| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2019 | 1500.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TARIFAS E TAXAS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2019 | 530.00 | 28982107000100 | GLENYSSON GOMES DE ARAÚJO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO FORMULÁRIO DE CADASTRO DE CONSUMIDORES DO FEIRÃO "NOME LIMPO" DO PROCON MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2019 | 1650.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CÓPIAS PARA O SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 10/01/2019 | 1509.91 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2019 | 1680.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 14/01/2019 | 2534.19 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS NOS VEÍCULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2019 | 331.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2019 | 248.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 14/01/2019 | 2200.00 | 17360497000151 | J & P MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA (ATACADÃO DA CONSTRUÇÃO) | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA USO NO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 18/01/2019 | 250.00 | 00030855837420 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA EM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO NO PRÉDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 18/01/2019 | 4805.67 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 18/01/2019 | 673.15 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2019 | 268.48 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MÓVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 25/01/2019 | 216.00 | 13484796000147 | FABIO ALVES GRACIANO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE CARTAZES A3 PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2019 | 172.32 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 30/01/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 010022018 | 0000018 | 30/01/2019 | 42000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 30/01/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO MENSAL DO SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA, SITE INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 31/01/2019 | 186.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DOS PROCESSOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 31/01/2019 | 912.60 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 31/01/2019 | 912.60 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 31/01/2019 | 912.60 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 31/01/2019 | 912.60 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 31/01/2019 | 912.60 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 31/01/2019 | 912.60 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2019 | 912.60 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2019 | 912.60 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2019 | 912.60 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 31/01/2019 | 912.60 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2019 | 912.60 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTÁGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000032 | 31/01/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2019 | 216.00 | 00005542005462 | NAO INFORMADO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DOS SELOS "EMPRESA AMIGA DO CONSUMIDOR" DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000034 | 01/02/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA USO A SERVIÇO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 01/02/2019 | 234.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 01/02/2019 | 965.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 01/02/2019 | 288.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GALÕES DE 20LTS DE ÁGUA MINERAL PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/02/2019 | 1176.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/02/2019 | 1200.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAÍBA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 06/02/2019 | 1600.00 | 22492713000152 | ADRIANA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 06/02/2019 | 349.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/02/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL E SETOR DE DÍVIDA ATIVA. LICITAÇÃO 20401/2015. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/02/2019 | 545.68 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS OCASIONAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA E ESGOTOS DO PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/02/2019 | 2861.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000046 | 12/02/2019 | 2785.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000047 | 12/02/2019 | 1648.30 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CÓPIAS (XÉROX) DE USO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 12/02/2019 | 1908.45 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 12/02/2019 | 4060.39 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/02/2019 | 770.00 | 27327143000169 | CRISTIANO AGUIAR LIMA (019.220.834-96) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DOS ESTOFADOS DOS ASSENTOS E MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS MODELO PRESIDENTE DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/02/2019 | 881.10 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 66 GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DOS PROCESSOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/02/2019 | 1278.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 89 GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DOS PROCESSOS DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/02/2019 | 2616.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DE INTERESSE DO SETOR DE LICITAÇÃO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/02/2019 | 4160.44 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS POSTAIS DOS CORREIOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/02/2019 | 3450.00 | 07239645000120 | JANNAILSON FERREIRA DE LIMA ME | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO ALTO FECHADO EM MDF PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 19/02/2019 | 841.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DE DIVERSOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 19/02/2019 | 799.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SMARTPHONE MOTOROLA PARA USO DO SETOR DE FISCALIZACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/02/2019 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000059 | 20/02/2019 | 11799.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES, ESTABILIZADORES, NO BREAK´s, MONITORES, GRAVADORES DE DVD, ROTEADORES, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2019 | 13.75 | 05423963000111 | OI MÓVEL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS MINUTOS EXCEDENTES DA FRANQUIA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/02/2019 | 416.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 22/02/2019 | 400.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRALHARIA NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000063 | 22/02/2019 | 5703.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA USO NO PROCESSSAMENTO DE DADOS DO PROCON MUNICIPAL. ( CABO DE VIDEO, CABO DE REDE, FILTRO DE LINHA, ADAPTADOR WIRELESS, FONTE DE ENERGIA, FONTE ATX, PINOS, PLACA DE VIDEO, MEMORIAS, HD´s, PROCESSADOR INTEL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA, SITE INSTITUCIONAL E HOSPEDAGEM DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012019 | 0000065 | 22/02/2019 | 17000.00 | 24055759000130 | OPUS HUMAN TREINAMENTO E ASSESSORIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REALIZACAO DE CURSOS E TREINAMENTO EM ALTA PERFORMANCE DE EQUIPE, LIDERANCA E ATENDIMENTO PARA OS COLABORADORES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 010022019 | 0000066 | 22/02/2019 | 9248.20 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARA COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DE LIMPEZA E GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFE E ACuCAR) PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 25/02/2019 | 667.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000068 | 25/02/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000069 | 26/02/2019 | 7097.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. (CABO DE FORCA, CABO USB, FILTRO DE LINHA, ADAPTADOR WIRELESS, FONTE DE ENERGIA, PLACA DE VIDEO, MEMORIA, HD INTERNO, HD EXTERNO, PLACA MAE, LEITOR DE CAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000070 | 26/02/2019 | 6494.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADOR, MONITOR DE LED, ESTABILIZADOR, PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2019 | 234.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2019 | 1071.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2019 | 891.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 27/02/2019 | 1214.