICITATÓRIO Nº 09.293/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393394 | 03/10/2019 | 24060.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393395 | 03/10/2019 | 25680.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393396 | 03/10/2019 | 36900.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE ALTA AMBULATORIAL ESPECIALIZADAI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393397 | 03/10/2019 | 1140.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA MANTER SERV. SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOSNº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393398 | 03/10/2019 | 480.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER: VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG.DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393399 | 03/10/2019 | 2760.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG.DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393400 | 03/10/2019 | 3720.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOSNº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 100062017 | 0393401 | 03/10/2019 | 960.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.698/2017, ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SAUDE BUCAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.161/2017 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.006/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393402 | 03/10/2019 | 12435.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.507/2015, ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393403 | 03/10/2019 | 10680.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.507/2015, ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393404 | 03/10/2019 | 36390.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.507/2015, ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014, TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0393405 | 03/10/2019 | 234500.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC - UPA's, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 - PROC. LICITATÓRIO Nº 21.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100132019 | 0393406 | 03/10/2019 | 56280.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.866/2019, ADITIVO Nº 001/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC -SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.013/2019 - PROC. LICITATÓRIO Nº 21.784/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393407 | 03/10/2019 | 36990.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.507/2015, ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100992014 | 0393408 | 03/10/2019 | 14505.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.507/2015, ADITIVO Nº 04/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA R CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO TOTAL DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: INTERMED, PARA ATENDER A MAC - UPA'S, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 01.705/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.099/2014 E TERMO DE APOSTILAMENTO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393409 | 03/10/2019 | 351000.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393410 | 03/10/2019 | 48750.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0393411 | 03/10/2019 | 1776.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA: FANEM, PARA MANTER: PAM/DST/AIDS/VS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393412 | 03/10/2019 | 153396.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - ESPECIALIZADA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393413 | 03/10/2019 | 14625.00 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393414 | 03/10/2019 | 2437.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100482017 | 0393415 | 03/10/2019 | 5362.50 | 07575881000118 | LAVIERI LOCADORA DE VEICULOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.757/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 18.389/2016 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.048/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393416 | 03/10/2019 | 61000.38 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.316/2016, ADITIVO Nº 04/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - MANTER AS AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATENÇÃO DOMICILIAR MELHOR EM CASA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393417 | 03/10/2019 | 24000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.316/2016, ADITIVO Nº 04/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA - CONSULTÓRIO DE RUA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393418 | 03/10/2019 | 8714.34 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.316/2016, ADITIVO Nº 04/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100092015 | 0393419 | 03/10/2019 | 12000.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.316/2016, ADITIVO Nº 04/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER OUTRAS AÇÕES DA MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 17.614/2015 - ADESÃO REG. DE PREÇOS Nº 10.009/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0393420 | 03/10/2019 | 12960.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.508/20019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES CPAP/BIPAP PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTOS DOMICILIAR, PARA ATENDER: AB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.508/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018 E ANEXO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.972/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100792018 | 0393421 | 03/10/2019 | 18864.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO GASOSO, ACONDICIONADO OU ENVASADO EM CILINDROS DE AÇO CARBONO COM CAPACIDADE DE 4.0 A 10.0 M³, PARA OS USUÁRIOS QUE SE ENCONTRAM EM ATENDIMENTO DOMICILIAR, MARCA: WHITE MARTINS, PARA ATENDER: AB-PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.508/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.079/2018 E ANEXO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 09.972/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393422 | 03/10/2019 | 265725.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 004/2019 AO CONTRATO Nº 10.837/2015, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 100012015 | 0393423 | 03/10/2019 | 89850.00 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 004/2019 AO CONTRATO Nº 10.837/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, NOS SERVIÇOS DE MECÂNICA, ELÉTRICA, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NAS AMBUÂNCIAS DO SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393424 | 03/10/2019 | 14000.01 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.468/2016, ADITIVO Nº 03/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI's DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDERA MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.781/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393425 | 03/10/2019 | 126249.99 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.468/2016, ADITIVO Nº 03/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI's DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDERA MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.781/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 100192016 | 0393426 | 03/10/2019 | 227250.00 | 35570431000178 | CLINEPA - CLINICA DE NEFROLOGIA DA PARAIBA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.468/2016, ADITIVO Nº 03/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA PARA PACIENTES DA UTI's DOS HOSPITAIS DA REDE MUNICIPAL, PARA ATENDERA MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.781/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.019/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0393427 | 03/10/2019 | 73788.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA ATENDER AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UPA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.043/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0393428 | 03/10/2019 | 15444.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, TERMO DE APOSTILAMENTO, CONTRAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (JANTAR) PARA ATENDER MAC - SAMU, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.043/2017, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0393429 | 03/10/2019 | 1156.80 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.183/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0393430 | 03/10/2019 | 6128.82 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERELIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 05.183/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393431 | 03/10/2019 | 10178.70 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393432 | 03/10/2019 | 6668.48 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393433 | 03/10/2019 | 7466.78 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393434 | 03/10/2019 | 4901.83 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393435 | 03/10/2019 | 7487.62 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - UPAS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0393436 | 03/10/2019 | 4147.83 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 004/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROCESSO LICITATORIO Nº 07.884/2015, PREGAO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393437 | 03/10/2019 | 192237.45 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 001/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROTEC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.110/2017 - PROC. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393438 | 03/10/2019 | 90110.01 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 001/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROTEC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.110/2017 - PROC. L | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393439 | 03/10/2019 | 7275.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 001/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROTEC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.110/2017 - PROC. LI | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393440 | 03/10/2019 | 92790.00 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 001/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROTEC E SISGEX, E OUTROS PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101102017 | 0393441 | 03/10/2019 | 57307.50 | 35465392000149 | ACIONADOR MEDICO COM. LTDA MEDSCHALTER | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.966/2017, ADITIVO 001/2019, E TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS ORIGINAIS (INCLUINDO TUBOS DE RAIOS-X E INTENSIFICADORDE IMAGENS, EM APARELHOS DE RADIODIAGNOSTICO DAS MARCAS: GE, SIEMENS, TECNO DESIGN, CRX, SHIMADSU, CDK, PHILIPS, LOTUS MACROTEC E SISGEX, E OUTROS PARA ATENDER: MAC - UPAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.110/2017 - PROC. L | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0393442 | 03/10/2019 | 60264.48 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 001/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITAR SERV MEDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO , CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 100012018 | 0393443 | 03/10/2019 | 120528.96 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANÇA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE AO CONTRATO Nº 10.571/2018, ADITIVO Nº 001/2019, PARA ATENDER A MAC AMBUILATORIAL, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. ADESÃO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393444 | 03/10/2019 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.960/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE AMBULATORIAL - POLICLINICA CRISTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - HMSI - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393445 | 03/10/2019 | 116.64 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393446 | 03/10/2019 | 116.64 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393447 | 03/10/2019 | 116.64 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393448 | 03/10/2019 | 58.33 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A RESM/PASM, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393449 | 03/10/2019 | 116.64 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - AMBULATORIAL- CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393450 | 03/10/2019 | 409.93 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393451 | 03/10/2019 | 409.93 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393452 | 03/10/2019 | 58.33 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0393453 | 04/10/2019 | 13750.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 02/2018, CONTRATO Nº 10.647/2016, PARA ATENDER O MAC - SAMU, MANUTENÇÃO DAS AÇOES SAMU - METROPOLITANO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.834/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393454 | 04/10/2019 | 84199.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393455 | 04/10/2019 | 139749.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE. A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMODE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393456 | 04/10/2019 | 41649.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - HMVF, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393457 | 04/10/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - CAPS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393458 | 04/10/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS, PARA MANTER SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CAPS, - CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393459 | 04/10/2019 | 5634.96 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - AMBULATORIAL - CAIS, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393460 | 04/10/2019 | 44400.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. TERMO ADITIVO Nº 005/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMODE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393461 | 04/10/2019 | 34009.44 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A - UPA, CONF. TERMO ADITIVO Nº 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393462 | 04/10/2019 | 8712.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393463 | 04/10/2019 | 30787.50 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - SAMU, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393464 | 04/10/2019 | 720.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A LOCACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER - ATENÇÃO BÁSICA - CEO, CONFORME TERMO ADITIVO NO 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393465 | 04/10/2019 | 2028.60 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO FINAL REFERENTE A AQUISICAO DE GASES MEDICINAIS, PARA ATENDER - ATENÇÃO BASICA - CEO, CONFORME TERMO ADITIVO Nº 05/2019, AO CONTRATO Nº 10.318/2016 E AUTORIZACAO DE EMPENHO E ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 22.100/2014 - PREGAO PRESENCIAL Nº 10.055/2015, TERMO DE APOSTILAMENTO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393466 | 04/10/2019 | 116.64 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº001/2018, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100012018 | 0393467 | 07/10/2019 | 775625.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.412/2018, ADITIVO Nº 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393468 | 07/10/2019 | 1035000.00 | 24507865000107 | FUNAD FUNDACAO CENTRO INTEGRADO DE APOIO AO PORATADOR DE DEFICIEN CIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 10/GS/SM/2018, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0393469 | 07/10/2019 | 85000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.360/2016, ADITIVO Nº 003/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393470 | 07/10/2019 | 1100000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2014, ADITIVO Nº 01/2017, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393471 | 07/10/2019 | 117170.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE A DESPESA CONTIDA NO CONVÊNIO DE Nº 20/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022017 | 0393472 | 07/10/2019 | 65000.00 | 09127333000150 | AMIP-ASSITENCIA MEDICA INFANTIL DA PARAIBA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.773/2018, ADITIVO Nº 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393473 | 07/10/2019 | 157716.39 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 08/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393474 | 07/10/2019 | 204000.00 | 04212310000120 | CENTRO DE ATIVIDADES ESPECIAIS HELENA HOLANDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 07/GS/SM/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393475 | 07/10/2019 | 97000.00 | 09283698000174 | SOCIEDADE PESTALOZZI DA PARAÍBA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 01/GS/SM/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022014 | 0393476 | 07/10/2019 | 750000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.938/2015, ADITIVO Nº 04/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.002/2014 - CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.002/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393477 | 07/10/2019 | 2350000.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 02/2019, CONVÊNCIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 08/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP (PORTARIA 2174 DE 10/2016), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393478 | 07/10/2019 | 2350000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA TERCEIRA AO ADITIVO Nº 02/2019, CONVÊNCIO DE Nº 04/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS/100% SUS (PORT. 371 DE 08/03/2018/LEITOS CUIDADOS PROLONGADOS - UCP (PORTARIA 2174 DE 10/2016), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100042019 | 0393479 | 07/10/2019 | 8000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BACLOFENO 10 MG - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.101/2019, CONTRATO Nº 10.994/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.699/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.004/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393480 | 07/10/2019 | 9374.70 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO: AFLIBERCEPT (EYLEA®) INTRA-VITRÉO 40MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL - MARCA: BAYER S/A, PARA ATENDER A USUÁRIA: MARIA DA GUIA GALDINO DAMIÃO, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0503637-94.2019.4.05.8200, PARECER JURÍDICO Nº466/2019/SMS/PMJP, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 16.641/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 100292019 | 0393481 | 07/10/2019 | 377990.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: VEICULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO, COM CAPACIDADE TOTAL DE 17 OCUPANTES. COM ACESSO PARA CADEIRANTE, DISPOSITIVO DE POLTRONA MÓVEL, POTENCIA MÍNIMA DE 100 CV, DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EIXOS DE 3200MM, VEICULOS 0 KM, MARCA: IVECODAILY ELEVITTA 45S17 4 X 2, PARA ATENDER: MAC - INV - MELHORIA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.960/2019, ATA Nº 10.029/2019 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 01.207/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393482 | 07/10/2019 | 3118.82 | 11042902000107 | INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTO LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A CRIOCAUTERIO A GAS NITROGENIO SUPORTE COM RODIZIOS E COM 05 PONTEIRAS, MARCA: NITROPRAY MODELO 350ml, P/ ATENDER: INV - MELHORIA DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.957/2019, ATA Nº 10.153/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.071/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0393483 | 07/10/2019 | 153977.14 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: DE ÓRTESES PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EXTRA - SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.988/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.037/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.136/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393484 | 07/10/2019 | 10822.50 | 26342270000174 | ROCHA MOREIRA EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: REANIMADOR PORTATIL (AMBU), PARA USO EM PMACIENTE ADULTO CAP. DE 2.5 LITROS, M. FARMATEX A DULTO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393485 | 07/10/2019 | 6000.00 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CORTINA EM VINIL PARA OS LEITOS DA UNIDADE DE RECUPERAÇÃO POS ANESTESICA DO SERVIÇO DE HEMODINAMICA DO HSMS, MARCA: VINIL, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAR, CONFORME OFICIO Nº 383/2019/DAS/GH, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 461/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 11.927/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0393486 | 07/10/2019 | 10500.00 | 07967729000180 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: OLEO COMPOSTO: POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), TRIGLICERIDEOS DE CADIA MEDIA TCM, VITAMINAS A e E e LECITINA DE SOJA PARA PREVENCÇÃO E TRATAMENTO DE FERIADAS, MARCA: RIVKA, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORMECONTRATO Nº 10.687/2019, ATA Nº 10.239/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100312019 | 0393487 | 07/10/2019 | 114000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE RAIO X MÓVEL; GERADOR DE RAIOS X DE ALTA FREQUENCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; PROGRAMA ANATÔMICO DE ÓRGÃO POR REGIÃO; DETECÇÃO ON-LINE DE FALHAS POR SOFTWARE, COM INDICAÇÃO NO PAINEL DE CONTROLE; POTÊNCIA DO GERADOR MINIMA DE 27 KW; GERADOR COM ARMAZENAMENTO PRIMÁRIO DE ENERGIA E DESCARGA CAPACITIVA; ALIMENTAÇÃO BIFÁSICA/MONOFÁSICA - 220v - 60Hz - MARCA: VMI TECNOLOGIAS, PARA ATENDER O INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 10.939/2 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100312019 | 0393488 | 07/10/2019 | 63583.00 | 71256283000185 | SAWAE TECNOLOGIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CR SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO PARA RAIO - X, SISTEMA DE RADIOGRAFIA COMPUTADORIZADA (CR) MONOCASSETE DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS PARA RADIOLOGIA GERAL COM CAPACIDADE DE ELEITURA DE CASSETES NOS FORMATOS 18 X 24CM, 24X30CM E 35X43CM, MARCA: KONICA MINOLTA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.992/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.031/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393489 | 07/10/2019 | 3578000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CAUSULA NONA AO CONVENIO DE Nº 03/GS/SMS/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393490 | 07/10/2019 | 1950000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393491 | 07/10/2019 | 6126000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE NA CLÁUSULA 3 DO CONVENIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS AMBULATORIAL/HOSP/IAC/INTEGRASUS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0393492 | 07/10/2019 | 950000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 01/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0393493 | 07/10/2019 | 3290000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO 02/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE CARDIOLOGIA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393494 | 07/10/2019 | 1700000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100552018 | 0393495 | 07/10/2019 | 4500.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS, COM COPO EM INOX (SEM SOLDA), MARCA: SPOLU-SPL-051 PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.950/2019, ATA Nº 10.297/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0393496 | 07/10/2019 | 5000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRARO DE Nº 10.916/2017, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.014/2015 - CHAMAMENTO PÚBLICO SMS Nº 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112015 | 0393497 | 07/10/2019 | 350000.00 | 02553837000193 | MARCELO BARBOSA LEITE | EMPENHO PARCIAL REF. AO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO DE Nº 10.916/2017, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. INEXIGIBILIDADE Nº 10.014/2015 - CHAMAMENTO PÚBLICO SMS Nº 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393498 | 07/10/2019 | 28000.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.519/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393499 | 07/10/2019 | 40000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393500 | 07/10/2019 | 90000.00 | 09613191000131 | LAB.DE PATOLOGIA CLINICA DR. IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.520/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393501 | 07/10/2019 | 5000.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393502 | 07/10/2019 | 33000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0393503 | 07/10/2019 | 29000.00 | 24497059000103 | RAULY DE BARROS PINTO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.521/2015, ADITIVO Nº 05/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMSEM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.018/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100552018 | 0393504 | 08/10/2019 | 6000.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INSUSTRIAL 8 LITROS, COM COPO EM INOX (SEM SOLDA), MARCA: SPOLU-SPL-051 PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.950/2019, ATA Nº 10.297/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393505 | 08/10/2019 | 107990.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: FENTANILA CITRATO 0,05MG / ML SOL. INJ. 10 ML, MARCA: HISPOLABOR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101342018 | 0393506 | 08/10/2019 | 61469.90 | 02393076000150 | ELAINE GOMES GALVÃO - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.944/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.148/2019 EF PREGÃO ELETRONICO Nº 10.134/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100152019 | 0393507 | 08/10/2019 | 67380.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: GLUCONATO DE CALCIO 10% SOL. INJ. AMP. 10ML, M. ISOFARMA, . | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100282019 | 0393508 | 08/10/2019 | 28000.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MIDAZOLAM 5MG/ML - AMP. 3 ML - MARCA: TEUTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.172/2019, CONTRATO Nº 10.972/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.151/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.028/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100262019 | 0393509 | 08/10/2019 | 32253.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE MEDICAMENTOS: CEFEPIMA 2G FRS AMP. MARCA: AUROBINDO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092017 | 0393510 | 08/10/2019 | 550000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.610/2018, ADITIVO Nº 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.009/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.012/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100062015 | 0393511 | 08/10/2019 | 16000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.365/2016, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.006/2015- INEXIGIBILIDADE Nº 10.007/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100232019 | 0393512 | 08/10/2019 | 16747.32 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FITAS II TA MONO PETRO - RIBBON PRETO LITA P/N: 10010-101BR, MARCA: IITA P/N 10010-101BR, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100102017 | 0393513 | 08/10/2019 | 73750.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APAR LOCOMOTOR S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.422/2018, ADITIVO Nº 01/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.010/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.013/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100262018 | 0393514 | 08/10/2019 | 6488.11 | 01091310000121 | RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR-EPP | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES, CONFORME CONTRATO Nº 10.586/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.185/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.026/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100062019 | 0393515 | 08/10/2019 | 293227.00 | 06224321000156 | DEPÓSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.067/2019, CONTRATO Nº 10.818/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17.312/2018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.006/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100092015 | 0393516 | 08/10/2019 | 90000.00 | 00765965000175 | RADIO-MED DIAGNOSTICO MEDICO POR IMAGEM LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.401/2016, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.009/2015 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.011/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100162019 | 0393517 | 08/10/2019 | 43534.40 | 17892706000108 | GLOBAL COMERCIAL EIRELI-ME | EMPENHO REFERE-SE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE FERRO, TIPO TIJOLINHO, EM BARRAS CHATAS DE ½ X 1/8 POLEGADAS E CANTONEIRAS DE ¾ POLEGADAS COM PROTEÇÃO ANTI FERRUGEM. QUATIDADE POR SETOR: USF 80m² UPA 20m², HOSPITAIS 40m², CAIS 20m², MARCA: SERVIÇO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393518 | 09/10/2019 | 8000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS, MANUTENÇÃO REDE ESCOLA - RESIDENTES BOLSISTAS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393519 | 09/10/2019 | 700000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA MANUTENÇÃO UPAS, CONF. CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393520 | 09/10/2019 | 13000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA MANUTEN ÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 100242019 | 0393521 | 10/10/2019 | 66200.43 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMÉRCIO ELETRO ELETRÔNICO LTDA | Empenho refere-se aquisição: Armario confecccionado em chapa de aço nº 22 unido por solda, 02 porta de cobertura, na cor cinza, dimensões aprox. 2,00mx 0,90m x 0,45m, M. Esato/A22, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101402018 | 0393522 | 10/10/2019 | 9000.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ALIMENTA NORMOCALORICO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, OU ORAL, SABORES VARIADOS, AJPESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 200ML, MARCA: NESTLE, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.997/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOSNº 10.160/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.140/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393523 | 10/10/2019 | 8375.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G IV FRS AMP. MARCA: BLAU, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2019 - ATIDIVO Nº 01/2019 DE 25% DO ITEM 20, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0393524 | 10/10/2019 | 25125.00 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO MEDICAMENTOS: CEFTRIAXONA 1G IV FRS AMP. MARCA: BLAU, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.838/2019 - ATIDIVO Nº 01/2019 DE 25% DO ITEM 20, ANEXO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.096/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393525 | 10/10/2019 | 755000.00 | 56942527000190 | PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE: BISTURI ULTRASSONICO, COM SENSORES DE MAU FUNCIONAMENTO QUE DESLIGAM AUGOMATICAMENTE. VELOCIDADE REGULAVEL ( DE 0 A 150 ML/MIN.), MARCA: SORRING GMBH, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.982/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.021/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100012017 | 0393526 | 10/10/2019 | 4432.18 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO NO PGTO. DA NF. Nº 1062330, REFERENTE - A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE ENDOSCOPIA DA COMPETENCIA JULHO/2019, OFICIO Nº 975/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDICO Nº 74/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.103/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100192014 | 0393527 | 10/10/2019 | 2435.29 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO PARA FAZER FACE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO NO PGTO. DA NF. Nº 1002315, REFERENTE - FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃOS TECIDOS E CELULAS, CONFORME OFICIO Nº 1020/2019/DR/SMS/PMJP, PARECER JURIDICO Nº 75/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.637/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393528 | 10/10/2019 | 423.50 | 00008864812440 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LOPES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.677/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393529 | 10/10/2019 | 525.33 | 00005784848461 | ELOAH FELINTO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2016, NA FRAÇÃO DE 04/12 AVOS E 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2015/2016, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.434/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393530 | 10/10/2019 | 992.16 | 00004610406462 | JOSEFA PAULINO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTES AO PERÍODO AQUSITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 24.154/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393531 | 10/10/2019 | 2500.00 | 00008251129400 | DIEGO HENRIQUE SILVA DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO, BEM COMO 1/3 DE FÉRIAS INTEGRAIS REL. