| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000001 | 02/01/2019 | 85.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000002 | 02/01/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18,569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000003 | 04/01/2019 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000004 | 08/01/2019 | 148.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS II, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000005 | 14/01/2019 | 144.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000006 | 16/01/2019 | 211.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000007 | 16/01/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000008 | 17/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000009 | 17/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000010 | 17/01/2019 | 82.87 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000011 | 17/01/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000012 | 17/01/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000013 | 17/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000014 | 18/01/2019 | 79.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000015 | 18/01/2019 | 670.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000016 | 18/01/2019 | 425.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000017 | 18/01/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ANGELA DE CASSIA MARTINS , PELO RESPONSÁVEL,EDIVALDO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000018 | 18/01/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MANOEL GABRIEL DE SOUZA , PELO RESPONSÁVEL,GIVANILDA MENDES DE SOUZA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000019 | 18/01/2019 | 650.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE INFANTIL, QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA VITORIA BARBOSA ALVES , PELO RESPONSÁVEL SEVERINO VICENTE ALVES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000020 | 21/01/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000021 | 21/01/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000022 | 21/01/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000023 | 21/01/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000024 | 21/01/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000025 | 23/01/2019 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JANEIRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000026 | 23/01/2019 | 243.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000027 | 23/01/2019 | 303.00 | 00005286392423 | RICARDO HERMINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA TELEVISÃO DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000028 | 23/01/2019 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000029 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000030 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000031 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000032 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000033 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 2º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000034 | 23/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000035 | 23/01/2019 | 1.70 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS ACRESCIMOS DO CREDOR ACIMA CITADO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000036 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000037 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000038 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000039 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000040 | 23/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000041 | 23/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000042 | 23/01/2019 | 213.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000043 | 23/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO CELTA DE PLACA NQK- 9986 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000044 | 23/01/2019 | 396.51 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000045 | 23/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 8314 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000046 | 23/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000047 | 23/01/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000048 | 23/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO KMOTO DE PLACA MOL 8284 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000049 | 23/01/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO MOTO DE PLACA MOL 6014 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000050 | 23/01/2019 | 186.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A PLACAS E VISTORIA DO VEICULO AIR CROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000051 | 24/01/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO S | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000052 | 24/01/2019 | 4562.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000053 | 24/01/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA DA IMPRESSORA COPIADORA SCANNER,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000054 | 24/01/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MURILO CARLOS BORGES DA SILVA, PELO RESPONSÁVEL MANOEL LUIZ DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 3000055 | 24/01/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 3000056 | 24/01/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000057 | 25/01/2019 | 506.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE FORRO DE GESSO E LOCAÇÃO DE ANDAIMES , ISOLAMENTO DE JANELAS PARA O PROGRAMA CRAS PAIF I,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000058 | 25/01/2019 | 138.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UN AGUA MINERAL GARRAFA 500ML,6 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000059 | 25/01/2019 | 141.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60 UN AGUA MINERAL GARRAFA 500ML,15 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000060 | 25/01/2019 | 151.20 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 72 UN AGUA MINERAL GARRAFA 500ML,15 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000061 | 25/01/2019 | 228.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UN AGUA MINERAL COM 20 LT PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000062 | 25/01/2019 | 96.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000063 | 25/01/2019 | 90.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000064 | 25/01/2019 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 21 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000065 | 25/01/2019 | 305.00 | 00007148926459 | CIBELE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIRO DO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000066 | 25/01/2019 | 2410.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000067 | 25/01/2019 | 2.29 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000068 | 25/01/2019 | 10.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000069 | 25/01/2019 | 101.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000070 | 25/01/2019 | 20.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23298-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000071 | 28/01/2019 | 3468.00 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP. DE P´ROD. GERAL LTDA. CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE CADEIRA CAMBOINHA BCA PARA SEREM ULTILIZADAS NO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000072 | 28/01/2019 | 589.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1KG DE PÃO FRANCES,15KG DE PÃO DOCE,37,750 KG DE BOLO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000073 | 28/01/2019 | 789.00 | 18758907000180 | MEGA COMERCIO DE INFORMATICAE ELETRONICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND SDHC ULTRA 16GB SANDISK ,01 UND DE MONITOR 21.5P AOC, E227OSWN LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000074 | 28/01/2019 | 403.00 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:20KG INHAME, 20KG MACAXEIRA, 20KG BATATINHA, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000075 | 28/01/2019 | 1100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3(TRES)PORTAS GALVANIZADAS MEDINDO 2,10M X 84CM CADA ,DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000076 | 28/01/2019 | 564.30 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CATUPITY, 10 PCT DE OLHO DE SOGRA, 5KG DE PÃO DOCE, 22,88 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000077 | 28/01/2019 | 303.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE IMPRESSORA, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000078 | 28/01/2019 | 242.50 | 00063266865715 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO:250UND DE BANANA, 20 KG DE MELÃO, 50 KG DE MELANCIA, 30 UND DE ABACAXI PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000079 | 29/01/2019 | 70.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 1,8230 M² DE VIDRO MINI-BOREAL ,PARA SER UTILIZADO NO ESPAÇO CIDADÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 3000080 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00088507173420 | REGINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000081 | 29/01/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000082 | 29/01/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 PARCELA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000083 | 29/01/2019 | 1645.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE NOTEBOOK ACER ES1-533 C27U INTEL CELERON PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA ASCESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000084 | 29/01/2019 | 573.79 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN FILTRO OLEO MOTOR FIRE, 1UN ELEMENTO FILTRA, 1UN FILTRO DA CABINE E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFT 3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000085 | 29/01/2019 | 188.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA NO AR CONDICIONADO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO FIAT/STRADA, PLACA QFT 3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000086 | 29/01/2019 | 1689.99 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD CELERON PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000087 | 29/01/2019 | 180.00 | 00000911732489 | SERGIO ADRIANO ANDRADE DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE 02(DUAS) MAQUINAS DE COSTURA PERTENCENTE AO PROGRAMA SCVF(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000088 | 29/01/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000089 | 29/01/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000090 | 29/01/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000091 | 29/01/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000092 | 29/01/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JANEIRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000093 | 29/01/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000094 | 29/01/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23298-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000095 | 30/01/2019 | 3104.28 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 86,017LT DIESEL COMUM, 627,231LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO PLACA MOL6014 MOL8314,CELTA NQK9986,SPIN QFL4489,STRADA QFT3323,PARA ATENDER AS NECESSIDAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000096 | 30/01/2019 | 1608.97 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 361,567LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000097 | 30/01/2019 | 1731.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 389,089LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000098 | 30/01/2019 | 930.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 209,203LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000099 | 30/01/2019 | 284.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG CEBOLA,5KG CHUCHU,10KG TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000100 | 30/01/2019 | 201.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;5KG CHUCHU,10KG CEBOLA,10KG JERIMUM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000101 | 30/01/2019 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204 , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000102 | 30/01/2019 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHO TONER HP 05A ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000103 | 30/01/2019 | 1185.70 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V,1PC UNIDADE EXTERNA SPLIT BARRIL HW 9KBTUS SO FRIO 220V R410A ADMIRAL,OFERTADO PELO IGD SUAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000104 | 30/01/2019 | 1895.00 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW 12KBTUS TECHNO INVERTER ELE SO FRIO 220V,1PC UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 12KBTUS SO FRIO 220V TECHNO INVERTER ELE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000105 | 30/01/2019 | 29034.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000106 | 30/01/2019 | 325.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL- 4489 (6º REVISAO) PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000107 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000108 | 30/01/2019 | 619.61 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UND ELEMENTO ,1UN FILTRO DE OLEO, 1UN VEDADOR DE BORRACHA,1UN CORREIA DE BORRACHA E OUTROS REFERENTE A 6°REVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000109 | 30/01/2019 | 132.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000110 | 30/01/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000111 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000112 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000113 | 30/01/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000114 | 30/01/2019 | 59126.77 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000115 | 30/01/2019 | 7897.85 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000116 | 30/01/2019 | 19564.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000117 | 30/01/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000118 | 30/01/2019 | 3096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000119 | 30/01/2019 | 5781.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000120 | 30/01/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000121 | 30/01/2019 | 9184.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000122 | 30/01/2019 | 1200.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000123 | 30/01/2019 | 11178.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000124 | 30/01/2019 | 4292.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000125 | 30/01/2019 | 1435.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000126 | 30/01/2019 | 7984.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000127 | 30/01/2019 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000128 | 30/01/2019 | 9980.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000129 | 30/01/2019 | 3296.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000130 | 30/01/2019 | 5093.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JANEIRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000131 | 30/01/2019 | 2235.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000132 | 30/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000133 | 30/01/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000134 | 30/01/2019 | 21221.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000135 | 30/01/2019 | 19452.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000136 | 31/01/2019 | 610.00 | 00008739485480 | LIEDJA MAYARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA PICK UP STRADA, PLACA QFT 3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000137 | 31/01/2019 | 175.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000138 | 31/01/2019 | 88.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000139 | 31/01/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFM 0743,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000140 | 31/01/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01GOL COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 3000141 | 31/01/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01GOL 4P ,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE JANEIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000142 | 31/01/2019 | 700.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 8,781 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL,E 7,211M CHAPA DE POLICARBONATO ,PARA SER UTILIZADO PELO ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000143 | 31/01/2019 | 600.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7,024 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL,E 6,410M CHAPA DE POLICARBONATO ,PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000144 | 31/01/2019 | 2200.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LÚCIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 52,6870 KG DE ALUMINIO PERFIL NATURAL,E 11,2179 METROS CHAPA DE POLICARBONATO ,PARA SER UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000145 | 31/01/2019 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000146 | 31/01/2019 | 65.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000147 | 31/01/2019 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000148 | 31/01/2019 | 130.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000149 | 31/01/2019 | 949.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN DISCO DE CORTE DIAMAN LISO,1UN FECHAD STAM ESP INOX EXT,1 UN MANG JARDIM 20M TRANC,1UN BROXA RET CONDOR, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000150 | 31/01/2019 | 735.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN BUCHA 7MM NYLON GIBA,6M FIO PARALELO 50MM, 1UN LAMP ELETR 45W,4UN LIXA FERRO,2UN PARAFUSO CHIPBOARD E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000151 | 31/01/2019 | 851.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN TINTA ACRI DIAT IQUI 18L BCO GELO,2UN TINTA ACRI DURAMAIS LUX 18L BCO NEVE,1UN DOBRAD ZIN PINO REV 0C/3PC,1UN FECHAD STAM ESP INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000152 | 01/02/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000153 | 06/02/2019 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO PARA O VEICULO DO CONSELHO TUTELAR CITROEN/AIRCROSS DE PLACA QFL 6304/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000154 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000155 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000156 | 06/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000157 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000158 | 07/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000159 | 12/02/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000160 | 14/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000161 | 14/02/2019 | 38.77 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000162 | 14/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000163 | 14/02/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA , DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000164 | 14/02/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000165 | 14/02/2019 | 198.34 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000166 | 14/02/2019 | 125.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000167 | 14/02/2019 | 633.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000168 | 14/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000169 | 14/02/2019 | 485.00 | 00078952077415 | LEONARDO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EPMENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA CENTRAL TELEFONICA DOS RAMAIS DA SEDE DA SCERETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000170 | 14/02/2019 | 142.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000171 | 14/02/2019 | 4250.00 | 00003409298479 | MARIA DA CONCEIÇÃO TARGINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO KOMBI MOK 9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000172 | 14/02/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE FEVEREIRO, ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000173 | 15/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000174 | 15/02/2019 | 3000.00 | 00003901970410 | MARIA NAZARÉ DE LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI Nº 976/2009,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000175 | 15/02/2019 | 449.40 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:06 UND DE GARRAFA SLEEVE ICE 550ML, 06 UND DE MONTE FACIL ,02 UND DE CANETA ESEFROGRAFICA, 06 UND DE TOALHA CARICIA BRANCA, 3 UND DE CADERNO CARTOGRAFIA DESENHO E OU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000176 | 15/02/2019 | 1400.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND SOFÁ AXOS P/3 LUGARES,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000177 | 15/02/2019 | 747.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UND DE CADEIRA CABOINHA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000178 | 15/02/2019 | 1495.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UND DE CADEIRA CABOINHA PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000179 | 15/02/2019 | 1000.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UND POLTRONA TULIPA REF 1068 BASE 5 HASTES ALUMINIO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000180 | 15/02/2019 | 621.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UND DE TIGELA RET, 01 UND GARRAFA TERMICA 250ML LISA, 01 UND DE BULE TERMICO SONETTO 400ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000181 | 15/02/2019 | 1440.00 | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND ESTANTE DE AÇO C/6 PRATELEIRAS,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO ALMOXARIFADO,VINCULADO,A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000182 | 15/02/2019 | 510.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 1(HUM)PORTÃO GALVANIZADO E UM PE DE GELADEIRA ,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000183 | 18/02/2019 | 140.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2(DOIS)SUPORTES PARA VENTILADOR DE TETO E O CONSERTO DO PARQUE DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000184 | 19/02/2019 | 560.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE REPOSIÇÃO DE 24 m2 FORRO DE GESSO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000185 | 20/02/2019 | 528.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 96 UND DE ESPUMINHA PARA FESTA VERMELHA 400 ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO CARNAVALESCO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , A SER REALIZADO NO DIA 26/02 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000186 | 20/02/2019 | 792.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 144 UND DE ESPUMINHA 400 ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO CARNAVALESCO DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS) , A SER REALIZADO NO DIA 26/02 DO ANO EM CURSO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000187 | 20/02/2019 | 660.00 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE ESPUMINHA 400 ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO CARNAVALESCO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SER REALIZADO NO DIA 26/02 DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000188 | 20/02/2019 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000189 | 20/02/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000190 | 20/02/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000191 | 20/02/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000192 | 20/02/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000193 | 20/02/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000194 | 20/02/2019 | 625.