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIVERSAS GUIAS DE DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2019 | 5780.06 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM PARA DR. MARIZ E DR. ALESSANDRO, EM BRASILIA - DF, NO PERIODO DE 11 A 13 DE FEVEREIRO, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 27/02/2019 | 500.00 | 00030855837420 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS NA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 27/02/2019 | 565.30 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | EMPENHO PARA COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA USO NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/02/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/02/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/02/2019 | 910.00 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/02/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/02/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/02/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/02/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/02/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/02/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/02/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/02/2019 | 285.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DE VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/02/2019 | 1800.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGENS PARA GRAVACAO DE DVD COM SPOTS INSTITUCIONAIS PARA O PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/03/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000093 | 01/03/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/03/2019 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/03/2019 | 768.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ASSUNTOS DO INTERESSES DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000096 | 11/03/2019 | 1649.15 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00043964850420 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FILMAGEM DE VIDEOS COM ORIENTACOES PARA OS CONSUMIDORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 14/03/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE PUBLICACOES NOS DIARIOS ELETRONICOS DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 15/03/2019 | 300.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BOMBA DE COMBUSTIVEL PARA A VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/03/2019 | 507.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS/DESPESAS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/03/2019 | 179.56 | 20937130000162 | COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL CNN | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/03/2019 | 179.56 | 20937130000162 | COMPANHIA CERTIFICADORA NACIONAL CNN | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA USO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/03/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE TRANSPARÊNCIA PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000105 | 21/03/2019 | 3946.16 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DE USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/03/2019 | 1688.75 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/03/2019 | 7453.67 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/03/2019 | 230.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA USO NO "PROCON NA PRACA NA SEMANA DO CONSUMIDOR" PROMOVIDO PELO PROCON MUNICIPAL, NO PERIODO DE 10 A 15 DE MARCO DE 2019 . | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/03/2019 | 160.20 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/03/2019 | 400.00 | 00030855837420 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA REDE HIDRAULICA DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/03/2019 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE ASSUNTO DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 29/03/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000113 | 29/03/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 29/03/2019 | 910.00 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 29/03/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 29/03/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/03/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/03/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 29/03/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 29/03/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 29/03/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 29/03/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 29/03/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/03/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000126 | 01/04/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 01/04/2019 | 1744.00 | 14111978000135 | JANESTON DE OLIVEIRA LOBO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO E INSTALACAO DE PLACAS DE SINALIZACAO INTERNA NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000128 | 01/04/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000129 | 01/04/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 02/04/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/04/2019 | 234.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA GRATUITA 151 DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/04/2019 | 899.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/04/2019 | 285.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/04/2019 | 400.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/04/2019 | 314.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/04/2019 | 3397.56 | 02589470000168 | NOVA TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGEM EM BRASILIA PARA DR. ALESSANDRO LEITE, PARA PARTICIPACAO EM EVENTO NO PERIODO DE 11 A 14 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000137 | 05/04/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000138 | 08/04/2019 | 1645.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX(COPIAS) DOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 08/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032018 | 0000140 | 08/04/2019 | 13900.00 | 05364404000188 | MAXGRAF -GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERIVCOS DE CONFECCAO DE EXEMPLARES DO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ENVELOPES PERSONALIZADOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/04/2019 | 186.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/DESPSESAS POSTAIS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/04/2019 | 312.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/04/2019 | 3723.50 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/04/2019 | 1984.16 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022018 | 0000146 | 15/04/2019 | 7860.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE KIT´S DE LANCHES E SALGADOS PARA DIVERSAS COMEMORACOES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000147 | 22/04/2019 | 5266.42 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/04/2019 | 1084.80 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO NA AUDIÊNCIA PuBLICA "PLANOS DE SAuDE E A CRESCENTE POPULACAO IDOSA NO BRASIL", A SER REALIZADA NO DIA 24/04/2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/04/2019 | 190.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PECAS E OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/04/2019 | 180.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032018 | 0000151 | 22/04/2019 | 10438.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE DIVERSOS IMPRESSOS PERSONALIZADOS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. (CARTOES DE VISITA, PAPEL A4 TIMBRADO, CARTAZES, FOLDERS, PANFLETOS, SELO DE QUALIDADE, PASTAS (CAPAS) DE PROCESSO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/04/2019 | 315.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CONES DE SINALIZACAO 70cm PARA USO NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/04/2019 | 1968.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PULICACOES NO DOE DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/04/2019 | 173.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE DESPESAS OCASIONAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/04/2019 | 350.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/04/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/04/2019 | 910.00 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/04/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/04/2019 | 910.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/04/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/04/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/04/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/04/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/04/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/04/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/04/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/04/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/04/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/04/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA-ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 02/05/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000171 | 02/05/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000172 | 03/05/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 03/05/2019 | 680.00 | 19816632000156 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 4(QUATRO) COROAS DE FLORES PARA DIVERSAS HOMENAGENS POSTUMAS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000174 | 07/05/2019 | 1647.50 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) DOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000175 | 07/05/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 07/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 010022019 | 0000177 | 08/05/2019 | 46140.