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E AS FÉRIAS PROPORCIONAIS REL. AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.292/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393532 | 10/10/2019 | 3000.00 | 00004889948457 | FERNANDA KELLY BEZERRA DE VASCONCELOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES PRESTADOS NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.933/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393533 | 10/10/2019 | 750.00 | 00007957846432 | STHEFANIA SCARLETT DO NASCIMENTO SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 2017/2018 E FÉRIAS PROPORCIONAIS REL. AO PERÍODO DE 2018/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 03.343/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393534 | 10/10/2019 | 898.20 | 00004924145483 | FRANCISCA SAMARA FERREIRA DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOS DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, FOLHA DE FREQUENCIA DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 06.218/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393535 | 10/10/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PARCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 193/2019, RELAÇÃO DE PACIENTE TFD, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 039/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.447/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393536 | 10/10/2019 | 858.92 | 00008679787400 | CALIANE DE SOUZA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO PROPORCIONAL, NA FRANÇÃO DE 05/12 (CINCO DOZE AVOS) BEM COMO A 1/3 (UM TERÇO AVOS) DE FÉRIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2016/2017, E 06/12 (SEIS DOZE AVOS) CORRESPONDENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME REQUERIMENTO II, PARECER JURIDICO DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 2018/018198, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393537 | 10/10/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PARCIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 193/2019, RELAÇÃO DE PACIENTE TFD, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 040/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.447/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393538 | 10/10/2019 | 728.88 | 00006486458437 | ELDER LIMA DE FONTES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO 1/3 DE FÉRIAS INTEGRAIS RELATIVO AOS PERIODO AQUISITIVO DE 2014/2015, BEM COMO FÉRIAS PROPORCIONAIS, REFERENTE AO PERIODO DE 2015/2016, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 03.969/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393539 | 10/10/2019 | 1800.00 | 00001970655461 | MARIA LUCIENE LINHARES DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANOS 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, FOLHA DE FREQUENCIA, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNCO AO PROCESSO Nº 06.038/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393540 | 10/10/2019 | 1922.22 | 00005569493743 | KALINE VASTHI GONCALVES FERREIRA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALDO DE SALARIO 13 SALARIO PROPORCIONAL E 1/3 DE FÉRIAS PROPOCIONAL RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 2018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 03.099/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393541 | 10/10/2019 | 7478.23 | 00003174590310 | MARIA ELZIMAR PEREIRA MAGALHÃES LEITE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO SALARIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 02.689/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393542 | 10/10/2019 | 700.00 | 00004924145483 | FRANCISCA SAMARA FERREIRA DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERIODO AQUISITIVO 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS CORRESPONDENTES AO PERIODO AQUISITIVO 2018/2019, CONFORME SOLICITAÇÃO, PARECER JURIDICO, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 05.027/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393543 | 10/10/2019 | 1228.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E MATERIAL: CARRO DE MÃO - MARCA: MAESTRO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393544 | 10/10/2019 | 267.24 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO E MATERIAL: CARRO DE MÃO - MARCA: MAESTRO, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393545 | 10/10/2019 | 2118.20 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO MATERIAL: CARRO DE MÃO, MARCA: MAESTRO, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100832017 | 0393546 | 10/10/2019 | 133.62 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CARRO DE MÃO - MARCA: MAESTRO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.758/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.150/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.083/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393547 | 11/10/2019 | 438803.01 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO COMPLEMENTAR DAS NE'S 390064/2019, 391182/2019, REF. AO CONTRATO Nº 10.880/2018, CHAMAMENTO PUBLICO N 10.001/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393548 | 11/10/2019 | 435.53 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE DO VEICULO, DE OUTROS ESTADO, VAN DE PLACA: QUB-6470, CONFORME OFICIO Nº 197/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS E PARECER TECNICO AO PROCESSO Nº 19.839/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393549 | 11/10/2019 | 343277.76 | 08715618000140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) DO RECOLHIMENTO DA UNIÃO DA DESABILITAÇÃO DA OBRA DO CER, (EM RESPOSTA AO COMUNICADO DO MS E EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 193, DE 26/01/2018, CONFORME OFICIO Nº 1712/2019/DAS/SMS, EXTRATO DA CONTA CORRENTE E PARECER TECNICO AO PROCESSO Nº 19.840/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393550 | 11/10/2019 | 343277.76 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | EMPENHO REFERENTE A TRANSFERENCIA DO MINISTERIO DA SAUDE, ATRAVES DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) DO RECOLHIMENTO DA UNIÃO DA DESABILITAÇÃO DA OBRA DO CER, (EM RESPOSTA AO COMUNICADO DO MS E EM ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 193, DE 26/01/2018, CONFORME OFICIO Nº 1712/2019/DAS/SMS, EXTRATO DA CONTA CORRENTE E PARECER TECNICO AO PROCESSO Nº 19.840/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393551 | 14/10/2019 | 922915.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 721, 722, E 723/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. PROC. 19.859, 19.860 E 19.861/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393552 | 14/10/2019 | 2480.66 | 21514649000362 | J G M COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO NO PAGAMENTO DA FRANQUIA DE SEGURO Nº APÓLICE 2170349000105131, REFERENTE A MOTO, XTZ 250 LANDER, DE PLACA QFD - 7646, ENVOLVIDO EM SINISTRO NO DIA 12/08/2018, CONFORME OFICIO Nº SAMU/JP Nº 0378/2018,BOLETIM DE OCORRÊNCIA E FICHA DE ATENDIMENTO, PARECER TÉCNICO, ANEXO AO PROCESSO Nº 22.090/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393553 | 14/10/2019 | 27940.50 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.H./SUS FAEC - CIRÚRGIAS ELETIVAS - COMPONENTE ÚNICO, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1022/2019/DG/SMS/PMJP, Nº. FISCAL Nº 1000207, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 70/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.639/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393554 | 14/10/2019 | 664836.42 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUÇÃO HOSPITALAR, COMPETÊNCIA JULHO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 924/2019/DG/SMS/PMJP, Nº FISCAL Nº 1000205, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 69/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.615/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393555 | 14/10/2019 | 1276331.19 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENÇÃO AS URGÊNCIAS/REDE CEGONHA/UCINCO/LEITOS RETAGUARDA, CONFORME PARECERDA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393556 | 14/10/2019 | 1157000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393557 | 14/10/2019 | 10428.89 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1007078, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO MAPFRE SINISTRO 34921719000209 - VEICULOS DE PLACA OGE - 1624, CONFORME OFICIO Nº 279/2019/SAMU/ 192/JP, DESPACHO DA ASSORIA JURIDICA E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 15.797/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393558 | 14/10/2019 | 5694.65 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1007077, REFERENTE A FRANQUIA DO SEGURO MAPFRE SINISTRO 34921719000208 - VEICULOS DE PLACA OGD - 6911, CONFORME OFICIO Nº 278/2019/SAMU/ 192/JP, DESPACHO DA ASSORIA JURIDICA E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 15.796/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393559 | 15/10/2019 | 131871.35 | 00530493000171 | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL DO SALDO REMANESCENTE, PARA CONTA ÚNICA DO TESOURO, CONF. OFÍCIO Nº 201/2019/DAS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.445/2019 | 00000000 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393560 | 16/10/2019 | 745689.64 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FÔLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 736/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393561 | 16/10/2019 | 388793.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FÔLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 736/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393562 | 16/10/2019 | 720000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393563 | 16/10/2019 | 100000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0393564 | 16/10/2019 | 270000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0393565 | 16/10/2019 | 18000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032018 | 0393566 | 16/10/2019 | 1170000.00 | 09291683000158 | NEFRUSA - Serviços Nefrológicos Fiuza Chaves Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.897/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, PARA ATENDER O O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393567 | 16/10/2019 | 1800000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393568 | 16/10/2019 | 200000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0393569 | 16/10/2019 | 100000.00 | 09010563000135 | INSTITUTO VISAO PARA TODOS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.886/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100502015 | 0393570 | 16/10/2019 | 4166.40 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | REMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019, CONTRATRO 10.307/2015, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ESTERILIZAÇÃO POR PERÓXIDO E HIDROGÊNIO EM ÓTICAS UTILIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE VIDEOLAPAROSCOPIA, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10050/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0393571 | 16/10/2019 | 400000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 002/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE RIM E FÍGADO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES DESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100702017 | 0393572 | 16/10/2019 | 13500.00 | 10319612000103 | TOP IMPLANTES CIRURGICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL CIRURGICO: PARAFUSOS PEDICULARES EM TITANIO, M. BIOMECANICA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100252019 | 0393573 | 16/10/2019 | 91000.00 | 07131544000131 | TECNOWASH SUZUKI COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SECADORA DE ROUPAS INDUSTRIAL (CAPACIDADE ACIMA DE 30 KG), EQUIPAMENTO PARA USO EM LAVANDERIA H OSPITALAR. CAPACIDADE DE 41 A 50 KG. MARCA: SUZUKI SC33OE, PARA INV - OSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.989/2019, ATA Nº 10.184/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.025/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0393574 | 16/10/2019 | 63747.80 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000BTS's, MARCA: AGRATTO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393575 | 16/10/2019 | 12709.99 | 04648801000119 | SERV IMAGEM SUL ASSISTENCIA TECNICA EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL, MARCA: KSS/ SKYLE 120 AUXILIAR, PARA INV - HOPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.981/2019, ATA Nº 10.180/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.021/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393576 | 16/10/2019 | 32545.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BOMBA DE INFUSÃO DE SERINGA MICROPROCESSADA. EQUIPAMENTO UTILIZADO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NO CUIDADO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICO E NEONATAIS, QUE ACEITA SERINGA DE QUALQUER MARCA. MARCA: LIFEMED/ BOMBA DE SERINGA LF. INJECT - V3/ANVISA: 10390410035. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393577 | 16/10/2019 | 125930.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: MONITOR MULTIPARAMETRICO - USO ADULTO/ OBESO/ PEDIATRICO COM PARAMETRICO, DE ECG/RESP; OXI, PNI, 2PIM TEMP, MARCA: ALFAMED MODELO VITA 600 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393578 | 16/10/2019 | 35980.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: MONITOR MULTIPARAMETRICO - USO ADULTO/ OBESO/ PEDIATRICO COM PARAMETRICO, DE ECG/RESP; OXI, PNI, 2PIM TEMP, MARCA: ALFAMED MODELO VITA 600, PARA INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.007/2019, ATA Nº 10.143/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393579 | 16/10/2019 | 17910.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CAMA FAWLER MANUAL ADULTO, CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 180 KG. DIMENSÕES APROXIMADAS - EXTERNAS: 2,05 X 0,90 X 0,70M. INTERNAS: 1,90 X 0,90M COM COLCHÃO DENSIDADE D33 E SUPORTE PARA SORO, PARA INV - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 11.006/2019, ATA Nº 10.144/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100272019 | 0393580 | 16/10/2019 | 13217.57 | 16658573000147 | FRANNER LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ENDOSCOPIA TIPO, ÓTICA RIGIDA (CISTOSCOPIO) COM CAMISA, PONTE E OBTURADOR PARA CISTOSCOPIA. ANGULO DE VISÃO: 25 A 30, DIAMETRO 7 A 12FR; COMPRIMENTO DE TRABALHO: 225 A 310MM, MARCA: RUSSER, PARA INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.000/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.027/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100882018 | 0393581 | 16/10/2019 | 100000.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PAA DIAGNOSTICO: SISTEMA DE ULTRASSOM TRANSPORTAVEL, MARCA: ALFA MED, PARA INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.999/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.088/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0393582 | 17/10/2019 | 12490.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MATERIAL PERMENENTE: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 9.000 BTU'S, MARCA: AGRATTO, PARA INV - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 10.990/2019, PREGÃO ELETRONICO Nº 10.017/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.321/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0393583 | 18/10/2019 | 110000.00 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2019 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393584 | 18/10/2019 | 103598.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018 E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 737/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.977/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393585 | 18/10/2019 | 1164.70 | 00007288344487 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 657/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.968/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393586 | 18/10/2019 | 1164.70 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 657/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.968/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393587 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 657/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.968/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393588 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 657/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.974/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393589 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00030914337491 | RITA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 662/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.973/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393590 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 661/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.972/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393591 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00040866033491 | CLAUDIO DE VASCONCELOS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 656/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.967/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393592 | 21/10/2019 | 507.70 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 654/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.965/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393593 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00016004655449 | LAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 658/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.969/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393594 | 21/10/2019 | 507.70 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 653/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.964/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393595 | 21/10/2019 | 507.70 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 652/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.963/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393596 | 21/10/2019 | 507.70 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 650/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.961/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393597 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00023681500487 | TEREZINHA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 665/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.976/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393598 | 21/10/2019 | 507.70 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 649/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.960/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393599 | 21/10/2019 | 507.70 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 651/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.962/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393600 | 21/10/2019 | 507.70 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 655/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.966/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393601 | 21/10/2019 | 1164.70 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO) REL. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REF. AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO/2018E JANEIRO DE 2019; 2 - FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2019, CONF. OFICIO Nº 659/2019, PORTARIA Nº 1.814, DE 7 DE OUTUBRO/2016, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.970/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393602 | 21/10/2019 | 1013.73 | 00005871311440 | ANDRESSA CAVALCANTE DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIV COLEGIADO NACIONAL DE COORDENADORES DE SAÚDE DA PESSOA IDOSA E NO SEMINÁRIO NACIONAL DO VII MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS DE BOAS PRÁTICAS EM GESTÃO PÚBLICA NO CAMPO DE ENVELHECIMENTO E SAÚDE DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF, CONF. OFÍCIO Nº 0727/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 046/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 046/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393603 | 21/10/2019 | 1416.54 | 00002383930466 | JAILSON VILBERTO DE SOUZA E SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO NACIONAL DE ORÇAMENTO E FINANCIAMENTO DO SUS, QUE ACONTECERÁ EM BRASÍLIA/DF, CONF. OFÍCIO Nº 029/2019/SEAA/CMS/JP, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 045/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 045/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.064/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393604 | 21/10/2019 | 1075.15 | 00025092855487 | ANA AMÉLIA SILVA LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (CINCO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL E ENTERAL, QUE ACONTECERÁ EM FOZ DO IGUAÇU - PR, CONF. OFÍCIO Nº 013/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 044/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 044/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.772/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393605 | 21/10/2019 | 1012.62 | 00005078096450 | KLEBER JOSÉ DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM EPIDEMIOLOGIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR / 2ª EDIÇÃO QUE OCORRERÁ EM SALVADOR - BA, CONF. OFÍCIO Nº 69/2019/CEREST/SMS, FORMULÁRIODE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 038/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.136/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393606 | 21/10/2019 | 12795.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARÃO NO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 735/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.772/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393607 | 21/10/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 730/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.442/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393608 | 21/10/2019 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 727/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.441/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393609 | 21/10/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 729/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.443/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393610 | 21/10/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 728/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.445/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393611 | 21/10/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA, DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 730/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.442/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393612 | 21/10/2019 | 380000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 727/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.441/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393613 | 21/10/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA DOS PROFISSIONAIS SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 729/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.443/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393614 | 21/10/2019 | 22000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 731/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.444/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393615 | 21/10/2019 | 14970.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO REF. ÁS INSPEÇÕES REALIZADAS NO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 732/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.328/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393616 | 21/10/2019 | 14075.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 699/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.165/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393617 | 21/10/2019 | 8300.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS CIRÚRGIAS ELETIVAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 698/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.165/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393618 | 21/10/2019 | 37600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 726/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.212/2019 E 19.237/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393619 | 21/10/2019 | 4200.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO FINANCEIRO DO PROFISSIONAIS DA UPA - BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 734/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.306/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393620 | 21/10/2019 | 13610.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA DA ESPOROTRICOSE HUMANA - HULW, DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 700/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.831 E 15.554/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393621 | 22/10/2019 | 131.46 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE A MULTA DA PRF, NO VEICULO OFICIAL FIESTA DE PLACA - OGD-4417, CONFORME OFICIO Nº 203/2019, DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS, PARECER TÉCNICO, AO PROCESSO Nº 20.193/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393622 | 22/10/2019 | 1317.31 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITOS DE MULTA, DO VEICULO OFICIAL ECO SPORT PLACA - NQA - 6788, CONFORME OFICIO Nº 204/2019, PARECER TECNICO E DOCUMENTO ANEXO AO PROC. Nº 20.192/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 100192014 | 0393623 | 22/10/2019 | 749.32 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 390124/2019 DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO DE Nº 03/2018 AO CONTRATO Nº 10.897/2015, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393624 | 22/10/2019 | 36960.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 006/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100122015 | 0393625 | 22/10/2019 | 35904.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.989/2015, ADITIVO Nº 006/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA MANTER SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.012/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393626 | 22/10/2019 | 91183.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, ADITIVO Nº 005/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100522015 | 0393627 | 22/10/2019 | 57809.07 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM.E SERV. PROD. E LABORATÓRIAIS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.301/2015, ADITIVO Nº 005/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.052/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393628 | 22/10/2019 | 860.12 | 00052220010406 | LUCINEIDE ALVES VIEIRA BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO NACIONAL DE RESIDÊNCIAS EM SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM NATAL/RN, CONF. MEMO Nº 001/2019/COREMU/SMS/JP/PB, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE VIAGEM Nº 041/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.783/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393629 | 22/10/2019 | 22050.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393630 | 22/10/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393631 | 22/10/2019 | 53352.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393632 | 22/10/2019 | 3334.50 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393633 | 22/10/2019 | 204874.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER O SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100012017 | 0393634 | 22/10/2019 | 7350.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE COMERCIO SERVICOS E LOCACAO LTDA-ME | EMPENHO FINAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 003/2019 AO CONTRATO Nº 10.658/2017, TERMO DE APOSTILAMENTO, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS E ACESSÓRIOS EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DA MARCA: ZOLL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 06.688/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100142016 | 0393635 | 22/10/2019 | 41040.00 | 03761081000130 | ASSISTMEDICA - COMERCIO E ASSISTENCIA TEC.MED. HOSP.LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.334/2017, ADITIVO Nº 002/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 07.938/2015 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393636 | 22/10/2019 | 78000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.960/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV.DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR HMSI, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100852017 | 0393637 | 22/10/2019 | 39000.00 | 07146768000117 | SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.960/2017, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALAR - PARA ATENDER: MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REDE HOSPITALAR CHMGTMB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.085/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393638 | 22/10/2019 | 40800.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - CHMGTMB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.100/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393639 | 22/10/2019 | 42450.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.100/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100322018 | 0393640 | 22/10/2019 | 15407.10 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM SUBSTITUIÇÃO TOTAL DE PEÇAS PARA MONITORES MULTIPAREMENTROS DA MARCA: PROLIFE, PARA ATENDER: AS NECESSIDADES DA UPA PIRES OCEANIA DA SMS DE JOÃO PESSOA, PB, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.738/2019, ADITIVO Nº 001/2019 - REDUÇÃO VALOR UNITARIO E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.032/2018, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393641 | 22/10/2019 | 43350.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.100/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 100552015 | 0393642 | 22/10/2019 | 38100.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS GERADORES, CILINDROS OU TANQUE, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, PARA ATENDER A MAC - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.100/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393643 | 22/10/2019 | 33206.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - CHMGTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393644 | 22/10/2019 | 33206.25 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 100552015 | 0393645 | 22/10/2019 | 600990.00 | 24380578002041 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.318/2016, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, AQUISIÇÃO DE GASES MEICINAIS, PARA ATENDER A MAC - UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 22.100/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.055/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393646 | 22/10/2019 | 11068.75 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 101432014 | 0393647 | 22/10/2019 | 22137.50 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.173/2014, ADITIVO Nº 006/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - MANTER REDE HOSPITALAR SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - ICV, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.893/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.143/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393648 | 23/10/2019 | 6250.00 | 05287113000133 | ARTSINTESE-COMERCIO DE MATERIAL E EQUIP. HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REF.SE AO EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DA NF. Nº 2.043, CORRESPONDENTE A NE. Nº 393286/2014, NA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO: ELETRODO DE RIZOTOMIA - MARCA: NEUROTHERM, PARA ATENDER AO USUÁRIO: EUGENIO GOMES PEDROSA SEGUNTO NETO, CONF. REQUERIMENTO, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRAS, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO, PARECER JURIDICO Nº 845/2015, EM ANEXO. PROC. 19.119/2014. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100432018 | 0393649 | 23/10/2019 | 23529.10 | 27130979000179 | OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MMH SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.591/2019, ADITIVO Nº 001/2019 DE 25% (VALOR) E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.043/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072019 | 0393650 | 23/10/2019 | 42740.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FOCO CIRURGICO DE TETO, COM DUAS CUPULAS, FABRICADO EM ALUMINIO, COM MUDULO SEPARADO PARA FORNECER UMA BOA TROCA DE CALOR, MARCA: KSS, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.003/2019, ATA Nº 10.187/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393651 | 23/10/2019 | 16800.00 | 30323616000164 | QUICKBUM E COMMERCE - EIRELI EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ASPIRADOR DE SECREÇOES ELETROCO MOVEL DE 6 A 10 LITROS, MARCA:OLIDEF-A 45 PLUS 2 FRASCOS 5 LITROS SUP COM RODIZIOS, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.979/2019, ATA Nº 10.181/2019 E PREGÃOELETRÔNICO Nº 10.021/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393652 | 23/10/2019 | 29304.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 771/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393653 | 23/10/2019 | 2931.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 774/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393654 | 23/10/2019 | 12288.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 775/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393655 | 23/10/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 781/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393656 | 23/10/2019 | 2333065.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 764/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393657 | 23/10/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 751/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393658 | 23/10/2019 | 543210.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 763/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393659 | 23/10/2019 | 337314.24 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 756/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393660 | 23/10/2019 | 701564.91 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 785/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393661 | 23/10/2019 | 549279.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 783/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393662 | 23/10/2019 | 1476710.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 758/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393663 | 23/10/2019 | 31782.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 755/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393664 | 23/10/2019 | 933666.