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE CAPOTA MARITIMA STRADA, 01 KIT DE RECESTIMENTO FUME STRADA, 01 JG FRISO LATERAL STRADA PARA SEREM ULTILIZADOS NO VEICULO STRADA DE PLACA QFT - 3323,NESTE MUNICIPIO,CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000195 | 20/02/2019 | 260.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000196 | 20/02/2019 | 306.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000197 | 20/02/2019 | 139.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, ONDE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000198 | 21/02/2019 | 3240.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN TELHA PVC 0,88X2,30 ARAFORRO CERAMICA,PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000199 | 21/02/2019 | 324.51 | 27731565000103 | KELLY DE FATIMA CORREIA DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2UN JUJUBA GOMETS 1KG,1UN BALA SONHARE 600G,6UN DOCIGOMA MINI ROSA 500G,6UN DOCIGOMA MINI AZUL 500G,4UN BALÃO MET C/VARETA E OUTROS PARA O EVENTO CHÁ DE BEBE "MAMÃE FELIZ" OFERECIDO PELO PROGRAMA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000200 | 21/02/2019 | 132.00 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO 4UN EMB P LEMB 10UN,4UN EMB P LEMB, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000201 | 21/02/2019 | 158.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000202 | 21/02/2019 | 247.00 | 00002707865460 | FABIO FIGUEIREDO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DAS CAMERAS INSTALADAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000256 | 21/02/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000203 | 22/02/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000204 | 22/02/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 PARCELA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CALCULADO POR SALARIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000205 | 22/02/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000206 | 22/02/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5º PARCELA DA AJUDA DE CUSTO DA INCLUSAO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,CONFORME AUDIENCIA DETERMINADA ATRAVES DO MINISTERIO PUBLICO,CONFORME DOUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000207 | 22/02/2019 | 359.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE DISCO DIAM NORTON LISO PRO CONTINUO BCO 110MM, 1UN SERRA BOSCH MARMORE TITAN GDC 150 BR 220V, PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000208 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000209 | 22/02/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FELIX NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000210 | 22/02/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000211 | 22/02/2019 | 2250.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS URBANOS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS/PAIF I E II CREAS,SCFV CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CASA DE ACOLHIDA E ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000212 | 22/02/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, DO ANO EM CURSO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000213 | 22/02/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000214 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000215 | 22/02/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000216 | 22/02/2019 | 138.38 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE LAMPADA OUROLUX 45W 220V PARA SER UTILIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000217 | 25/02/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(INHAUÁ E LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO CARNAVAL,A SER REALIZADO DIA 26/02/19 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000218 | 25/02/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000219 | 25/02/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000220 | 25/02/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000221 | 25/02/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000222 | 25/02/2019 | 378.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 54 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000223 | 25/02/2019 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000224 | 25/02/2019 | 273.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 39 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000225 | 25/02/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000226 | 25/02/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000227 | 25/02/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000228 | 25/02/2019 | 4500.00 | 00010947507434 | JOSÉ ALVES DA CRUZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRIO ELÉTRICO RAÇA,DESTINADO AO CARNAVAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/02/19, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000229 | 25/02/2019 | 5000.00 | 27126981000174 | ALBERTO JULIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SHOW DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA ALBERTO BAKANA, PARA O CARNAVAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/02/2019,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000230 | 26/02/2019 | 300.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BASE IQUINE LIMPA FACIL 16L, PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000231 | 26/02/2019 | 735.00 | 00005795850420 | AVANI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLÉS CASEIROS PARA O EVENTO CARNAVALESCO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS A SER REALZADO NO DIA 26/02/2019 ,NESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000232 | 26/02/2019 | 1210.00 | 00023717203487 | ANTONIO PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE SEGURANÇA DESARMADA PARA O EVENTO CARNAVALESCO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, PROPORCIONADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000233 | 26/02/2019 | 950.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5UN CARIMBOS 4913 COMPLETO,2UN CARIMBOS 4911 COMPLETO,25 ENCADERNAÇÕES GRANDE,10 ENCADERNAÇÕES MEDIA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000234 | 26/02/2019 | 90.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000235 | 26/02/2019 | 385.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG CHUCHU,10KG CEBOLA,10KG TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000236 | 26/02/2019 | 2760.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4000UN CAPAS DE PROCESSO 4X0 COR 45X30 ABERTO PAPEL SULFIT 180G,PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000237 | 26/02/2019 | 321.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG ACEROLA,50 UND DE CAJU, 10KG DE ABACATE ,50 UND DE LARANJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000238 | 26/02/2019 | 550.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG ACEROLA,100 UND DE LARANJA , 10KG DE ABACATE ,100 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VIN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000239 | 26/02/2019 | 574.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 31,350KG BOLO,5,00KG PÃO DOCE,7,500PCT OLHO DE SOGRA,7500KG CATUPIRY, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000240 | 26/02/2019 | 370.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A ALIMENTOS SENDO;10KG DE MELÃO 10 KG DE UVA VERDE , 10KG DE MAMÃO ,100 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000241 | 26/02/2019 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,00KGKG PÃO FRANCES,24,00KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000242 | 26/02/2019 | 720.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 KG BOLO,15 PCT DE OLHO DE SOGRA, 15 KG DE CATUPIRY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS LANCHES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NO EVENTO DO CARNAVAL, A SER REALIZADO NO DIA 26/02/2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000243 | 26/02/2019 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,00KG PÃO FRANCES,10,00KG PÃO DOCE, 20,900KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000244 | 26/02/2019 | 498.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15,00KG PÃO FRANCES,15,00KG PÃO DOCE, 28,650KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000245 | 26/02/2019 | 700.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,KG PÃO FRANCES,10 PCT DE OLHO DE SOGRA,10KG DE CATUPIRY,33 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANCHE DO EVENTO DE CARNAVAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000246 | 26/02/2019 | 700.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE PÃO FRANCES,12 PCT DE OLHO DE SOGRA,12KG DE CATUPIRY,23,55 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LANCHE DO EVENTO DE CARNAVAL DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000247 | 26/02/2019 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20,00KG PÃO FRANCES, 20,00KG PÃO DOCE,29,800KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000248 | 26/02/2019 | 390.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,00KG CATUPIRY,10,00PCT OLHO DE SOGRA,9,00KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000249 | 26/02/2019 | 725.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 500 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA, CANUDINHO,COXINHA)37,5 KG DE BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO EVENTO DO CARNAVAL ,NEST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000250 | 26/02/2019 | 2055.00 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIO,ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E OOUTROS SERVIÇOS PARA O VEICULO AIRCROSS/2016 DE PLACA QFL-6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000251 | 26/02/2019 | 2663.81 | 05155088000134 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE LAMPADA 12W, 01 UND DESCARBONIZANTE, 01 UND DE FILTRO ALIMENTAÇÃO, 01 UND DE ELEMENTO FILTRANTE, 01 UND DE FILTRO POLENE, 01 UND DE TENSOR E OUTROS PARA O VEICULO AIRCROS/2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000313 | 26/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000252 | 27/02/2019 | 1386.24 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 311,514 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000253 | 27/02/2019 | 1981.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 445,255 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000254 | 27/02/2019 | 1335.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 300,0180 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000255 | 27/02/2019 | 3192.10 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 95,003LT DIESEL COMUM, 639,615 LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO PLACA MOL 6014,MOL8314,CELTA NQK9986,SPIN QFL4489,STRADA QFT3323, PARA ATENDER AS NECESSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000257 | 27/02/2019 | 735.00 | 00005795850420 | AVANI SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500 PICOLÉS CASEIROS PARA O EVENTO CARNAVALESCO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3000258 | 27/02/2019 | 1.82 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS ACRESCIMOS DO CREDOR ACIMA CITADO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000259 | 27/02/2019 | 1000.00 | 00075295636453 | MARIA DO SOCORRO MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000260 | 27/02/2019 | 7289.29 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000261 | 27/02/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000262 | 27/02/2019 | 3096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000263 | 27/02/2019 | 5781.86 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000264 | 27/02/2019 | 10182.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000265 | 27/02/2019 | 1533.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000266 | 27/02/2019 | 11314.24 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000267 | 27/02/2019 | 7657.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000268 | 27/02/2019 | 173.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000269 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000270 | 27/02/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000271 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000272 | 27/02/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000273 | 27/02/2019 | 2035.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000274 | 27/02/2019 | 9837.44 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000275 | 27/02/2019 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000276 | 27/02/2019 | 9980.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000277 | 27/02/2019 | 3096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000278 | 27/02/2019 | 5093.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO , DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000279 | 27/02/2019 | 2235.90 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000280 | 27/02/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000281 | 27/02/2019 | 4864.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PÚBLICOS , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000282 | 27/02/2019 | 21385.35 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000283 | 27/02/2019 | 23028.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFRENTE AO AJUSTE DO INSS PATRONAL ,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000284 | 27/02/2019 | 23421.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000285 | 27/02/2019 | 32162.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000286 | 27/02/2019 | 57215.11 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 3000287 | 28/02/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 3000288 | 28/02/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000289 | 28/02/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01GOL 4P ,COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE FRVEREIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000290 | 28/02/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01GOL 4P ,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE FRVEREIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000291 | 28/02/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFM 0743,REFERENTE AO MES DE FRVEREIRO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000292 | 28/02/2019 | 195.00 | 00006248531447 | EDSON ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LAVAGEM DO BANCO,DO TETO E POLIMENTO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000293 | 28/02/2019 | 174.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000294 | 28/02/2019 | 3520.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 220 UND DE CAMISETA TIPO ABADA PARA BLOCO CARNAVALESCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E VERSO BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000295 | 28/02/2019 | 1632.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 102 UND DE CAMISETA TIPO ABADA PARA BLOCO CARNAVALESCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E VERSO BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000296 | 28/02/2019 | 1600.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 UND DE CAMISETA TIPO ABADA PARA BLOCO CARNAVALESCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E VERSO BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA F | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000297 | 28/02/2019 | 1920.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 120 UND DE CAMISETA TIPO ABADA PARA BLOCO CARNAVALESCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E VERSO BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000298 | 28/02/2019 | 1776.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 111 UND DE CAMISETA TIPO ABADA PARA BLOCO CARNAVALESCO COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, FRENTE E VERSO BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000299 | 28/02/2019 | 258.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20UN ABACAXI,50KG MELANCIA,5KG CENOURA E OUTROS PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000300 | 28/02/2019 | 221.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 36KG MELANCIA,10UN COENTRO,6KG BATATINHA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000301 | 28/02/2019 | 244.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 160UN BANANA,20KG MELÃO, E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000302 | 28/02/2019 | 295.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 8UN ALFACE,10KG BATATINHA, 10KG INHAME E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000303 | 28/02/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO VOYAGE PLACA QFH0743,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000304 | 28/02/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO DO VEICULO GOL, VOLKSVAGEN PLACA QFW3764,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000305 | 28/02/2019 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000306 | 28/02/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO GOL, VOLKSVAGEN PLACA QFW 3794, 1 LAVAGEM DE CARRO ESTRADA FIAT PLACA QFT 3323, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000307 | 28/02/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, 1 LAVAGEM DE CARRO BOXER PLACA MOB 7804, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000308 | 28/02/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOELIA RODRIGUES DA SILVA, PELO RESPONSÁVEL JOSE ADELINO DE ALMEIDA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA EST | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000309 | 28/02/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA ROSA FERREIRA DE PONTES, PELO RESPONSÁVEL ELENIRA DE BARRO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000310 | 28/02/2019 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV,(BARRA DE ANTAS)PARA O EVENTO CARNAVALESCO DOS PROGRAMAS SOCIAIS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000311 | 28/02/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000312 | 28/02/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000314 | 28/02/2019 | 2410.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000315 | 28/02/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000316 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000317 | 07/03/2019 | 1703.89 | 29103234000146 | LUFANCY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 02 UND MASCARA HIDRATANTE BOTOX, 01 UN DE SHAMPOO ALYNE ANTI RESUDUOS, 02 UND DE TOUCA PLASTICA, 02 UND DE KIT DE PINCEIS MACRILAN, 03 UNS DE CRAVO 400ML PARA SEREM ULTILIZADOS NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000318 | 07/03/2019 | 264.48 | 29103234000146 | LUFANCY COMERCIO DE COSMETICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 174 UND DE ESMALTES LUDURANA PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 12 DE MARÇO DO ANO EM CURSO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF,NESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000319 | 07/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.9059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000320 | 07/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000321 | 08/03/2019 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000322 | 08/03/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(INHAUÁ E LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER QUE ACONTECERA NO DIA 12 DE MARCO DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO,C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000323 | 12/03/2019 | 485.00 | 00000962355437 | LEONAM WILLIAM MENEZES CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE SERVIÇOS PRETADOS REFERENTE A UMA PALESTRA EDUCATIVA PARA O EVENTO INTERNACIONAL DO DIA DA MULHER PELO PROGRAMA SCFV NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 12/03/2019 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000324 | 12/03/2019 | 146.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA A AÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 12/03/2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE PELO PROGRAMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000325 | 12/03/2019 | 146.00 | 00070399365427 | ALAN DOUGLAS OLINTO DA S FERITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM PARA A AÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 12/03/2019 PELO PROGRAMA CRAS/PAIF NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000326 | 12/03/2019 | 300.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER A SER REALIZADO NO DIA 12/03/2019 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000327 | 12/03/2019 | 146.00 | 00007946935714 | SANDRA DE SOUSA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE MAQUIAGEM PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 12/03/2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,PELO PROGRAMA CRAS/PAIF ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000328 | 12/03/2019 | 700.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO EM 12/03/2019 DO ANO EM CURSO ,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000329 | 12/03/2019 | 38.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000330 | 12/03/2019 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O ALOMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000331 | 12/03/2019 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000332 | 12/03/2019 | 300.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DE BARRA DE ANTAS PARA O EVENTO DO DIA DA MULHER REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 12/03/2019 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000333 | 12/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000334 | 12/03/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000335 | 12/03/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000336 | 13/03/2019 | 1500.00 | 00008287395445 | EDLEUZA DA SILVA FRANÇA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME LEI N°976/2009,REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000337 | 13/03/2019 | 300.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019 CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000338 | 13/03/2019 | 69.93 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O CRAS I , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000339 | 13/03/2019 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,SITUADO EM LAGOA DO FELIX, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000340 | 13/03/2019 | 24.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,SITUADO EM LAGOA DO FELIX, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000341 | 13/03/2019 | 504.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS,E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SIST. DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER REA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000342 | 13/03/2019 | 504.00 | 00009473907400 | ANDREZA LUPICINIO LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS INTEGRAIS, E 01 (UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000343 | 13/03/2019 | 144.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000344 | 13/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000345 | 14/03/2019 | 20.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000346 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000347 | 15/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000348 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000349 | 15/03/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000350 | 15/03/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000351 | 18/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ANDREZA LUPICINIO(CONSELHEIRA TUTELAR)QUE IRÁ´PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000352 | 18/03/2019 | 100.00 | 11985942000192 | CEMAR-CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DE ANA TEREZA DO NASCIMENTO(CONSELHEIRA TUTELAR)QUE IRÁ´PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000353 | 18/03/2019 | 198.27 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000354 | 18/03/2019 | 215.