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI E PRIMO VEÍCULOS LTDA - FORD | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UM VEICULO FORD FIESTA, 0KM, MODELO 2019, COR BRANCA, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000178 | 08/05/2019 | 6592.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000179 | 08/05/2019 | 3747.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GABINETE INTEL CORE I3, MONITOR DE LED, GRAVADOR DE DVD, CASE GAVETA EXTERNA, ESTABILIZADOR, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000180 | 08/05/2019 | 6592.60 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 14/05/2019 | 1809.77 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000182 | 14/05/2019 | 2352.35 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL COM DESTINO A BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000183 | 14/05/2019 | 1229.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PROCURADOR ALESSANDRO FARIAS LEITE COM DESTINO A BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/05/2019 | 240.30 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/ DESPESAS POSTAIS DE DIVERSOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/05/2019 | 226.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/ DESPESAS POSTAIS DE DIVERSOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/05/2019 | 376.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/05/2019 | 97.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA (CASA CORAL) | EMPENHO PARA COMPRA DE TINTA PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/05/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PUBLICACOES DE DIARIOS ELETRONICOS PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/05/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/05/2019 | 3254.40 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS AO COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES DA SENACON E CONGRESSO, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 20 A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 21/05/2019 | 1356.00 | 00005063624421 | KELLY LEITE AGRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO DA SENACON, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 21/05/2019 | 1627.20 | 00013147013472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO EM CONGRESSO DA SENACON, NA CIDADE DE SAO PAULO NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000193 | 24/05/2019 | 4820.22 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS NOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/05/2019 | 539.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/05/2019 | 550.00 | 29417777000138 | RAIMUNDO DE ALMEIDA N?BREGA - 45829519453 | EMPENHO PARA CONFECCAO DE UMA RAMPA COM CORRIMAO PARA ACESSO AO ONIBUS DO PROCON MOVEL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/05/2019 | 424.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTO DE USO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/05/2019 | 100.00 | 09318998000141 | BETINHO MOTOPEÇAS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA MOTO DE USO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/05/2019 | 400.00 | 00030855837420 | DAMIÃO FERREIRA DE OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000199 | 29/05/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE 121 SPOTS INSTITUCIONAIS DO PROCON MUNICIPAL EM EMISSORAS DE RADIO, ENTRE OS DIAS 15/04 A 14/05. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/05/2019 | 5500.00 | 04524134000162 | RUI SIQUEIRA SALES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000201 | 31/05/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 31/05/2019 | 910.00 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 31/05/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 31/05/2019 | 910.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 31/05/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 31/05/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 31/05/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 31/05/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 31/05/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 31/05/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 31/05/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 31/05/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 31/05/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 31/05/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 31/05/2019 | 328.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000216 | 03/06/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/06/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/06/2019 | 90.00 | 00006368147423 | MYKOL DAVISON PATRÍCIO PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO DE PLACAS OGE02189 DO PROCON MUNICIPAL PARA OFICINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/06/2019 | 200.00 | 00002779759488 | MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA EM SALAS DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 010022019 | 0000222 | 05/06/2019 | 6296.30 | 04949494000106 | XANDS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/06/2019 | 442.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/06/2019 | 68.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (COMPLEMENTO) DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/06/2019 | 168.00 | 04043454000109 | JOSE ROBERTO MACIEL-ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA CONSERTO NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000226 | 05/06/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 06/06/2019 | 100.00 | 00071863885404 | JOÃO BATISTA HONÓRIO DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 07/06/2019 | 353.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/06/2019 | 488.53 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO 1o EMPLACAMENTO E PLACAS DA NOVA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000230 | 10/06/2019 | 5244.62 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO E DOIS COLABORADORES COM DESTINO A SAO PAULO - SP PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/06/2019 | 1663.39 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/06/2019 | 2340.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GRAMA SINTETICA PARA IMPLANTACAO NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/06/2019 | 453.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS / DEPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/06/2019 | 650.00 | 00027325113404 | HAROLDO OLIVEIRA DE LEMOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ELETRICISTA NO ONIBUS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/06/2019 | 550.00 | 00005541619408 | EDIVAN GILVAN DA SILVA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO E JARDINAGEM DO PREDIO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/06/2019 | 1400.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DA VIATURA FIAT UNO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/06/2019 | 1165.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PECAS DE USO NA MANUTENCAO DA VIATURA FIAT UNO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000238 | 12/06/2019 | 1649.90 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) NO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/06/2019 | 350.00 | 00071863885404 | JOÃO BATISTA HONÓRIO DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 18/06/2019 | 203.10 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA (CASA CORAL) | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NA PINTURA DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000241 | 18/06/2019 | 4678.62 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE INFORMATICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 010022018 | 0000242 | 18/06/2019 | 4400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE GRAVADOR, ESTABILIZADOR, MONITOR DE LED, ROTEADOR, CAIXA DE SOM, GABINETE, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL NO PROCESSAMENTO ELETRONICO DE DADOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/06/2019 | 650.00 | 00016140265487 | JOSE ALVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UMA CADEIRA PARA OBESO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000244 | 25/06/2019 | 7304.13 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS COMBUSTIVEIS DE USO NOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/06/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019 DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/06/2019 | 934.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012018 | 0000248 | 27/06/2019 | 5134.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/06/2019 | 1695.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/06/2019 | 173.