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 753/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393665 | 23/10/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 754/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393666 | 23/10/2019 | 24172.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 752/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393667 | 23/10/2019 | 1359089.94 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DPS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 749/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393668 | 23/10/2019 | 19932.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 741/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393669 | 23/10/2019 | 29854.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 748/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393670 | 23/10/2019 | 1274317.96 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 784/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 100012019 | 0393671 | 23/10/2019 | 40502.49 | 01309949000130 | 1001 SERVICOS ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 002/2019 DE ACRESCIMO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - USF - PARQUE DO SOL, PORTE III, CONFORME CONTRATO Nº 10.806/2019, TOMADA DE PREÇOSNº 10.001/2019, EM ANEXO. | 05492019 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393672 | 23/10/2019 | 4560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXILIO FINANCEIRO (PORTARIA 015/2016), DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES NOS PORCESSOS Nºs 19.017/19.876/19.161/20.093//20.143/20.212/2019, CONF. OFÍCIO Nº 738/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100552018 | 0393673 | 24/10/2019 | 5398.74 | 08335448000178 | VIA LUMEN S AUDIO VIDEO E INFORMATICA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FREEZER HORIZONTAL 510 LITROS, MARCA: ELETROLUX, ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.949/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.296/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.055/2018. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100222019 | 0393674 | 24/10/2019 | 139000.00 | 07346027000180 | GENSET SOLUTIONS INDUSTRIA COM. IMP. E EXPORTAÇÃO DE GRUPOS MOTO GERADORES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: GRUPO GERADOR, DEVE TER POTENCIA MÍNIMA DE 340/300K VA (INTERMITENTE / CONTINUA), FATOR POTENCIA 0,8 INDUTIVO, DOTADO DE QUADRO DE COMANDO AUTOMÁTICO, NA TENSÃO DE 380/220VCA 60HZ; MOTOR DIESEL, 6 CILINDROS; DEVE POSSUIR SISTEMA DE AMORTECEDORES DE VIBRAÇÃO, MARCA: GESENT SOLUTIONS, COM INSTALAÇÃO INCLUSA, PARA O INSITUTO CANDIDA VARGAS - ICV, ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.970/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.022/2019. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393675 | 24/10/2019 | 2027.46 | 00098146327400 | LUCIANE COSTA CALDAS | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA CIDADE FOZ DO IGUAÇU - PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 047/2019 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 047/2019, CONFORME OFICIO Nº 010/2019, FOLDER E PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 17.661/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393676 | 24/10/2019 | 2027.46 | 00080625029453 | ANA DE LOURDES SOUZA OLIVEIRA | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA CIDADE FOZ DO IGUAÇU - PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 049/2019 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 049/2019, CONFORME OFICIO Nº 0676/2019, FOLDER E PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 18.088/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393677 | 24/10/2019 | 1290.18 | 00046843280404 | RENIA GLAUCIENE DA SILVA SOUSA | EMPENHO REFERE-SE A 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA CIDADE FOZ DO IGUAÇU - PR, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR: XIII CONGRESSO BRASILEIRO DE ESTOMATERAPIA, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 048/2019 E PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEMPARA FORA DO ESTADO Nº 048/2019, CONFORME OFICIO Nº 011/2019, FOLDER E PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 17.690/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393678 | 24/10/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A 03 (TRES)) DIÁRIAS, PARA CIDADE CAPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 051/2019, CONFORME OFICIO Nº 205/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 20.306/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393679 | 24/10/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CIDADE CAPINA GRANDE - PB, COM OBJETIVO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME FORMULARIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 050/2019, CONFORME OFICIO Nº 205/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 20.306/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393680 | 24/10/2019 | 6359.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO MEDICAMENTOS: FENOTEROL, BROMIDRATO 5MG/ML SOL.INALANTE FRASCO 20ML, MARCA: HIPOLABOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100682018 | 0393681 | 24/10/2019 | 10980.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCENTE MONTEIRO EIRELE/RENATO FARMA DISTRIBUIDORA | EMPENHO MEDICAMENTOS: ACIDO ASCORBICO 200MG/ML SOL. ORAL, MARCA: NATULAB, PARA ATENDER: AB - PAB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CONTRATO N 10.668/2019, ATA Nº 10.231/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.068/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393682 | 24/10/2019 | 33200.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO: SELADORA GRAU CIRURGICO, PARA USO HOSPITALAR SELAGEM CONTINUA, ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 METROS/MINUTO, MARCA: RON MODELO RSR2000, PARA INV. UPA, CONFORME CONTRATO N 11.008/2019, ATA Nº 10.143/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0393683 | 24/10/2019 | 24900.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO: SELADORA GRAU CIRURGICO, PARA USO HOSPITALAR SELAGEM CONTINUA, ARRASTE DA EMBALAGEM POR CORREIAS SINCRONIZADAS COM VELOCIDADE MINIMA DE 10 METROS/MINUTO, MARCA: RON MODELO RSR2000, PARA INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORMECONTRATO N 11.008/2019, ATA Nº 10.143/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.058/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0393684 | 24/10/2019 | 3674.42 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, PGTO. DA NF. Nº 012928, DA NE Nº 391838/2015 DO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOSMÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARECER JURIDICO Nº 76/2019, PARECER TÉCNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 E PROC. Nº 17.402/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0393685 | 24/10/2019 | 4359.72 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESA DO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 013437 - REF. A NE Nº 391926/2015, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - HMSI, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, EM ANEXO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, PARECER JURIDICO Nº 80/2019, PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 00.748/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0393686 | 24/10/2019 | 3674.42 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO REF. PARA FAZER FACE AS DESEPESAS NO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. DA NF. Nº 013198, DA NE Nº 391838/2015, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARECER JURIDICO Nº 77/2019, PARECER TECNICO E PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012 AO PROC. Nº 00.746/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0393687 | 24/10/2019 | 3674.42 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO EXERCICIOS ANTERIORES/2015, NO PGTO. NF. Nº 013436 DA NE Nº 391838/2015, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS EM EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER, DA MAC - CHMGTMB, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2015 AO CONTRATO Nº 015/2013, PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, PARECER TECNICO E PARECER JURIDICO Nº 78/2019 AO PROC. Nº 00.747/2016. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000462012 | 0393688 | 24/10/2019 | 7348.84 | 02535707000128 | DRAGER INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2014, NO PGTO. DAS NF. Nº 011173 e 011171, DA NE. Nº 391796/2014, DO TERMO ADITIVO Nº 001/2014 AO CONTRATO Nº 015/2013, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS, EM EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES DA MARCA: DRAGER P/ CHMGTB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2012, PARECER JURIDICO Nº 79/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROC. Nº 04.106/2015 ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 100722015 | 0393689 | 24/10/2019 | 11845.00 | 12929519000138 | SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | EMPENHO REF. A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO. DA NF. Nº 1004097, DO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.418/2016, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA DA MARCA: BAUMER, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - HMSI E CHMGTMB, CONF. PARECER JURIDICO Nº 81/2019 PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.072/2015, PROC. Nº 10.926/19. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393690 | 24/10/2019 | 5744.47 | 00000747282455 | DANIELLE CARMEM PORTO LUCENA | EMPENHO REFERE-SE A 8 (OITO) DIÁRIAS PARA CIDADE: ATLANTA/USA (ESTADO UNIDOS AMERICA), COM OBJETIVO: 10° TEPHINET BLOBAL SCIENTIFIC CONFERENCE, CONFORME OFICIO Nº 209/2019/GVE/VIEP/SMS-JP, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 052/2019, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 052/2019, FOLDER, PARECER TECNICO AO PROCESSO Nº 20.219/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393691 | 25/10/2019 | 6000.00 | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA - ME | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS: AUTO REFRATOR CERATOMETRO MARCA: MODELO SHIN-NIPPON, MODELO: SRK 9000 Nº SERIE: 49E571, TOMBAMENTO: 62088 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100972018 | 0393692 | 25/10/2019 | 646.08 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO MEDICAMENTOS: INSULINA ASPARTE 100 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL COM SISTEMA DE APLICAÇÃO 3 ML, MARCA: NOVORAPID®, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.908/2019, ATA Nº 10.281/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.097/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100192019 | 0393693 | 25/10/2019 | 40815.46 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DUPILUMABE (DUPIXENT) 300MG SOLUÇÃO INJETAVEL, MARCA: SANOFI-AVENTIS, PARA ATENDER A USUÁRIA: BIANCA VIEIRA DA SILVA - EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.991/2019, DISPENSA DELICITAÇÃO Nº 10.019/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101402018 | 0393694 | 25/10/2019 | 81287.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ALIMENTO NORMOCALORICO, PARA NUTRIÇÃO ENTERAL, OU ORAL, SABORES VARIADOS, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM PADRÃO 200ML, M. NESTLE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101352018 | 0393695 | 25/10/2019 | 36349.15 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | Empenho refere-se a aquisição: Componente femoral de revisão cimento / fixação biológica, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0393696 | 25/10/2019 | 70921.56 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EXTRA, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.973/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.037/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.136/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393697 | 25/10/2019 | 1483.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. OFÍCIO Nº 767/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.847/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393698 | 25/10/2019 | 23552.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. OFÍCIO Nº 768/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.700/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393699 | 25/10/2019 | 11084.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE PRESTADOR), REL. AO MÊS DE AGÔSTO/2018, CONF. OFÍCIO Nº 769/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 17.700/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101132018 | 0393700 | 29/10/2019 | 44950.00 | 08697852000191 | ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP | Empenho refere-se a Ótica (endoscópio rígido), autoclavel, com angula de visão (AV) = 30° , diâmetro (D) = 4 MM e comprimento ( C ) = 30 cm compatível com equipamentos Karl Storz. Ref. 27005BA, M. ASAP BY INNOVA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393701 | 29/10/2019 | 975.64 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PRIMEIRO LICENCIAMENTO DOS VEICULOS NOVOS PLACA: QSM-1819 e QSM-1839, MARCA: IVECO E MODELO DAILY, ANO 2019/2020, CONFORME OFICIO Nº 209/2019 E DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO, PARECER TECNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 20.575/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100292018 | 0393702 | 29/10/2019 | 10831.50 | 10782968000170 | NUTRI HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FORMULA POLIMÉRICA, HIPERCALORICA E NUTRICIONALMENTE COMPLETA INDICADA PARA ALIMENTAÇÃO ORAL OU ENTERAL DE CRIANÇAS DE 0 A 3 ANOS DE IDADE, LATA 400G, MARCA: DANONE INFATRINI, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DASAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 10.671/2019, ADITIVO Nº 001/2019 VALOR (0,71%) ITEM 50, ATA Nº 10.274/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.029/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100502018 | 0393703 | 29/10/2019 | 58633.20 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CITRATO DE TOFACITINIBE (XILIANZ05 MG/COMPRIMIDOS, MARCA: XELJANZ/PFIZER, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE CONFORME CONTRATO Nº 10.750/2019, ATA Nº 10.233/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.050/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393704 | 29/10/2019 | 25240.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE AO ATIDIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.633/2018,.PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393705 | 29/10/2019 | 41790.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE AO ATIDIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.633/2018,.PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0393706 | 29/10/2019 | 37800.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE AO ATIDIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.633/2018,.PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, SPLIT E CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS ORIGINAIS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚE, CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042015 | 0393707 | 29/10/2019 | 300000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.618/2016, ADITIVO Nº 004/2019 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE POSITRONS (PET-CT) PARA MANTER A IMPLEMENTAR ACOES MAC, CONFORME PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO NO 10.004/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393708 | 29/10/2019 | 8773877.61 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 759/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393709 | 29/10/2019 | 492576.39 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 760/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393710 | 29/10/2019 | 3496274.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 786/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393711 | 29/10/2019 | 112605.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 779/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393712 | 29/10/2019 | 33122.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 778/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393713 | 29/10/2019 | 186345.23 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 770/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393714 | 29/10/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 750/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393715 | 29/10/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 745/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393716 | 29/10/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 782/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393717 | 29/10/2019 | 22489.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 742/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393718 | 29/10/2019 | 4010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 780/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393719 | 29/10/2019 | 24292.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 776/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393720 | 29/10/2019 | 7830.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 773/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393721 | 29/10/2019 | 27961.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 772/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393722 | 29/10/2019 | 6366.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 772/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393723 | 29/10/2019 | 29969.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 772/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393724 | 29/10/2019 | 8062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 744/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393725 | 29/10/2019 | 146365.35 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 743/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393726 | 29/10/2019 | 113133.42 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 757/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393727 | 29/10/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 761/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393728 | 29/10/2019 | 30870.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO SAMU - QUADRO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 765/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393729 | 29/10/2019 | 29325.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 777/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032019 | 0393730 | 29/10/2019 | 200000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE CONTRATO PARA CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PARA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLATE DE CORAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO DE JOÃO PESSOA E DOS MUNICIPIOS PACTUADOS - FAEC - MANTER AS AÇOES ESTRATEGICAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR, FAEC), CONFORME CONTRATO Nº 11.004/2019, CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.003/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393731 | 29/10/2019 | 3300.74 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393732 | 29/10/2019 | 173.91 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DAG.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393733 | 29/10/2019 | 165.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: EXTINTOR DE PÓ QUIMICO - TIPO PQS 06KILOS, MARCA: PROTEGE, CONFORME DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393734 | 29/10/2019 | 152.45 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA PAREDE, ATENDER SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393735 | 29/10/2019 | 3440.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS,EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393736 | 29/10/2019 | 56.55 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - SB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393737 | 29/10/2019 | 33.21 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA PAREDE, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393738 | 29/10/2019 | 185357.82 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 739/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.457/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393739 | 29/10/2019 | 290467.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 746/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.464/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393740 | 29/10/2019 | 835201.27 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE DE URG. EMERG. CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 747/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.465/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393741 | 29/10/2019 | 12540.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 762/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.478/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393742 | 29/10/2019 | 666427.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 766/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.482/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393743 | 29/10/2019 | 402154.56 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 740/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.458/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393744 | 29/10/2019 | 1278169.76 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 784/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.484/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393745 | 29/10/2019 | 3031.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO) DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 774/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.496/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393746 | 29/10/2019 | 1359355.87 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DPS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 749/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.467/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393747 | 29/10/2019 | 30521.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 748/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.466/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100082015 | 0393748 | 29/10/2019 | 480000.00 | 08682890000170 | PRONTO SOCORRO CENTRAL DE FRATURAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ANEXO AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO DE Nº 10.617/2016, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.008/2015. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393749 | 30/10/2019 | 100500.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO: FOCO CIRURGICO DE TETO COM CAMERA DE VIDEO, COM CAMERA DER VIDEO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DESENVOLVIDO P/ USO EM SALAS CIRURGICA DE HOSPITAIS. USADA PARA ILUMINAÇÃO LOCAL DO CORPO DO PACIENTE, MARCA: MINDRAY MODELO HYLED 9700, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 10.987/2019, ATA Nº 10.182/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.021/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393750 | 30/10/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 211/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 053/2019 E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 20.678/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393751 | 30/10/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 211/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 054/2019 E PARECER TÉCNICO EMANEXO. PROC. 20.678/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 100092017 | 0393752 | 30/10/2019 | 89686.64 | 58295213000178 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO PARCIAL REFERENTE AO TERMO DE ADITIVO Nº 02/2019, PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS EM TOMOGRAFO BILLIANCE 16 ( MARCA PHILIPS) DO COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOVERNADOR TARCISIO BURITY. PARA ATENDER A MAC - CHMGTB (RUE) CONF. CONTRATO Nº 10.783/2017, PROC. LICITATORIO Nº 00.981/2015 E INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO Nº 10.009/2017 EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393753 | 30/10/2019 | 403914.47 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000206, DA PRODUÇÃO HOSPITALAR MES DE COMPETENCIA JULHO/2019 DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 002/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA ALTA COMPLEXIDADE - INCENTIVO REDE ATENCAO AS URGENCIAS/REDE CEGONHA UCINCO LEITOS RETARGUARDA, CONFORME PARECER JURIDICO N 71/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 17.112/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393754 | 30/10/2019 | 43488.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ A MAC - AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017 - ADESAODE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393755 | 30/10/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ A MANUTENÇÃO REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017- ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393756 | 30/10/2019 | 9900.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393757 | 30/10/2019 | 4950.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ A VIGILANCIA EM SAUDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0393758 | 30/10/2019 | 35622.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ A ATENCAO BASICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017 - ADESAO DEREGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0393759 | 30/10/2019 | 6540.43 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO TOTAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.803/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERV. DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADE BÁSICAS - USF CAMINHO DO SOL (03 EQUIPE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.018/19, OFICIO Nº 0151/2019 E PARECER DA G.A.F. ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0393760 | 30/10/2019 | 7004.07 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO TOTAL REFERENTE AO ADITIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.803/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ EXECUTAR SERV. DE REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADE BÁSICAS - USF CAMINHO DO SOL (03 EQUIPE), CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº10.018/19 E OFICIO Nº 0151/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393761 | 30/10/2019 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.853/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393762 | 30/10/2019 | 500.00 | 00007063887475 | CARLA CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONFORME OFÍCIO Nº 502/2019/GS/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.853/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393763 | 31/10/2019 | 1157.07 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO PAGAMENTO EM CONTA JUDICIAL A DISPOSIÇÃO DESTE JUIZO - A PROGEM SOLICITOU BLOQUEIO DE VERBA EM FAVOR DO SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DO ESTADO DA PARAIBA - SINDACS, CONFORME RTORD Nª 0001127-20.2016.5.13.0003 -3ª VARA DO TRABALHO DE JOÃO PESSOA, OFICIO Nº 1955/2019/PGM/PROJUD, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 20.139/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0393764 | 31/10/2019 | 57417.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME ADITIVO Nº 001/2019, VALOR 25%, CONTRATO Nº 10.699/2019, ATA Nº 10.324/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0393765 | 31/10/2019 | 4151.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME ADITIVO Nº 001/2019, VALOR 25%, CONTRATO Nº 10.699/2019, ATA Nº 10.324/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0393766 | 31/10/2019 | 4686.80 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME ADITIVO Nº 001/2019, VALOR 25%, CONTRATO Nº 10.699/2019, ATA Nº 10.324/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101152018 | 0393767 | 31/10/2019 | 97649.20 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITLAR CANULAS, DRENOS E FIOS CIRURGICOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME ADITIVO Nº 001/2019, VALOR 25%, CONTRATO Nº 10.699/2019, ATA Nº 10.324/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.115/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393768 | 01/11/2019 | 3822.44 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL COMPETÊNCIA AGÔSTO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1123/2019/DR/SMS/PMJP, NOTA FISCAL Nº 1064552, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 86/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.131/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0393769 | 01/11/2019 | 112409.32 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 005/2019 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393770 | 01/11/2019 | 40000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DE EMENDA IMPOSITIVA Nº 77/2018, EM NOME DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, COM BASE NO PROJETO DE LEI 884/2018, CONFORME PARECER TÉCNICO, PARECER DA ASSESSORIA JURIDICA Nº 427/2019, OFICIO Nº 37/2019/IWGP E DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393771 | 01/11/2019 | 50000.00 | 09142183000154 | INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA -ADALGISA CUNHA | EMPENHO REFERE-SE AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DA EMENDA IMPOSITIVA Nº 132/2018, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONFORME (OFICIO Nº 90/2019 - INSTITUTO DOS CEGOS DA PARAIBA/SMS-JP)PARECER Nº 303/2019, TERMO DE FOMENTO Nº 13/SMS/2019 E PARECERTÉCNICO AO PROCESSO Nº 10.835/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101552017 | 0393772 | 01/11/2019 | 8025.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML, MARCA: DIPIFARMA / FARMACE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100122019 | 0393773 | 01/11/2019 | 3400.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: INVERMECTINA 6 MG, MARCA: VITAMEDIC, AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME ATA Nº 10.133/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.012/2019, ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101312017 | 0393774 | 01/11/2019 | 20450.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DEXAMETASONA 0,1 MG/ML ELIXIR, M. FARMACE, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393775 | 01/11/2019 | 763.89 | 00005668146413 | BARTHIRA MERIELLY DA SILVEIRA PESERRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 01/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.871/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393776 | 01/11/2019 | 1694.00 | 00004631723459 | VITORIA REGIA CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS 2018/2019 PROPORCIONAL, 13º SALÁRIO 02/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.599/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393777 | 01/11/2019 | 2648.18 | 00000934632430 | NAYANNA PEREIRA DINIZ DALIA ALENCAR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017, 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.997/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393778 | 01/11/2019 | 3360.84 | 00053523547415 | ALBANICE ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS DIFERENÇA PERÍODO AQUISITIVO 2016/2017, 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º SALÁRIO 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.075/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393779 | 01/11/2019 | 1062.60 | 00096427752472 | ISABELLE TALITA BEZERRA DELFINO FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALÁRIO DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.625/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393780 | 01/11/2019 | 3250.00 | 00000317086251 | SERGIO NICOLAS SANTANA DA FONSECA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.282/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393781 | 01/11/2019 | 998.00 | 00001267972424 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO EM RADIOLOGIA NA UPA CRUZ DAS ARMAS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC.06.926/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393782 | 01/11/2019 | 332.67 | 00001267972424 | MARCO AURÉLIO RIBEIRO MONTENEGRO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2018/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.796/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393783 | 01/11/2019 | 1663.33 | 00078900760459 | WILLIAMS DA SILVA COELHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019 E SALDO DO SALÁRIO FEVEREIRO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.306/2019 e 05.978/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393784 | 01/11/2019 | 1560.00 | 00027162712835 | ALCIVANIA PEREIRA BATISTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DO MÊS DE NOVEMBRO/2018, BEM COMO 03 (TRÊS) PLANTÕES EXTRAS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.531/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393785 | 01/11/2019 | 1464.32 | 00004869585405 | ERIVANEIDE MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 12/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.164/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393786 | 01/11/2019 | 2812.50 | 00094678316272 | NATALIA ASSIS MOSINI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.391/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393787 | 01/11/2019 | 443.44 | 00069011346491 | EDINALVA SILVA MACENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS 2018/2019 PROPORCIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 04.882/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393788 | 01/11/2019 | 2483.91 | 00001060586495 | TATIANA VIVIAN CARVALHO DE ALBUQUERQUE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 02/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.301/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393789 | 01/11/2019 | 2850.00 | 00005845309433 | ISAIAS JOSÉ SANTIAGO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES COMPETÊNCIA JUNHO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 12.978/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393790 | 01/11/2019 | 1381.00 | 00048662895468 | ANA AMELIA MEDEIROS DE ALMEIDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.528/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393791 | 01/11/2019 | 785.46 | 00003122535408 | NAZARÉ DE MENDONÇA FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.753/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393792 | 04/11/2019 | 7930.