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000355 | 18/03/2019 | 792.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000356 | 18/03/2019 | 226.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000357 | 18/03/2019 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000358 | 18/03/2019 | 2567.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE TRELICA TGBL 6M PESADA,01UND SERRA MANUAL STARRETT FLEX. VERM, 01UND PREGO 1.1/2X13(15X8) BELGO,10MT PISO 33X33 COPACABANA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000359 | 18/03/2019 | 1100.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN ADESIVO PVC 17GR POLITUBES,48UN ARRUELA 1/4PVC VEDAÇÃO, 48UN ARRUELA 1/4 ZIN HASTE TELHA,2UN DISCO CORTE DIAMAN SEGMT,1UN OCULOS SEG FUME VISION 3M,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000360 | 18/03/2019 | 1298.22 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN SUPORTE P TV FIX 1UN ABRACA NYLON 2,5X150PTA,2UN CADEADO 20MM PADO, 1UN CHUVEIRO PLAST 1/25,2UN PORTA CADEADO GALV, 15UN REBITE REPUXO ALUM 4X12MM,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000361 | 18/03/2019 | 4083.11 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UN DE BUCHA 10MM, 04 UND DE PARAFUSO SEXT, 01 UND ADESIVO PVC, 4 UND DE CX PLASTICO 1050 MT DE CORDA, 01 UND FITA ISOLANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000362 | 19/03/2019 | 1329.20 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 24UN ACHOCOLATADO PÓ 400G,30KG AÇUCAR,60PC BISCOITO DOCE 400G,36UN BISC WAFER E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000363 | 19/03/2019 | 4183.50 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48UN DE ACHOCOLATADO EM PO, 90 KG DE AÇUCAR,12 UND DEAVEIO EM FLOCOS, 12 UND DEMINGAU DE ARROZ, 90KG DE ARROZ BRANCO 60 PCT DE BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000364 | 19/03/2019 | 340.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 ,(QUATRO) CONSERTOS DE 4 IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000365 | 19/03/2019 | 1500.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 24UN DE ACHOCOLATADO EM PO, 30 KG DE AÇUCAR,40 PCT DE BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000366 | 19/03/2019 | 1591.92 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 24UN DE ACHOCOLATADO EM PO, 60 KG DE AÇUCAR,24 UND DE AVEIA EM FLOCOS, 40 PCT DE BISCOITO DOCE 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000367 | 19/03/2019 | 2171.56 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 48 UN DE ACHOCOLATADO EM PO, 90 KG DE AÇUCAR,12 UND DE AVEIA EM FLOCOS, 80 PCT DE BISCOITO CREAM CRACKER 400G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONF | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000368 | 19/03/2019 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MARÇO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000369 | 19/03/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000370 | 19/03/2019 | 91.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000371 | 20/03/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000372 | 20/03/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000373 | 20/03/2019 | 1000.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO SALÃO IMPERIAL RECEPÇOES PARA O EVENTO DAS CORES ''UMA NOITE COM AS ESTRELAS'' A SER REALIZADO NO DIA 21/03 DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000374 | 20/03/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000375 | 20/03/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000376 | 20/03/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000377 | 20/03/2019 | 131.36 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MARÇO, ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000378 | 21/03/2019 | 689.90 | 03919657000145 | JAQUELINE LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISÃO DE 10 UND DE CIMENTO CAMPEÃO 50KG,5UN FERRO CA50 3/8 BELGO,528UN TIJOLO 8 FUROS 19X19,106 UN TELHA COLONIAL 1 MAROMBADA TIPO RUSSAS, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENV | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000379 | 21/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000380 | 22/03/2019 | 2224.50 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:25KG DE CARNE BOVINA 1° S/ OSSO ,15KG DE CARNE BOVINA MOIDA,3,400KG CHARQUE BOVINA,20KG FILÉ PEITO DE FRANGO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000381 | 22/03/2019 | 1549.84 | 21778760000102 | JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:20,462KG DE CARNE BOVINA 1° S/ OSSO ,6KG DE CARNE BOVINA MOIDA,10KG CHARQUE BOVINA,20KG FILÉ PEITO DE FRANGO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE AC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000382 | 22/03/2019 | 200.00 | 00000124779409 | CICERO FERREIRA DE PONTES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS, PARA TRANSPORTAR PESSOAS DA ZONA RURAL,PARA AUDIENCIA PÚBLICA REALIZADA NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000383 | 22/03/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000384 | 22/03/2019 | 476.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000385 | 22/03/2019 | 272.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000386 | 22/03/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000387 | 22/03/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000388 | 25/03/2019 | 350.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 10KG CEBOLA,5KG JERIMUN,5KG MARACUJÁ,100UN MAÇÃ 1X1, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000389 | 25/03/2019 | 470.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 10KG CEBOLA,10KG BETERRABA,10KG UVA VERDE,100UN MAÇÃ 1X1, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000390 | 25/03/2019 | 385.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 10KG ACEROLA, 100UN LARANJA 1X1,10KG MARACUJÁ E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000391 | 25/03/2019 | 386.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 20KG ACEROLA, 10KG TOMATE,7K MARACUJÁ ,100UN MAÇÃ 1X1,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000392 | 25/03/2019 | 234.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 100UN LARANJA 1X1, 7KG UVA VERDE,5KG MARACUJA,50UN MAÇÃ 1X1,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000393 | 25/03/2019 | 2698.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN NOT 15.6 A12/8GB/1TB/RADEON/W10, A515-41G,ACER;PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000394 | 26/03/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE MARÇO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000395 | 26/03/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000396 | 26/03/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 6ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000397 | 26/03/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 06 PARCELAS,07 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE MARÇO, CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000398 | 26/03/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000399 | 26/03/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000400 | 26/03/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032018 | 3000401 | 26/03/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO, DO ANO EM CURSO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000402 | 26/03/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MARÇO , ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000403 | 26/03/2019 | 105.26 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000404 | 26/03/2019 | 5583.13 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11UN JOGO DE LENÇOL C/ELAST,BERCINHO ESTAMP.PCT,24UN KIT C/3 CAMISETAS SIMPLES MALHA FIO, 24UN TOALHA ESPONJA C/CAPUZ ESTAMP,6UN JOGO LENÇOL C/ELASTICO AMERICANO BERC. ESTAMP.,7UN C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000405 | 26/03/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DOS CARROS:01 LAVAGEM DE CARRO DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, 1 LAVAGEM DE CARRO BOXER PLACA MOB 7804, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000406 | 26/03/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEN, PLACA QFW 3794,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000407 | 26/03/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DO VEICULO GOL, VOLKSWAGEN, PLACA QFW 3764,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000408 | 26/03/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARROS, SENDO:01 VEICULO AIRCROSS PLACA QFL 6304 VINCULADO AO CONSELHO TUTELAR,02 DO VEICULO VOYAGE 1.6, PLACA QFH 0743, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000409 | 26/03/2019 | 620.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT DE OLHO DE SOGRA , 10 KG DE CATUPIRY, 28,40KG DE BOLO, 20 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000410 | 26/03/2019 | 250.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 7 PCT DE OLHO DE SOGRA , 7 KG DE CATUPIRY, 3KG DE BOLO, 10 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CON | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000411 | 26/03/2019 | 400.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES,12KG PÃO DOCE,24,480KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000412 | 26/03/2019 | 530.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18KG PÃO FRANCES,18KG PÃO DOCE,27,620KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000413 | 26/03/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO DOCE,17,300KG BOLO ,20PCT PÃO CACHORRO QUENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000414 | 26/03/2019 | 788.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56,00KG BOLO ,60PCT PÃO CACHORRO QUENTE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000415 | 27/03/2019 | 72.00 | 00087431106491 | DAMIÃO BATISTA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL PARA LEVAR 02(DUAS) CONSELHEIRAS TUTELAR, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SIST. DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS R ADOLESCENTES, NA CIDADE DE PO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000416 | 27/03/2019 | 72.00 | 00041535108827 | CLEITON PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARCIAL, PARA BUSCAR, 02 (DUAS) CONSELHEIRAS TUTELAR, QUE PARTICIPARAM DO XII ENCONTRO INTERESTADUAL DO SIST. DE GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES,NA CIDADE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000417 | 27/03/2019 | 420.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CATUPIRY, 10PCT OLHO DE SOGRA, 10,00KG BOLO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000418 | 27/03/2019 | 460.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY, 12,00KG BOLO,300UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000419 | 27/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000420 | 27/03/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VOYAGE 1.6 COMPLETO, PLACA QFM 0743,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000421 | 28/03/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000422 | 28/03/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE MARÇO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000423 | 28/03/2019 | 2258.78 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 45,000LT DIESEL COMUM, 484,950 LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS BOXER PLACA MOB 7804,MOTO PLACA MOL 6014,MOL8314,CELTA NQK9986,SPIN QFL4489,STRADA QFT3323, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000424 | 28/03/2019 | 922.52 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 213,547 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000425 | 28/03/2019 | 950.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 220,012 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO, NES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000426 | 28/03/2019 | 1755.57 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 406,383 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000427 | 28/03/2019 | 2057.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 476,262 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AIRCROSS, PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MARÇO, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000428 | 28/03/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000429 | 28/03/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000430 | 28/03/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000431 | 28/03/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA COPIADORA SCANNER IMPRESSORA MUTIFUNCIONAL COLORIDA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000432 | 28/03/2019 | 85.00 | 00005668343405 | VIVIANE FIGUEIREDO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO REGISTRO E MANGUEIRA DO FOGÃO INDUSTRIAL, DO PREDIO DO SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000433 | 28/03/2019 | 450.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15MT CETIM TWIST,18,300MT PAETE,18KG MALHA TECIDO,, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000434 | 28/03/2019 | 620.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CETIM TWIST,28MT PAETE,30KG MALHA TECIDO,, PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000435 | 28/03/2019 | 650.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UN TSC-TOALHA DE BANHO,8MT CETIM TWIST,20MT PAETE, E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000436 | 28/03/2019 | 480.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6JG LENÇOL SOLTEIRO 2 PCS ESTAMPADO, 30MT CETIM TWIST,6UN TOALHA BANHO JASMIN 68X135CM,6UN TOALHA BANHO 43X68CM, PARA SEREM ULTILIZADOS PELAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHID | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000437 | 28/03/2019 | 174.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000438 | 28/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000439 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000440 | 28/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000441 | 28/03/2019 | 3980.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DE PREDIOS PUBLICOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2019,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000442 | 29/03/2019 | 882.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,5CXDESINF,2CX COPO DESC,1CX SABÃO BARRA C/10PCT C/5UN,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000443 | 29/03/2019 | 884.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,4CX DESINF 2LT C/6,2CX COPO DESC,1CX SABÃO BARRA C/10PCT C/5UN,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000444 | 29/03/2019 | 871.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,6CX DESINF 2LT C/6,2CX COPO DESC,12UN DESODORIZADOR DE AR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000445 | 29/03/2019 | 882.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,7CX DESINF 2LT C/6,2CX COPO DESC,1 CX SABÃO BARRA CX C/10PCT C/5 UN,12UN DESODORIZADOR DE AR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000446 | 29/03/2019 | 890.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,4CX DESINF 2LT C/6,2CX COPO DESC,1 CX SABÃO BARRA CX C/10PCT C/5 UN,12UN DESODORIZADOR DE AR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000447 | 29/03/2019 | 896.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2CX DETERG LIQ 6X2LTS,5CX DESINF 2LT C/6,2CX COPO DESC,1 CX SABÃO BARRA CX C/10PCT C/5 UN,12UN DESODORIZADOR DE AR,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000448 | 29/03/2019 | 525.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02UN CAFETEIRA ELET, PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,01UN VENTILADOR 40CM, PARA SER UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000449 | 29/03/2019 | 1314.28 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 04UN VENTILADOR 40CM PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000450 | 29/03/2019 | 657.14 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 02UN VENTILADOR 40CM PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000451 | 29/03/2019 | 300.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02UN DRIVER OUROLUX SUPERLED 12V 45W BIVOLT,2UN LAMP OUROLUX MET 400W TUB E-40, PARA SER UTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000452 | 29/03/2019 | 57873.99 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000453 | 29/03/2019 | 30628.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000454 | 29/03/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000455 | 29/03/2019 | 25488.64 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000456 | 29/03/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000457 | 29/03/2019 | 6425.13 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000458 | 29/03/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MARÇO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000459 | 29/03/2019 | 10182.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000460 | 29/03/2019 | 2044.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000461 | 29/03/2019 | 10380.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000462 | 29/03/2019 | 9482.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000463 | 29/03/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000464 | 29/03/2019 | 12176.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000465 | 29/03/2019 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000466 | 29/03/2019 | 10978.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000467 | 29/03/2019 | 3096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000468 | 29/03/2019 | 5218.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MARÇO , DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000469 | 29/03/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000470 | 29/03/2019 | 4596.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000471 | 29/03/2019 | 111.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000472 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000473 | 29/03/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000474 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000475 | 29/03/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000476 | 29/03/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000477 | 29/03/2019 | 24202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000478 | 29/03/2019 | 19798.67 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000479 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000480 | 01/04/2019 | 292.00 | 00009834749406 | FLAVIANA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE CONFECÇÃO DE 04 UN DE JARROS ARTESANAIS, PARA ORNAMENTAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000481 | 02/04/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000482 | 02/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000483 | 02/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000484 | 04/04/2019 | 84.15 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000485 | 08/04/2019 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000486 | 08/04/2019 | 413.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 59 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000487 | 08/04/2019 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000488 | 08/04/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000489 | 08/04/2019 | 69.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000490 | 08/04/2019 | 85.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000491 | 08/04/2019 | 252.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000492 | 08/04/2019 | 294.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UN DE AGUA MINERAL 20L, PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000493 | 08/04/2019 | 290.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE MOTOR SUPER TURBO PROFISSIONAL 50CM E TROCA DE ESTATPOR DE VENTILADOR 60 CM DE PAREDE PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000494 | 08/04/2019 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000495 | 08/04/2019 | 69.82 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000496 | 09/04/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DE BARRA DE ANTAS PARA O EVENTO DO DA PASCOA REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NO DIA 11/04/2019 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000497 | 09/04/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV DE BARRA DE ANTAS PARA ASSISTIR O ESPETÁCULO PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 17/04/2019 , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000498 | 09/04/2019 | 998.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTICA UM NOVO RECOMEÇO- CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSA REFERENTE A INCLUSÃO DE UMA ADOLESCENTE PARA A COMUNIDADE ACIMA CITADA CONFORME DESPACHO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DESTE MUNICIPIO,E DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000499 | 09/04/2019 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PARA COMEMORAÇÃO DA PÁSCOA,A SER REALIZADO EM 11/04/2019 DO ANO EM CURSO ,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000500 | 10/04/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(INHAUÁ E LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO DA PÁSCOA,QUE ACONTECERA NO DIA 11/04 DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) ,NESTE MUN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000501 | 10/04/2019 | 201.37 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000502 | 10/04/2019 | 2500.00 | 00006575257402 | VIVIANE CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000503 | 10/04/2019 | 7560.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO REFERENTE A,CONFECÇÃO DE DUAS TENDAS DO TIPO PIRAMIDAL EM TUBO METALICO GALVANIZADO, MEDINDO 5.00X8.00M CADA TENDA,PARA SER UTILIZADAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000504 | 10/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSÉ MARTINS IRMÃO, PELO RESPONSÁVEL ANA NERES MARTINS DE ARAUJO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000505 | 10/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA BERNADETE DE CARVALHO, PELO RESPONSÁVEL JOSEPH KLYNTON DE CARVALHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000506 | 10/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE SEVERINO LUIZ DA SILVA, PELO RESPONSÁVEL BENEDITA DA SILVA SANTANA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000507 | 10/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE LUIZ FELIX DA SILVA, PELO RESPONSÁVEL ANTONIO FELIX FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA ESTÁ DEVIDAME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000508 | 10/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE PAULO BARBOSA DO NASCIMENTO, PELO RESPONSÁVEL SEVERINO MANOEL DO NASCIMENTO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000509 | 10/04/2019 | 1429.20 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO:10PC FANTASIA P/FESTA ODALISCA,1UN TAPETE BANHEIRO, 2UN DECORAÇÃO DE FESTA REF. LATA 254,4UN DECORAÇÃO DE FESTA LATA 35, 6UN DECORAÇÃO FESTA LATA 30, E OUTROS PARA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000510 | 10/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000511 | 11/04/2019 | 590.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,330 UND DE PÃO DE QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA PASCOA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000512 | 11/04/2019 | 780.