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/06/2019 | 2438.33 | 00010573738424 | MARIA IRIS CARDOSO LIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 MAIS FERIAS 2017/2018 E 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/06/2019 | 1120.00 | 00001235306445 | JULIANA DA COSTA SILVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 MAIS FERIAS PROPORCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/06/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/06/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/06/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/06/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/06/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/06/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/06/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/06/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/06/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/06/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/06/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/06/2019 | 442.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000265 | 28/06/2019 | 390.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO COORDENADOR EXECUTIVO NO PERIODO DE 23 A 25 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000266 | 28/06/2019 | 1398.54 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DE DR. ALESSANDRO NO PERIODO DE 08 A 10 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000267 | 28/06/2019 | 2933.16 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO DR. ARIMATEIA E DRA KELLY NO PERIODO DE 22 A 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000268 | 28/06/2019 | 5515.76 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA -DF DO DR. MARIZ E DR. ALESSANDRO NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000269 | 28/06/2019 | 660.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SR. AUGUSTO NARDES NO PERIODO DE 14 A 16 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000270 | 28/06/2019 | 541.28 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO DR. MARIZ NO PERIODO DE 13 A 14 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000271 | 28/06/2019 | 1347.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO DR. ALESSANDRO NO PERIODO DE 15 A 20 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 28/06/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/07/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA USO DO PROCON MUNICIPAL E SETOR DE DIVIDA ATIVA E SERVICOS DE DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000274 | 01/07/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000275 | 01/07/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000276 | 01/07/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE 121 SPOTS INSTITUCIONAIS EM EMISSORAS DE RADIO NO PERIODO DE 15/05 A 12/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 02/07/2019 | 410.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 03/07/2019 | 350.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO JUNINA DO PREDIO, ONIBUS E POSTO DE ATENDIMENTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/07/2019 | 534.10 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 03/07/2019 | 850.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA (CASA DO AGRICULTOR) | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/07/2019 | 600.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS DE MESA PARA USO EM EVENTO DO PROCON MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/07/2019 | 70.00 | 00071863885404 | JOÃO BATISTA HONÓRIO DE SOUZA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000284 | 05/07/2019 | 1642.50 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) DE USO DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000285 | 05/07/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E VT DE 30' PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO, PORTAIS DE NOTICIAS E SITE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000286 | 09/07/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMNETO DO FORNECIMENO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00008617760460 | ANA PAULA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00001610849400 | SABRINA KARLA FERREIRA BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00007236006432 | WANESSA GOMES SANTOS DA SILVA PATR?CIO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00010552660469 | KATARINA MOURA ALBUQUERQUE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/07/2019 | 1000.00 | 00007203976424 | LAÍZE DE OLIVEIRA TORQUATO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PANFLETAGEM JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO". | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/07/2019 | 419.12 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS NO PROCON MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/07/2019 | 1731.83 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/07/2019 | 2697.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE SMARTPHONES PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/07/2019 | 1037.49 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS EMPLACAMENTOS DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL DOS EXERCICIOS 2017,2018 E 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/07/2019 | 800.00 | 30121929000130 | AMERICA AUTOCENTER SERV. E COM. VAREJISTA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUATRO PNEUS PARA USO NA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 16/07/2019 | 2500.00 | 00004469704415 | BARTOLOMEU FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 16/07/2019 | 506.00 | 10487845000107 | UZIEL ALVES DE LYRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA OS COLABORADORES QUE ESTAVAM NO PLANTAO NO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO" NO DISTRITO DE GALANTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 16/07/2019 | 209.99 | 19797088000142 | AÇO CAMPINA COMERCIAL EIRELI | EMPENHO PARA AQUISICAO DE TELHA TRAPEZOIDAL TRANSLuCIDA PARA USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 16/07/2019 | 91.87 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE TUBO METALON PARA USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012018 | 0000301 | 16/07/2019 | 4749.91 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS SERVICOS POSTAIS DOS CORREIOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/07/2019 | 450.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/07/2019 | 534.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/07/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO; LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010022018 | 0000305 | 19/07/2019 | 17500.00 | 02301135000112 | JOSIVAN SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COLABORADORES DO PROCON MUNICIPAL NO EVENTO "O MAIOR SAO JOAO DO MUNDO" E OUTROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000306 | 22/07/2019 | 5100.56 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE USO NAS VIATURA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/07/2019 | 720.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/07/2019 | 800.00 | 00042453275453 | VALDEMIR BEZERRA RAMOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/07/2019 | 486.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA MAGAZINES LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE VASOS PARA ORNAMENTACAO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/07/2019 | 180.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/07/2019 | 1266.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO E MANUTENCAO DA VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 24/07/2019 | 360.00 | 17796741000123 | MARIA DAS GRAÇAS SOUZA SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 25/07/2019 | 200.25 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000314 | 26/07/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS NA RADIO CATURITE NO PERIODO DE 13/06/2019 A 18/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/07/2019 | 448.00 | 00010280046480 | LUCAS PINHEIRO DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SERRALHARIA JUNTO AO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/07/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO; LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/07/2019 | 500.00 | 00002455147401 | EDUARDO LUIZ BARBOSA MOURA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ADESIVAGEM DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/07/2019 | 700.00 | 09175454000178 | HAVEL DEDETIZACOES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DETETIZACAO E DESRATIZACAO EM TODA AREA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000319 | 30/07/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/07/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/07/2019 | 910.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/07/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/07/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/07/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/07/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/07/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/07/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/07/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/07/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/07/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/07/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/08/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E APLICATIVOS, E SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA E PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 010012018 | 0000333 | 01/08/2019 | 9400.