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Medicamentos: Atenolol + Clortalidona (Ablok Plus) 50/12,5 mg/cp, M. Biolab, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393793 | 04/11/2019 | 9575.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Empenho ref.se a aquisição de Medicamentos: Acido Tioctico (Thioctacid) HR 600mg, M. Merck, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393794 | 04/11/2019 | 41781.18 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.786/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101182017 | 0393795 | 04/11/2019 | 14921.85 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVICOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 001/2019 DO CONTRATO Nº 10.786/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VENTILADOR PULMONAR E UMIDIFICADOR DA MARCA INTERMED PEDRIATRICO E ADULTO, PARA ATENDER A MAC - SERVI.MEDIAL E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.118/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393796 | 05/11/2019 | 3250.00 | 00008896796490 | MARIANA MONTE MELO DIAS MADRUGA | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DA 2º PARCELA DO 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018, CONFORME DESPACHO, REQUERIMENTO, FOLHA DE COMPARECIMENTO, PARECER JURIDICO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 22.595/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393797 | 05/11/2019 | 1513.12 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA (VENVANSE) 30MG, MARCA: SHIRE FARAMCEUTICA BRASIL, P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAUDE - USUARIA: MARIA PAULA DE LIMA OLIVEIRA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0851570-48.2019.8.15.2001, DESPACHO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER JURIDICO Nº 522/2019 E PARECER TÉCNICO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0393798 | 05/11/2019 | 11170.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: BIPERIDENO 5MG/ML AMP 1ML, M. CRISTALIA, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100022019 | 0393799 | 05/11/2019 | 12600.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: MORFINA 10MG/ML SOL. INJ 1 ML, MARCA: CRISTALIA, PARA TENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.011/2019, ATA Nº 10.060/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393800 | 05/11/2019 | 699.85 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A MAC - MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393801 | 05/11/2019 | 350.00 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393802 | 05/11/2019 | 819.85 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393803 | 05/11/2019 | 116.65 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER A VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC.LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100702017 | 0393804 | 05/11/2019 | 116.65 | 35416437000195 | MILKMA COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.804/2017, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TONERS E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS, PARA ATENDER GSUS - REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.603/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393805 | 05/11/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 222/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO Nº 055/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.022/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393806 | 05/11/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. OFÍCIO Nº 222/2019, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO Nº 056/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.022/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - RESM/PASM - IMPLEMENTAR E MANTER OS SERVIÇOS DA REDE DE SAÚDE ME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100732015 | 0393807 | 06/11/2019 | 3027.27 | 00013925628487 | FRANCISCO FRANCINALDO DANTAS ALVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.583/2016, ADITIVO Nº 003/2019, ONDE FUNCIONA A RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA DE MANDACARÚ, CONF. MEMO Nº 806/2018, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.073/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0393808 | 06/11/2019 | 3110.00 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.576/2016, ADITIVO Nº 003/2019, PARA ATENDER AO PSF FUNCIONÁRIOS I - 2ª ETAPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.091/2015, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0393809 | 06/11/2019 | 154405.68 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL, COM CAPACIDADE 9.000 BTUS, MARCA: AGRATTO | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393810 | 06/11/2019 | 5180.00 | 65944753000109 | LUCENA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO: ANUSCOPIO FENESTRADO, DESCARTÁVEL, MARCA: KOLPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393811 | 07/11/2019 | 3300.74 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393812 | 07/11/2019 | 173.91 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA EXTINTORES, PARA ATENDER: MAC - MANTER SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393813 | 07/11/2019 | 152.45 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA NE Nº 393734/2019, DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA PAREDE, ATENDER SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393814 | 07/11/2019 | 3440.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393815 | 07/11/2019 | 56.55 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER A AB - SB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393816 | 07/11/2019 | 33.21 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO COMPLEMENTAR DA DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, PARA EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PLACA E SUPORTE PARA PAREDE, PARA ATENDER A GSUS - REGULAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO.PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0393817 | 07/11/2019 | 1356.00 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA - TIPO AP 10 LITROS, M. PROTEGE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393818 | 07/11/2019 | 543.84 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE EXERCÍCIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DA NF. Nº 113680, CORRESPONDENTE NE Nº 394503/2017, NA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS: PERICIAZINHA (NEULEPTIL) 4% SOL. ORAL, MARCA: SANOFI- AVENTIS, PARA ATENDER O USUÁRIO: EDIELSON LUIZ DE MOURA , CONFORMEMANDADO JUDICIAL Nº 0801530-56.2016.8.15.0000, 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA PARAIBA, RECEITUÁRIO MEDICO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURÍDICO Nº 557, PARECER JURIDICO Nº 89/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 04.038/ | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393819 | 07/11/2019 | 464.16 | 00034355464415 | MARIZA GALDINO DIAS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 212/2007, ADITIVO Nº 13/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132011 | 0393820 | 07/11/2019 | 1775.48 | 00064559173400 | DIÂNGELA BRITO DA CUNHA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 095/2011, ADITIVO Nº 08/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000692011 | 0393821 | 07/11/2019 | 1014.25 | 00003369273470 | PAULO FILHO RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 287/2011, ADITIVO Nº 08/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 069/2011 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100912015 | 0393822 | 07/11/2019 | 1666.08 | 00007484082406 | PATRICIA ALVES FIGUEIREDO | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.576/2016, ADITIVO Nº 02/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.091/2015 - PROC 01.493/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000792012 | 0393823 | 07/11/2019 | 1192.05 | 00014195194415 | CICERO QUERINO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 157/2012, ADITIVO Nº 07/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 079/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393824 | 07/11/2019 | 477.72 | 00013604147468 | JOAQUIM OLIVEIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 199/2007, ADITIVO Nº 014/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.489/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422014 | 0393825 | 07/11/2019 | 2359.91 | 00046798854400 | ALAIDE FELIPE RODRIGUES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.045/2014, ADITIVO Nº 05/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2014 - PROC. 01.497/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142018 | 0393826 | 07/11/2019 | 1500.00 | 00041466586400 | VIDAL JEANO SOARES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.979/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232009 | 0393827 | 07/11/2019 | 1207.91 | 00072628367491 | REGINA LIOSA RODRIGUES DE FIGUEIREDO MANGEIRA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.134/2009, ADITIVO Nº 012/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393828 | 07/11/2019 | 495.98 | 00010232818487 | SEBASTIÃO LOURENÇO BARBOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 223/2007, ADITIVO Nº 0162018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2006 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100382015 | 0393829 | 07/11/2019 | 10760.50 | 00014194210425 | CLEOMAR DOS SANTOS MIRANDA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.753/2015, ADITIVO Nº 04/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.038/2015 - PROC. 01.488/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000302009 | 0393830 | 07/11/2019 | 2038.22 | 00095124110406 | MARIA AUXILIADORA DE MELO VANDERLEI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 4.135/2009, ADITIVO Nº 011/2018 E TERMO DE APOSTILAMENTO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2009 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362019 | 0393831 | 07/11/2019 | 23990.00 | 02154924000178 | DMAV SUPORTE MEDICO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ELETROCARDIOGRAFO PORTATIL, DEVE TER TELA DE NO MINIMO 4 PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMO 3 ONDAS DE DERIVAÇÕES SIMULTANEAS E DOS PARAMETROS DE AJUSTE; DEVE TER CAPTURA SIMULTANEA DAS 12 DERIVAÇOES; MARCA: MEDIKEE/MEDIKEE/ELETRO 120 1203C, PARA ATENDER: INV. HOSPITLAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.017/2019, ATA Nº 10.195/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.036/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362019 | 0393832 | 07/11/2019 | 49950.00 | 07946534000154 | MI COMERCIAL MEDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FOCO REFLETOR,DEVE POSSUIR HASTE SUPERIOR FLEXIVEL E CROMADA; MARCA: HOSP. MOVEIS | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393833 | 08/11/2019 | 190000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEIAR BILHETAGEM ELETRONICA EM ATENDIMENTO A SOLICITACAO DA SEMOB, REFERENTE A LIBERACAO DE BILHETE DE PASSAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO P/ UTILIZACAO PELOS PORTADORESA DE HIV, NOS TERMOS DA MEDIDA PROVISORIA 68/2018, CONFORME E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100392019 | 0393834 | 08/11/2019 | 101000.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES DO PREDIO DA DIRETORIA DE REGULACAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA, CONFORME CONTRATO No 11.012/2019, E PREGAO ELETRONICO No10.039/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393835 | 11/11/2019 | 10000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO N 392800, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA VIGILANCIA AMBIENTAL, CONF. MEMO Nº 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393836 | 11/11/2019 | 8544.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA FÔLHA SUPLEMENTAR DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 788/2019/DGTES/SMS E PARECE TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.381/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100192014 | 0393837 | 11/11/2019 | 4495.92 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES, NO PGTO. DA NF. Nº 1002342, COMPETENCIA AGOSTO/19, DA PRODUÇÃO AMBULATORIAL FAEC - TRNASPLANTE DE ORGÃOS, TECIDOS E CELULAS, DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.897/2015, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO, PARECER JURIDICO Nº 88/2019 E PARECER TECNICO AO PROC. Nº 19.627/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100192014 | 0393838 | 11/11/2019 | 16158.38 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO DA NF. Nº 1002339, COMPETENCIA AGOSTO/2019 , NA PRODUÇÃO HOSPITALAR - FAEC - TRANSPLANTE DE ORGÃO, TECIDOS E CELULAS, DO CONTRATO Nº 10.897/2015,CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 87/2019, PARECER TÉCNICO, SOLICITAÇÃO E PROCESSO Nº 19.631/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393839 | 11/11/2019 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 519/2019/AJUR/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.272/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0393840 | 11/11/2019 | 500.00 | 00007063887475 | CARLA CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIÁRIO - ESTAGIÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 519/2019/AJUR/SMS, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.272/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393841 | 11/11/2019 | 1214.11 | 00001588331474 | MARIANA PINTO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO A DIFERENÇA DO PMAQ, DA PROFISSIONAL DA USF FUNCIONÁRIOS II 2ª ETAPA, CONF. OFÍCIO Nº 605/2019, DESPACHO E PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.713/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100422019 | 0393842 | 11/11/2019 | 5294.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASSISTENCIAL E MOBILIA HOSPITALAR PARA OS SERVIÇOS DE SAUDE DA REDE ESPECIALIZADA, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.025/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.188/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.042/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393843 | 11/11/2019 | 131444.00 | 05932624000160 | MEGAMED COMERCIO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR: AGULHA PARA BLOQUEIO DE PLEXO RADIO COM ESTIMULADOR NERVO PERIFERICO 22GX2"1/8MM, COM DIAMETRO 0,7MM E COMPRIMENTO 50MM, M. B. BRAUN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393844 | 11/11/2019 | 94770.30 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PREFUROCORTATES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.028/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.205/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393845 | 11/11/2019 | 78318.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PREFUROCORTATES, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.028/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.205/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042018 | 0393846 | 11/11/2019 | 158172.35 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTEROLOGIA EM GERAL COM CESSÃO E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.287/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.104/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101042018 | 0393847 | 11/11/2019 | 105645.73 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE MICROBIOLOGIA E BACTEROLOGIA EM GERAL COM CESSÃO E EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.907/2019, ATANº 10.287/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.104/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393848 | 11/11/2019 | 4000.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: DISPOSITOVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO Nº 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONTITUIDO DE CANULA ASA TUBO CONECTOR, PROTETOR E TAMPA, MARCA: WILTEX, PARA ATENDER: MAC - REDE - HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.033/2019, ATA Nº 10.199/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393849 | 11/11/2019 | 2000.00 | 32127100000170 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: DISPOSITOVO PARA ACESSO VASCULAR PERIFERICO Nº 21, COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA, CONTITUIDO DE CANULA ASA TUBO CONECTOR, PROTETOR E TAMPA, MARCA: WILTEX, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.033/2019, ATA Nº 10.199/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0393850 | 11/11/2019 | 63956.12 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0393851 | 11/11/2019 | 23130.80 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0393852 | 11/11/2019 | 65688.02 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.804/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393853 | 12/11/2019 | 909765.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 808, 809 E 810/2019/DGTES/SMS,PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393854 | 12/11/2019 | 15144.54 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO, NO PAGAMENTO DOS ALUGUEIS DE JANEIRO A JUNHO/2019 DO CORRENTE ANO, DO CONTRATO Nº 115/2007, CONFORME NOTA TECNICO Nº 265/2018, PARECER JURÍDICO Nº 486/2019, PARECER TÉCNICO, SOLICITAÇÃO NO PROCESSO Nº 15.578/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393855 | 12/11/2019 | 2524.09 | 09304510000127 | LOJA MAÇONICA 05 DE AGOSTO | EMPENHO REFERE-SE A DESPESAS DO EXERCICIOS ANTERIORES/2017, NO PGTO. DO ALUGUEL DE COMPETENCIA DEZEMBRO/2017, DO CONTRATO Nº 115/2007, CONFORME NOTA TECNICA Nº 265/2018, PARECER JURÍDICO Nº 486/2019, PARECER TÉCNICO, SOLICITAÇÃO NO PROCESSO Nº 15.578/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0393856 | 12/11/2019 | 1250.00 | 19571002000169 | RG COMERCIO E MATERIAIS EIRELI | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: CABO DE REDE CATEGORIA 5e; CABO DE 4 PARES TRANÇADOS COPOSTOS POR CONDUTORES SOLIDOS DE COBRE NU, 24 AWG, MARCA: ABC, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE , OFICIO Nº 011/2019, CONFORME PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARACER TÉCNICO,, PARECER JURIDICO Nº 516/2019 AO PROCESSO Nº 14.355/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100202019 | 0393857 | 12/11/2019 | 40815.46 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DUPILUMABE (DUPIXENT), 300MG SOL. INJ. SOLUÇÃO INJETÁVEL, MARCA: DUPIXENT, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SANTENÇA JUDICIAIS - USUÁRIO: HYGOR CARNEIRO CORREA, CONFORME CONTRATO Nº 11.005/2019, DISPENSA DE LILCITAÇÃO Nº 10.020/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 13.029/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100172019 | 0393858 | 12/11/2019 | 32214.24 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: OCTREOTIDA 30 MG PO SUS INJ. CT FA VD TRANS + 1 SER DOÇ X 2,5 ML +SIST APLIC SANDOSTATIN LAR MPVI 30MG FA 2,0ML FABRICADO POR: ZANDOZ GMBH-LANGKANPFEN-AUSTRIA EMBALADO POR: NOVARTIS BIOCIENCIAS S.A, MARCA: SANDOSTATIN®, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SANTENÇA JUDICIAIS - USUÁRIA: MARIA CARLA ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME CONTRATO Nº 11.013/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.017/2019 E PROCESSO LICITATORIO Nº 09.251/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393859 | 13/11/2019 | 18000.00 | 11109107000199 | MATRIAGRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 3ML, BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1M COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLASTICO, DE USO UNICO, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 11.034/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.202/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393860 | 13/11/2019 | 10800.00 | 11109107000199 | MATRIAGRO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: SERINGA DESCARTAVEL 3ML, BICO LUER - SLEEP, GRADUADO DE 1 EM 1M COM AGULHA 25 X 7 CONFECCIONADA EM PLASTICO, DE USO UNICO, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 11.034/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.202/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393861 | 13/11/2019 | 68717.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 11.030/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393862 | 13/11/2019 | 87084.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PERFUROCORTANTES, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 11.030/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.201/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393863 | 13/11/2019 | 27000.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PAR AACESSO PERIFERICO 22G (JELCO). COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO No 11.029/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.198/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393864 | 13/11/2019 | 40500.00 | 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: CATETER INTRAVENOSO PAR AACESSO PERIFERICO 22G (JELCO). COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, MARCA: DESCARPACK, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 11.029/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.198/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.034/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100412019 | 0393865 | 13/11/2019 | 350387.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISICAO: DE BOLSAS DE OSTOMIAS, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO No 11.026/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 10.208/2019 E PREGAO ELETRONICO No 10.041/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393866 | 13/11/2019 | 5446.00 | 38909503000157 | OPEM REPRESENTAÇAO IMPORAT.EXPORT.E DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONSTANTE NA N. FISCAL No 030485, PARA ATENDER OS USUARIOS: JOSE CRISTIANO DA SILVA E JOAO FELIX DE SOUSA FILHO, AMBOS NA UTI - SAO LUCAS, CONF. OFICIO No 333/2015, - DAF/HMSI, PARECER JURIDICO/SMS No 84/2019 E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 17.915/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Serviços Financeiros | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL E ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INERENTES AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393867 | 13/11/2019 | 520.00 | 18793752000112 | RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL: FRAGMENTADORA DE PAPEL AURORA MOD AS1018-CD 220 VOLTS, FAB: 15108CD0011906, PARA ATENDER A VIGILANCIA SANITARIA, CONF. MEMO No 79/2013 - VIGILANCIA SANITARIA, PARECER JURIDICO/SMS No 85/2019 E PARECER TECNICOEM ANEXO. PROC.02.785/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393868 | 14/11/2019 | 1750.98 | 00093019742404 | ANA GIOVANA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO PROJETO ATUAÇÃO EM REDE: CAPACITAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NO ACOLHIMENTO, NA INTEGRAÇÃO E NA INTERIORIZAÇÃO DE REFUGIADOS E MIGRANTES NO BRASIL, QUE SERÁ REALIZADO NA ESCOLA SUPERIOR DO MPU, BRASILIA/DF, CONF. OFÍCIO/SMS/PMJP Nº 1725/2019, CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 059/2019, AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 059/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.134/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393869 | 14/11/2019 | 16190.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 813/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.162/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393870 | 14/11/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA PRECEPTORIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 819/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.783/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393871 | 14/11/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 820/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.785/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393872 | 14/11/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 821/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.784/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393873 | 14/11/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 818/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.781/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393874 | 14/11/2019 | 37600.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS MÉDICOS QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 816/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.707 E 21.708/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393875 | 14/11/2019 | 375666.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 817/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.782/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393876 | 14/11/2019 | 21450.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS QUE ATUARÃO NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 814/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.180/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393877 | 14/11/2019 | 33400.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE ATUARÃO NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 815/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.180/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393878 | 18/11/2019 | 882.62 | 00021907668420 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 190/2007, ADITIVO Nº 015/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393879 | 18/11/2019 | 558.66 | 00076061833415 | HUGO JOSE REIS DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL CONSTATE NO CONTRATO Nº 195/2007, ADITIVO Nº 018/2018, CONFORM PARECER DA GERENCIA FINANCEIRA EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142015 | 0393880 | 18/11/2019 | 1291.26 | 00002266229249 | ANTONIO GABRIEL DO NASCIMENTO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.885/2015, ADITIVO Nº 004/2018, PARA ATENDER AO PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2015 - PROC. 01.487/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102010 | 0393881 | 18/11/2019 | 844.21 | 00022180303149 | JOSE FRANCO DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 053/2010 E ADITIVO Nº 09/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2010 - PROC. 01.490/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100142016 | 0393882 | 18/11/2019 | 1579.24 | 00003334552403 | MARIA LUCIA SOBRAL BARBOSA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.657/2016, ADITIVO Nº 02/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100422017 | 0393883 | 18/11/2019 | 927.96 | 00084096829404 | MARSUELO RODRIGUES BARRETO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10;745/2017, ADITIVO Nº 002/2018, PARA ATENDER A USF - CIDADE VERDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.042/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100012014 | 0393884 | 18/11/2019 | 5024.20 | 00058087710487 | MARIA VERONICA GERONIMO GUIMARAES | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.018/2014 E ADITIVO Nº 05/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.001/2014 - PROC. 01.494/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100322017 | 0393885 | 18/11/2019 | 6000.00 | 00004866647400 | FLAVIO MAROJA FILHO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.934/2017, ADITIVO Nº 001/2018, PARA ATENDER AO PSF - VARADOURO I E II, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.032/2017 - PROC. 23.755/2018 E 01.498/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572013 | 0393886 | 18/11/2019 | 1918.82 | 00062492012468 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL, CONSTANTE NO CONTRATO Nº 103/2013, ADITIVO Nº 06/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 057/2013 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393887 | 18/11/2019 | 522.45 | 00089309260459 | Pedro Avelino da Silva | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE NO CONTRATO NO 153/2007, ADITIVO NO 15/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212013 | 0393888 | 18/11/2019 | 1742.94 | 00013326490410 | MARIA ESTELA FERREIRA DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 065/2013 E ADITIVO Nº 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2013 - PROC. 02.678/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393889 | 18/11/2019 | 703.04 | 00028771079491 | SUELY ALVES DA COSTA | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 152/2007 E ADITIVO Nº 14/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 02.676/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000562013 | 0393890 | 18/11/2019 | 4607.24 | 00007250975404 | FRANCISCO CARNEIRO CAVALCANTI | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 108/2013 E ADITIVO Nº 06/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 056/2013 - PROC. 01.499/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393891 | 18/11/2019 | 464.52 | 00049887017434 | GERALDO ALCIDES DE JESUS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 163/2007 E ADITIVO Nº 016/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 01.500/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393892 | 18/11/2019 | 1734.72 | 00039500268434 | ADALBERTO FULGENCIO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTADUAIS DE SAÚDE - CONARES - TEMÁTICO - 4º FORUM DE DEBATES: NOVO REGIME FISCAL: EFEITOS NA SAÚDE, QUE ACONTECERÁ EM BRASILIA/DF,CONF. OFÍCIO Nº 1957/2019/GS/SMS, FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 060/2019, PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE VIAGEM PARA FORA DO ESTADO Nº 060/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO.PROC. 21.375/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393893 | 18/11/2019 | 950000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - FUNFIN E FUNCAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393894 | 18/11/2019 | 741250.70 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 825/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393895 | 18/11/2019 | 387009.93 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 825/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0393896 | 19/11/2019 | 40000.00 | 09143967000105 | INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA DR ELY CHAVES | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.521/2018, ADITIVO Nº 002/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100122016 | 0393897 | 19/11/2019 | 4420.72 | 00037411527491 | PAULO MAURICIO DE BARROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.619/2016, ADITIVO Nº 003/2019, PARA ATENDER O PSF - PARQUE DO SOL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.012/2016 - PROC. 01.496/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422019 | 0393898 | 19/11/2019 | 11879.80 | 17189700000179 | ANDREIA LORENZI - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MESA DE EXAMES (AÇO/FERRO) CAP. APROX. 150KG. DIMENSÕES APROX. 1,80 X 0,65 X 0,80M. M. ALFRS M. ALF-MEC AC 02, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393899 | 19/11/2019 | 76000.00 | 21551379000874 | BECTON DICKNSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: BD - EMERALD SAF-T, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.200/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393900 | 19/11/2019 | 38000.00 | 21551379000874 | BECTON DICKNSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: BD - EMERALD SAF-T, PARA ATENDER: AB - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 11.032/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.200/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100342019 | 0393901 | 19/11/2019 | 76000.00 | 21551379000874 | BECTON DICKNSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SERINGA DESCARTAVEL 10ML, BICO LUER - LOK, GRADUADA DE 0,2 EM 0,2ML E AGULHA 25 X 0,7, CONFECCIONADA EM PLASTICO, MARCA: BD - EMERALD SAF-T, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.032/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.200/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.034/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393902 | 20/11/2019 | 64481.96 | 19338456000194 | ALFRS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE NA FAMILIA II, CONFORME CONTRATO Nº 10.953/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.152/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.071/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100712018 | 0393903 | 20/11/2019 | 9900.00 | 02605669000132 | ROSANGELA SOARES SARDINHA CORNETTA-ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: ESCADA COM DOIS DEGRAUS EM AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO, COM PISO DE BORRACHA E CINTA DE AÇO INOX, PÉS REVESTIDO CO PONTEIRA DE PVC, MARCA: FORÇA MEDICA FM6261 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0393904 | 20/11/2019 | 6150.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.022/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.191/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0393905 | 20/11/2019 | 6440.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO SONDAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITLAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.022/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.191/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0393906 | 20/11/2019 | 510.00 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO: SONDA DE FOLEV 02 VIAS COM BALÃO Nº 14, MARCA: SOLIDOR | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393907 | 20/11/2019 | 500000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA ATENÇÃO BASICA, CONF. MEMO Nº 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0393908 | 20/11/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO Nº 004/2019/GAF, EM ANEXO AO PROC. 01.243/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100392019 | 0393909 | 20/11/2019 | 720.00 | 08172556000177 | RSN INCORPORAÇÃO E ENGENHARIA LTDA | COMPLEMENTO DA NE Nº 393834/2019, DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA DIRETORIA DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, CONFORME CONTRATO Nº 11.012/2019, E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.039/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352019 | 0393910 | 20/11/2019 | 16120.