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 PCT OLHO DE SOGRA,15KG CATUPIRY,390 UND DE PÃO DE QUEIJO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO DA PASCOA DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000513 | 11/04/2019 | 855.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000514 | 11/04/2019 | 900.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UN DE PNEU GOODYEAR EFICIENTE PARA O VEICULO CINTROEN DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000515 | 11/04/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MININA: INTEL CORE IS 3.4GHZ, 8GB,DDR3 1TB E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000516 | 11/04/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM A SEGUINTE CARACTERISTICA MININA: INTEL CORE IS 3.4GHZ, 8GB,DDR3 1TB E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000517 | 11/04/2019 | 55.00 | 08308773000141 | FABIO HERNANI VERGARA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE HELICE 60 CM DE PAREDE ARGE, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000518 | 11/04/2019 | 300.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 BANNER 1,20X20,80,01 FAIXA 3,00X0,70, PARA SEREM ULTILIZADOS NA CONFERENCIA DOS IDOSOS,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000519 | 11/04/2019 | 420.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 BANNER 1,20X20,80,01 FAIXA 3,00X0,70, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PAA MUNICIPAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000520 | 11/04/2019 | 1500.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 KG DE BOLO,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA PASCOA QUE ACONTECERA NO DIA 11/04/2019 DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS),NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000521 | 11/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000522 | 11/04/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000523 | 12/04/2019 | 1548.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CHOC SONHO DE VALSA 10X1KG,30 SC CHOC OURO BRANCO 10X1KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000524 | 12/04/2019 | 1032.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CHOC SONHO DE VALSA 10X1KG,20 SC CHOC OURO BRANCO 10X1KG PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000525 | 12/04/2019 | 500.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, A SER REALIZADO NO DIA 12/04 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000526 | 12/04/2019 | 750.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BOLO,DESTINADOS AO EVENTO CHÁ DE FRALDAS,COM AS MÃES CARENTES,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000527 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 KG DE BOLO,DESTINADOS AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), A SER REALIZADO EM 12/04/2019, OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SED | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000528 | 12/04/2019 | 700.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 300 CADEIRAS E 50 MESAS, PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO A PASCOA, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000529 | 12/04/2019 | 299.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000530 | 12/04/2019 | 155.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE ABRIL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000531 | 12/04/2019 | 5500.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 25M, DE ARQUIBANCADAS E 84M, DE DISCIPLINADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, A SER REALIZADO EM 17/04, DO ANO EM CURSO,NO PÁTIO DA FEIRA L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000532 | 15/04/2019 | 250.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME FATURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000533 | 15/04/2019 | 259.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019,CONFORME FATUR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000534 | 15/04/2019 | 1274.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A MULTA POR FALTA DE ATRASO NA ENTREGA DA GFIP,NETE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000535 | 16/04/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(INHAUÁ)PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO,QUE ACONTECERA NO DIA 17/04 DO ANO EM CURSO, NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE,REALIZADO PELA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000536 | 16/04/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO,QUE ACONTECERA NO DIA 17/04 DO ANO EM CURSO, NO PÁTIO DA FEIRA LIVRE, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000537 | 16/04/2019 | 365.00 | 00011298026474 | JOSÉ RENAN ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO NO STUDIO DOS PERSONAGENS, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO A SER REALZIADA NO DIA 17/04/2019 NO PATIO DA FEIRA LIVRE NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA PELO SCFV , | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000538 | 16/04/2019 | 400.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO NO PATIO DA FEIRA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA A SER REALIZADO NO DIA 17/04/2019 OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000539 | 16/04/2019 | 1530.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE , PARA O EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO ,A SER REALIZADO NO DIA 17/04/2019 DO ANO EM CURSO ,NO PATIO DA FEIRA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA OFERT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000540 | 16/04/2019 | 1430.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO A SER REALIZADO NO DIA 17/04 DO ANO EM CURSO,NO PATIO DA FEIRA NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , OFERTADO PELA SEDE DA S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000541 | 16/04/2019 | 124.00 | 00009834749406 | FLAVIANA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE CONFECÇÃO DE 04 UN DE JARROS ARTESANAIS, PARA ORNAMENTAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000542 | 16/04/2019 | 55.00 | 00009834749406 | FLAVIANA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE CONFECÇÃO DE 01 UN DE FORMA DE AGUA,02 UN CANDEEIROS, PARA SER USADOS NA ENCENAÇÃO DO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO A SER REALIZADO NO DIA 17/04 NO PATIO DA FEIRA NO BAIRRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000543 | 16/04/2019 | 224.40 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 204 UN DE AGUA MINERAL DE 500 ML , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV NO EVENTO DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000544 | 16/04/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000545 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000546 | 16/04/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000547 | 16/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000548 | 16/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000549 | 16/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000550 | 17/04/2019 | 595.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND DE CAMISA PRETA,EM MALHA PVC,COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, QUE SERA REALIZADA, NO DIA 17/04/2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000551 | 17/04/2019 | 491.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN ADESIVO AMAZONAS CONTATO,180MT CABO COBRE COM FLEX,1 UN COMPENSADO DE PARICA 4MM, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000552 | 17/04/2019 | 980.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIA NAZARETH, PELO RESPONSÁVEL MARIA AUXILIADORA PESSOA DE OLIVEIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E A MESMA E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000553 | 17/04/2019 | 350.00 | 00005620788431 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 17/04 DO ANO EM CURSO, COM DURAÇÃO DE 8HS DE PROPAGANDA, PROMOVIDO PELO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000554 | 17/04/2019 | 840.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 CARIMBO 4912,20 ENCADERNAÇÃO GRANDE, PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000555 | 17/04/2019 | 360.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 CARIMBO 4912,20 ENCADERNAÇÃO GRANDE, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000556 | 17/04/2019 | 672.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 08 CARIMBO 4912,16 ENCADERNAÇÃO GRANDE, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000557 | 17/04/2019 | 684.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 CARIMBO 4912,12 ENCADERNAÇÃO GRANDE, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000558 | 17/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000559 | 17/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000560 | 22/04/2019 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE ABRIL/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000561 | 22/04/2019 | 1970.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400 COM ADF 50 FOLHAS 35 PPM 600 DPI, PARA SER ULTILIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000562 | 22/04/2019 | 435.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UN FONTE ATX 350W AEROCOOL VX-350 PRETA S/CABO, PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000563 | 22/04/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000564 | 22/04/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000565 | 22/04/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000566 | 22/04/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3000567 | 22/04/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000568 | 23/04/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000569 | 23/04/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000570 | 23/04/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000571 | 23/04/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA E SCANNER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000572 | 23/04/2019 | 750.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS - PB (COLEGIADO ESTADUAL DOS GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA, VISANDO PROMOVER UM INTERCAMBIO DE INFORMAÇÕES E DE AÇÕES NO QUE SE REFERE A ASSISTENCIA SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000573 | 23/04/2019 | 395.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 GIRANDOLA DE 1.080 TIROS, E 02 CX DE FOGOS PANCADÃO,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, OFERTADO PELA SEDE DA SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000574 | 23/04/2019 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PCT OLHO DE SOGRA,20 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE , 7,90KG DE BOLO FOFO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000575 | 23/04/2019 | 395.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 PCT OLHO DE SOGRA,10 KG DE PÃO FRANCES, 12,40 KG DE BOLO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000576 | 23/04/2019 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 PCT OLHO DE SOGRA,10 KG DE CATUPIRY, 12 KG DE BOLO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000577 | 23/04/2019 | 288.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE 17,40 KG DE BOLO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000578 | 23/04/2019 | 382.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PÃO DOCE 15 KG DE PÃO FRANCES, 17,10 KG DE BOLO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000579 | 23/04/2019 | 540.40 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 386 UND DE COXINHA, 386 UND PASTEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000580 | 23/04/2019 | 660.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 472 UND DE COXINHA, 472 UND PASTEL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000581 | 23/04/2019 | 1830.00 | 00004321687454 | JOSIEL DOS SANTOS VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE 03 BALCÕES EM MADEIRA PERTENCENTE AO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000582 | 23/04/2019 | 720.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 80 KG DE MELANCIA, 30UN COENTRO, 18 KG DE BATATINHA , 28KG INHAME E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000583 | 23/04/2019 | 320.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 10 KG DE MELANCIA, 16UN ALFACE, 11 KG DE BATATINHA , 10G INHAME E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000584 | 23/04/2019 | 376.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 37 KG DE MELANCIA, 250 UND DE BANANA , 8KG INHAME E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000585 | 23/04/2019 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS CRIANÇAS DOS BAIRROS CUBA DE BAIXO,MULTIRAO II,BELA VISTA, RUA NOVA PARA O EVENTO DO CRIANÇA FELIZ NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000586 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000587 | 23/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000588 | 23/04/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000589 | 23/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000590 | 24/04/2019 | 499.36 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM,10UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO,12UND PANO DE PRATO,24UND ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000591 | 24/04/2019 | 395.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM,12UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO,12UND PANO DE PRATO,30UND ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000592 | 24/04/2019 | 358.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM,12UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO,10UND PANO DE PRATO,30UND ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000593 | 24/04/2019 | 329.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM,6UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO,14UND PANO DE PRATO,30UND ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000594 | 24/04/2019 | 390.86 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UND VASSOURA PIAÇAVA 30CM,8UND INSETICIDA SPRAY S/CHEIRO,12UND PANO DE PRATO,34UND ESPONJA DUPLA FACE,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000595 | 24/04/2019 | 482.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UND LIVRO ATA C/200FLS,20UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,50FL PAPEL CARTÃO LINHO, TAM A4,50UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000596 | 24/04/2019 | 372.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UND LIVRO ATA C/200FLS,10UND E.V.A CORES VARIADAS,10UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,50UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000597 | 24/04/2019 | 379.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UND LIVRO ATA C/200FLS,20UND E.V.A CORES VARIADAS,10UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,50FLS PAPEL CARTÃO LINHO, TAMANHO A4,50UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000598 | 24/04/2019 | 500.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UND LIVRO ATA C/200FLS,40UND E.V.A CORES VARIADAS,20UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,50FLS PAPEL CARTÃO LINHO, TAMANHO A4,50UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000599 | 24/04/2019 | 479.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3UND LIVRO ATA C/200FLS,50UND E.V.A CORES VARIADAS,20UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,50UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000600 | 24/04/2019 | 1202.00 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22MT PISO 33X33,11SC CIMENTO ZEBU,2MT AREIA,1UN VEDALIT LITRO, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000601 | 24/04/2019 | 220.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CETIM TWIST,6MT POLY VOIL CHECK,12MT OXFORD STRET TINTO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES,DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000602 | 24/04/2019 | 1783.30 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38MT CETIM TWIST,30,100MT PAETE 6M/M,35,500MT POLY VOIL CHECK,40,100MT OXFORD STRET TINTO ,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES,DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, DO PROGRAMA SCFV,V | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000603 | 24/04/2019 | 380.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20MT CETIM TWIST,10,500MT PAETE 6M/M,15MT POLY VOIL CHECK,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES,DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000604 | 24/04/2019 | 950.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38MT CETIM TWIST,27,900MT PAETE 6M/M,45MT POLY VOIL CHECK,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES,DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000605 | 24/04/2019 | 170.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO TONER SAMSUNG D204, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000606 | 24/04/2019 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHO TONER HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,ESPAÇO CIDADÃO VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000607 | 24/04/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000608 | 24/04/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000609 | 24/04/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG CADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMACRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000610 | 24/04/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000611 | 24/04/2019 | 2790.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO PACOTE DE TRES INSCRIÇÃO PARA O SEMINARIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27,28,29 E 30 DE MAIO DE 2019, EM FOZ D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000612 | 24/04/2019 | 2996.14 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN APLICADOR DE SILC THOMPSOM,1UN VEDA CALHA ALUM 280GR,1UN FUNDO P GALV 900ML EUCATEX,1UN SELADOR SINT 900ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000613 | 24/04/2019 | 1687.10 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN ZARCAO A GRANEL CZ 1LT,1UN TINTA ESM SINT IQUIDIAL 3,6L,1UN ADESIVO PVC 75GR POLYTUBES,1UN ARGAM ACI COLAFORTE C/15KG E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000614 | 24/04/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000615 | 24/04/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000616 | 24/04/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 7ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000617 | 24/04/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 08 PARCELAS,08 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL, CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000618 | 24/04/2019 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,SITUADO EM LAGOA DO FELIX, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000619 | 24/04/2019 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,SITUADO EM LAGOA DO FELIX,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000620 | 24/04/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE ABRIL,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000621 | 24/04/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000622 | 24/04/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000623 | 24/04/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000624 | 24/04/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000625 | 25/04/2019 | 231.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 5KG UVA,100UN LARANJA,10KG ACEROLA,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000626 | 25/04/2019 | 450.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10KG CEBOLA,10KG JERIMUM 10KG UVA,50UN MAÇÃ,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000627 | 25/04/2019 | 351.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :30UN CAJU,8KG UVA,10KG ACEROLA,50UN LARANJA,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000628 | 25/04/2019 | 796.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 20KG CEBOLA, 10KG ABACATE,10KG BETERRABA,20KG ACEROLA,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000629 | 25/04/2019 | 484.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 100UN CAJU,10KG ABACATE,7KG UVA,10KG ACEROLA,100UN LARANJA,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000630 | 25/04/2019 | 623.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 10KG CEBOLA,10KG JERIMUM,5KG BETERRABA,100UN MAÇÃ,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000631 | 25/04/2019 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PARA A II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2019 DO ANO EM CURSO ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000632 | 25/04/2019 | 460.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 80 MESAS,PARA SER UTILIZADAS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2019, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO P | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000633 | 25/04/2019 | 700.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200 UND PALHETAS DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUIDAS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,QUE ACONTECERÁ NO DIA 25/04/2019 ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE ), NE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000634 | 25/04/2019 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000635 | 25/04/2019 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000636 | 25/04/2019 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000637 | 25/04/2019 | 315.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 45 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000638 | 25/04/2019 | 105.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000639 | 25/04/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000640 | 25/04/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000641 | 25/04/2019 | 294.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000642 | 25/04/2019 | 1690.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN ESTUFA IBET SELF-SERVICE SIMPLES 6CB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000643 | 25/04/2019 | 1690.00 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN ESTUFA IBET SELF-SERVICE SIMPLES 6CB,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000644 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000645 | 25/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000646 | 25/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000647 | 26/04/2019 | 3797.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000648 | 26/04/2019 | 185.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 05 LAVAGENS DE CARROS, SENDO:(03)TRES DO VOYAGE 1.6 PLACA QFH 0743,(02) DUAS DO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000649 | 26/04/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO,GOL,VOLKSVAGEN PLACA QFW 3764, VINCULADO AO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000650 | 26/04/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE CARRO,GOL,VOLKSVAGEN PLACA QFW 3794, VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000651 | 26/04/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE VEICULOS SENDO:(01)UMA LAVAGEM DO CELTA CHEVROLET, PLACA NQK 9986,(01) UMA LAVAGEM DO BOXER PLACA MOB 7804 ,VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000652 | 26/04/2019 | 691.20 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14,400KG DE CARNE BOVINA PATINHO,27,648 KG CARNE BOVINA C/OSSO, PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000653 | 26/04/2019 | 540.