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/08/2019 | 380.00 | 00045707928472 | ANTONIO BELARMINO DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/08/2019 | 1400.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) CERTIFICADOS DIGITAIS A3 E CPF (EM TOKEN) PARA USO DE SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000336 | 05/08/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E VT´S DE 30 SEGUNDOS PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO , PORTAIS INSTITUCIONAIS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/08/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 06/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 06/08/2019 | 348.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/08/2019 | 135.60 | 00067608663472 | JOANA DARC NASCIMENTO SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA SERVIDOR COM DESTINO A JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/08/2019 | 288.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO JORNAL A UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/08/2019 | 377.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000343 | 07/08/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE INTERNET DEDICADA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000344 | 09/08/2019 | 1645.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE 32.900 COPIAS (XEROX) DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 14/08/2019 | 135.60 | 00067571492491 | ADRIANA MARQUES MOREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 14/08/2019 | 135.60 | 00069029547472 | ANA CLAUDIA CARNEIRO CHAVES E OUTROS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 14/08/2019 | 135.60 | 00086498681420 | MARIA GORETTI PEREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 14/08/2019 | 135.60 | 00005063624421 | KELLY LEITE AGRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 14/08/2019 | 135.60 | 00022545140406 | LUCIA DE FATIMA FREITAS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 14/08/2019 | 135.60 | 00025147412468 | MARIA FRANCINEIA TORRES LOIOLA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORES DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO PARA USO DO TOKEN NO TRIBUNAL DE JUSTICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 15/08/2019 | 1413.93 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/08/2019 | 108.19 | 34028316000103 | EMPRESA BRSILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/08/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES DE USO DO PROCON MUNCIPAL E SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000354 | 20/08/2019 | 4543.99 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS DE USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/08/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO, DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012018 | 0000356 | 20/08/2019 | 4713.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/08/2019 | 4470.00 | 14172356000117 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/08/2019 | 386.86 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE ESCADA PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/08/2019 | 169.60 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE UMA ESCADA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 27/08/2019 | 2034.00 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 22a REUNIAO SENACON E XIX CONGRESSO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/08/2019 | 1695.00 | 00001165107490 | MARCEL AUGUSTO BRITO NEVES PEREIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 22a REUNIAO SENACON E XIX CONGRESSO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/08/2019 | 1695.00 | 00013147013472 | JOSÉ DE ARIMATÉIA RODRIGUES DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 22a REUNIAO SENACON E XIX CONGRESSO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/08/2019 | 1356.00 | 00005063624421 | KELLY LEITE AGRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 22a REUNIAO SENACON E XIX CONGRESSO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/08/2019 | 1356.00 | 00006982833410 | RAIMUNDO ASFORA NETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 22a REUNIAO SENACON E XIX CONGRESSO NACIONAL DO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA CIDADE DE MACEIO - AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/08/2019 | 841.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000366 | 28/08/2019 | 1129.98 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR MUNICIPAL ALESSANDRO FARIAS LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000367 | 28/08/2019 | 898.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO PROCURADOR MUNICIPAL JOSE FERNANDES MARIZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/08/2019 | 95.00 | 00006549222419 | HELIA MANUELLE SILVA GONÇALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CHAVEIRO E COPIAS DE CHAVES PARA O PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000371 | 28/08/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000372 | 28/08/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 19/07 A 20/08. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000373 | 28/08/2019 | 3033.20 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PROCURADOR MUNICIPAL JOSE FERNANDES MARIZ, COM DESTINO A BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/08/2019 | 2000.00 | 00004469704415 | BARTOLOMEU FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MAQUINA DE TRACAO PARA ELEVADOR DE PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/08/2019 | 323.27 | 32383181000179 | DINAMÉRICA COM DE ALUMÍNIOS E ASSESSORIOS - JH ALUM. E ESQ. | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO ELEVADOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/08/2019 | 1862.00 | 00012162936437 | RAFAELA BARBOSA SOARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE A AGOSTO (PROPORCIONAL), FERIAS 2017/2018 E 2018/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/08/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/08/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/08/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/08/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/08/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/08/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/08/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/08/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/08/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/08/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/08/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO USO DE SOFWTARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000388 | 30/08/2019 | 1246.60 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PALESTRANTE RODRIGO MENDOCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/09/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES DE DIARIOS ELETRONICOS DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, PARA O PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000390 | 03/09/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE 100MB PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/09/2019 | 968.00 | 07777759000124 | CENTER CAR - DIAS BORGES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSERTO E MANUTENCAO DE VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/09/2019 | 340.00 | 24109167000153 | COMERCIAL DE VIDROS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE DOBRADICAS E PEERFIL GUIA PARA USO NO PROCON MUNIICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/09/2019 | 305.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/09/2019 | 677.50 | 08969578000162 | SA IRMAOS E CIA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000396 | 05/09/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VT´S DE 30" PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO, PORTAIS DE NOTICIAS E SITE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/09/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE-PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 09/09/2019 | 278.80 | 01081707000132 | KILÂMPADAS MATERIAL ELÉTRICO LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA USO NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 09/09/2019 | 337.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/09/2019 | 1318.26 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/09/2019 | 80.00 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE ARAME GALVANIZADO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000402 | 10/09/2019 | 1650.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE COPIAS (XEROX) DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000403 | 12/09/2019 | 3188.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 27 A 31 DE AGOSTO DE 2019, PARA DR. RIVALDO, ARIMATEIA E KELLY AGRA PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE MACEIO/AL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000404 | 12/09/2019 | 338.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2019, PARA WALDONYS MENEZES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000405 | 12/09/2019 | 9640.