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISÇÃO: ELETROCARDIOGRAFO COM TELA LCD DE NO MINIMO 3, PARA VISUALIZAÇÃO DE NO MINIMO 3 ONDA DE DERIVAÇÕES SIMULTANEAS E DOS PARAMETROS DE AJUSTE, MARCA: EDAN | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352019 | 0393911 | 20/11/2019 | 39800.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA. | EMPENHO REFERE-SE A AQUISÇÃO: VENTILADOR PULMONAR PRESSOMETRICO E VOLUMETRICO - MICROPORCESSADO PARA COIDADOS INTERSIVOS DE PACIENTES ADULTOS E PEDIÁTRICOS A PARTIR DE 2 KG, MARCA: LEISTUNG MODELO: LUFT3, INV - HOSPITALAR AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.020/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100352019 | 0393912 | 20/11/2019 | 580000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISÇÃO: APARELHO DE RAIO X FIXO DIGITAL COM DR - SISTEMA DE CAPTURA DIGITAL DE IMAGEM COM UM DETECTOR, DEVE TER MESA DE ALTA RESOLOÇÃO, QUE PROPORCIONE EXAMES RAPIDOS E COM ALTA QUALIDADE COM PACIENTES EM PÉ OU DEITADO SOBRE A MESA,MARCA: VMI TECNOLOGIAS, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.021/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.035/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100172018 | 0393913 | 20/11/2019 | 4870.94 | 16501916000165 | ELETROPECAS TI COMERCIAL EIRELI | EMPENHO REFERE-SE A AQUISÇÃO: APARELHO DE AR CONDICIONADO DO TIPO SPLIT HI-WALL COM CAPACIDADE 24.000 BTUS, MARCA: ELGIN | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393914 | 20/11/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 231/2019, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VAIGEM Nº 062/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.164/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393915 | 20/11/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 231/2019, PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VAIGEM Nº 061/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.164/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362019 | 0393916 | 21/11/2019 | 110000.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE ULTRASSOM DIAGNOSTICO - GINECO OBSTETRÍCIA, CARACTERÍSTICA ESTRUTURAIS: SISTEMA DE ULTRASSONOGRAFIA TRANSPORTÁVEL; MONITOR DE VIDEO DE ALTA DEFINIÇÃO, TIPO LCD, COLORIDO, TELA COM NO MÍNIMO 15 (QUINZE POLEGADAS) MARCA: MINDRAY MOD. DC30ANVISA: 80102511597, P/ ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATÓRIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.024/2019, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.194/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.036/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 101052018 | 0393917 | 21/11/2019 | 14571.24 | 10287853000100 | EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.935/2018, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO, REESTERILIZAÇÃO E/OU REPROCESSAMENTO DE ARTIGOS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. PARECER DA G.A.F/SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.105/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0393918 | 21/11/2019 | 9784.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL JOÃO PESSOA/PB, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.843/2018, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.726/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393919 | 21/11/2019 | 450000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTO DA UNIÃO PARA SUBSIDIAR AÇÕES DE MANUTENÇÃO, DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO I, CONF. OFÍCIO HNL/DIR/Nº 0170/2019, PLANO DE TRABLAHO, TERMO DE FORMENTO Nº 27/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.996/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100462019 | 0393920 | 22/11/2019 | 11060.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO MÓVEL 7 LITROS, DEVE TER DOIS FRASCOS COELTORES COM CAPACIDADE 2.500 ML CADA UM, MARCA: ASPIRATEX INL - 6003-C2, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.037/2019,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.226/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.046/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100182019 | 0393921 | 22/11/2019 | 69581.76 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: MEDICAMENTOS: VEDOLIZUMABE 300MG (ENTYVIO) FR 6 11.596,96 69.581,76 ENTYVIO 300MG 1VIAL BRA. MARCA: ENTYVIO®, PARA ATENDER: USUÁRIA: MARCIA ELANE MOREIRA DE ALBUQUERQUE - EXECUÇÃO DE SENTENÇÃS JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORMECONTRATO Nº 11.035/2019 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.018/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100212019 | 0393922 | 22/11/2019 | 112786.96 | 13200879000167 | NAZIR FELIX NETO - ME | EMPENHO REFERE-SE NA AQUISIÇÃO: FOCO CIRURGICO DE SOLO MOVEL, M. MED LIGHT MOD - FA APOLLO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0393923 | 22/11/2019 | 20000.00 | 02520829000140 | DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: RANITIDINA CLORIDRATO 150 MG, MARCA: MEDQUIMICA, PARA ATENDER: AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 11.046/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.218/2019, PREGÃO ELETRÔNICA Nº 10.044/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393924 | 22/11/2019 | 61250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA NONA NO CONVENIO DE Nº 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (SIA/AIH/IAC/INTEGRASUS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. 06.633/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393925 | 22/11/2019 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO QUADRO CONSTANTE DA CLÁUSULA 3 DO CONVÊNCIO DE Nº 02/2018, ADITIVO Nº 01/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO PROCEDIMENTOS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100132017 | 0393926 | 22/11/2019 | 300000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.592/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.013/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 10.016/2017 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0393927 | 22/11/2019 | 100000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NA TABELA DA CLÁUSULA NONA NO CONVÊNCIO DE Nº 03/GS/SM/2018, ADITIVO Nº 02/2019, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - COMPLEMENTAÇÃO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0393928 | 25/11/2019 | 161403.90 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, (4º PEDIDO), CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.278/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.100/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0393929 | 25/11/2019 | 234421.20 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSÃO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, (4º PEDIDO), CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.278/2018 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGÃO ELETRONICO Nº 10.100/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393930 | 25/11/2019 | 200000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DA UNIÃO NO EXERCÍCIO DE 2019 PARA SUBSIDIAR DESPESAS DE MANUTENÇÃO DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, ANEXO I, CONF. OFÍCIO Nº 78/2019, PLANO DE TRABALHO, TERMO DE FORMENTO Nº 08/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.794/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101352018 | 0393931 | 25/11/2019 | 208285.80 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.042/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.047/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.135/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0393932 | 25/11/2019 | 119683.17 | 20974766000184 | ELITE ORTOPEDIA LTDA. - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) EXTRA-SUS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.040/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.037/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.136/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0393933 | 26/11/2019 | 325587.32 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: BEVACIZUMABE (AVASTIN) 100 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL, FRASCO (S) X 4ML, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393934 | 26/11/2019 | 8768191.75 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 877/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393935 | 26/11/2019 | 29788.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 878/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393936 | 26/11/2019 | 334486.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM NO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 852/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393937 | 26/11/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PAGENTES POLITICOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 860/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393938 | 26/11/2019 | 727537.54 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ DOS ACS TRIMESTRAL - 9º TRIMESTRE (AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), PROCESSO Nº 21.169/2019, CONF. OFÍCIO Nº 822/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393939 | 26/11/2019 | 920669.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ PROFISSIONAIS TRIMESTRAL - 9º TRIMESTRE (AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONF. OFÍCIO Nº 823/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393940 | 26/11/2019 | 25846.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO PLANTÕES EXTRAS DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 858/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393941 | 26/11/2019 | 998867.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS PROFISSIONAIS EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 859/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393942 | 26/11/2019 | 8062.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 863/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393943 | 26/11/2019 | 21102.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 866/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393944 | 26/11/2019 | 494776.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS SMS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 875/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393945 | 26/11/2019 | 3508221.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 876/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393946 | 26/11/2019 | 1432763.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 868/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393947 | 26/11/2019 | 625472.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 872/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393948 | 26/11/2019 | 1288712.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 829/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393949 | 26/11/2019 | 2669255.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 873/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393950 | 26/11/2019 | 21503.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 853/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393951 | 26/11/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 855/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393952 | 26/11/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS AGENTES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 857/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393953 | 26/11/2019 | 837766.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB E HVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 861/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393954 | 26/11/2019 | 711910.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS (ODONTOLOGOS/ACD), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 849/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393955 | 26/11/2019 | 1484722.26 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 851/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393956 | 26/11/2019 | 558850.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 867/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393957 | 26/11/2019 | 1432763.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 868/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100412019 | 0393958 | 27/11/2019 | 362362.25 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.208/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.041/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393959 | 27/11/2019 | 800.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO REFERE-SE AO EXAMES: ANGIORESSONANCIA DOS VASOS HEPATICOS - PORTADORA DE HEMANGEOMA GIGANTE: PARA ATENDER A USUÁRIA: DORACI BANDEIRA DE SOUSA - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JURICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MANDADO PROC. Nº 0813778-02.2015.815.2001, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER JURIDICO Nº 550/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 12.530/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393960 | 27/11/2019 | 1433763.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS HOSPITAIS - CHMGTMB, HVF, ICV, HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 868/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393961 | 27/11/2019 | 402794.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 869/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393962 | 27/11/2019 | 287195.03 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 864/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393963 | 27/11/2019 | 32000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO SAMU QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 846/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.692/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393964 | 27/11/2019 | 678413.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 847/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.693/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393965 | 27/11/2019 | 2000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 843/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393966 | 27/11/2019 | 1956.70 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 871/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393967 | 27/11/2019 | 143439.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 854/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393968 | 27/11/2019 | 11493.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 870/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393969 | 27/11/2019 | 183705.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 865/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393970 | 27/11/2019 | 108399.37 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 850/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393971 | 27/11/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 856/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393972 | 27/11/2019 | 29060.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 862/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393973 | 27/11/2019 | 12120.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES QUE ATUARAM NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA SARAMPO PROFISSIONAIS, CONF. OFÍCIO Nº 827/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.209/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393974 | 27/11/2019 | 4320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO DOS SERVIDORES DA UPA BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 826/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.435/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393975 | 27/11/2019 | 5145.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE - CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 833/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393976 | 27/11/2019 | 28381.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HMSI, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 832/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393977 | 27/11/2019 | 6166.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HVF, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 832/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393978 | 27/11/2019 | 29969.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CHMGTMB, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 832/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393979 | 27/11/2019 | 28667.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 831/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393980 | 27/11/2019 | 32679.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 838/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393981 | 27/11/2019 | 13188.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 835/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393982 | 27/11/2019 | 3031.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 834/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393983 | 27/11/2019 | 188008.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 830/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393984 | 27/11/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 842/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393985 | 27/11/2019 | 2475.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 841/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC AMBULATORIAL - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE M | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393986 | 27/11/2019 | 4010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LACEN, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 840/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393987 | 27/11/2019 | 23882.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 836/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393988 | 27/11/2019 | 114724.12 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 839/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393989 | 27/11/2019 | 30025.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 837/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393990 | 27/11/2019 | 1289664.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 829/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.678/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393991 | 27/11/2019 | 3514321.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 876/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.721/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393992 | 27/11/2019 | 8769525.08 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO ORDINÁRIOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 877/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.722/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0393993 | 27/11/2019 | 495976.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 875/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.720/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393994 | 27/11/2019 | 1008.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES CEDIDOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 874/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393995 | 28/11/2019 | 1423.89 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES DA ATENÇÃO BASICA, CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393996 | 28/11/2019 | 9336.88 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES, CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0393997 | 28/11/2019 | 27566.46 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DA POLICLÍNICA JAGUARIBE, PROFISSIONAIS DO QUADRO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 844/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.888/2019 E 19.889/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393998 | 28/11/2019 | 15000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA DA POLICLÍNICA JAGUARIBE - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 845/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 19.888/2019 E 19.889/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0393999 | 28/11/2019 | 17065.92 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394000 | 28/11/2019 | 1800.00 | 00004631723459 | VITORIA REGIA CESARIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A PREMIAÇÃO DO ISU (PREMIAÇÃO PMAQ-AB), 3º CICLO DO APOIADOR TÉCNICO EA USF NOVA ESPERANÇÃO, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.598/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394001 | 28/11/2019 | 50000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS, PRESTADORES/ SEAD, PARA O ANO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394002 | 28/11/2019 | 697.85 | 00009568470484 | AISHA STHEFANY SILVA DE MENESES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394003 | 28/11/2019 | 697.85 | 00008716547411 | AMANDA AMAIY PESSOA SALERMO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394004 | 28/11/2019 | 697.85 | 00007620133461 | BRUNA DE OLIVEIRA ABREU | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394005 | 28/11/2019 | 276.26 | 00009033765470 | CÂNDIDA ISABEL DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394006 | 28/11/2019 | 697.85 | 00007665655483 | ELAINE VALDNA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394007 | 28/11/2019 | 697.85 | 00006457524443 | HANNYELLY DE SOUZA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394008 | 28/11/2019 | 1372.49 | 00008772334460 | EVERLY BRITO OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394009 | 28/11/2019 | 697.85 | 00006525457424 | ISAAC ALBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394010 | 28/11/2019 | 697.85 | 00007664910480 | JANAINA LILIAN SANTOS DA TRINDADE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394011 | 28/11/2019 | 697.85 | 00010549452419 | JUCICLEIA NAIARA DA SILVA FREITA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394012 | 28/11/2019 | 276.26 | 00008441224404 | LEONARDO SALDANHA DE SA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394013 | 28/11/2019 | 697.85 | 00006887477440 | LIVIA KAROLINE MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394014 | 28/11/2019 | 697.85 | 00009770892408 | LUANA MARTINIANO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394015 | 28/11/2019 | 697.85 | 00004117576950 | MARCOS LUIS DEPARIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394016 | 28/11/2019 | 1372.49 | 00006226223405 | MARIANA RIBEIRO DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394017 | 28/11/2019 | 159.24 | 00001588331474 | MARIANA PINTO ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394018 | 28/11/2019 | 276.26 | 00001720355460 | MATHEUS OLIVEIRA LACERDA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394019 | 28/11/2019 | 697.85 | 00014114478752 | RAYSSA CARVALHO DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394020 | 28/11/2019 | 1372.49 | 00005893045424 | RICHARD MORRINSON COURAS DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394021 | 28/11/2019 | 697.85 | 00007404224489 | ROSALIA RIBEIRO ESTELA MARINHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394022 | 28/11/2019 | 276.26 | 00010090529421 | ROSILVA DA SILVA DIAS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394023 | 28/11/2019 | 697.85 | 00002381879188 | TICIANA TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394024 | 28/11/2019 | 697.85 | 00001403120480 | WANESSA TOSCANO CAVALCANTE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ - AB DOS RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (9º TRIMESTRE - AGôSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019), CONFORME OFICIO Nº 819/2019, DA GERENCIA DE ATENCAO BASICA, EM ANEXO. PROC. 21.170/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394025 | 28/11/2019 | 5640.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO AO AUXILIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS CONSTANTE NOS PROCESSOS Nºs 18.969/2019, 19.868/2018, 21.455/2019, 21.404/2019, 21.393/2019, 21.543/2019 e 22.171/2019, CONF. OFÍCIO Nº 848/2019/DGTES/SMS, PORTARIA Nº 015/2016 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100412019 | 0394026 | 28/11/2019 | 203153.25 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: DE BOLSAS DE OSTOMIAS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.026/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.208/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.041/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100022017 | 0394027 | 28/11/2019 | 1736.95 | 02502563000103 | GEORGE GERALDO CAMPELO | EMPENHO REFERE-SE A DESPESA CONSTANTE NO CONTRATO Nº 10.669/2017, ADITIVO Nº 03/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES, COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER: SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 13.651/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.002/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 100112017 | 0394028 | 28/11/2019 | 5922.00 | 40976334000110 | WELL RENT A CAR LTDA EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.878/2017, PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, P/ ATENDER: SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 13.686/2017 - ADESAO DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422012 | 0394029 | 28/11/2019 | 880.27 | 00002379349495 | ANDERSON LOPES DE OLIVEIRA SANTOS | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, CONSTANTE CONTRATO Nº 084/2012, ADITIVO Nº 07/2018, PARA ATENDER A AB - PSF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 042/2012 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202011 | 0394030 | 28/11/2019 | 7532.34 | 00014128004472 | MARIA TOMÉ FERREIRA DE CASTRO | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 093/2011 E ADITIVO Nº 08/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2011 - PROC. 02.677/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000442011 | 0394031 | 28/11/2019 | 2525.30 | 00000003418430 | Raquel Vieira de Azevedo Chagas | EMPENHO FINAL DA DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 192/2011, ADITIVO Nº 009/2018, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. DISPENSA DE LICITACAO Nº 044/2011. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394032 | 28/11/2019 | 13860.00 | 01571702000864 | HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA SA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: SULFATO DE MAGNESIO 50% SOL. AMP. 10ML, MARCA: ISOFARMA, PARA ATENDE: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 11.048/2019 E ATA Nº 10.221/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2019, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394033 | 28/11/2019 | 244.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO DEEMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS/ADOM/CAPS/ PRATICAS INTEGRATIVAS/CEREST, CONF. MEMO Nº 05/2019/GAF EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394034 | 28/11/2019 | 5205.00 | 07484373000124 | UNIHOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: MICOFENOLATO DE SÓDIO 360MG - MARCA: INTAS PHARMACEUTICAS, PARA ATENDER USUÁRIA: RICHELLY VIEIRA DE SOUZA, EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DE SAÚDE, CONF. DEMANDA JUDICIAL Nº 0862260-39.2019.8.15.2001, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 19.908/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394035 | 28/11/2019 | 4000.00 | 12889035000102 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: ENALAPRIL, MALEATO 20MG - MARCA: ONEFARMA/CIMED, PARA ATENDER A AF - FARMÁCIA BÁSICA, CONF. ATA DE REG. DE PREÇOS Nº 10.222/2019, CONTRATO Nº 11.050/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 08.991/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394036 | 28/11/2019 | 89000.00 | 11034934000160 | NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAM LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA SÓDICA 500MG, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394037 | 28/11/2019 | 108400.00 | 06628333000146 | FARMACE IND. QUIMICA FARMACEUTICA CEARENSE | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS: DIPIRONA 500MG/ML SOLUÇÃO INJ. AMP 2ML - MARCA: DIPIFARMA/FARMACE, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100422019 | 0394038 | 29/11/2019 | 3400.00 | 31499939000176 | M.K.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BALANÇA ANTROPOMETRICA OBESO - DIGITAL ADULTO DE PELO MENOS 300KG; MARCA: LIDER MODELO P300C | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0394039 | 29/11/2019 | 4176.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AQUISIÇÃO: SONDA DE FOLEY 02 VIAS COM BALÃO Nº 16- CONFECCIONADO EM BORRACHA, M. TOP MED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0394040 | 29/11/2019 | 22251.50 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - SONDAS, PARA ATENDER: MAC - AÇÕES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.023/2019 E ATA Nº 10.193/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2019, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394041 | 29/11/2019 | 5900.00 | 02600770000109 | COMERCIAL VALFARMA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: AMIODARONA 200MG, MARCA: AMIORON GEOLAB, PARA ATENDER: AF - FARMACIA BÁSICA, CONFORME CONTRATO Nº 11.045/2019 E ATA Nº 10.216/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.044/2019, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0394042 | 29/11/2019 | 131072.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO: cTnl TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0394043 | 29/11/2019 | 182965.00 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO: cTnl TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394044 | 29/11/2019 | 20356.73 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO COMPLEXO, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394045 | 29/11/2019 | 13336.95 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA NDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EMANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394046 | 29/11/2019 | 14933.56 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO HOSPITAL VALENTINA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394047 | 29/11/2019 | 9803.65 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DO INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 100532015 | 0394048 | 29/11/2019 | 14975.23 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTAR SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE DAS UPA's, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 100532015 | 0394049 | 29/11/2019 | 8295.72 | 01274126000117 | D-OXXI NORDESTE LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.377/2015, ADITIVO Nº 05/2019 E TERMO DE APOSTILAMENTO, PARA MANTER SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 07.884/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.053/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100492019 | 0394050 | 29/11/2019 | 40886.17 | 25137947000170 | AGUAMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS L | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: VENTILADOR PULMONAR DE TRANSPORTE VENTILADOR MICROPROCESSADOR, LEVE PORTÁTIL, M. KTK MICROTAK TOTAL, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100452019 | 0394051 | 29/11/2019 | 15830.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO - SONDAS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.023/2019 E ATA Nº 10.193/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.045/2019, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394052 | 29/11/2019 | 3400.00 | 00079983294400 | RUBERLAN GONÇALO DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2015, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 11/12 AVOS, FÉRIAS PROPORCIONAIS 12/12 AVOS 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 20.851/2015, 18.565/2015, 2016/001986 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0394053 | 29/11/2019 | 30888.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.111/2018 - PROC. LICITATÓRIO Nº 17.043/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 101112018 | 0394054 | 29/11/2019 | 147576.00 | 06103305000105 | CLASSE A - SERVIÇOS DE BUFFET E RECEPÇOES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO CONTRATO Nº 10.955/2018, ADITIVO Nº 001/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (UPAS), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICONº 10.111/2018 - PROC. LICITATÓRIO Nº 17.043/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0394055 | 02/12/2019 | 22541.17 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100732018 | 0394056 | 02/12/2019 | 37458.83 | 41224791000110 | CAVALCANTI & DILORENZO LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2019 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA OS VEICULOS, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.818/2018, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394057 | 02/12/2019 | 53640.00 | 03875528000100 | ASSOCIAÇAO PARAIBANA DE EQUOTERAPIA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392254/20199, CONF. TERMO ADITIVO Nº 002/2019, CONVÊNIO Nº 006/2018, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394058 | 02/12/2019 | 10000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394059 | 02/12/2019 | 2080000.00 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394060 | 02/12/2019 | 519166.44 | 35501733000194 | INSTITUTO CANDIDA VARGAS E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONVENIO DE Nº 04/GS/SM/2019, PARA ATENDER: MAC - INCENTIVO REDE CEGONHA, CONFORME PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394061 | 03/12/2019 | 3900.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 2% SOL. INJ. AMP. 5ML, MARCA: HYPOFARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | AF - FARMÁCIA BÁSICA - MANTER E IMPLEMENTAR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100442019 | 0394062 | 03/12/2019 | 15445.