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,500KG DE CARNE BOVINA PATINHO,19,200 KG CARNE BOVINA C/OSSO, PARA SER UTILIZADA NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA,REALIZADA NO CCS,(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000654 | 29/04/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000655 | 29/04/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MU | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000656 | 29/04/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VOYAGE 1.6,COMPLETO, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE ABRIL, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000657 | 29/04/2019 | 1206.84 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 279,361 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO AIRCROSS, PLACA QFL 6304, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000658 | 29/04/2019 | 1861.20 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 430,833 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QFH 0743, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000659 | 29/04/2019 | 1166.43 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 270,006 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000660 | 29/04/2019 | 930.87 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 215,480 LT GASOLINA COMUM, PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE ABRIL, NESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000661 | 29/04/2019 | 3220.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE140,001LT DIESEL COMUM, 627,482 LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: BOXER, PLACA MOB 3804, KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO PLACA MOL 6014,CELTA PLACA NQK 9986,SPIN PLACA QFL 4489,STRADA PLACA QFT 3323,PARA ATE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000662 | 29/04/2019 | 56.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 16 PEÇAS DE ANDAIMES PARA APRESENTAÇÃO DA PAIXAO DE CRISTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000663 | 29/04/2019 | 936.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE UM GUARDA ROUPA DE 2,70X2,10 EM PLACAS DE GESSO PARA A ACASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000664 | 29/04/2019 | 56493.20 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000665 | 29/04/2019 | 30370.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000666 | 29/04/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000667 | 29/04/2019 | 23354.79 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000668 | 29/04/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000669 | 29/04/2019 | 4796.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000670 | 29/04/2019 | 5930.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000671 | 29/04/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE ABRIL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000672 | 29/04/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000673 | 29/04/2019 | 1533.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000674 | 29/04/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000675 | 29/04/2019 | 9782.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000676 | 29/04/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000677 | 29/04/2019 | 12576.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000678 | 29/04/2019 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000679 | 29/04/2019 | 11144.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000680 | 29/04/2019 | 3196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000681 | 29/04/2019 | 5218.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE ABRIL, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000682 | 29/04/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3000683 | 29/04/2019 | 180.00 | 12870627000182 | LENILTON GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO, NO-BREAK MARCA SMS MODELO:NET STATION DE 1200VA,SUBSTITUIÇÃO DE UMA BATERIA DE 12V/7HA E REPARO DA PLACA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000684 | 30/04/2019 | 131.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000685 | 30/04/2019 | 560.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 07UN GRILL ELETRICO 118 MILANO 220V NKS,06UN ESPREMEDOR DE FRUTAS SUGGAR, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS,NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000686 | 30/04/2019 | 480.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UND DE CAMISA BRANCA,EM MALHA PVC,COM SERIGRAFIA FRENTE E VERSO ,PARA SEREM UTILIZADAS NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREOTOS DA PESSOA IDOSA,DO PROGRAMA SCFV,OFERTADO PELA SED | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000687 | 30/04/2019 | 1250.00 | 00009447554458 | JESSICA MORAIS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 250UN DE BOLSAS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000688 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00009447554458 | JESSICA MORAIS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200UN DE BOLSAS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000689 | 30/04/2019 | 1000.00 | 00009447554458 | JESSICA MORAIS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 200UN DE BOLSAS, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFER | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000690 | 30/04/2019 | 260.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESASA REFERENTE A COMPRA DE 1UN SALG FEST QUEIJO C/10X30G,1UN GRANULADO MAVALERIO MIL CORES 500G CHOC., 3UN BARRA CHOC. HARRALD 5KG MEIO AMARGO,3UN COCO RALADO 50G, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000691 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000692 | 30/04/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000693 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE Nº22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000694 | 30/04/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000695 | 30/04/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000696 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000697 | 30/04/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000698 | 30/04/2019 | 122.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000699 | 30/04/2019 | 19811.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000700 | 30/04/2019 | 23776.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000701 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000702 | 02/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000703 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000704 | 02/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000705 | 03/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000706 | 03/05/2019 | 72.00 | 00098086901491 | ANA TEREZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA CITADA ACOMPANHANDO UMA ADOLESECNTE PARA A INSTITUIÇÃO NOVO RECOMEÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000707 | 03/05/2019 | 42.00 | 00092823238468 | EVANDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DO CONSELHEIRO TUTELAR ACIMA CITADA ACOMPANHANDO UMA ADOLESECNTE PARA A INSTITUIÇÃO NOVO RECOMEÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000708 | 03/05/2019 | 42.00 | 00041535108827 | CLEITON PINHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIARIA PARCIAL DO MOTORISTA ACIMA CITADO PARA LEVAR 02 CONSELHEIROS TUTELARES ACOMPANHANDO UMA ADOLESECNTE PARA A INSTITUIÇÃO NOVO RECOMEÇO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE ,CONFORME DOUCMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000709 | 03/05/2019 | 91.42 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000710 | 06/05/2019 | 1144.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 50 PC DE BANDEIRA JUNINA GRANDE, 20 UND DE BALÃO JUNINO, 2 UND DE BALÃO JUNINO 60CM, 20 UND DE BALÃO JUNINO 6 CM, 02 UND DE BALAO JUNINO PLASTICO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA PETI,CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000711 | 06/05/2019 | 1362.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 50 PC DE BANDEIRA JUNINA GRANDE, 20 UND DE BALÃO JUNINO, 1 UND DE BALÃO JUNINO 60CM, 20 UND DE BALÃO JUNINO 6 CM, 03 UND DE BALAO JUNINO PLASTICO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA CRIANÇA FEL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000712 | 06/05/2019 | 1112.00 | 11492147000162 | MERCADO DOS FOGOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 50 PC DE BANDEIRA JUNINA GRANDE, 20 UND DE BALÃO JUNINO, 1 UND DE BALÃO JUNINO 60CM, 10 UND DE BALÃO JUNINO 6 CM, 02 UND DE BALAO JUNINO PLASTICO PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PROGRAMA BOLSA FAMIL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000713 | 06/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000714 | 07/05/2019 | 2924.00 | 00004842814454 | MARCOS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03UND DE BALCÕES EM GRANITO ANDORINHA, SENDO: 02 UND MEDINDO 2,45X0,85 E 01 UND MEDINDO 2,45X060 PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000715 | 07/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000716 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000717 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3000718 | 07/05/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000719 | 07/05/2019 | 998.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTICA UM NOVO RECOMEÇO- CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSA REFERENTE A INCLUSÃO DE UMA ADOLESCENTE PARA A COMUNIDADE ACIMA CITADA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DESTE MUNICIPIO, DOCUMETAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000720 | 07/05/2019 | 88.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000721 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000722 | 07/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000723 | 08/05/2019 | 4331.32 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 90KG AÇUCAR ,90KG ARROZ BRANCO,80PC BISC DOCE, 80PC BISC C. CRACKER,80PC CAFÉ PÓ 250G, 3DP CALDO DE GALINHA 24X19G,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000724 | 08/05/2019 | 4548.60 | 08370039000102 | MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 60KG AÇUCAR ,90KG ARROZ BRANCO,50PC BISC DOCE, 60PC BISC C. CRACKER,60PC CAFÉ PÓ 250G, 20UN COLORIFICO 100G,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000725 | 08/05/2019 | 3524.80 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS TRECHO JPA/FOZ DO IGUAÇU/JPA NO PERIODO DE 27/05 A 30/05/2019 PARA PARTICIPAREM DO SEMINARIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000726 | 08/05/2019 | 987.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:4CX OVOS BRANCO,15KG CARNE CHARQUE,25KG FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000727 | 08/05/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR SENDO: INTEL CORE, 1534GHZ 8GB PDR 3 HD MI E OUTTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000728 | 08/05/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR SENDO: INTEL CORE, 1534GHZ 8GB PDR 3 HD MI E OUTTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000729 | 08/05/2019 | 1245.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:4CX OVOS BRANCO,20KG SALSICHA HOT DOG,15KG CARNE BOVINA MAGRA,10KG CARNE CHARQUE,20KG FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000730 | 08/05/2019 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PARA O ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES,QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/05 DO ANO EM CURSO ,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000731 | 08/05/2019 | 1157.44 | 26760385000189 | MAGAZINE LEGAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND FRAGMENTADORA 15 CM MENNO PARA SER ULTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SAOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000732 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00005461497403 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME LEI N°976/2009,REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO EM CURSO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000733 | 08/05/2019 | 1540.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 600 CADEIRAS E 170 MESAS,PARA SER UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES, QUE ACONTECERÁ NO DIA 10/05 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000734 | 08/05/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000735 | 08/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000736 | 09/05/2019 | 2076.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 259,500M OXFORD STRET TINTO BASIC OPTICAL WHITE 1 TECIDO,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNIC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000737 | 09/05/2019 | 2000.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 600 ADESIVOS IMPRESSÃO DIGITAL TAM.30X10,5,3000 PANFLETOS 15X20 4X4, COR PAPEL COUCHE,PARA SER UTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000738 | 09/05/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(SITIO LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 10/05 DO ANO EM CURSO,NESTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000739 | 09/05/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(SITIO INHAUA)PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DOS PROGRAMAS SOCIAIS,QUE ACONTECERA NO DIA 10/05 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIP | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000740 | 09/05/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000741 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000742 | 09/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000743 | 10/05/2019 | 382.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 5 ,(CINCO) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000744 | 10/05/2019 | 600.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 40MT DE DISCIPLINADORES, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO DIA 10/05/2019 DO ANO EM CURSO,REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE M | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000745 | 10/05/2019 | 660.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE TROCA DE PLACA UNIVERSAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000BTUS , 03 LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,CONCERTO DA SERPENTINA DA EVAPORADOR COM REPOSIÇÃO GAS, PARA O PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000746 | 10/05/2019 | 920.00 | 00001362479462 | ELIONAI DIAS ANACLETO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESEPSAS REFERNTE A LOCAÇÃO DE 01(UM)PAINEL DE LED MEDINDO 4,00X2,00 COM GRID MEDINDO 4,00X2,50M, PARA O ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 10/05/2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELA SEDE DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000747 | 10/05/2019 | 560.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT COM MATERIAL INCLUSO, PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000748 | 10/05/2019 | 730.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 02 LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,CONCERTO DE UMA CONDENSADORA SPLIT 12000 BTUS COM REPOSIÇÃO GAS, PARA O PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000749 | 10/05/2019 | 980.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 05 LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,REPOSIÇÃO GAS EM 03 (TRES) AR CONDICIONADO SPLIT, PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000750 | 10/05/2019 | 336.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 12UN CHOCOLATE SONHO DE VALSA PARA SEREM ULTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS MAES NO DIA 10/05/2019 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000751 | 10/05/2019 | 143.39 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000752 | 10/05/2019 | 245.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ,PARA O ALMOÇO EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES, REALIZADO NO DIA 10 DE MAIO DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000753 | 13/05/2019 | 1250.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36KG DE CARNE BOVINA,10,500KG MORTADELA,25KG COXA DE FRANGO CONGELADA, PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3000754 | 13/05/2019 | 387.70 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6,300KG DE CARNE BOVINA,15KG CARNE BOVINA C/OSSO,10,7KG MORTADELA, PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000755 | 13/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000756 | 13/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3000757 | 14/05/2019 | 147.87 | 02558157000162 | Telefonica Brasil S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET MOVEL 3GB GOV 4GB PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEMTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM AN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000758 | 14/05/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DAS MÃES, DO SITIO BARRA DE ANTAS, PARA UM EVENTO NA ANTIGA PENALTI,OFERTADO PELO SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000759 | 14/05/2019 | 218.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000760 | 14/05/2019 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PARA O VIII ENCONTRO DAS CORES, PARA A REALIZAÇÃO DA NOITE CULTURAL,QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05 DO ANO EM CURSO ,NA PRAÇA DE EVENTOS AUGUSTO DOS ANJOS, OFERTADO PELA SEDE DA SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000761 | 14/05/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000762 | 14/05/2019 | 334.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000763 | 14/05/2019 | 132.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000764 | 14/05/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000765 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000766 | 14/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000767 | 14/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000768 | 15/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000769 | 15/05/2019 | 332.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000770 | 15/05/2019 | 1108.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000771 | 15/05/2019 | 1040.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT,COM VERNIZ BRILHOSO TAM 5X2,01 FAIXA 3X0,70, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES, DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFOR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000772 | 15/05/2019 | 830.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 BANNER 1,20X0,80,01 FAIXA 3,00X0,70,01 FLY BANNER 200X70 DUPLA FACE, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES, DO PROGRAMA CREAS,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000773 | 16/05/2019 | 131.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000774 | 16/05/2019 | 200.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO NO TECLADO E FORMATAÇÃO DE 01 NOTEBOOK POSITIVO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000775 | 16/05/2019 | 2275.00 | 00002832656471 | JOSICLEIDE GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 650 UND DE SOBREMESAS, PARA SEREM DISTRIBUIDAS NO ALMOÇO DO DIA DAS MÃES,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE ), NESTE MUNICIPIO,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETAR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000776 | 16/05/2019 | 425.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 850UN PICOLES CASEIROS PARA O EVENTO DO DIA 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERA REALIZADO NO DIA17/05 DO ANO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000777 | 16/05/2019 | 820.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/05 DO ANO EM CURSO ,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, OFERTADO PELO PROGRAMA CREAS,VINCULAD | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000778 | 16/05/2019 | 98.26 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000779 | 16/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000780 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000781 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000782 | 16/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000783 | 16/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000784 | 17/05/2019 | 1925.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35 UND DE CAMISA,EM MALHA MANGA LONGA,POLIAMIDA PROTEÇÃO UV COR AZUL ROYAL ,PARA SEREM UTILIZADAS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000785 | 17/05/2019 | 2910.00 | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 194 UND DE CAMISA BASICA BRANCA COM ESTAMPA FRENTE E VERSO,PARA SEREM UTILIZADAS NO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO,DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000786 | 17/05/2019 | 204.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3CX DE COPO DESCATARVEL 180ML C/ 2500 UND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000787 | 17/05/2019 | 272.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4CX DE COPO DESCATARVEL 180ML C/ 2500 UND PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000788 | 17/05/2019 | 354.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE PAPEL A4,CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000789 | 17/05/2019 | 531.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE PAPEL A4,CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000790 | 17/05/2019 | 531.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE PAPEL A4,CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000791 | 17/05/2019 | 204.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500 UND ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000792 | 17/05/2019 | 354.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX PAPEL A4, CX C/ 10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000793 | 17/05/2019 | 136.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500 UND ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMEN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000794 | 17/05/2019 | 354.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE PAPEL A4 CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000795 | 17/05/2019 | 204.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE COPO DESCARTAVEL 180 ML C/2500 UND ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000796 | 17/05/2019 | 354.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE PAPEL A4 CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEX | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000797 | 17/05/2019 | 531.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE PAPEL A4 CX C/10 RESMAS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000798 | 17/05/2019 | 136.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 CX DE COPO DESCARTAVEL COM 180ML C/2500 UND ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000799 | 17/05/2019 | 204.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 CX DE COPO DESCARTAVEL COM 180ML C/2500 UND ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000800 | 17/05/2019 | 7800.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE MAIO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONF | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000801 | 17/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000802 | 17/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000803 | 20/05/2019 | 750.00 | 00000872961443 | RENATO DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO E MANUTENÇÃO DA DUPLICADORA RICOH JP 73.5,SENDO: TROCA DE BORRACHA DE INTRODUÇÃO,CHAPA DE GUIA, SENSOR DE POSIÇÃO DO CILINDRO E RECUPERAÇÃO DA PLACA,PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000804 | 20/05/2019 | 144.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000805 | 20/05/2019 | 145.