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA - BRASILIA - JOAO PESSOA PARA JAILMA FERREIRA, ISMAEL SILVA, ITALO LIMA E INGRA OLIVEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000406 | 12/09/2019 | 525.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA JAILMA LIMA NO PERIODO DE 03 A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 16/09/2019 | 380.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONFECCAO E MANUTENCAO DE CARIMBOS DE USO NO EXPEDIENTE DO PROCON MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/09/2019 | 409.70 | 10291719000182 | RUBENIO J. FERRAGENS LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA USO NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 20/09/2019 | 888.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO JORNAL A UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000410 | 20/09/2019 | 4804.37 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DE USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/09/2019 | 540.00 | 08865164000193 | ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA INSCRICAO NO CURSO PRATICA AVANCADA DE DIREITO DO CONSUMIDOR, PROMOVIDO PELA ESCOLA PRATICA DE ADVOCACIA DA OAB CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 25 E 26 DE SETEMBRO E 02 E 03 DE OUTUBRO DE 2019. COLABORADORES: MARCEL, ASFORA, YURI, PABLOR, PRISCILLA, VANESSA, CRISTIANO E RODOLFO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000412 | 25/09/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O PERIODO DE 20/08 A 21/09. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000413 | 27/09/2019 | 2757.27 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA O PROCURADOR MUNICIPAL ALESSANDRO FARIAS LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000414 | 27/09/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/09/2019 | 1150.00 | 08154459000151 | FM - INFORMÁTICA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVIOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONERS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/09/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/09/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/09/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/09/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/09/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/09/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/09/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/09/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/09/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/09/2019 | 910.00 | 00009330298451 | WELLTON LUIS DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/09/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000427 | 30/09/2019 | 1.00 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AJUSTE DE VALOR DE NOTA FISCAL 2438, SERIE 004, DE 20/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/10/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/10/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/10/2019 | 494.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 03/10/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000432 | 03/10/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100MB DE LINK DEDICADO DE INTERNET PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/10/2019 | 325.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DAS VIATURAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/10/2019 | 9210.00 | 10635643000165 | MARCAS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PLACAS PERSONALIZADA PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/10/2019 | 199.74 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000437 | 07/10/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E VIDEO DE 30" PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO, PORTAIS DE NOTICIAS E SITE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042018 | 0000438 | 07/10/2019 | 1647.50 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO DE COPIAS (XEROX) DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/10/2019 | 300.00 | 19383939000100 | SUELY PESSOA FERNANDES -ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS E TOALHAS PARA USO NO EVENTO "CORRIDA DA APAE" COMO INCENTIVO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012019 | 0000440 | 16/10/2019 | 173.76 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DO CORREIOS DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 16/10/2019 | 2448.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DE MATERIAS DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000442 | 16/10/2019 | 417.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO SR. RODRIGO MENDONCA, PALESTRANTE NO EVENTO DA OAB CAMPINA NO DIA DO CONSUMIDOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/10/2019 | 1600.27 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO NO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/10/2019 | 2000.00 | 00004469704415 | BARTOLOMEU FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DO ELEVADOR DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000445 | 21/10/2019 | 828.38 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL COM DESTINO A SALVADOR - BA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000446 | 21/10/2019 | 5500.05 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 21/10/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO: LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL DE TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA, DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 21/10/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PUBLICACOES DOS DIARIOS ELETRONICOS PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/10/2019 | 4090.00 | 17651770000105 | PAULINA IZABEL CORDEIRO DE LIMA SILVA-ME (PLANETCAR LOCADORA DE VEÍCULOS) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULO PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/10/2019 | 1110.00 | 00003770764498 | EDVALDO DELFINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO E MAO-DE-OBRA DE UM PORTAO E UMA GRADE NO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 25/10/2019 | 11070.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 01(UMA) MOTO HONDA CG160, MODELO 2019/2020, COR BRANCA, PARA USO A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010042019 | 0000452 | 29/10/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DE 30 SEGUNDOS, EM PROGRAMAS DA EMISSORA CATURITE, ENTRE OS DIAS 23/09 E 22/10. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000453 | 29/10/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/10/2019 | 760.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA - HONDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE CAPACETE E CAPA DE CHUVA PARA USO DO MOTOCICLISTA QUE ESTA A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/10/2019 | 910.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/10/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/10/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/10/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/10/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/10/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/10/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/10/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/10/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/10/2019 | 910.00 | 00009330298451 | WELLTON LUIS DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/10/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 31/10/2019 | 312.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/10/2019 | 328.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/11/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/11/2019 | 208.65 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL S/A - VIVO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE TELEFONIA MOVEL DE USO DO PROCON MUNCIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/11/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 05/11/2019 | 2169.60 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO EM EVENTO DE DIREITO DO CONSUMIDOR NA CIDADE DE SALVADOR - BA, NO PERIODO DE 06 A 09 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072019 | 0000472 | 06/11/2019 | 15280.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE CARTAZ, FOLDER, ENVELOPE, ADESIVO DE VINIL, FAIXA E IMPRESSAO EM LONA, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072019 | 0000473 | 06/11/2019 | 22360.00 | 05364404000188 | MAXGRAF -GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE PANFLETOS, CARTOES DE VISITA, FOLDERES, LIVRO CDC, CARTILHA E COLETES EM MALHA DE ALGODAO, PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000474 | 06/11/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30" PARA DIVULDACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO, PORTAIS DE NOTICIAS E SITE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000475 | 06/11/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 MB DE LINK DEDICADO PARA INTERNET DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/11/2019 | 13.35 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIAS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/11/2019 | 922.