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: LIDOCAINA 50MG + GLICOSE 75MG AMP. 2ML, MARCA: CRISTALIA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394063 | 03/12/2019 | 984.00 | 57359168000105 | SILSUL COMERCIO LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA QUISIÇÃO: TESTE QUALITATIVO PARA DIAGNOSTICO DA GRAVIDEZ EM SORO E URINA, KIT COM NO MINIMO 25 TESTES, MARCA: EBRAM, PAR ATENDER: AF - MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.716/2019, ATA Nº 10.189/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100212018 | 0394064 | 03/12/2019 | 7170.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE NA QUISIÇÃO: TIRAS REAGENTES (ACCUCHEK PERFORMA®), MARCA: ACCUCHEK, PARA ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.733/2019, ATA Nº 10.170/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.021/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 100032019 | 0394065 | 03/12/2019 | 5600.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO: ACICLOVIR 250 MG/ML FRS/AMP, MARCA: TEUTO, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.845/2019, ATA Nº 10.086/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.003/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100142014 | 0394066 | 03/12/2019 | 65037.73 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES NO PGTO. DA NF. Nº 1000188, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, TERAPIA RENAL, SUBSTITUTIVA (FAEC), COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 10.140/2014 E ENEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 10.014/2014, ANEXO AO PROC. Nº 21.500/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394067 | 03/12/2019 | 1300000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DAS EMENDAS IMPOSITIVA Nºs 091/2018; 133/2018; 146/2018; 197/2018; 207/2018; 225/2018; 228/2018; 245/2018; 298/2018; 331/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019,CONF. OFÍCIO FNL/DIR/Nº 066/2019, TERMO DE FORMENTO Nº 15/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 08.660/2019, 07.339/2019, 08.661/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 100012017 | 0394068 | 03/12/2019 | 3355.46 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO. DA NF. Nº 1067228, , COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL DE ENDOSCOPIA, CONTRATO Nº10.438/2018, PARECER TÉCNICO, PARECER JURIDICO Nº 92/2019, CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2017, ANEXO AO PROC. Nº 21.365/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394069 | 03/12/2019 | 70000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 282/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF. OFÍCIO 49/2019, PARECER JURÍDICO Nº 481/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 17/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.490/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394070 | 03/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 12/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, CONF. OFÍCIO 50/2019/IWGP, TERMO DE FORMENTO Nº 18/SMS/2019 E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 15.352/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0394071 | 03/12/2019 | 182958.75 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO: cTnl TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100842018 | 0394072 | 03/12/2019 | 131037.50 | 04846613000103 | CELER BIOTECNOLOGIA S/A | EMPENHO REFERE-SE AO 3º PEDIDO PARA AQUISIÇÃO: cTnl TROPONINA CARDIACA, M. CELER, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100462019 | 0394073 | 04/12/2019 | 4185.38 | 13742015000177 | POLO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ESCADA HOSPITALAR DE 2 DEGRAUS, MARCA: TUBOMED TM082, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394074 | 04/12/2019 | 4037.35 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: REAGENTE PARA TESTE DE FATOR REUMATOIDE EM LATEX, M. EBRAM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394075 | 04/12/2019 | 7963.40 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO NA AQUISIÇÃO: REAGENTE P/ TESTE DE FATOR REUMATOIDE EM LATEX, M. EBRAM, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394076 | 04/12/2019 | 11938.80 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: LAMINA P/ MICROSCOPIA LAPIDADA C/ EXTREMIDADE FOSCA 26 X 76 CX C/ 50 UNID. M. PRECISION, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394077 | 04/12/2019 | 15729.10 | 21707794000106 | FAST BIO COMERCIAL EIRELI - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: LAMINA P/ MICROSCOPIA LAPIDADA C/ EXTREMIDADE FOSCA 26 X 76 CX C/ 50 UNID. M. PRECISION, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394078 | 04/12/2019 | 914625.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÎOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 900, 901 E 902/2019/DGTES/SMS, PLANILHAS E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394079 | 04/12/2019 | 739930.48 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394080 | 04/12/2019 | 384538.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394081 | 04/12/2019 | 127.80 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAL: JONH ANDERSON OLIVEIRA DE PAIVA, CONSTANTE NA RELAÇÃO DA FÔLHA DE PAGAMENTO, FUNPREV, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394082 | 04/12/2019 | 117.23 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAL: JONH ANDERSON OLIVEIRA DE PAIVA, CONSTANTE NA RELAÇÃO DA FÔLHA DE PAGAMENTO, FUNPREV, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394083 | 04/12/2019 | 699.58 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DA PROFISSIONAL: VIRGINIA DE AQUINO BARBOSA LIMA, CONSTANTE NA RELAÇÃO DA FÔLHA DE PAGAMENTO, FUNFIN, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394084 | 04/12/2019 | 101.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPNHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FOLHA DA PROFISSIONAL: ADRIANA CRISTINA BARROS DA SILVA, CONSTANTE NA RELAÇÃO DA FÔLHA DE PAGAMENTO, FUNPREV, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 880/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. PROC. 23.085/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394085 | 04/12/2019 | 2100.00 | 06576044000140 | HOSPINET COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PROTESE LARINGE ELETRONICA VOX, MARCA: THERVOX, PARA ATENDER: EDNALDO FLORENTINO DA SILVA, CONFORME MANDADO JUDICIAL Nº 0833156- 02.2019.8.15.2001, PROC. Nº 21.034/2018, SOLICITAÇÃO, DESPACHO, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 554/2019 E PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.458/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100172019 | 0394086 | 04/12/2019 | 3525.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOLANCIAS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA,PB - SERVIÇOS ESTIMADO REFERENTE A MANUTENÇÃO (HORA/HOMEM), ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101122018 | 0394087 | 04/12/2019 | 37908.00 | 44734671000151 | CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 2ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: ESCOVA CIRURGICA PARA DEGERMAÇÃO COM PVPI A 10% IODO A 1% ESTERIL, MARCA: CRISTALIA, ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 10.606/2019, ATA Nº 10.350/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.112/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394088 | 05/12/2019 | 150000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 224/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXOI, OFÍCIO 19/2019/ASSESSORIA/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 291/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 025/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.716/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394089 | 05/12/2019 | 150000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 264/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXOI, OFÍCIO 51/2019/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 480/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 023/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.491/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394090 | 05/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 88/2018, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018,CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO I, OFÍCIO 53/2019/ASSESSORIA/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 480/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 024/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.493/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394091 | 05/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 198/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXOI, OFÍCIO 52/2019/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 480/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 022/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.492/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394092 | 05/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 148/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXOI, OFÍCIO 20/2019/ASSESSORIA/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 486/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 019/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 07.717/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394093 | 05/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 306/2018, Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI Nº 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO I, OFÍCIO 54/2019/ASSESSORIA/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 480/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 021/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 16.494/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394094 | 05/12/2019 | 100000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA Nº 350/2018 Á LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA NO EXERCÍCIO DE 2019, COM BASE NO PROJETO DE LEI 884/2018, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO ANEXO I,OFÍCIO 47/2019/IWG, PARECER JURÍDICO Nº 486/2019/SMS, TERMO DE FORMENTO Nº 020/SMS/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 14.821/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394095 | 05/12/2019 | 90146.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CURATIVO ESTERIL: COMPOSTO POR 100% DE ALGODÃO, COM 15CM X 17CM, PACOTE COM NO MINIMO 02 UNIDADES, MARCA: CURATEC/LM FARMA, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394096 | 05/12/2019 | 10480.00 | 11392682000141 | EXPANSÃO MÉDICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: OLEO COMPOSTO POR ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS (AGE), FRASCO COM 200ML, MARCA: CURATEC/LC FARMA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394097 | 05/12/2019 | 45000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CURATIVO ESTERIL: MEDINDO DE 30 A 44 CM DE COMPRIMENTO E 2 CM DE LARGURA ± 2 CM E ±2G DE PESO. MARCA: BIATAIN ALGINATO FITA COLOPLAST | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394098 | 05/12/2019 | 255.73 | 05543524000142 | MARQUIP - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: MARIA DA GUIA DOS SANTOS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. OFÍCIO Nº 0879/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.081/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100472017 | 0394099 | 05/12/2019 | 60000.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO 3ª PEDIDO NA AQUISIÇÃO: CURATIVO ESTERIL: MEDINDO DE 30 A 44 CM DE COMPRIMENTO E 2 CM DE LARGURA ± 2 CM E ±2G DE PESO. MARCA: BIATAIN ALGINATO F ITA COLOPLAS, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME CONTRATO Nº10.689/2019, ATA Nº 10.234/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.047/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394100 | 05/12/2019 | 255.73 | 08741399000173 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PICUÍ/PB | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SERVIDORA: MARIA DA GUIA DOS SANTOS, TÉCNICA DE ENFERMAGEM QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA/PB, CONF. OFÍCIO Nº 0879/2019/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.081/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 100172019 | 0394101 | 05/12/2019 | 3967.76 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOLANCIAS DO SAMU 192, REGIONAL DE JOÃO PESSOA,PB, ATENDER: MAC - SAMU, CONFORME CONTRATO Nº 10.935/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.017/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394102 | 05/12/2019 | 801000.00 | 49520521000169 | INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: VENTILADO PULMONAR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO PARA PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS E ADULTOS. PRESSÃO CONTROLADA E PRESSÃO DE SUPORTE DE NO MÍNIMO ATE 60CMH20; VOLUME DE CORRENTE DE NO MÍNIMO ENTRE 10 A 2000ML; MARCA: INTERMED IX5 . | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394103 | 05/12/2019 | 800000.00 | 56942527000190 | PANMEDICA NEGOCIOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BISTURI ULTRASSONICA, AS PEÇAS DE MAO DEVERÃO SÃO PERMANENTE E ESTERILIZAVEIS EM AUTOCLAVE A 134°C, CIRURGIA INFANTIL, DE ADULTO E DE OBESIDADE MORBIDA. , MARCA: SORING GMBH | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394104 | 05/12/2019 | 103200.00 | 33255787000191 | IBF - IND. BRASILEIRA DE FILMES LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: MONITOR PARA IMAGENS RADIOGRAFICAS - MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO ESPECIFICO PARA VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOLOGICAS. MATRIZ DE RESOLUÇÃO DE 1536X2048, 3MP (MEGA PIXEL). TAMANHO MINIMO DE EXIBIÇÃO DE 21 POLEGADAS. MARCA: BARCO, P/ INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. CONTRATO Nº 11.056/19, ATA Nº 10.235/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.020/19, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394105 | 06/12/2019 | 500.00 | 00060803089325 | LUCAS DE OLIVEIRA DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIA - ESTAGIARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO No 575/2019/AJUR/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.386/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394106 | 06/12/2019 | 500.00 | 00007063887475 | CARLA CRISTINA VIEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIARIA - ESTAGIARIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFICIO No 575/2019/AJUR/SMS, PLANILHA E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 23.386/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101262017 | 0394107 | 06/12/2019 | 14667.58 | 70114780000186 | DIGITE - CARLOS ALBERTO FERNANDES DE QUEIROGA | EMPENHO REF.SE AO ADITIVO No 001/19 - 24,82%, NA AQUISICAO: CADEIRA ESTOFADAS SEM BRACOS, SEM RODIZIOS SEM REGULAGEM DE ALTURA, M. CERANTOLA DO BRASIL, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394108 | 06/12/2019 | 500.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE, CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394109 | 06/12/2019 | 3580.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTOES EXTRAORDINARIOS DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, (256a ROMARIA DA PENHA 2019), CONF. OFICIO No 907/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO EM ANEXO. PROC. 22.874/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394110 | 06/12/2019 | 3096.00 | 17010735000107 | DERMATOFLORA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: VIT 2% OLEO DE AMENDO DOCE 2% VITAMINA C 1% ABISABOLOL 2% - LOCAÇÃO CRME QSP 200ML, MARCA: MANIPULAÇÃO DERMATOFLORA, PARA USUÁRIO: ADAILTON RODRIGEUS DE BRITO - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME MEMORANDO Nº849/2019 - PROGEM, MANDADO JUDICIAL Nº 0850616-02.2019.8.15.2001, RECEITUÁRIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 561/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 22.294/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - OUTRAS AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DO BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394111 | 06/12/2019 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO ESTIMATIVOS PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS PRESTADOS, AOS DIRVERSOS SERVICOS DE SAUDE - CONFORME MEMORANDO No 08/2019/GAF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100972016 | 0394112 | 06/12/2019 | 6875.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | EMPENHO PARCIAL PARA ATENDER DESPESAS CONTIDAS NO ADITIVO Nº 03/2019, CONTRATO Nº 10.647/2016, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA SISTEMA DE RÁRIO COMUNICAÇÃO DOSERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192 REGIONAL DE JOÃO PESSOA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 14.834/2015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.097/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394113 | 09/12/2019 | 2100.00 | 09235615000171 | LABORATORIO PARAIBANO DE ANALISES CLINICAS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO EXEMES: ANALISE CITOMOLECULAR PARA MICRODELEÇÃO, PARA USUÁRIO: RAFAEL TERGINO DA SILVA, MANDADO JUDICIAL Nº 0002011-49.2019.815.2004 (747/19), RECEITUÁRIO MEDICO, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER JURIDICO Nº 565/2019, PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 21.948/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 101302018 | 0394114 | 09/12/2019 | 17940.00 | 07967729000180 | HADASSAH - COSMETICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO, NA AQUISIÇÃO: PROTETOR SOLAR COM DCP DE ALTA PROTEÇÃO COM FPS 30 LOÇÃO CREMOSA, COM ODOR CARACTERISTICO, COR BRANCA, EM RECIPIENTE DE 120ML, COM BICO DOSADOR, MARCA: RIVKA, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORMECONTRATO Nº 10.921/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.130/2018 E ATA Nº 10.013/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101362018 | 0394115 | 09/12/2019 | 90766.66 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PROTESE TOTAL DE JOELHO CIMENTADA CM PLANTAFORMA ROTATORIO COM CENTRO ÚNICO DE ROTAÇÃO COM 4 TAMANHO DE COMPONENTE FFEMORAL (DE 3 A 6) TANTO P/ O LADO DIREITO, M. IMPOL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101352018 | 0394116 | 09/12/2019 | 53083.50 | 07338040000197 | TSM MAGALAES EIRELI - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESPECIAIS (OPME) SUS, CONFORME CONTRATO Nº 11.041/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.135/2018 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.048/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 100152019 | 0394117 | 09/12/2019 | 161118.48 | 56998982003122 | BRISTOL - MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: NIVOLUMEB (OPDIVO®), MARCA: OPTIVE, PARA ATENDER: O USUÁRIO: FRANCISCO CELESTE DOS SANTOS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS, MANDADO JUDICIAL N 0816914-65.2019.8.15.2001, CONFORME CONTRATO Nº 11.043/2019, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.015/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0394118 | 09/12/2019 | 354.62 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DAS PLACAS MERCOSUL, QSM-1I19 E QSM-1I39, CONFORME OFICIO Nº 250/2019, PARECER TÉCNICO E DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS ANEXO AO PROCESSO Nº 23.674/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101222017 | 0394119 | 09/12/2019 | 4470.00 | 06304884000154 | JS IND E COM DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ALMOFADA DE ASSENTO PARA CADEIRA DE RODAS PARA PREVENÇÃO DE ULCERAS DE PRESSÃO EM CELULAS DE AR, MARCA: MOSAIC CUSHION, PARA AETNDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COFORME CONTRATO Nº 10.755/2019, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.122/2017 E ATA Nº 10.079/2018, ANEXA | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394120 | 10/12/2019 | 3230.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTARSERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO CHMGMTB, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394121 | 10/12/2019 | 5330.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTARSERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HMSI, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394122 | 10/12/2019 | 1542.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER IMPLEMENTARSERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO HVF, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394123 | 10/12/2019 | 6400.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER AATENÇÃO BÁSICA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394124 | 10/12/2019 | 1795.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR MANTER SERV. MÉDIAE ALTA AMBULATORIAL - CAIS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394125 | 10/12/2019 | 1160.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA MANTER SSERV. DO SAMU, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394126 | 10/12/2019 | 12800.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA MANTERVIGILÑCIA EM SAÚDE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394127 | 10/12/2019 | 490.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA MANTER PAM/DST/AIDS, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 101972014 | 0394128 | 10/12/2019 | 474.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REF. AO ADITIVO Nº 05/2019 AO CONTRATO Nº 10.392/2015, EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUÍÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS DA MARCA FANEM, PARA MANTER SERV. UPA, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 21.540/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 10.197/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394129 | 10/12/2019 | 9375.00 | 00005372777494 | HELLEN MARINA CAVALCANTE PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE NOVEMBRO/2018 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 03/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PARECER JURÍDICO/SMS, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 00.300/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394130 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00042471214487 | ADRIANA MOTA VICTOR LEAL | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 049/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.171/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394131 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00001156170435 | FLÁVIA SILVIA CASTELO BRANCO LEITE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 048/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.044/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394132 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00070692165649 | TALITA MATIAS ALVES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 047/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.043/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394133 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00021978700415 | MARIA INALDA ALVES DINIZ | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 046/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.042/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394134 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00013195247453 | ADEMAR MOREIRA DE ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 045/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.041/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394135 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00015144526420 | MARIA DAS GRAÇAS FERRAZ VIANA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 043/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.039/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394136 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00043660304468 | MARIA FERNANDA MORAIS TAVARES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 044/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.040/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394137 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00044217234449 | DINORA BATISTA MEDEIROS DE ASSIS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 042/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.038/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394138 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00004630480838 | CECY DANTAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 041/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.037/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394139 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00036505773487 | MARIA APARECIDA BARROS CÂNDIDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 040/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.036/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394140 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00013298410420 | WALDENICE SILVA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 039/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.035/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394141 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00023807482415 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 038/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.034/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394142 | 10/12/2019 | 2097.28 | 00046840788415 | ANA CLAUDIA CARVALHO FERREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 036/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.032/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394143 | 10/12/2019 | 1835.12 | 00004967600417 | RENATA RABELO PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 035/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.031/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394144 | 10/12/2019 | 3205.72 | 00007370942490 | LUANA RODRIGUES DE AZEVEDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQA-VS), CONF. OFÍCIO Nº 037/2019, ATA DE REUNIÃO, PLANILHA E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.033/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - PESSOA COM DEFICIÊNCIA - REDE VIVER SEM LIMITES (RVSL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100412019 | 0394145 | 10/12/2019 | 181026.20 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI-EPP | EMPENHO REFERE-SE AO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE OSTOMIAS, PARA ATENDER: MAC - PESSOA COM DEFICIENCIA, CONFORME CONTRATO Nº 11.027/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.208/2019 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.041/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394146 | 10/12/2019 | 4600.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE CORNEA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1300/2019/DR/SMS/PMJP, N. FISCAL Nº 1012001, PARECER JURÍDICO Nº 99/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.972/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394147 | 10/12/2019 | 1621.22 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL, REF. A EXAMES LABORATORIAIS PARA PACIENTES EM TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1219/2019/DR/SMS/PMJP, N. FISCAL Nº 1000187, PARECER JURÍDICO Nº 96/2019 E PARECER TÉCNICOEM ANEXO. PROC. 21.333/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394148 | 10/12/2019 | 2997.28 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO AMBULATORIAL S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1299/2019/DR/SMS/PMJP, N. FISCAL Nº 1002369, PARECER JURÍDICO Nº 97/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.971/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394149 | 10/12/2019 | 19715.91 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E OUTROS | VALOR EMPENHADO REF. A PRODUÇÃO HOSPITALAR S.I.A/SUS FAEC - TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS, TECIDOS E CÉLULAS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1303/2019/DR/SMS/PMJP, N. FISCAL Nº 1002368, PARECER JURÍDICO Nº 98/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.975/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 100182019 | 0394150 | 11/12/2019 | 600000.00 | 24233779000153 | DANTAS ROCHA INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA-ME | EMPENHO REFERENTE AO ADITIVO Nº 002/2019 AO CONTRATO Nº 10.803/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA, RECUPERAÇÃO E MELHORIAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.018/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394151 | 11/12/2019 | 100000.00 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 101702017 | 0394152 | 11/12/2019 | 19930.50 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 25%, CATETER URINARIO HIDROFILICO FEMININO PARA CATETERISMO INTERMITENTE LIMPO, COMPOSTO DE POLIURETANO, REVESTIDO COM LUBRIFICANTE COMPOSTO DE PVP, CAIXA COM 30 UNIDADE MARCA: SPEEDICATH COLOPLAST DINAMARCA, P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.511/2019, ATA Nº 10.152/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.170/2017, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394153 | 11/12/2019 | 38000.00 | 05416754000140 | MAKE LINE COMERCIAL LTDA- ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BISTURI ELETRICO A PARTIR DE 200WATS, EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO UTILIZADO EM DIVERSOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, COM POTENCIA DE NO MINIMO 300 WATTS. MARCA: MEDCIR, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.059/2019, ATA Nº 10.237/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.020/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394154 | 11/12/2019 | 6832.70 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO 2º PEDIDO DO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 10.836/2019, ATA Nº 10.191/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394155 | 11/12/2019 | 7388.80 | 13626917000148 | COMERCIAL ADELMO FARMA LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 10.836/2019, ATA Nº 10.191/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.010/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100322019 | 0394156 | 12/12/2019 | 200000.00 | 32150633000415 | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: TORRE VIDEO ENDOSCOPIA COLONOSCOPIA VIDEOCOLONOSCOPIA ROTINA E TERAPEUTICO, SISTEMA PARA EXAME E TERAPIA COM TECNOLOGIA DE VIDEO ENDOSCOPIA COMPLETO COMPOSTO POR RACK, MARCA: FUJINON,PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.066/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.032/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0394157 | 12/12/2019 | 1366.54 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - CHMGTB, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0394158 | 12/12/2019 | 976.10 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMSI, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0394159 | 12/12/2019 | 585.66 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MAC - HMV, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100862017 | 0394160 | 12/12/2019 | 976.10 | 40964157000151 | JOAO SIMÕES DO CARMO | EMPENHO FINAL REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 001/2018 AO CONTRATO Nº 10.959/2017, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE BOMBAS D'AGUA E SISTEMA DE MOTOBOMBAS, P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA ATENDER: MANTER SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL - CAIS, CONFORME PREGAO ELETRONICO NO 10.086/2017 E PLANILHA ANEXA. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394161 | 12/12/2019 | 168.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DO PROFISSIONAL CEDIDO, CONF. OFÍCIO Nº 0948/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394162 | 12/12/2019 | 369351.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS COMISSIONADOS, CONF. OFÍCIO Nº 0932/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394163 | 12/12/2019 | 16171.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES POLITICOS, CONF. OFÍCIO Nº 0926/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394164 | 12/12/2019 | 14560.18 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, CONF. OFÍCIO Nº 0924/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394165 | 12/12/2019 | 14843.93 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - PROJETO CONSULTÓRIO DE RUA, CONF. OFÍCIO Nº 0922/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394166 | 12/12/2019 | 9966.36 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONF. OFÍCIO Nº 0936/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394167 | 12/12/2019 | 1041.66 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAMU, CONF. OFÍCIO Nº 0938/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394168 | 12/12/2019 | 1699813.78 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ORDINÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0939/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394169 | 12/12/2019 | 5430.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 0944/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394170 | 12/12/2019 | 914.17 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, CONF. OFÍCIO Nº 0946/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092019 | 0394171 | 12/12/2019 | 31500.00 | 00665448000124 | ABRASCO | EMPENHO REFERE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO. DA NF. Nº 00004014, CORRESPONDENTE A TAXA DE INSCRIÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 10.96/2019, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE CIENCIAS SOCIAIS, PERIODO 26 A 30 SETEMBRO DE 2019,CONFORME OFICIO Nº 1528/2019/GES/DGTES/SMS, PARECER JURIDICO DE PAGAMENTO Nº 100/2019, PARECER TÉCNICO NO PROCESSO Nº 20.872/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394172 | 12/12/2019 | 254062.