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000806 | 20/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000807 | 21/05/2019 | 495.10 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UND SORTIDO COMPOSTO POR,1UN SORTIDO COMPOSTO DE, 1UN PRESSA KIT, DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000808 | 21/05/2019 | 3456.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE GARANTIAS DE DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NOS DIAS 27 A 30 DE MAIO DO ANO EM CURSO N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000809 | 21/05/2019 | 392.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ,DE PLACA QFL- 4489 , KM ATUAL:69.690,O.S.1712205,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000810 | 21/05/2019 | 3456.00 | 00098086952487 | PATRICIA EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA PARA ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BRASILEIRO DE FORTALECIMENTO DE SISTEMAS DE GARANTIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000811 | 21/05/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03)DUAS LAVAGENS DE VEICULOS SENDO:(02)UMA LAVAGEM DO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFH 0743 PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E (01) UMA LAVAGEM DO VEICULO AIR CROSS PLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000812 | 21/05/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)UMA LAVAGEM DE VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794 PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000813 | 21/05/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)UMA LAVAGEM DE VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000814 | 21/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000815 | 22/05/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA,SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NEST | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000816 | 22/05/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA,SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000817 | 22/05/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA,SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NES | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000142017 | 3000818 | 22/05/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA,IMPRESSORA,SCANER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3000819 | 22/05/2019 | 3450.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN NOTEBOOK DELL INSPIRON 15 S5000 OUTLET I15-5570-R22C CORE I5-8250U/8GB/1TB/W10-01, PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000820 | 22/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE MAIO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000821 | 22/05/2019 | 1000.00 | 00072712996453 | MARIA LETICIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000822 | 22/05/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000823 | 22/05/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000824 | 22/05/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000825 | 22/05/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000132014 | 3000826 | 22/05/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000827 | 22/05/2019 | 189.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 27 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000828 | 22/05/2019 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000829 | 22/05/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000830 | 22/05/2019 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000831 | 22/05/2019 | 112.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000832 | 22/05/2019 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000833 | 22/05/2019 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000834 | 22/05/2019 | 294.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UN DE BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3000835 | 22/05/2019 | 448.80 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 408 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000836 | 22/05/2019 | 350.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5kg DE UVA,100 UND LARANJA, 10 KG DE ACEROLA, 30 UND DE MAÇÃ, 10 KG DE MAMÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANAÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO, CONFORME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000837 | 22/05/2019 | 350.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10kg DE UVA,100 UND LARANJA, 10 KG DE ACEROLA, 50 UND DE MAÇÃ, 10 KG DE MAMÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000838 | 22/05/2019 | 355.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10kg DE UVA,100 UND LARANJA, 10 KG DE ACEROLA, 100 UND DE MAÇÃ, 10 KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000839 | 22/05/2019 | 656.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20kg DE CEBOLA, 10 KG DE ABACATE, 10 KG DE BETERRABA, 10 KG DE CHUCHU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM A | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000840 | 22/05/2019 | 380.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10kg DE CEBOLA, 05 KG DE CHUCHU, 10 KG DE TOMATE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000841 | 22/05/2019 | 381.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 30 UND DE CAJU, 8 KG DE UVA, 15KG ACEROLA , 50 UND DE LARANJA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000842 | 22/05/2019 | 631.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 300 UND DE BANANA, 24 KG DE MELÃO,40 UND DE ABACAXI, 37 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000843 | 22/05/2019 | 419.80 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN DE DISCO DIAM NORTON LISO E 01 UND DE SERRA BOSCH MARMORE TITAN PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000844 | 23/05/2019 | 1200.74 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN SELADOR GESSO 3,6LT LUX BRANCO,1UN TINTA ACRI DURAMAIS LUX 3,6LT AREIA,16UN ARGAM AC II COLAFORTE C/15KG E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SEC | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000845 | 23/05/2019 | 623.30 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN ADAPTADOR 20X1/2LR SOLD,1UN JOELHO 20X1/2LR,2UN LUVA 20MM SOLD AMANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000846 | 23/05/2019 | 1000.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UN BUCHA 10MM NYLON GIBA,10UN BUCHA 7MM NYLON GIBA, 1UN FITA ISOL 18X20M TIGRE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000847 | 23/05/2019 | 1300.80 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6UN ANCINHO TRAMONTINA,1UN BOCAL PORCEL A-40 MT2403 DECOLUX, 1UN BOTA BORR PEGA FORTE PTA 40,9UN BOTA BORR VULCABRAS PTA/AML S/FORR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CASA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000848 | 23/05/2019 | 870.40 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4UN ROLO ESP 9CM CZ C/CB CONDOR 1UN TINTA ESM SINT IQUI DIAL 3,6L AZ MAR,1UN THINNER 900ML SOLUT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000849 | 23/05/2019 | 380.20 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4 SAC CIMENTO ZEBU,9KG ZINCO GLV ROLO 26-80MM,50UN TELHA COLONIAL,PARA SER UTLIZADO NO (CCS)CENTRO CULTURAL SAPEENSE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000850 | 23/05/2019 | 259.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 3UN CHOCOLATE SONHO DE VALSA ,20UN PIPOCAS REIZINHO AMANT C/20X10G,1UN PIPOCAS REIZINHO AMANT C/10X40G,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000851 | 23/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000852 | 23/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23.876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000853 | 24/05/2019 | 620.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTANTES,JARROS E ARRANJOS PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000854 | 24/05/2019 | 962.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 80 KG DE MELANCIA, 300 UND DE BANANA , 50UN DE ABACAXI E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000855 | 24/05/2019 | 368.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 100 UND DE BANANA, 24 KG DE MELÃO,20 UND DE ABACAXI, 10 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRASA/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000856 | 24/05/2019 | 305.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 100 UND DE BANANA, 10 KG DE MELÃO,20 UND DE ABACAXI, 30 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000857 | 24/05/2019 | 520.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 250 UND DE BANANA, 20 KG DE MELÃO,40 UND DE ABACAXI, 37 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000858 | 24/05/2019 | 225.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 100 UND DE BANANA, 10 KG DE MELÃO,20 UND DE ABACAXI, 30 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000859 | 24/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000860 | 27/05/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 8ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000861 | 27/05/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃODO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000862 | 27/05/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 09 PARCELAS,09 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000863 | 27/05/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 8ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3000864 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE MAIO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3000865 | 27/05/2019 | 315.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 05 KG DE UVA, 15 KG DE ACEROLA, 50 UND DE LARANJA, 50 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000866 | 27/05/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000867 | 27/05/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000868 | 27/05/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3000869 | 27/05/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3000870 | 27/05/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE MAIO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000871 | 27/05/2019 | 840.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 UND DE SALGADOS SENDO:COXINHA PASTEL ,EMPADA,CANUDINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II(CONFERENCIA DOS IDOSOS),NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000872 | 27/05/2019 | 504.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 720 UND DE SALGADOS SENDO:COXINHA, PASTEL ,EMPADA,CANUDINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE VDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000873 | 27/05/2019 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE SALGADOS SENDO:COXINHA, PASTEL ,EMPADA,CANUDINHO,8KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE VDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000874 | 27/05/2019 | 340.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE PÃO FRANCES,20KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE VDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000875 | 27/05/2019 | 420.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE PÃO DOCE,20,700KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000876 | 27/05/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG DE PÃO DOCE,20PCT PÃO CACHORRO QUENTE,10,200KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000877 | 27/05/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8KG DE PÃO FRANCES,8KG PÃO DOCE,5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,7,720KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000878 | 27/05/2019 | 380.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE PÃO FRANCES,15KG PÃO DOCE,16,850KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000879 | 27/05/2019 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8KG CATUPIRY,8PCT OLHO DE SOGRA, 5KG DE PÃO FRANCES,10,700KG BOLO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000880 | 27/05/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000881 | 27/05/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000882 | 27/05/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000883 | 27/05/2019 | 408.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3000884 | 27/05/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000885 | 27/05/2019 | 31455.07 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000886 | 29/05/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000887 | 29/05/2019 | 26318.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000888 | 29/05/2019 | 4796.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000889 | 29/05/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000890 | 29/05/2019 | 5930.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000891 | 29/05/2019 | 1866.67 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE MAIO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000892 | 29/05/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000893 | 29/05/2019 | 1533.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000894 | 29/05/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000895 | 29/05/2019 | 9782.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000896 | 29/05/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000897 | 29/05/2019 | 11044.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000898 | 29/05/2019 | 1500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000899 | 29/05/2019 | 15005.91 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000900 | 29/05/2019 | 3196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000901 | 29/05/2019 | 5218.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE MAIO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000902 | 29/05/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3000903 | 29/05/2019 | 55227.38 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000904 | 30/05/2019 | 840.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 60 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000905 | 30/05/2019 | 4914.38 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE160,003LT DIESEL COMUM, 976,902 LT GASOLINA COMUM, PARA OS VEICULOS: BOXER, PLACA MOB 7804, KOMBI PLACA MOK 9046,MOTO PLACA MOL 6014,MOL 8314CELTA PLACA NQK 9986,SPIN PLACA QFL 4489,STRADA PLACA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000906 | 30/05/2019 | 844.80 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 192,001LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000907 | 30/05/2019 | 1408.08 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 320,019LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3000908 | 30/05/2019 | 1482.94 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 337,031LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182019 | 3000909 | 30/05/2019 | 2478.47 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 563,288LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000910 | 30/05/2019 | 195.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,REFERENTE AO MES DE MAIO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000911 | 30/05/2019 | 122.16 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000912 | 30/05/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000913 | 30/05/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000914 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000915 | 30/05/2019 | 91.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000916 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000917 | 30/05/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000918 | 30/05/2019 | 3783.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192017 | 3000919 | 30/05/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VOYAGE 1.6,COMPLETO, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000920 | 31/05/2019 | 24921.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000921 | 31/05/2019 | 19333.33 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000922 | 31/05/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3000923 | 31/05/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE MAIO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000924 | 31/05/2019 | 90.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000925 | 31/05/2019 | 191.52 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2019 DO VEICULO STRADA PLACA QFT 3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000926 | 31/05/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE JUNHO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000927 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3000928 | 03/06/2019 | 143.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000929 | 06/06/2019 | 315.00 | 00009834749406 | FLAVIANA GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS,DE CONFECÇÃO DE 01 POTE DE BARRO, 01 PANELA DE BARRO, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO PAVILHAO CENTRAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000930 | 06/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000931 | 06/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000932 | 06/06/2019 | 1554.70 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE AGUARRAZ 0,9L, 03 UND DE AGUARRAZ SOLUT 900ML, 02 ROLO TIGRE, 02 UND DE TINTA DIALINE, 19 UND DE TINTA DIAL BRANCO PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E REPARTIÇOES VINCULADAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000933 | 07/06/2019 | 660.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 75 PACOTES DE REFRIGERANTE INDAIA 250ML GUARANÁ C/12 PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000934 | 07/06/2019 | 378.00 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 PACOTES DE AM GRELHADITOS 24G PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV- SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000935 | 07/06/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE JUNHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000936 | 07/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE JUNHO, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000937 | 07/06/2019 | 311.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF I, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3000938 | 07/06/2019 | 998.00 | 24862386000109 | COMUNIDADE TERAPEUTICA UM NOVO RECOMEÇO- CTUNR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPESA REFERENTE A INCLUSÃO DE UMA ADOLESCENTE PARA A COMUNIDADE ACIMA CITADA CONFORME DECISÃO JUDICIAL DA 2ª VARA MISTA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1º PARCELA (JUNHO),CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000939 | 10/06/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA ,DO MES DE JUNHO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000940 | 10/06/2019 | 1084.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PCT TOUCA DESCARTAVEL C/100,900UND EMBALAGEM PLASTICA DESCARTAVEL,1UND FILME PVC BOBINA C/28CMX300MT,1 UND PANO MULTIUSO MED 30X50 CM AZUL,E OUTROS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000941 | 10/06/2019 | 131.53 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000942 | 10/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000943 | 10/06/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346 HZ,8GB ,DDR 3HD, MI AUDIO S1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3000944 | 10/06/2019 | 230.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR,COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346 HZ,8GB ,DDR 3HD, MI AUDIO S1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000945 | 10/06/2019 | 600.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN BATERIA HELIAR HF 60DD,1UN FILTRO AR AIRCROSS FAP 4873, 1UN FILTRO OLEO AIRCROSS WOE710, 4CX SELENIA PERFORM 5W30, PARA O VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000946 | 10/06/2019 | 1339.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND CAIXA DE DIREÇÃO,2UND TERMINAL DE DIREÇÃO,2UND AMORTECEDOR DIANTEIRO,2UN COXIM AMORTECEDOR,E OUTROS PARA O VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000947 | 10/06/2019 | 195.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND BOJO TRASEIRO,1UN COLA ESCAPE,1UN OLEO DE FREIO, PARA O VEICULO KOMBI,PLACA MOK 9046, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000948 | 10/06/2019 | 1582.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 2UN JUNTA HOMOCINETICA,2UN COXIM AMORTECEDOR, 1UN PIVO DE SUSPENSÃO,2UN BUCHA DA BANDEJA SUPERIOR, E OUTROS PARA O VEICULO BOXER,PLACA MOB 7804, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000949 | 10/06/2019 | 480.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 1UN AMORTECEDOR DIANTEIRO,1UN BUCHA DA BANDEJA PEQUENA, 1UN BUCHA DA BANDEJA GRANDE,PARA O VEICULO AIRCROSS,PLACA QFL 6304, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR,VINCULADOA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000950 | 10/06/2019 | 490.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENSÃO,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO BANDEJA, 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO TRIZETA,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DA PORTA,PARA O VEICULO BOXER MOB -7804 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000951 | 10/06/2019 | 210.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE SUSPENSÃO,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO BALANCEAMENTO, 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO REGULAGEM,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DA ALINHAMENTO,PARA O VEICULO AIR CROSSPLACA QFL 6304,UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000952 | 10/06/2019 | 245.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PELICULA,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO TROCA DE CAIXA DE DIREÇÃO, 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO TROCA DE AMORTECEDOR,01 MÃO DE OBRA SERVIÇO ALINHAMENTO,PARA O VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000953 | 10/06/2019 | 30.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO DE TROCA DE ESCAPAMENTO,PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000954 | 10/06/2019 | 3676.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 400UN PRATO FUNDO VIDRO,3UN BACI 50L,200UN FACA P/ CHURRASCO INOX 4LEME,200UN FACA P/CHURRASCO INOX LEME,200UN GARFO DE MESA INOX E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DOPROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000955 | 11/06/2019 | 800.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , PARA O EVENTO QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/06 DO ANO EM CURSO ,DEBATE TEMÁTICO:DESMISTIFICANDO O TRABALHO INFANTIL, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000956 | 11/06/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JUNHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000957 | 11/06/2019 | 2000.00 | 00002938234481 | ISABEL CRISTINA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO/2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000958 | 11/06/2019 | 921.83 | 41142803000320 | MAGNO EQUIPAMENTOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN FOGÃO VENANCIO VULCÃO, 01 UND DE MANGUEIRA, 02 UND DE ABRAÇADEIRA, 01 UND DE REGISTRO HALINE PARA ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000959 | 11/06/2019 | 181.50 | 10926471000189 | TOP BRASIL PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11 UND DE SACOLA DE PAPEL POÁ PARA SEREM ULTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS DO PROGRAMA SCFV , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000960 | 11/06/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000961 | 11/06/2019 | 91.62 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000962 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000963 | 11/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3000964 | 11/06/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JUNHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000965 | 12/06/2019 | 2260.