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20LTS DE USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/11/2019 | 500.00 | 00004469704415 | BARTOLOMEU FERREIRA DE MENEZES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE UM ELEVADOR DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010012017 | 0000480 | 12/11/2019 | 1649.25 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) DE PROCESSOS DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/11/2019 | 431.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DA MOTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/11/2019 | 209.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | EMPENHO PARA AQUISICAO DE BAu PARA USO NA MOTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/11/2019 | 3401.00 | 17018554000119 | VLADEMIR DE MATOS LEITAO-ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO REGISTRADOR ELETRONICO DE PONTO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/11/2019 | 40.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GUIAS DE CUSTAS OCASIONAIS / DESPESAS POSTAIS DE PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/11/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES DA CIDADE: LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DA TRANSPARÊNCIA E SERVICO DE CONSULTORIA DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000486 | 21/11/2019 | 6223.01 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL DE USO NAS VIATURAS DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 21/11/2019 | 2750.00 | 29417777000138 | RAIMUNDO DE ALMEIDA N?BREGA - 45829519453 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FABRICACAO DE 02(DUAS) TENDAS ESTILO CHAPEU DE BRUXA ( 5m X 5m) PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010092019 | 0000488 | 21/11/2019 | 5550.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 22/11/2019 | 2169.60 | 00077068629849 | RIVALDO RODRIGUES CAVALCANTE JUNIOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL PARA PARTICIPACAO NA 23a REUNIAO DA SENACON NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 22/11/2019 | 1356.00 | 00005063624421 | KELLY LEITE AGRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 23a REUNIAO DA SENACON NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 22/11/2019 | 1356.00 | 00006982833410 | RAIMUNDO ASFORA NETO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPACAO NA 23a REUNIAO DA SENACON NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE BRASILIA - DF. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 22/11/2019 | 280.00 | 29201986000140 | CDBR SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 e-CPF PARA USO DE JOSE AFONSO PEREIRA DA SILVA A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 22/11/2019 | 1635.24 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/11/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES DOS DIARIOS ELETRONICOS PARA USO DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012019 | 0000495 | 25/11/2019 | 4.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012019 | 0000496 | 25/11/2019 | 13.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012019 | 0000497 | 25/11/2019 | 5652.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012019 | 0000498 | 25/11/2019 | 13135.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/11/2019 | 75.00 | 27327143000169 | CRISTIANO AGUIAR LIMA (019.220.834-96) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE TROCA DE RODIZIOS EM CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/11/2019 | 10382.00 | 00077462858487 | RUI SIQUEIRA SALES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DECORACAO NATALINA DA SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010042019 | 0000501 | 27/11/2019 | 3600.00 | 20119864000134 | J H BARBOSA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CRIACAO, PRODUCAO E VEICULACAO DE SPOTS INSTITUCIONAIS DO PROCON MUNCIPAL, COM DURACAO DE 30' CADA, NA RADIO CATURITE ENTRE OS DIAS 22/10/2019 E 22/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/11/2019 | 2400.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS) LONAS PARA TENDAS MODELO CHAPEU DE BRUXA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/11/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 28/11/2019 | 2156.00 | 08602948000129 | REMAC COMERCIAL LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/11/2019 | 1547.00 | 00010281675473 | JOS? JONATHAN FLORENCIO OLIVEIRA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/11/2019 | 910.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/11/2019 | 910.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/11/2019 | 910.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/11/2019 | 910.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/11/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/11/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/11/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/11/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/11/2019 | 910.00 | 00009330298451 | WELLTON LUIS DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE- PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/11/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000516 | 29/11/2019 | 758.25 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000517 | 29/11/2019 | 845.85 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM PARA O PROCURADOR MUNICIPAL DR. ALESSANDRO LEITE NO PERIODO DE 06 A 09/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000518 | 29/11/2019 | 2815.07 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA O COORDENADOR EXECUTIVO DO PROCON MUNICIPAL E ASSESSORES DRA. KELLY AGRA E DR. ASFORA NETO COM DESTINO A BRASILIA - DF PARA PARTICIPACAO NA REUNIAO DA SENACON NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000519 | 29/11/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/11/2019 | 1664.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/11/2019 | 320.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA ME | EMPENHO SUPRA PARA PAGAMENTO DE COFFEE BREAK EM EVENTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/11/2019 | 2750.00 | 12920518000122 | PANIFICADORA SERVILHA LTDA ME | EMPENHO SUPRA PARA PAGAMENTO DE LANCHE EM EVENTO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/11/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/12/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL E SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE PROCESSOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/12/2019 | 837.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA E MANUTENCAO DO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000526 | 03/12/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMNENTO DE 100MB DE LINK DE INTERNET DEDICADO PARA USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 010102019 | 0000527 | 03/12/2019 | 14040.00 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMPUTADORES, MONITORES E PROTETORES DE ELETRICOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 04/12/2019 | 65.39 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE COMUNICACAO DE ESCRITURAS POR OCASIAO DA COMPRA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 04/12/2019 | 13590.70 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ESCRITURAS COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) POR OCASIAO DA COMPRA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 04/12/2019 | 61.73 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE ESCRITURA COM VALOR DECLARADO (IMOBILIARIA) POR OCASIAO DA COMPRA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 04/12/2019 | 6796.70 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE REGISTRO SIMPLES POR OCASIAO DA COMPRA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 04/12/2019 | 61.73 | 09365529000183 | 1o CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE C. GRANDE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO SERVICO DE REGISTRO SIMPLES POR OCASIAO DA COMPRA DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB, PARA AMPLIACAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 04/12/2019 | 300.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS BANCARIAS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 04/12/2019 | 667.50 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 010032019 | 0000535 | 04/12/2019 | 1850.00 | 31080778000181 | MARCELO SOUZA COSTA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PRODUCAO E VIDEOS INSTITUCIONAIS DE 30' PARA DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS, TELEVISAO, PORTAIS DE NOTICIAS E SITE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000536 | 05/12/2019 | 2753.40 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA HOSPEDAGEM DO COORDENADOR EXECUTIVO E DOS ASSESSORES JURIDICOS DR. ASFORA NETO E KELLY AGRA, NA CIDADE DE BRASILIA - DF NO PERIODO DE 25 A 28 DE NOVEMBRO 2019, PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DA SENACON. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/12/2019 | 374.00 | 61600839000155 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DO CONVÊNIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 06/12/2019 | 2184.