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0945/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394173 | 12/12/2019 | 340917.86 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, CONF. OFÍCIO Nº 0930/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394174 | 12/12/2019 | 1092830.47 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACS - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0943/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394175 | 12/12/2019 | 315875.64 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - RUE REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO CHMGTMB/HVF, CONF. OFÍCIO Nº 0940/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394176 | 12/12/2019 | 589560.45 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO, CONF. OFÍCIO Nº 0929/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394177 | 12/12/2019 | 564158.79 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS, CONF. OFÍCIO Nº 0925/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394178 | 12/12/2019 | 198944.83 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, CONF. OFÍCIO Nº 0931/2019/DGTES/SMS E TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394179 | 12/12/2019 | 92878.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, CONF. OFÍCIO Nº 0933/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394180 | 12/12/2019 | 129321.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, CONF. OFÍCIO Nº 0935/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394181 | 12/12/2019 | 254062.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0945/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.211/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394182 | 12/12/2019 | 254062.50 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A 2ª PARECELA DO 13º SALÁRIO DOS ACE - ESTATUTÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0945/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.211/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394183 | 12/12/2019 | 369351.88 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | EMPENHO REFERE-SE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO (2ª PARCELA) DOS COMISSIONADOS,ORDINARIOS-SMS, CONFORME OFICIO Nº 0932/2019/DGTES/SMS E PARECER TECNICO ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394184 | 12/12/2019 | 340926.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. OFÍCIO Nº 0930/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394185 | 12/12/2019 | 497196.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF, CONF. OFÍCIO Nº 0937/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394186 | 12/12/2019 | 71771.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DSITRITOS, CONF. OFÍCIO Nº 0921/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.132/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - PAM - INCENTIVO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394187 | 12/12/2019 | 4424.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, CONF. OFÍCIO Nº 0923/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.134/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394188 | 12/12/2019 | 10435.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS- VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONF. OFÍCIO Nº 0928/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.138/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394189 | 12/12/2019 | 4997.38 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PSF, CONF. OFÍCIO Nº 0934/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394190 | 12/12/2019 | 274396.92 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO NASF, CONF. OFÍCIO Nº 0942/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.150/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394191 | 12/12/2019 | 285005.09 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PSF ODONTOLOGOS/ACD, CONF. OFÍCIO Nº 0927/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394192 | 12/12/2019 | 4143.95 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - SAÚDE BUCAL, CONF. OFÍCIO Nº 0941/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.149/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394193 | 13/12/2019 | 5725362.68 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO (2ª PARCELA), DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS - ORDINÁRIO, CONF. OFÍCIO Nº 0947/2019 E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.212/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394194 | 13/12/2019 | 1920.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO AUXÍLIO FINANCEIRO DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 916/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.982/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394195 | 13/12/2019 | 375000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. A BOLSA COMPLEMENTAR DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E COMUNIDADE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 913/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.506/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394196 | 13/12/2019 | 35550.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA AJUDA DE CUSTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 912/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.245/2019 E 23.246/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394197 | 13/12/2019 | 16343.40 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHARAM NO CENTRO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PLANTÕES CIEVS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 915/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.516/2019 E 23.232/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394198 | 13/12/2019 | 72000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS BOLSAS DE PRECEPTORIA - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 911/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.508/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394199 | 13/12/2019 | 11321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 910/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.505/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SF - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE SAÚDE DA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394200 | 13/12/2019 | 12000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BIOLSA PRECPTORIA - EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 908/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.509/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394201 | 13/12/2019 | 15560.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÃNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 914/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.220/2019 | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100182018 | 0394202 | 13/12/2019 | 10000.00 | 27411940000120 | MATEUS AVILA BATISTA | EMPENHO PARA FAZER FACE AO ATIDIVO Nº 001/2019 AO CONTRATO Nº 10.633/2018,.PARA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS POR OUTRAS NOVAS ORIGINAIS, P/ ATENDER: AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICAEM SAUDE, ANEXO. PROC. LICITATORIO Nº 07.990/2017 - PREGAO ELETRONICO Nº 10.018/2018. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394203 | 13/12/2019 | 13321.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA DOS MÉDICOS RESIDENTES DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA EM COLOPROCTOLOGIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 910/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.505/2019 | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394204 | 13/12/2019 | 998.00 | 00005241382496 | EDVAN DOS SANTOS PAIVA | VALOR EMPENHADO REF. AOS PLANTÕES REALIZADOS NA UPA CRUZ DAS ARMAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, FÔLHA DE FREQUENCIA, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 05.977/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100702019 | 0394205 | 13/12/2019 | 1792750.00 | 46563938001354 | TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO COM 64 CANAIS, MARCA: CANON, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.065/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.070/2019, ANEXO - 24130/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394206 | 13/12/2019 | 91000.00 | 15483303000180 | COMVIDA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO (DEA), DEVE PERMITIR OPERAÇÃO COM APENAS UM BOTÃO, DEVE TER INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, MARCA: INSTRAMED IS PRO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - UPA - CONSTRUIR, REFORMAR, AMPLIAR, ADEQUAR E EQUIPAR UNIDADES D | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072019 | 0394207 | 13/12/2019 | 70000.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: APARELHO DE ANESTESIA, EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MURBIDOS. MARCA: NOVITECH/TESIA, P/ ATENDER: INV - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 11.001/2019, ATA 10.185/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072019 | 0394208 | 13/12/2019 | 13668.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ELETROCARDIOGRAFO: APARELHO USADO PARA DIAGNOSTICO DE ANOMALIAS CARDIACA, MARCA: BIONET CAR DIOACRE, P/ ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.001/2019, ATA 10.185/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394209 | 13/12/2019 | 218985.60 | 02405020000178 | MICRO SERVICE ELETRONICOS LTDA - EPP | EMPENHO REF.SE A AQUISIÇÃO: ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS HEMOGASOMETRO, M. DRAGKE/AG, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0394210 | 13/12/2019 | 3000.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CERTIFICADO DE LICENÇA SANITARIA, TIPO DE PAPEL: PAPEL 90 GR/M2 EM FIBRA COLORIDA COM CARCA D'DAGUA E EM 04 (QUATRO) CORES DE EMPRESSÃO, MEDIDA DA FOLHA: 190MM X 205MM, PARA ATENDER: VS - VIGILANCIA SANITARIA, CONFORME MEMONº 023/2019, OFICIO Nº 136/2019/SMS/DVS/GVS, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 573/2019 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 10.994/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394211 | 13/12/2019 | 56695.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE Nº392799/2019, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO DA USF's, CONF. MEMO Nº 864/2019, EM ANEXO. PROC. 23.145/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 100232019 | 0394212 | 13/12/2019 | 2002.86 | 14697964000145 | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA AGUA FRIA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTANTE NO CONTRATO Nº 11.068/2019, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. PROC. 23.921/2019 -DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 10.023/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 100562018 | 0394213 | 13/12/2019 | 1788.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DAS NEVES | VALOR EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SERVIÇOS DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DO SAMU 192 REGIONAL JOÕA PESSOA/PB, PARA ATENDER A MAC - SAMU, CONF. CONTRATO Nº 10.843/2018, E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHOEM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.726/2017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.056/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0394214 | 13/12/2019 | 15588.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTASD LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A LOCAÇÃO DE VENTILADOR MECANICO PORTATIL, PARA ATENDER: O USUÁRIO: JOÃO VITOR DE LIMA, PARA ATENDER: AB - PISO DA ATENÇAO BASICA EM SAUDE, CONFORME OFICIO Nº 0826/2019/DAS, TERMO DE REFERENCIA, PROPOSTA COMERCIAL, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE SERVIÇOS, PARECER JURIDICO Nº 579 E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 21.4684/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Formação de Recursos Humanos | EDUCAÇÃO EM SAÚDE | REDE ESCOLA - CONSTRUÇÃO DA POLÍTICA DE REDE-ESCOLA/FORMAÇÃO DOS PROFI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394215 | 16/12/2019 | 6300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - INSS, MANUTENÇÃO REDE ESCOLA - RESIDENTES BOLSISTAS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1940 | Outras vinculações de transferências - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394216 | 16/12/2019 | 95665.18 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | EMPENHO ESTIMATIVO, PARA ATENDER DESPESAS COM AGUA/ESGOTO DA REDE AMBULATORIAL, CONF. MEMO Nº 06/2019/GAF EM ANEXO AO PROC. 01.241/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394217 | 16/12/2019 | 10573.33 | 00001236360435 | JOAO PAULO SOUTO CASADO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS, PERÍODO AQSUITIVO 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 10.005/20019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394218 | 17/12/2019 | 1411.67 | 00025154923472 | RUTH ALVES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS - P.A. 2017/2018 E 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL PERÍODO AQUISITIVO 2018/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 01.858/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394219 | 17/12/2019 | 297666.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA REDE HOSPITALAR, CONF. OFÍCIO/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - UPA - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DAS UNIDADES DE PRONTO ATEND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394220 | 17/12/2019 | 85366.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DAS UPA's, CONF. OFÍCIO/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394221 | 17/12/2019 | 1018.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CONF. OFÍCIO/GAF, EM ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394222 | 17/12/2019 | 472.80 | 01722296000117 | PANORAMA COM. DE PROD. MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A MEDICAMENTOS: CLORIDRATO DE OXIBUTININA 1MG/ML, MARCA: E.M.S, PARA O USUÁRIO: VICTOR GABRIEL BARRETO MEDEIROS - EXECUÇÃO DE SENTENÇA JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFOEME MANDADO JUDICIAL Nº 0505139-78.2013.4.05.8200, RECEITUÁRIO, PROPOSTA DE PREÇOS, MAPA COMPARATIVO, ORDEM DE COMPRA, PARECER JURIDICO Nº 587/2019, PARECER TÉCNICO ANEXO AO PROCESSO Nº 19.982/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394223 | 17/12/2019 | 842758.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, COMISSIONADOS E AGENTES POLITICOS - SEAD, COMPETÊNCIA DO 13º SALÁRIO/2019, CONF. OFÍCIO Nºs 1016, 1017 E 1018/2019/DGTES/SMS, PLANILHA E BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394224 | 17/12/2019 | 3187845.44 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 999/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394225 | 17/12/2019 | 494643.49 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 988/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394226 | 17/12/2019 | 27326.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 971/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394227 | 17/12/2019 | 8810333.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1000/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394228 | 17/12/2019 | 18000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA BOLSA APERFEIÇOAMENTO - SERVIÇOS PRESTADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 909/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.507/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394229 | 17/12/2019 | 364265.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PREMIAÇÃO DO PQAVS - PROFISSIONAIS, CONF. MEMO Nº 917/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394230 | 17/12/2019 | 57592.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE NATUREZA INDENIZATÓRIA DA PREMIAÇÃO DO PQAVS - ACE, CONF. MEMO Nº 920/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.030/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394231 | 17/12/2019 | 162.63 | 00011060875420 | WELLINGTON PENHA DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 070/2019, CONFORME OFICIO Nº 261/2019/ST, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 24.332/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394232 | 17/12/2019 | 108.42 | 00056770146487 | JOSÉ HENRIQUE DA SILVA | EMPENHO REFERE-SE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME PROPOSTA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM Nº 069/2019, CONFORME OFICIO Nº 261/2019/ST, DESPACHO E PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 24.332/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394233 | 17/12/2019 | 26000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 965/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394234 | 17/12/2019 | 8647.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 964/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394235 | 17/12/2019 | 19932.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 967/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394236 | 17/12/2019 | 35410.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DO SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 968/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394237 | 17/12/2019 | 605719.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SAMU, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 969/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394238 | 17/12/2019 | 1872.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRASDOS AGENTES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 970/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394239 | 17/12/2019 | 5973.22 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO SAD EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 976/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394240 | 17/12/2019 | 680534.98 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 983/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394241 | 17/12/2019 | 550695.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 984/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394242 | 17/12/2019 | 2380351.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ESTATUTÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 991/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394243 | 17/12/2019 | 1020717.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PLANTÕES EXTRAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 975/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394244 | 17/12/2019 | 26389.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 978/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394245 | 17/12/2019 | 520905.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - NASF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 979/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 100892018 | 0394246 | 18/12/2019 | 403090.80 | 09053134000145 | ELFA MEDICAMENTOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 002/2019 VALOR 9,49% (LOTE 5) MEDICAMENTOS: ACETATO DE ABIRATERONA (ZYTIGA) 250MG, FRASCO COM 120 COMPRIMIDOS, MARCA: ZYTIGA PATHEON INC. JANSSENCILAG, P/ ATENDER: EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONFORME CONTRATONº 10.510/2019, ATA Nº 10.266/2018 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.089/2018, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO DA SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394247 | 18/12/2019 | 8807127.99 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVO - ORDINÁRIO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1000/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394248 | 18/12/2019 | 16608.89 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE QUADRO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1026/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394249 | 18/12/2019 | 1654.02 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA MANGABEIRA QUADRO), REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1025/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394250 | 18/12/2019 | 5345.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ PROFISSIONAIS - RETROATIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 997/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394251 | 18/12/2019 | 98340.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ PROFISSIONAIS DO CEO (TRIMESTRE MAIO, JUNHO E JULHO/2019), CONF. OFÍCIO Nº 996/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394252 | 18/12/2019 | 4320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DAS ATIVIDADES - AUXÍLIO FINANCEIRO - UPA BANCÁRIOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 994/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394253 | 18/12/2019 | 20894.67 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 963/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394254 | 18/12/2019 | 178401.15 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 980/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394255 | 18/12/2019 | 1008.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SERVIDOR CEDIDO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 993/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394256 | 18/12/2019 | 249849.60 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 962/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394257 | 18/12/2019 | 27889.33 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - CONSULTÓRIO DE RUA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 966/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394258 | 18/12/2019 | 674076.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CHMGTMB - HVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 977/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394259 | 18/12/2019 | 134156.13 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 990/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394260 | 18/12/2019 | 1396477.81 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 986/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394261 | 18/12/2019 | 1240020.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS DOS HOSPITAIS - CHMGTMB/HVF/ICV/HMSI, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 987/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394262 | 18/12/2019 | 334486.04 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 989/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394263 | 18/12/2019 | 1091538.53 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - UPAS (UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 981/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394264 | 18/12/2019 | 370224.07 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS - GRUPO MAC, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 972/2019/DGTES/SMS E ARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394265 | 18/12/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 973/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394266 | 18/12/2019 | 1710.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 974/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394267 | 18/12/2019 | 10260.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CLT, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 973/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394268 | 18/12/2019 | 16320.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS AUX. FINANCEIRO SMS, CONF. OFÍCIO Nº 992/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394269 | 18/12/2019 | 23867.80 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ICV, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 955/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394270 | 18/12/2019 | 118707.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA SEDE, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 958/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394271 | 18/12/2019 | 12588.10 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 954/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1290 | Outros Recursos Destinados à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394272 | 18/12/2019 | 3031.25 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO DST/AIDS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 953/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394273 | 18/12/2019 | 5145.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA RUE DO CHMGTMB E HMVF, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 952/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394274 | 18/12/2019 | 28001.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 951/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394275 | 18/12/2019 | 5706.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO HOSPITAL VALENTINA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 951/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394276 | 18/12/2019 | 29819.59 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 951/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394277 | 18/12/2019 | 29713.65 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 956/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - SB - MANTER E IMPLEMENTAR A SAÚDE BUCAL NA ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394278 | 18/12/2019 | 3167.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO CEO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 961/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394279 | 18/12/2019 | 4010.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO LALCEN, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 9592019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0394280 | 18/12/2019 | 188803.71 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS COMISSIONADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 949/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | GSUS - REGULAÇÃO EM SAÚDE - IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DO COMPLEXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394281 | 18/12/2019 | 28667.72 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DA REGULAÇÃO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 950/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394282 | 18/12/2019 | 108227.77 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS DO PROGRAMA DE ESTRATÉGIA DA FAMÍLIA - SAÚDE BUCAL (ODONTOLOGOS/ACD - QUADRO), REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 985/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394283 | 18/12/2019 | 6286.90 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO NASF - QUADRO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 982/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394284 | 18/12/2019 | 2175.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DO ZOONOSES, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 960/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PAB-FIXO - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM JOÃ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394285 | 18/12/2019 | 35014.73 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA GIT (GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO), DOS PROFISSIONAIS DOS DISTRITOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 957/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394286 | 18/12/2019 | 15000.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DA PRODUTIVIDADE MÉDICA (POLICLÍNICA JAGUARIBE QUADRO), PRESTADOR, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1026/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394287 | 18/12/2019 | 3800.34 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PMAQ ACS - RETROATIVO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 998/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.615/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0394288 | 18/12/2019 | 150000.00 | 10848190000155 | INSTITUTO HOSPITALAR GENERAL EDSON RAMALHO E OUTROS | EMPENHO PARA COMPLEMENTO DA NE 392862/2019 DA DESPESA CONTIDA NA CLAUSULA NONA, CONVENIO DE Nº 02/2019, PARA ATENDER A: FAEC - AÇOES ESTRATEGICAS E COMPENSAÇÃO - POS FIXADO, CONF. PARECER DA G.A.F EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394289 | 18/12/2019 | 35275.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - PRESTADORES DE SERVIÇOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 918/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.460/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0394290 | 18/12/2019 | 31650.00 | 08806754000145 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CIRÚRGIAS ELETIVAS - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 919/2019/DGTES/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.460/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 100582019 | 0394291 | 18/12/2019 | 16385.84 | 30401291000190 | IDALBY CRISTINE MORENO RAMOS DE MELO - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: FOGÃO 04 BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMATICO (MESA DE FORNO) CAPACIDADE MINIMA DO FORNO 45 LITROS, M. ATLAS MONACO, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100362019 | 0394292 | 18/12/2019 | 36990.00 | 03952368000148 | HOSPLIFE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: PROJETO OFTALMOLOGICO APARELHO INDICADO PARA EXAMES, MARCA: XENONIO XENONIO ES02, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394293 | 18/12/2019 | 298800.00 | 79805263000128 | KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: MESA CIRÚRGICA ELETRICA, RADIOTRANSPARENTE COM ELEVAÇÃO, COSTAS, LATERAL E TRENDELENBURG E MOVIMENTO ELETRO-HIDRAULICOS, MARCA: KSS | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100142014 | 0394294 | 18/12/2019 | 2198.33 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFERE-SE A INDENNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000189, REFERENTE A PRODUÇÃO AMBULATORIAL - COMPETENCIA OUTRUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARECER JURIDICO DE PAGAMENTO 101/2019 PARECER TÉCNICO AO PROCESSO Nº 23.663/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394295 | 19/12/2019 | 375314.54 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNPREV, COMPETENCIA - 13º SALÁRIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1028/2019/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DA ÁREA DE SAÚDE - IPM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394296 | 19/12/2019 | 734613.