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2(DOIS)PORTÕES,CONSERTO DO PORTÃO DO MURO E 4 PEÇAS PARA SANFONA DECORATIVA E 6 PEÇAS DE PROTEÇÃO PARA LAMPADAS ,DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000966 | 12/06/2019 | 360.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 CADEIRAS E 30 MESAS,PARA SER UTILIZADAS NO DEBATE TEMÁTICO:DESMISTIFICANDO O TRABALHO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ NO DIA 13/06 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000967 | 12/06/2019 | 1740.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 800 CADEIRAS E 70 MESAS,PARA SER UTILIZADAS NA COMEMORAÇÃO AO 7° ARRAIÁ , QUE ACONTECERÁ NO DIA 18/06 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000968 | 12/06/2019 | 720.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2(DOIS)PORTÕES GALVANIZADOS PARA BANHEIRO,E UM CONSERTO DE UM PORTÃO ,DESTINADOS AO SCFV DE INHAUÁ VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000969 | 12/06/2019 | 100.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DO PÉ DA GELADEIRA DESTINADOS AO SCFV DE BARRA DE ANTAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000970 | 12/06/2019 | 757.60 | 09041228000102 | HERIKSON ALVES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, SEND0:3UN ASSENTO ENV.HERC BRANCO,6UN PARAFUSO P/VASO N10 LATÃO C/BUCHA, 3UN ENGATE PLASTICO 40CMX1/2 DIVERSOS CHICOTES, E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3000971 | 13/06/2019 | 228.84 | 05797802000198 | CHOCOLANDIA I | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 PACOTES DE PIPOCA BOKUS C/20, 02 UND DE PIRULITOS C/10, 04 PC BALA SAMS DE 500G, 01 PC PASTICLE TUTI FRUTI E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000972 | 13/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000973 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 24457-0CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000974 | 13/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000975 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000976 | 13/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000977 | 14/06/2019 | 234.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JUNHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000978 | 14/06/2019 | 774.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JUNHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000979 | 17/06/2019 | 334.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JUNHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000980 | 17/06/2019 | 490.00 | 00008952872428 | MARIA GEANE MADRUGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7° ARRAIÁ, QUE SE REALIZARA NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000981 | 17/06/2019 | 1520.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM , LOCAÇÃO DE GRID MEDINDO:20MT,LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO,PARA COMEMORAÇÃO DO 7° ARRAIÁ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000982 | 17/06/2019 | 1020.00 | 00008756915446 | MELQUISEDEQUE SHALOON BENTO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PAINEL DE LED MEDINDO 4,00X2,00M,COM GRID MEDINDO 4,00X2,50M,PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7°ARRAIÁ,QUE ACONTECERÁ NO DIA 18 DE JUNHO DO ANO EM CURSO,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000983 | 17/06/2019 | 170.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 283 UND DE ALGODÃO DOCE, PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7° ARRAIA,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADOPELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000984 | 18/06/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(SITIO INHAUA)PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 7° ARRAIÁ DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000985 | 18/06/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DO SCFV(LAGOA DO FELIX)PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO 7° ARRAIÁ DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000986 | 18/06/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DAS LOCALIDADES DA CUBA DE BAIXO, CIDADE CRISTÃ, MULTIRAO II,BELA VISTA, RUA NOVA PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3000987 | 18/06/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA A LOCOMOÇÃO DOS USUARIOS DA LOCALIDADE DE BARRA DE ANTA PARA A COMEMORAÇÃO DO EVENTO DO SÃO JOÃO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3000988 | 18/06/2019 | 760.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 76KG BOLO, PARA SER UTILIZADO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3000989 | 18/06/2019 | 480.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 GIRANDOLA DE 1.080 TIROS, E 04 CX DE FOGOS PANCADÃO,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO DO 7º ARRAIA DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000990 | 18/06/2019 | 510.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 GIRANDOLA DE 1.080 TIROS, E 05 CX DE FOGOS PANCADÃO,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO JUNINO ARRAIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000991 | 18/06/2019 | 140.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS PULA-PULA PARA O EVENTO JUNINO DO 7º ARRAIÁ,COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , QUE SE REALIZARÁ NO DIA 18 DE JUNHO, DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000992 | 18/06/2019 | 678.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 PAMONHAS E 174 DE CANJICAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7º ARRAIÁ COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,REALIZADO NO DIA 18/06 DO ANO EM CURSO NOCENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 3000993 | 18/06/2019 | 2239.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 PAMONHAS E 433 UND DE CANJICAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7º ARRAIÁ COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,REALIZADO NO DIA 18/06 DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000994 | 18/06/2019 | 479.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 12 UND DE COLA BRANCA 90GR,2 CX DE PAPEL A4 CX C/ 10 RESMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000995 | 18/06/2019 | 485.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 12 UND DE COLA BRANCA 90GR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000996 | 18/06/2019 | 620.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 35 UND DE COLA QUENTE GROSSA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000997 | 18/06/2019 | 569.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 35 UND DE COLA QUENTE GROSSA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000998 | 18/06/2019 | 980.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 70 UND DE COLA QUENTE GROSSA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3000999 | 18/06/2019 | 661.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 01 CX DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA C/ 50, 35 UND DE COLA QUENTE GROSSA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001000 | 18/06/2019 | 485.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 10 UND DE E.V.A EM CORES VARIADAS , 6 UND DE COLA BRANCA 90GR E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 3001001 | 18/06/2019 | 819.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 20 UND DE E.V.A EM CORES VARIADAS , 2 UND DE COLA BRANCA 1KG E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001002 | 18/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001003 | 18/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001004 | 19/06/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA E CONSELHO TUTELAR , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001005 | 19/06/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001006 | 19/06/2019 | 962.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 175 PAMONHAS E 216 UND DE CANJICAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7º ARRAIÁ COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001007 | 19/06/2019 | 1125.00 | 00004887677413 | ANA CLAUDIA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 184 PAMONHAS E 252 UND DE CANJICAS PARA A COMEMORAÇÃO JUNINA DO 7º ARRAIÁ COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,REALIZADO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001008 | 19/06/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001009 | 19/06/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JUNHO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001010 | 19/06/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132014 | 3001011 | 19/06/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001012 | 19/06/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001013 | 19/06/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001014 | 19/06/2019 | 1000.00 | 00004266124422 | ANGELA MARIA DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019 DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1.253/2017,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001015 | 19/06/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001016 | 19/06/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001017 | 19/06/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001018 | 19/06/2019 | 4745.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL, SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001019 | 19/06/2019 | 950.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIFERENÇA DO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001020 | 25/06/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001021 | 25/06/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001022 | 25/06/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001023 | 25/06/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001024 | 25/06/2019 | 400.00 | 15635871000159 | FUNERARIA ETERNA SAUDADE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HIGIENIZAÇÃO (FORMOL) PROCEDIMENTO DE PRESERVAÇÃO DE CORPOS NA SRA MARIA JOSE DA SILVA , FALECIDA NO DIA 25/06/2019 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001025 | 25/06/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764 PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001026 | 25/06/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (04)QUATRO LAVAGENS DO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986, (01) DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK 9046,(02)DUAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFL 4489 PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001027 | 25/06/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFH 0743 E 01 DO VEICULO QFL-6304 AIR CROSS PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001028 | 25/06/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03)TRES LAVAGENS DO VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001029 | 25/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001030 | 25/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001031 | 25/06/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001032 | 25/06/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001033 | 26/06/2019 | 4000.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND MESA DE REUNIÃO 2,70X1,00 AM/PT,12UND CADEIRA SECRETARIA FIXA 4 PES COURINO PT, 01UND MESA EM L 1,40X1,40 PE PAINEL AM/PT,1UND GAVETEIRO SUSPENSO 2 GAVETAS,01UND MESA RETA 1,50X0,60,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001034 | 26/06/2019 | 450.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND ARMARIO ALTO FECHADO AUT/PT YANKES,PARA SER UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001035 | 26/06/2019 | 308.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001036 | 26/06/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001037 | 26/06/2019 | 161.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001038 | 26/06/2019 | 467.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25,55KG BOLO,15 KG DE PÃO FRANCES,15 KG DE PÃO DOCE PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001039 | 26/06/2019 | 435.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12,800 KG BOLO,20PCT DE PÃO DE CACHORRO QUENTE ,10 KG DE PÃO DOCE E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001040 | 26/06/2019 | 322.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 46 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001041 | 26/06/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17,900 KG BOLO,10 KG DE PÃO DOCE, 10 KG DE PÃO FRANCES PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001042 | 26/06/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001043 | 26/06/2019 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 KG BOLO,5 KG DE PÃO FRANCES,5 PCT DE OLHO DE SOGRA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001044 | 26/06/2019 | 70.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001045 | 26/06/2019 | 330.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 19 KG BOLO,20 KG DE PÃO FRANCES PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ASSESUAS ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001046 | 26/06/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001047 | 26/06/2019 | 440.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,9,800 KG BOLO,200 UND DE SALGADOS(COXINHA,PASTEL,EMPADA,CANUDINHO)E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001048 | 26/06/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001049 | 26/06/2019 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001050 | 26/06/2019 | 301.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,10,10 KG BOLO,5 PCT DE OLHO DE SOGRA, 10 KG DE PÃO FRANCES E OUTROS PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012019 | 3001051 | 26/06/2019 | 100.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO NA DIREÇÃO 01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE LUBRIFICAÇÃO ,PARA O VEICULO KOMBI PLACA MOK 9046,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001052 | 26/06/2019 | 308.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 1UN BARRA DE DIREÇÃO,1UN TERMINAL,1UN AMORTECEDOR DE DIREÇÃO,PARA O VEICULO KOMBI,PLACA MOK 9046, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001053 | 26/06/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001054 | 27/06/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL 4P,COMPLETO, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001055 | 27/06/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE1.6 COMPLETO, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE JUNHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001056 | 27/06/2019 | 1093.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 245,775LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001057 | 27/06/2019 | 1742.11 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 391,485LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001058 | 27/06/2019 | 640.85 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 144,011LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001059 | 27/06/2019 | 912.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 205,015LT DE GASOLINA COMUM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001060 | 27/06/2019 | 3004.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 95,001LT,DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER,PLACA MOB 7804,E 593,022LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS : KOMBI PLACA MOK 9046,CELTA NQK9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,MOTO MOL 6014,MOL 8314,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001061 | 27/06/2019 | 478.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,10KG PÃO FRANCES, 10 KG DE PÃO DOCE,5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,20,700KG BOLO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001062 | 27/06/2019 | 56255.35 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001063 | 27/06/2019 | 33053.07 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001064 | 27/06/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001065 | 27/06/2019 | 26352.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001066 | 27/06/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE AILTON JOAQUIM DA SILVA, PELO RESPONSÁVEL VALDEMIR JOAQUIM DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001067 | 27/06/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001068 | 27/06/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001069 | 27/06/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001070 | 27/06/2019 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO INFANTIL,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE LORENA MARIA DINIZ, PELO RESPONSÁVEL DOLORES MARIA DINIZ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁDEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001071 | 27/06/2019 | 3496.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001072 | 27/06/2019 | 5930.12 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JUNHO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001073 | 27/06/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001074 | 27/06/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001075 | 27/06/2019 | 10780.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001076 | 27/06/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS EFETIVO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001077 | 27/06/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS APOIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001078 | 27/06/2019 | 2000.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CREAS COMISSIONADO ,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001079 | 27/06/2019 | 14274.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001080 | 27/06/2019 | 800.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN PLACA MÃE ASROCK 1155 H61M-HG4,1UN HD DESKTOP 1TB TOSHIBA DT01ACA100,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD SUAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001081 | 27/06/2019 | 3196.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001082 | 27/06/2019 | 900.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18MT CETIM TWIST 20MT OXFORD TECIDO, 30MT FAILLET POLY TAFETA,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001083 | 27/06/2019 | 5218.55 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JUNHO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001084 | 27/06/2019 | 1533.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PETI, RELATIVO AO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001085 | 27/06/2019 | 300.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CETIM TWIST 4MT FAILLET POLY TAFETA,5MT TELA 100 JUTA,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001086 | 27/06/2019 | 600.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15MT CETIM TWIST 1,47L 100,20MT FAILLET POLY TAFETA,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001087 | 27/06/2019 | 420.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CETIM TWIST 5MT TELA 100 JUTA,15MT OXFORD STRET TINTI BASIC,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001088 | 27/06/2019 | 250.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10MT CETIM TWIST 6,250MT OXFORD STRET TINTI BASIC,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001089 | 27/06/2019 | 1790.90 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3MT DE OXFORD CHECK 3,00L, 32 MT DE CETIM TWIST 1,47L, 86 MT DE OXFORD TECIDO E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001090 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001091 | 27/06/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001092 | 27/06/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001093 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001094 | 27/06/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001095 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001096 | 27/06/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001097 | 27/06/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001098 | 27/06/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001099 | 27/06/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JUNHO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001100 | 28/06/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001101 | 28/06/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001102 | 28/06/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001103 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001104 | 28/06/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 9ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA, COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001105 | 28/06/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 9ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAÚJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001106 | 28/06/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10 PARCELAS,10 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001107 | 28/06/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JUNHO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001108 | 28/06/2019 | 25367.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DO ANO EM CURSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001109 | 28/06/2019 | 18688.69 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001110 | 28/06/2019 | 232.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 ,(QUATRO) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001111 | 28/06/2019 | 150.00 | 00003877670458 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA COMEMORAÇÃO JUNINA DO ARRAIA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001112 | 28/06/2019 | 50.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEUS, PARA OS VEICULOS AIR CROSS E VOYAGE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001113 | 28/06/2019 | 25.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEUS, PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794PERTENCETE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001114 | 28/06/2019 | 115.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE PNEUS, PARA OS VEICULOS KOMBI DE PLACA MOQ 9046, SPIN QFL 4489, BOXER MOB 7804 PERTENCETE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001115 | 28/06/2019 | 2250.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS URBANOS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS/PAIF I E II CREAS,SCFV CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CASA DE ACOLHIDA E ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COBERTURA TOTAL DE APLICAÇÃO DAS AREAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÃO E PAVIMENTOS EM ACORDO AS LEIS SANITARIAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001116 | 28/06/2019 | 900.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GALVANIZADO DE CORRER MEDINDO 2,10MX2,10M DESTINADO AO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001117 | 28/06/2019 | 408.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001118 | 28/06/2019 | 1227.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 04 UND DE OLEO DE MOTOR, 01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL, 01 UND DE BOBINA DE INGUINIÇÃO E OUTROS ,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK-9986, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001119 | 28/06/2019 | 950.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN PNEU GOODYEAR EFFICIENTGRIP PARA O VEICULO AIRCROSS DE PLACA QFL 6304 PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001120 | 28/06/2019 | 300.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONCERTO DAS TENDAS DO BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001121 | 28/06/2019 | 500.