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO NO DOE/JORNAL DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 06/12/2019 | 375.00 | 00001991381417 | EDGLAYTON BARREIRO DE VASCONCELOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LAVAGEM E ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 06/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA E ESGOTOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010062019 | 0000541 | 06/12/2019 | 13083.70 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/12/2019 | 950.00 | 02914690000110 | Copy Line Comércio e Serviços Ltda- Me | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX (COPIAS) DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010032019 | 0000543 | 09/12/2019 | 1055.82 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A SALVADOR - BA PARA O PROCURADOR MUNICIPAL DR. ALESSANDRO FARIAS LEITE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010102019 | 0000544 | 10/12/2019 | 2511.60 | 18296153000193 | R1 Comércio e Serviços em Informática Eireli | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REGARGA DE TONERES E CARTUCHOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 10/12/2019 | 2035.31 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 010062019 | 0000546 | 11/12/2019 | 2226.12 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO - FÁBULA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 11/12/2019 | 1050.00 | 08326100000114 | PEDRO GOMES DE LIMA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO EM VIATURA DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 11/12/2019 | 4.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA FIXA DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Inexigível | 010012018 | 0000549 | 12/12/2019 | 4496.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS POSTAIS DE USO DO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 010092019 | 0000550 | 12/12/2019 | 5550.00 | 02212119000153 | FLAVIO HENRIQUE DE MIRANDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE VEICULOS PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/12/2019 | 459.90 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | EMPENHO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PARA PINTURA DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 13/12/2019 | 1300.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES DOS DIARIOS ELETRONICOS PARA USO NO PROCON MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/12/2019 | 650.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/12/2019 | 560.00 | 22492713000152 | ADRIANA ALVES DE ALMEIDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROCON MUNICIPAL E DO SETOR DE DIVIDA ATIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 17/12/2019 | 7500.00 | 11334025000148 | RANCHO DE TAIPA ADEGA E RESTAURANTE LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE 12 QUIOSQUES EM FIBRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 17/12/2019 | 190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO (MOLA P/PORTA) DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 17/12/2019 | 2000.00 | 00002779759488 | MANOEL VIEIRA DA SILVA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PINTURA DO PREDIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/12/2019 | 300.00 | 00003770764498 | EDVALDO DELFINO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE PORTOES DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/12/2019 | 605.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NO PREDIO SEDE DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/12/2019 | 77164.00 | 11905103000117 | LIGHTBASE SERV E CONSULTORIA EM SOFTWARE PÚBLICO LTDA - EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DOS PROCESSOS DO SETOR DE DIVIDA ATIVA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010112019 | 0000561 | 19/12/2019 | 59800.00 | 10927097000136 | ECOLUZ ILUMINAÇÕES LTDA -EPP | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO, FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA DECORACAO NATALINA, COM MONTAGEM, MANUTENCAO E DESMONTAGEM PARA IMPLANTACAO DA VILA PROCON NO LARGO DO ACUDE VELHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 010012019 | 0000562 | 19/12/2019 | 6420.07 | 22389353000168 | GS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA - ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA USO NAS VIATURAS A SERVICO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/12/2019 | 1498.00 | 12733085000104 | DIFEMACC DIST. DE FERRO MAT. CONST. COM. LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GALOES DE 20 LTS PARA CONSUMO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072019 | 0000564 | 19/12/2019 | 2780.00 | 13577092000119 | MULTI GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DE CARTAZES, CANETAS PERSONALIZADAS, PORTA DOCUMENTOS E ADESIVOS EM VINIL PARA USO E DISTRIBUICAO PARA OS CONSUMIDORES NO PROCON MUNCIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072019 | 0000565 | 19/12/2019 | 10000.00 | 05364404000188 | MAXGRAF -GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE PANFLETOS, FOLDERES, LIVROS CDC E FAIXAS DE DIVULGACAO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 010072019 | 0000566 | 19/12/2019 | 8730.00 | 05364404000188 | MAXGRAF -GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE IMPRESSAO GRAFICA DE PANFLETOS, FOLDERES, LIVROS CDC E FAIXAS DE DIVULGACAO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 010052018 | 0000567 | 19/12/2019 | 1300.00 | 11080674000160 | FPS INTERNET E INFORMÁTICA LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 100 MB DE LINK DEDICADO PARA USO NO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/12/2019 | 744.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO-EPC (EMPRESA RÁDIO TABAJARA DA PARAÍBA S/A) | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DE MATERIA DE INTERESSE DO SETOR DE LICITACAO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 010012018 | 0000569 | 20/12/2019 | 2800.00 | 00000856817414 | MARIA EUFRASIA FERREIRA RIBEIRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL JUNTO AO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/12/2019 | 1300.00 | 29345698000169 | MANOEL ESPERIDIAO SOBRINHO - RADAR TECNOLOGIA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE SISTEMA: LICENCIAMENTO E HOSPEDAGEM DO PORTAL INSTITUCIONAL E DE TRANSPARENCIA E SERVICOS DE CONSULTORIA DE ACOMPANHAMENTO JUNTO AO PROCON MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/12/2019 | 1543.00 | 07553129000176 | PublicSoft | EMPENHO PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO DO SOFTWARE DE CONTABILIDADE PELO PROCON MUNICIPAL. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 26/12/2019 | 2030.00 | 00009836442413 | MARIA IASMIM ALCANTARA DOS SANTOS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS FERIAS 2018/2019, MAIS FERIAS PROPORCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 26/12/2019 | 1190.00 | 00010900452471 | IRENE RAYANE DE OLIVEIRA CONSERVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS FERIAS 2018/2019, MAIS FERIAS PROPORCIONAIS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/12/2019 | 1750.00 | 00008832907402 | MELISSA PIANO MONTENEGRO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, MAIS FERIAS 2019/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 26/12/2019 | 1750.00 | 00009143810403 | REBECA CHAVES VALETIM | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 MAIS FERIAS 2019/2020.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 26/12/2019 | 910.00 | 00010395562481 | ANDRE FELISMINO SANTANA DA SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/12/2019 | 910.00 | 00013674091445 | DANIELA VIANA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/12/2019 | 910.00 | 00008364029444 | GILBERTO AURELIANO DE LIMA FILHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/12/2019 | 910.00 | 00003210533466 | MARCOS PATRÍCIO DIAS | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/12/2019 | 910.00 | 00009330298451 | WELLTON LUIS DA SILVA CAVALCANTE | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/12/2019 | 910.00 | 00010681187417 | LARISSA MARQUES VASCONCELOS GUIMARAES | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/12/2019 | 910.00 | 00011626087490 | WYLLIAM EDUARDO ALVES SILVA | EMPENHO PARA PAGAMENTO DA BOLSA ESTAGIO CIEE - PROCON MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/12/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO PARA AQUISICAO DE PECAS PARA USO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE VEICULO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Ações administrativas do PROCON | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/12/2019 | 150.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO (APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ) EM VEICULO DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/12/2019 | 260.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | EMPENHO PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE REVESTIMENTO FUMÊ EM VEICULOS DE USO DO PROCON MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Atendimento, processamento e fiscalização dos Direitos do Consumidor | Atenção ao Consumidor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 010022019 | 0000586 | 27/12/2019 | 708178.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | EMPENHO PARA AQUISICAO DE UM IMOVEL VIZINHO AO PREDIO DO PROCON MUNICIPAL (RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN, 238, CENTRO, CAMPINA GRANDE - PB) PARA AMPLIACAO DA SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
Quantidade de Registros: 580
Última atualização: 11/06/2024