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA, SOBRE FOLHA DOS PROFISSIONAIS EFETIVO DA SEAD/FUNFIN, COMPETENCIA - 13º SALÁRIO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 1028/2019/DGTES/SMS E PLANILHA E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394297 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00007288344487 | JOAO BATISTA DE FIGUEIREDO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0903/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.749/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394298 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00040866033491 | CLAUDIO DE VASCONCELOS RAMOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0902/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.748/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394299 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00011277378134 | SONIA REGINA FERNANDES DE SENA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0910/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.756/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394300 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00028476921420 | ROSE MARY LIMA VICTORINO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0909/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.755/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394301 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00030914337491 | RITA MARIA DA SILVA GOMES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0908/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.754/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394302 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00011387246453 | MARIA LUIZA BUSTORFF FEODRIPPE MARTINS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0907/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.753/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394303 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00023823348434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0906/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.752/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394304 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00014201100472 | MARIA DA PENHA BARROS DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0905/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.751/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394305 | 19/12/2019 | 1178.58 | 00016004655449 | LAURA COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0904/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.750/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394306 | 19/12/2019 | 495.00 | 00036501204453 | UZILEIDE DONIZIO TORRES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0901/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.747/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394307 | 19/12/2019 | 495.00 | 00009564918472 | WILMA DIONISIO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0900/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.746/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394308 | 19/12/2019 | 495.00 | 00035902558468 | NILVANDO JOSE BEZERRA DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0899/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.745/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394309 | 19/12/2019 | 495.00 | 00011225289491 | MARIA DO ROSARIO DE FATIMA DA CUNHA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0898/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.744/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394310 | 19/12/2019 | 495.00 | 00007275226472 | MARIA DA PENHA NEVES DE LIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0897/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.743/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394311 | 19/12/2019 | 495.00 | 00013169629468 | MARCONILDO MACIEL CAVALCANTI | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0896/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.742/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394312 | 19/12/2019 | 495.00 | 00033842353472 | FRANCISCO LEONARDO SOARES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 2º CICLO DO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DOS CENTROS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (PMAQ-CEO), REF. AO PAGAMENTO DE DOIS TRIMESTRES: 1 - REL. AOS MÊSES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2019; 2 - REL. AOS MÊSESDE AGÔSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019, CONF. OFÍCIO Nº 0895/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.741/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394313 | 19/12/2019 | 3205.72 | 00015129438434 | TERCIO MARIO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGIlÃNCIA EM SAÚDE (PQAVS), CONF. OFÍCIO Nº 053/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.845/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394314 | 19/12/2019 | 2938.57 | 00025046551420 | SEVERINA DE ARAÚJO VEIGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGIlÃNCIA EM SAÚDE (PQAVS), CONF. OFÍCIO Nº 051/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.651/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394315 | 19/12/2019 | 801.43 | 00036167525404 | MARIA GORETTI DINIZ ARAÚJO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIDADE DAS AÇÕES DE VIGIlÃNCIA EM SAÚDE (PQAVS), CONF. OFÍCIO Nº 050/2019, PLANILHA/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.650/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394316 | 19/12/2019 | 1900.00 | 00004379280470 | EMMANUELLA MENDES DUARTE DOS SANTOS | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2017/2018, 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL 2018/2019, DIAS TRABALHADOS - COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 06.011/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394317 | 19/12/2019 | 16875.00 | 00096568380415 | DARIO DUARTE NUNES | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALDO DO SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - PERÍODO AQUISITIVO DEZEMBRO/2018, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 23.856/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394318 | 19/12/2019 | 998.00 | 00066585694449 | JACKSON DOUGLAS NASCIMENTO DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2019, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.367/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394319 | 19/12/2019 | 239000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PADRÃO II, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.090/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.270/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.054/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394320 | 19/12/2019 | 256892.58 | 22283196000101 | BH LABORATORIOS LTDA EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR BIFASICO, COM MODULO DE DESFIBRILAÇÃO EXTERNA AUTOMATICA, DOTADO DE PAS EM TAMANHO ADULTO E INFANTIL, MARCA: CMOS DRAKE | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100072019 | 0394321 | 19/12/2019 | 44890.00 | 17737428000114 | HOSPITRONICA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: VENTILADOR PULMONAR MULTIPROCESSADO, PARA SUPORTE VENTILATORIO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIATRICOS E NEONATAIS, MARCA: LEISTUNG, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.002/2019, ATA RESTROS DE PREÇOS Nº 10.186/2019 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.007/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394322 | 19/12/2019 | 185000.00 | 19125796000137 | NORDMARKET COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PADRÃO II, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR CONFORME CONTRATO Nº 11.090/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.270/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.054/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394323 | 19/12/2019 | 238900.00 | 09420486000191 | UNIVEN HEALTHCARE LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CR DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOGRAFICAS - SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS DE MAMOGRAFIA E RAIOS X POR PLACAS DE FOSFORO, MARCA:FUJIFILM, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.073/2019, ATA RESTROS DE PREÇOS Nº 10.258/2019 EM ANEXO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.132/2018 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394324 | 19/12/2019 | 59115.00 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PADRÃO II, PARA ATENDER: MAC - MAC - REDE HOSPITALAR, CONFORME CONTRATO Nº 11.091/2019, ATA Nº 10.268/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.054/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394325 | 19/12/2019 | 32448.75 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO PADRÃO II, PARA ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 11.091/2019, ATA Nº 10.268/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.054/2019, ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100202019 | 0394326 | 19/12/2019 | 101250.00 | 95433397000111 | COMERCIAL MAT. MED. HOSP. MACRO SUL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SISTEMA HOLTER ANALISADOR E GRAVADOR, MINIMO DE 03 CANAIS, SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES DIGITAIS DE ELETROCARDIOGRAMA, M. MD/HANGZHOU BENEWARE MEDICAL | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394327 | 19/12/2019 | 189700.00 | 32150633000415 | LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISÃO LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SISTEMA DE VIDEO ENDOSCOPIA FLEXIVEL MARCA: FUJIFILM, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.075/2019, ATA RESTROS DE PREÇOS Nº 10.254/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.123/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394328 | 19/12/2019 | 455.75 | 00090765575434 | MARIA ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS MAT.79336-1 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL - 11/12 AVOS, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 22.955/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394329 | 19/12/2019 | 443.56 | 00090765575434 | MARIA ELIZABETH SOUZA DOS SANTOS MAT.79336-1 | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL - PERÍODO AQUISITIVO 2019/2020 E FÉRIAS 2019/2020, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 24.129/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Eletrônico | 100552018 | 0394330 | 19/12/2019 | 4500.00 | 16693935000130 | JSB DISTRIBUIDORA LTDA-ME | EMPENHO EM SUBSTITUIÇAO A NE 393495, REFERE - SE A AQUISIÇÃO: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 8 LITROS COM COPO EM INOX ( SEM SOLDA). MARCA: SPOLU-SPL - 05 PARA ATENDER MAC REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 10.950/2019, ATA Nº 10.297/2019 E PREGÃO ELETRONICO10.055/2018 EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394331 | 19/12/2019 | 218900.00 | 05209279000131 | CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SISTEMA DE VIDEO LAPAROSCOPIA ENDOSCOPIA RIGIDA, MICRO CAMERA DIGITAL, SISTEMA DE COR NTSC COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 1920 X 1080, FULL HD. COM CAPACIDADE DE REGISTRO DE IMAGENS COM LUMINOSIDADE MINIMA 03 LUX, MARCA: CONFIANCEMEDICAL, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.079/2019, ATA RESTROS DE PREÇOS Nº 10.252/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.132/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394332 | 19/12/2019 | 923000.00 | 01449930000602 | SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ARCO CIRURGICO, MOVEL COM INTENSIFICADOR DE IMAGENS PARA APLICÇÕES EM PROCEDIMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGIAS GERAIS, MARCA: SIEMENS, PARA ATENDER: INV. HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.072/2019, ATA RESTROSDE PREÇOS Nº 10.257/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.132/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572019 | 0394333 | 20/12/2019 | 278200.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: QUANTITATIVO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA - LACEN MUNICIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA FIGUEIREDO, HOSPITAL MUNCIPAL SANTA ISABEL, CAIS CRISTO, CAIS MANGABEIRA, UPA OCEANIA, UPA VALENTIN A, UPA CRUZ DA ARMA, UPA E BANCARIOS, P/ ATENDER: MAC - AÇOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONTRATO Nº 11.092/19, ATA Nº 10.285/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.057/19, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100482019 | 0394334 | 20/12/2019 | 28201.00 | 31673254001095 | LABORATORIOS B. BRAUNS S.A | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SISTEMA FECHADO DE INFUSÃO EM BOLSAS PLASTICAS, TRICOMPARTIMENTADA, COM CERCA DE 1KCAL/ML E VOLUME TOTAL DE APROXIMADAMENTE 1.000ML, MARCA: B. BRAUN | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100572019 | 0394335 | 20/12/2019 | 107000.00 | 05896491000114 | BIOTEC COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: QUANTITATIVO DE TESTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMA - LACEN MUNICIPAL, COMPLEXO HOSPITALAR DE MANGABEIRA GOV. TARCISIO BURITY, HOSPITAL MUNICIPAL VALENTINA FIGUEIREDO, HOSPITAL MUNCIPAL SANTA ISABEL, CAIS CRISTO, CAIS MANGABEIRA, UPA OCEANIA, UPA VALENTIN A, UPA CRUZ DA ARMA, UPA E BANCARIOS, P/ ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, CONTRATO Nº 11.092/19, ATA Nº 10.285/19 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.057/19, ANEXO | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS COM AUXÍLIO TRANSPORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394336 | 20/12/2019 | 152965.18 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | COMPLEMENTO FINAL DO EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AOS PASSES ELETRONICOS, DESTINADOS AOS FUNICIONARIOS, PRESTADORES/ SEAD, PARA O ANO 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100072017 | 0394337 | 20/12/2019 | 1650000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.883/2017, ADITIVO Nº 002/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPLANTES DE RIM E FÍGADO, PARA ATENDER AO FAEC - MANTER AS AÇÕES DESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE(AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.007/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100382019 | 0394338 | 20/12/2019 | 332000.00 | 02377937000106 | R C - MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER ELÉTRICA - ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIOXIDANTE E ACABAMENTO COM EXCLUSIVA PINTURA EM EPÓXI PÓ - MARCA: RC MOVEIS MOD - RC 203, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA Nº 10.212/2019, CONTRATO Nº 11.083/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.728/2019 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 10.038/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100382019 | 0394339 | 20/12/2019 | 5436.60 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: ESCADA DE 2 DEGRAUS - ESCADA HOSPITALAR DE 2 DEGRAUS DE SER CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MARCA: HOSP MÓVEIS - PE, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA Nº 10.211/2019,CONTRATO Nº 11.085/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.728/2019 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 10.038/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394340 | 20/12/2019 | 52284.96 | 22465640000100 | MJ COMERCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPEDICOS LTDA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: IMPRESSORA DRY DE FILMES RADIOLÓGICOS - SISTEMA DE IMPRESSÃO DE FILMES RADIOLÓGICOS A SECO COM CAPACIDADE DE IMPRESSÃO PARA TRÊS TAMANHOS SIMULTÂNEOS - MARCA: IBF/AGAF, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA Nº 10.255/2019, CONTRATO Nº 11.070/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 00.748/2018 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 10.132/2018 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100382019 | 0394341 | 20/12/2019 | 6954.56 | 12040718000190 | GRADUAL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: BIOMBO 03 CORPOS - BIOMBO DE TRÊS FACES, TOTALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 - MARCA: INALAMED RB2033, PARA ATENDER A INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONF. ATA Nº 10.210/2019, CONTRATO Nº 11.084/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 04.728/2019 - PREGÃO ELETRôNICO Nº 10.038/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394342 | 20/12/2019 | 2800.00 | 04895143000160 | MEDCLEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE OXÍMETRO - OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM SENSOR ADULTO: VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO - MARCA: NS, PARA ATENDER A USUÁRIA: CAMYLLI SILVA VILARIM - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE,CONF. OFÍCIO Nº 289/2019, DEMANDA JUDICIAL Nº 0001546-40.2019.815.2004, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 586/2019, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.724/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394343 | 20/12/2019 | 300.00 | 04238951000154 | LOCMED HOSPITALAR LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: APARELHO DE NEBULIZAÇÃO PORTÁTIL, TIPO ULTRASSÔNICO, MODELO DE MESA, AJUSTE COM INTERRUPTOR LIGA/DESLIGA- MARCA: UT-100, PARA ATENDER A USUÁRIA: CAMYLLI SILVA VILARIM - EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE, CONF. OFÍCIO Nº 289/2019, DEMANDA JUDICIAL Nº 0001546-40.2019.815.2004, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 586/2019, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 17.724/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394344 | 20/12/2019 | 490.00 | 05301766000120 | FISIOVITALIS FISIOTERAPEUTASD LTDA - EPP | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL: REANIMADOR MANUAL ADULTO - BALÃO EM SILICONE TRANSLÚCIDO AUTOCLÁVEL 1.600ml, MÁSCARA FACIAL 02m EM SILICONE TRANSPARENTE ADULTO - MARCA: BESMED, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394345 | 20/12/2019 | 3600.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO: FLUXO DE OXIGÊNIO POR LITRO: 0,5 ATÉ 5LTS/MINUTO - MARCA: PHILIPS, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394346 | 20/12/2019 | 58880.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL CONECTOR LUER - LOK, M. TKL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100542019 | 0394347 | 20/12/2019 | 59860.00 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL CONECTOR LUER - LOK, M. TKL, | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100382019 | 0394348 | 20/12/2019 | 12498.35 | 24994990000199 | FOXMED MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: BANQUETE - TEVE TER BASE GIRATORIA EM AÇO INOXIDAVEL, ALTURA MNIMA 66CM ALTURA MAXIMA 90CM, MARCA: ESATO- SS10 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV -MELHORIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PROGRAMA DE REQUALIFICAÇ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101072018 | 0394349 | 20/12/2019 | 34210.50 | 10572109000157 | SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTO | EMPENHO REFERE-SE AO ADITIVO Nº 001/2019 VALOR 25%, NA AQUISIÇÃO: DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACO FETAL PORTATIL, MARCA: MEDPEJ | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394350 | 20/12/2019 | 666.67 | 00013636006487 | FRANCISCO GONÇALVES BRAGA | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2018/2019 E FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONF. SOLICITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 18.592/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394351 | 20/12/2019 | 954.75 | 00003742294490 | FLÁVIO DERCIO CABOCLO | VALOR EMPENHADO REF. AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS 2018/2019, FÉRIAS PROPORCIONAL E 13º SALÁRIO 10/12 AVOS, CONF. SOCILITAÇÃO, PLANILHA E DESPACHO/DGTES, PARECER JURÍDICO/SMS E PARECER TÉCNICO EM ANEXO. PROC. 21.253/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394352 | 26/12/2019 | 30000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. CONF. MEMO Nº 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394353 | 26/12/2019 | 10000.00 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES VIGILANCIA SAUDE AMBIENTAL E EPIDEMIOLOGICA. CONF. MEMO Nº 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394354 | 26/12/2019 | 8549.38 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES DA ATENÇÃO BASICA. CONF. MEMO Nº 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394355 | 26/12/2019 | 27438.69 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO AÇOES DA REDE HOSPITALAR. CONF. MEMO Nº 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394356 | 26/12/2019 | 23020.52 | 70116132000169 | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP.COL.URBANOS DE PASSAG.NO MUNICIPIO DE J.PESSOA | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASSES ELETRONICOS PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS CONF. MEMO Nº 05/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DA REDE DE FRIO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 100022017 | 0394357 | 26/12/2019 | 10114.15 | 02349757000110 | ACCOCCIL CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI | VALOR EMPENHO REFERENTE AO TERMO ADITIVO Nº 006/2019 AO CONTRATO Nº 10.558/2018, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECILIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE REDE DE FRIO MUNICIPAL, CONFORME CONCORRENCIA PUBLICA Nº 10.002/2017, EM ANEXO | 04852018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - CHMGTB - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100582018 | 0394358 | 26/12/2019 | 4568.00 | 10757876000130 | SR PRODUTOS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: MASCARA VNI Nº 04, TIPO INFANTIL, MARCA: ROMED, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394359 | 26/12/2019 | 80000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 11/SMS/2019, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR AÇOES DE MANUTENÇÃO PARA HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME OF Nº 27/2019/ ASSESSORIA/IWGP - P/ ATENDER; MAC - REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394360 | 26/12/2019 | 50000.00 | 08299133000112 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 28/SMS/2019, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR AÇOES DE MANUTENÇÃO PARA A APAE - JOÃO PESSOA, CONFORME OF/PRES/APAE-JP/ Nº 029/2019 - P/ ATENDER; MAC- REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394361 | 26/12/2019 | 50000.00 | 40980914000180 | FUNDA??O JOS? LEITE DE SOUZA | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/SMS/2018, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DO MUNICIPAL PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERANÇA,, CONFORME OF Nº 79/2019 - P/ATENDER; MAC - REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394362 | 26/12/2019 | 80000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 16/SMS/2019, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR CUSTEIO DE MATERIAL PERMANENTE DO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME OF Nº 36/2019/IWGP - P/ ATENDER; MAC - REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 42 | Auxílios | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394363 | 26/12/2019 | 1036335.15 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 29/SMS/2019, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DO MUNICIPIO PARA SUBSIDIAR AÇOES DE MANUTENÇÃO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME OF. HPZ/140/2019 - P/ ATENDER: MAC -REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394364 | 26/12/2019 | 1900000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E OUTROS | EMPENHO REFERE-SE AO TERMO DE FOMENTO Nº 41/SMS/2019, PARA REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES AO ORÇAMENTOS DA UNIÃO PARA SUBSIDIAR AÇOES DE MANUTENÇÃO, P/ ATENDER; MAC - REDE CONVENIADA/CANTRATADA/SUPLEMENTAR - SERV. DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | ENCARGOS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100142014 | 0394365 | 26/12/2019 | 87521.44 | 03665879000189 | AMIP ASSISTENCIA MEDICA INFANTIL DA PRAIA LTDA | EMPENHO REFESE-SE A INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES, NO PGTO. DA NF. Nº 1000190, REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICO, PRODUÇÃO AMBULATORIAL - TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA - FAEC) DA COMPETENCIA DE OUTUBRO DE 2019, ANEXO CONTRATO DE Nº 10.140/2014, PARA ATENDER O FAEC- MANUTENÇÃO AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER JURIDICO Nº 102/2019 E PARECER TECNICO AO PROCESSO Nº 23.829/2019. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012015 | 0394366 | 27/12/2019 | 36000.00 | 08948366000107 | PULMOCARDIO PRONTO SOCORRO DO CORACAO E PULMAO LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.360/2016, ADITIVO Nº 003/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE CARDIOLOGIA - TESTE ERGOMETRICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - (SIA/AIH), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2015 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0394367 | 27/12/2019 | 315000.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.906/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF.PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0394368 | 27/12/2019 | 114000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.880/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TPROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER AO FAEC MANTER AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - (AMBULATORIAL + HOSPITALAR - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100112017 | 0394369 | 27/12/2019 | 255000.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.923/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.011/2017. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100042017 | 0394370 | 27/12/2019 | 100.00 | 02949141001071 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANCA LTDA-EPP | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO ADITIVO Nº 01/2019 NO CONTRATO DE Nº 10.639/2018, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.004/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Concorrência | 100012017 | 0394371 | 27/12/2019 | 200000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA E OUTROS | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.423/2018, ADITIVO Nº 01/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA GESTÃO INTEGRAL DE SERVIÇO DE NEFROLOGIA INSERIDO NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTA ISABEL, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIAE ALTA COMPLEXIDADE - FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 10.001/2017 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0394372 | 27/12/2019 | 9000.00 | 06976935000194 | LAPAE-LABORATORIO DE PAT. E ANALISES ESPECIALIZADAS LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.518/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0394373 | 27/12/2019 | 250000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100162014 | 0394374 | 27/12/2019 | 9000.00 | 41152869000139 | CENTRAL DE ANALISES CLINICA LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.524/2015, ADITIVO Nº 05/2019, EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROCEDIMENTOS DE ANÁLISES CLINICA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.016/2014 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012016 | 0394375 | 27/12/2019 | 3100.00 | 26029034000100 | LM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO Nº 10.505/2018, ADITIVO Nº 01/2019, CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PROCEDIMENTOS DE ANALISE EM CITOLOGIA E ANATOMOPATOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA SUPLEMENTAR DE SERV. MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE,CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PUBLICO Nº 10.001/2016 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | FAEC - MAC - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE MÉDIA E ALT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0394376 | 27/12/2019 | 250000.00 | 03915158000180 | CENTRO MEDICO AUDIOVISUAL S/C LTDA | EMPENHO PARCIAL DA DESPESA CONTIDA NO CONTRATO DE Nº 10.879/2018, ADITIVO Nº 001/2019, CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER O FAEC - MANTER AS AÇÕES ESTRATÉGICAS MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE (AMBULATORIAL + HOSPITALAR FAEC), CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100012018 | 0394377 | 27/12/2019 | 110000.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | EMPENHO REF. AO ADITICO Nº 001/2019 NO CONTRATO DE Nº 10.882/2018, CREDENCIAMENTO DE ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTOS EM OFTALMOLOGIA, PARA ATENDER A MAC - REDE CONVENIADA/SUPLEMENTAR DE SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. PARECER DA G.A.F./SMS, EM ANEXO. CHAMAMENTO PÚBLICO-SMS Nº 10.001/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394378 | 27/12/2019 | 600000.00 | 02659246000103 | VMI TECNOLOGIAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: DR APARELHO DE RADIODIAGNÓSTICO FIXO DIGITAL - GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUEÊNCIA, POTENCIA NOMINAL DE PELO MENOS 50 KW, TENSÃO VARIÁVEL DE PELO MENOS 40 A 130 KV, COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE EXPOSIÇÃO RADIOGRÁFICA (AEC), SISTEMA SOFTWARE DE COMPENSAÇÃO DE DENSIDADES; INVERSÃO POSITIVO/NEGATIVO; MEDIDAS DE DISTÂNCIA E ÂNGULO; ANOTAÇÕES SOBRE A IMAGEM, COLIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACESSÓRIOS: CINTO DE COMPRESSÃO PARA GARANTIR PACIENTE E ALÇA | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394379 | 27/12/2019 | 88180.02 | 05991790000138 | CR MEDICAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR: SISTEMA DE ENDOSCÓPIO RÍGIDO - ENDOSCÓPIO RÍGIDO PARA LAPAROSCOPIA, EM AÇO INOX, AUTOCLAVÁVEL, VISÃO FORO OBLÍQUA DE 30 GRAUS, COM SISTEMA DE LENTES DE BASTÃO, TRANSMISSÃO DE LUZ POR FIBRA ÓTICA INCORPORADA, OCULAR GRANDE ANGULAR, COM DIÂMETRO DE 10mm E COMPRIMENTO DE 31 +/- 1cm, | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394380 | 27/12/2019 | 368000.00 | 58295213002111 | PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ULTRASSOM DIAGNOSTICO TRANSESOFAGICO E EXAMES AVANCADOS, EQUIPAMENTO TRANSPORTAVEL SOBRE RODIZIOES COM PAINEL DE CONTROLE, MARCA: PHILIPS, P/ INV HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.071/2019, ATA Nº 10.256/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.132/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394381 | 27/12/2019 | 1092500.00 | 33131079000149 | CARL ZEISS DO BRASIL LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: SISTEMA DE MICROSCOPIA CIRURGICA COM VEDEO ANGIOGRAFIA, CORPO DE MICROSCOPIO COM ZOOM MOTORIZADO APOCROMATICO COM FATOR 1:6 SISTEMA DE AUTO FOCO GUIADO POR LASER, MARCA: CARL ZEISS, P/ INV HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.078/2019, ATA Nº 10.251/2019 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.132/2018, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Outros Encargos Especiais | DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DA SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394382 | 27/12/2019 | 550.00 | 09136540000171 | Clínica Radiológica Dr. Azuir Lessa Ltda | VALOR EMPENHADO REF. A 01 RADIOGRAFIA DE ESTÔMAGO, ESÔFAGO E DUODENO, PARA ATENDER AO USUÁRIO: ALEX OLIVEIRA SALUSTO DA SILVA, CONF. OFÍCIO Nº 355/2019, DEMANDA JUDICIAL Nº 0001547-25.2019.815.2004, ORÇAMENTOS, MAPA COMPARATIVO, PARECER JURÍDICO/SMS Nº 606/2019, PARECER TÉCNICO E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. 22.760/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100382019 | 0394383 | 27/12/2019 | 26865.44 | 06127890000183 | CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA - ME | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: POLTRONA HOSPITALAR, CAPACIDADE ATE 120 KG. DEMINSÕES APROXIMADAS: 1,60 X 0,55 X 0,45M, MARCA: CONKAST, PARA ATENDER: INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL, CONFORME CONTRATO Nº 11.086/2019, ATA Nº 10.280/2019 E PREGÃO ELETRÔNICONº 10.038/2019, ANEXO. | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 101322018 | 0394384 | 27/12/2019 | 276296.00 | 11405384000149 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | EMPENHO REFERE-SE A AQUISIÇÃO: ULTRASSOM DIAGNOSTICO CARDIO EXAMES AVANCADOS ECOGRAFO, SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL E DOPPLER CONTINUO. MARCA: ALFAMED e ULTRASSOM DIAGNOSTICO GENECO OBSTETRÍCIA E EXAMES BÁSICOS MÊS BÁSICOS, SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO PARA OFERECER QUALIDADE DE IMAGEM EM MODO 2D, MODO M, MODO POWER DOPPLER, MODO COLOR DOPPLER, MODO DOPPLER ESPECTRAL, MARCA: ALFAM | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394385 | 27/12/2019 | 100000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA SUBSIDIAR RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, ANEXO I, TERMO DE FOMENTO Nº 44/SMS/2019, EM ANEXO. PROC. 23.993/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REGULAÇÃO, CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE | MAC - REDE CONVENIADA/CONTRATADA/SUPLEMENTAR- MANTER E IMPLEMENTAR A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394386 | 27/12/2019 | 290000.00 | 08667206000181 | HOSPITAL PADRE ZÉ | VALOR EMPENHADO REF. AO REPASSE DE VERBAS ORIUNDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA SUBSIDIAR RECURSOS REFERENTES AO INCREMENTO TEMPORÁRIO DO LIMITE FINANCEIRO DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONSTANTES DA PORTARIA Nº 2.974, DE 11 DE NOVEMBRO DE2019, CONF. DETALHADO NO PLANO DE TRABALHO, ANEXO I, TERMO DE FOMENTO Nº 43/SMS/2019, EM ANEXO. PROC. 23.994/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - ACS - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE S | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394387 | 27/12/2019 | 618.25 | 00360305090421 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 390052/2019, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO FGTS, FÔLHA DE PAGAMENTO DOS ACS/CLT, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394388 | 27/12/2019 | 29550.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MÉD.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TODOS DA MARCA: VACUETTE, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO N º 10.717/2019, ATA Nº 10.188/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 100102018 | 0394389 | 27/12/2019 | 30180.00 | 71957310000147 | GREINER BIO-ONE BRASIL PROD. MÉD.HOSP.LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE INSUMOS E REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, TODOS DA MARCA: VACUETTE, PARA ATENDER A MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO N º 10.717/2019, ATA Nº 10.188/2018 E PREGÃO ELETRONICO Nº 10.010/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | AB - PISO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES D | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394390 | 27/12/2019 | 537000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - SAMU - MANTER E IMPLEMENTAR AS AÇÕES DO SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394391 | 27/12/2019 | 70000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394392 | 27/12/2019 | 1000.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO DST/AIDS, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CONTROLE DE ZOONOSES - MANUTENÇÃO E IMPLEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394393 | 27/12/2019 | 40.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | EMPENHO ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS ACE/CLT, CONF. OFÍCIO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0394394 | 27/12/2019 | 42000.00 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DA NE. Nº 392584/2019, PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, SOBRE FÔLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACE - FUNFIN E FUNCAP, CONF. MEMO EM ANEXO. | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100732019 | 0394395 | 27/12/2019 | 44000.00 | 09367038000171 | T B DA SILVA - ME | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: ESTABILIZADOR ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO POTÊNCIA 60,00 KVA; ENTRADA 380V; SAÍDA 400/230V; FREQUÊNCIA 60HZ - MARCA: ZAEL SISTEMA DE ENERGIA/AC - SÉRIE Z2002D, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 11.094/2019 E AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.939/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.073/2019 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO, EQUIPAMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE E AQU | INV - HOSPITALAR E AMBULATORIAL - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E AQU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 100622019 | 0394396 | 27/12/2019 | 66681.00 | 08675394000190 | SAPE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO: APARELHO DE ANESTESIA PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIATRICOS, ADULTOS E OBESOS MORBIDOS MARCA: MINDRAY, PARA ATENDER A MAC - REDE HOSPITALAR, CONF. CONTRATO Nº 11.087/2019 EAUTORIZAÇÃO DE EMPENHO EM ANEXO. PROC. LICITATÓRIO Nº 16.037/2019 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.062/2019 | 00000000 | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - REDE HOSPITALAR - MANTER E IMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE MÉDIA E AL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394397 | 27/12/2019 | 227719.40 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - REDE HOSPITALAR, (5° PEDIDO), CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.278/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.100/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE | MAC - AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MANTER E IMPLEMENTAR OS SER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 101002018 | 0394398 | 27/12/2019 | 349159.60 | 73008682000152 | LABIMBRAZ COMERCIAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISICAO DE REAGENTES DE BIOQUIMICA COM CESSAO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, PARA ATENDER: MAC - ACOES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ( 5° PEDIDO), CONFORME CONTRATO Nº 10.715/2019, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 10.278/2018 E AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. PREGAO ELETRONICO Nº 10.100/2018 | 00000000 | 1212 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024