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA CAIXA PARA GUARDAR FERRAMENTAS,PARA SER UTILIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001122 | 28/06/2019 | 1000.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GALVANIZADO,DESTINADO AO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001123 | 28/06/2019 | 2930.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 08 UND DE OLEO DE MOTOR, 01 UND DE FILTRO DE OLEO DE MOTOR, 01 UND DE PARABRISA DIANTEIRO E OUTROS ,PARA O VEICULO BOXER DE PLACA MOB 7804, VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001124 | 28/06/2019 | 1340.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA SERVIÇO NO AR CONDICIONADO,01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,01 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO,E OUTROS ,PARA O VEICULO CELTA, PLACA NQK 9986,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001125 | 28/06/2019 | 370.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ,01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO,02 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE BALANCEAMENTO,01 MÃO DE OBRA DE TROCA DE OLEO,E OUTROS ,PARA O VEICULO BOXER, PLACA MOB 7804,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001126 | 28/06/2019 | 124.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001127 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001128 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001129 | 02/07/2019 | 61.08 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001130 | 02/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001131 | 02/07/2019 | 50.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001132 | 02/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001133 | 02/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001134 | 03/07/2019 | 69.73 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001135 | 03/07/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001136 | 03/07/2019 | 385.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01UN JOGO SAPATA FREIO C/LONA,02UN TAMBOR DE FREIO,02UN KIT ROLAMENTO RODAS TRAS.,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986 , VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001137 | 03/07/2019 | 115.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ,01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO ELETRICO,PARA O VEICULO KOMBI, PLACA MOK 9046,UTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001138 | 03/07/2019 | 88.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001139 | 04/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRASII, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001140 | 04/07/2019 | 243.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE AO CONSERTO DA GELADEIRA DO PROGRAMA SCFV(BARRA DE ANTAS) ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001141 | 04/07/2019 | 2383.30 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:6CX OVOS BRANCO,20KG SALSICHA HOT DOG,30KG CARNE BOVINA MAGRA,25KG CARNE CHARQUE,40KG FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001142 | 05/07/2019 | 1308.90 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:3CX OVOS BRANCO,10KG SALSICHA HOT DOG,10KG CARNE BOVINA MAGRA,15KG CARNE CHARQUE,20KG FRANGO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001143 | 05/07/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001144 | 09/07/2019 | 2630.87 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA O MENOR DAVID ALVES ACOMPANHADO DA SUA GENITORA E SUA IRMÃ O MESMO TEM PARALISIA CEREBRAL ESPASTICA, PRECISA FAZER UMA CIRURGIA (RIZOTOMIA DORSAL SELETIVA) NA CIDADE DE TERESINA - PI , SENDO AEREAS TRECCHOS JPA/TERESINA/JPA ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001145 | 09/07/2019 | 2788.55 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO,60 UND MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G, 60 KG DE ARROZ BRANCO, 60 PCT DE FLOCOS DE MILHO, 30 UND DE MILHO PARA MUNGUZA 500G, 40 UNDDE OLEO DE SOJA, 24 UND DE LEITE CONDENSADO, 15 UND DE CREME DE LEITE, 30 UND DE MILHO VERDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001146 | 09/07/2019 | 2759.65 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO,60 UND MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G, 30 KG DE ARROZ BRANCO, 60 PCT DE FLOCOS DE MILHO, 30 UND DE MILHO PARA MUNGUZA 500G, 50 UNDDE VINAGRE DE ALCOOL, 30 KG DE FEIJÃO MACASSAR, 40 UND DE OLEO REFINADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001147 | 09/07/2019 | 5938.50 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 120 KG DE AÇUCAR TRITURADO,150 UND MACARRÃO ESPAGUETE DE 500G, 90 KG DE ARROZ BRANCO, 120 PCT DE FLOCOS DE MILHO, 60 UND DE MILHO PARA MUNGUZA 500G, 100UND DE VINAGRE DE ALCOOL, 90 KG DE FEIJÃO MACASSAR, 120 UND DE OLEO REFINADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001148 | 09/07/2019 | 1423.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO,30 UND DE MILHO PARA MUNGUNZA,40 UND DE OLEO DE SOJA,24 UND DE LEITE CONDENSADO, 15 UND DE CREME DE LEITE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001149 | 09/07/2019 | 1233.65 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO,30 UND DE MILHO PARA MUNGUNZA,24 UND DE LEITE CONDENSADO, 15 UND DE CREME DE LEITE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001150 | 09/07/2019 | 1459.15 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 60 KG DE AÇUCAR TRITURADO,30 UND DE MILHO PARA MUNGUNZA,40 UND DE OLEO DE SOJA REFINADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092019 | 3001151 | 09/07/2019 | 1546.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 30 KG DE AÇUCAR TRITURADO,60 UND DE MILHO PARA MUNGUNZA,40 UND DE OLEO DE SOJA REFINADO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001152 | 09/07/2019 | 503.95 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 02 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 30 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 10 PCT DE ABSORVENTE DELUXE SUAVE, 3CX DE AGUA SANITARIA, 12 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOSCOM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHOIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001153 | 09/07/2019 | 453.20 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 02 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 4CX DE AGUA SANITARIA, 02 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001154 | 09/07/2019 | 316.50 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 01 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 2CX DE AGUA SANITARIA, 06 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001155 | 09/07/2019 | 430.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 02 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 30 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 4CX DE AGUA SANITARIA, 02 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102019 | 3001156 | 09/07/2019 | 265.60 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 01 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 2CX DE AGUA SANITARIA, 06 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO ACESSUAS ,NESTEMUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001157 | 09/07/2019 | 321.75 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 01 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 15 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 2CX DE AGUA SANITARIA, 08 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001158 | 09/07/2019 | 332.10 | 29972807000178 | RENATO FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO SENDO: 02 CX DE POLIDOR DE ALUMINIO, 20 UND DE DESODORIZADOR DE AMBIENTE, 3CX DE AGUA SANITARIA, 02 UND DE AMACIANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001159 | 10/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001160 | 10/07/2019 | 400.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,100UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),6KG BOLO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001161 | 10/07/2019 | 500.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE L.B BEBEDOURO EGC35 220V COLUNA,BRANCO ESMALTEC, OFERTADO PELO IGD SUAS, PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001162 | 10/07/2019 | 2400.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE L.B REFRIG. 2PTS 407L CRM45B,220V BRANCA CONSUL, PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001163 | 10/07/2019 | 700.00 | 12493752000110 | INSTITUTO SANTOS BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA DUAS PESSOAS PARA O SEMINARIO DE CONSELHEIROS TUTELARES NORTE E NORDESTE, QUE SERÁ REALIZADO EM JOÃO PESSOA DE 17 A 20 DE JULHO DE 2019, EM JOÃO PESSOA PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001164 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001165 | 10/07/2019 | 101.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001166 | 10/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001167 | 11/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGAMA CRAS PAIF I , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001168 | 11/07/2019 | 239.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,REFERENTE AO MES DE JULHO,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001169 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00068987358453 | GISELDA MARIA LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO/2019,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 976/2009,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001170 | 11/07/2019 | 680.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 20KG ABACATE,25KG ACEROLA,200 UND DE BANANA, 26KG CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001171 | 11/07/2019 | 487.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15KG ABACATE,20KG ACEROLA,200 UND DE BANANA, 15KG CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001172 | 11/07/2019 | 462.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10KG ABACATE,20KG ACEROLA,200 UND DE BANANA, 10KG CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001173 | 11/07/2019 | 490.82 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 20KG ABACATE,25KG ACEROLA,08KG COENTRO,200 UND DE BANANA,19KG CAJU E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000132019 | 3001174 | 11/07/2019 | 480.22 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 20KG ABACATE,25KG ACEROLA,19KG CAJU,48UN MAÇÃ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001175 | 11/07/2019 | 351.30 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 08KG COENTRO,15KG CAJU32KG MAMÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001176 | 11/07/2019 | 207.52 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001177 | 12/07/2019 | 343.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 30 PEÇAS DE ANDAIMES DO DIA 01/07/2019 A 11/07/2019 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001178 | 12/07/2019 | 153.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001179 | 12/07/2019 | 1137.20 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES MARCOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 06 UND DE BOLA CAMPO PENALTY STORM,08UN TROFEU VITORIA P, 24UN MEDALHA VITORIA OURO,24UN MEDALHA VITORIA PRATA, PARA O TORNEIO DO DIA DO AMIGO, A SER REALIADO EM 19/07 DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001180 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001181 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001182 | 12/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001183 | 12/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001184 | 12/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001185 | 12/07/2019 | 441.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24,500KG DE QUEIJO MANTEIGA, PARA SER UTILIZADO NASA FESTIVIDADES JUNINAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001186 | 15/07/2019 | 424.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10KG ALHO,20KG DE INHAME,50UN ALFACE,30KG MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001187 | 15/07/2019 | 683.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :15KG ALHO,30KG DE INHAME,70UN ALFACE, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001188 | 15/07/2019 | 728.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :15KG ALHO,30KG DE INHAME,100UN ALFACE, E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000132019 | 3001189 | 15/07/2019 | 323.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :300UN LARANJA,40KG MELÃO,9KG UVA VERDE,80KG MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001190 | 15/07/2019 | 378.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :300UN LARANJA,40KG MELÃO,20KG UVA VERDE,80KG MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001191 | 15/07/2019 | 483.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :400UN LARANJA,60KG MELÃO,21KG UVA VERDE,100KG MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001192 | 15/07/2019 | 450.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :400UN LARANJA,50KG MELÃO,19KG UVA VERDE,100KG MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001193 | 15/07/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE JULHO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001194 | 15/07/2019 | 78.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,4UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001195 | 15/07/2019 | 78.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,4UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA PETI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001196 | 15/07/2019 | 98.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,4UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO, 3UND VASSOURA PIAÇAVA 60CM MR IMPERIAL,PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001197 | 15/07/2019 | 130.00 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,4UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO,3UN VASSOURA PIAÇAVA 60CM MR IMPERIAL, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO9 ACESSUAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001198 | 15/07/2019 | 138.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,3UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO,3UN VASSOURA PIAÇAVA 60CM MR IMPERIAL, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001199 | 15/07/2019 | 1020.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND CADEIRA,PARA SER UTILIZADO NA SALA DE CONSELHOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001200 | 15/07/2019 | 1220.00 | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A DESPESA, NA AQUISIÇÃO DE 1UN MESA REUNIÃO SEMI-OV 90404 BP MED.PARA SER UTILIZADA NA SALA DE CONSELHOS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001201 | 15/07/2019 | 540.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN FOGÃO VENANCIO VULCÃO 2BC AP S/F PRFL 5VAP2P, 1UN REGISTRO MAGNO S/MANGUEIRA E S/ABRAÇADEIRA,2UN ABRAÇADEIRA RECIFE DE PRESSÃO AÇO CARBONO,1UN MANGUEIRA HALINE AP 1M, PARA O PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001202 | 15/07/2019 | 210.63 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001203 | 15/07/2019 | 700.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS USUARIOS DO SCFV COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001204 | 16/07/2019 | 41.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001205 | 16/07/2019 | 35.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001206 | 16/07/2019 | 572.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001207 | 16/07/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001208 | 16/07/2019 | 430.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UND DE FILTRO DE OLEO 01 UND DE JOGO DE TAPETE, 01 UND DE VEDADOR DE BORRACHA01 UND DE FILTRO DE COMBUSTIVEL E OUTROS PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA QFL 4489 PERTECENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001209 | 16/07/2019 | 165.00 | 00856646000175 | TAMBAI MOTOR E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO MECANICO DA 7ªREVISÃO DO VEICULO CHEVROLET SPIN LTZ,DE PLACA QFL- 4489 , KM ATUAL:73.340 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001210 | 16/07/2019 | 800.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE BASE TRIPE INOX PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001211 | 16/07/2019 | 141.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001212 | 16/07/2019 | 81.44 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001213 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001214 | 16/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001215 | 16/07/2019 | 40.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001216 | 16/07/2019 | 71.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001217 | 17/07/2019 | 339.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001218 | 17/07/2019 | 292.00 | 00011295684748 | ANDREA MARQU?S DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A PINTURA DA GELADEIRA DO PROGRAMA SCFV(LAGOA DO FELIX) ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001219 | 18/07/2019 | 480.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 CARIMBOS 4913 COMPLETO,15 ENCADERNAÇÃO TAM M, PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001220 | 19/07/2019 | 4239.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JUNHO,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS)DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001221 | 19/07/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE JULHO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001222 | 19/07/2019 | 1100.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 KG DE BOLO,DESTINADOS A UMA REUNIÃO DE SENSIBILIZAÇÃO COM OS PAIS DOS ADOLESCENTES USUARIOS DO PROGRAMA PETI, REALIZADANO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMA PETI, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001223 | 19/07/2019 | 1250.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 KG DE BOLO,DESTINADOS A UMA REUNIÃO COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A INTEGRAÇÃO FAMILIAR,REALIZADA NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMACRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001224 | 19/07/2019 | 600.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 KG DE BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL, QUE ACONTECERA NO DIA 22/JULHO DO ANO EM CURSO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001225 | 19/07/2019 | 1182.00 | 00070983240272 | JOSÉ ALEX PESSOA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REFORMA DE 01 CONJUNTO DE SOFA C/4 UND , PARA A CASA DE PASSAGEM, OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001226 | 19/07/2019 | 10.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001227 | 19/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001228 | 19/07/2019 | 20.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001229 | 22/07/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001230 | 22/07/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001231 | 22/07/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001232 | 22/07/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001233 | 22/07/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001234 | 22/07/2019 | 700.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE CABEDELO,PARA UM PASSEIO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS AVÔS, COM DESTINO A PRAIA DE CABEDELO E O FORTE STª CATARINA,COM OS GRUPOS DE IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,QUE ACONTECERA NO DIA 24 DE JULHO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001235 | 22/07/2019 | 1848.00 | 00010446790427 | MARCIO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01UN DE BALCÃO DUPLO C/TRES DIVISORIAS EM GRANITO ANDORINHA, MEDINDO 2,50MX0,60CM,PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001236 | 23/07/2019 | 1800.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A UMA VIAGEM COM OS IDOSOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,PARA COMEMORAR O DIA DOS AVÓS,LOCAÇÃO DE 03 ONIBUS, COM DESTINOA CIDADE DE CABEDELO,NO DIA 24/JULHO, DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001237 | 23/07/2019 | 912.00 | 00009447554458 | JESSICA MORAIS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 300UN DE BOLSAS, PARA O EVENTO DO DIA DOS AVÓ, DOS PROGRAMAS SOCIAIS,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001238 | 23/07/2019 | 655.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1UN CORREIA DO ALTERNADOR GOL 1.0,1UN FILTRO DE AR KOMBI MPFI 97/S10 BLAZER 2.8,2UN AGUA DESMINERALIZADA 1L DESTILADA,1UN CORREIA DENTADA GOL 1.0 MI 8V 97/ GOLF,FOX 1.0,POLO 1.602/, E OUTROS PARAMANUTENÇÃO DO VEICULO VW-KOMBI,PLACA MOK 9046,DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001239 | 23/07/2019 | 72.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001240 | 23/07/2019 | 72.00 | 00000838377440 | CRISTINA MARIA BARBOZA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001241 | 23/07/2019 | 72.00 | 00010653677405 | TAINARA ROUZE AMBROZIO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA)DIARIA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE QUALIFICAÇÃO: REGIME PREVIDENCIARIO NOS MUNICIPIOS A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DO CORRENTE ANO NA CIDADE DE JOAO PESSOA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001242 | 23/07/2019 | 30.54 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001243 | 24/07/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001244 | 24/07/2019 | 408.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001245 | 24/07/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001246 | 24/07/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001247 | 24/07/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001248 | 24/07/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001249 | 24/07/2019 | 438.00 | 00010882981412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS FEMININOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E 2° ANO DA FEIRA DO CBCAFES,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO, NO CIAF(CENTROINTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR), OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001250 | 25/07/2019 | 451.32 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PCT LÃ DE AÇO, 10 UND DE LUSTRA MOVEIS, 4 FRD DE PAPEL HIGIENICO, 04 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001251 | 25/07/2019 | 659.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PCT LÃ DE AÇO, 15 UND DE LUSTRA MOVEIS, 4 FRD DE PAPEL HIGIENICO, 06 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001252 | 25/07/2019 | 146.00 | 00010688586481 | DEONY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE CORTES DE CABELOS MASCULINOS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E 2º ANO DA FEIRA DO CBCAFES,QUE SE REALIZARA NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO,NO CIAF (CENTRO INTEGRADO DE AGRICULTURA FAMILIAR) , OFERTADO PELA SEDE DA SEWCRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO CONFOORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001253 | 25/07/2019 | 146.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO AGRICULTOR FAMILIAR E 2° ANO DA FEIRA DO CBCAFES,QUE SE REALIZARÁ NO DIA 26/07 DO ANO EM CURSO, NO CIAF(CENTRO INTEGRADO DE AGRICULTURA),OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001254 | 25/07/2019 | 428.79 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT LÃ DE AÇO, 05 UND DE LUSTRA MOVEIS, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO, 05 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E IIDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001255 | 25/07/2019 | 339.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 30 PC DE PIPOCA REIZINHO SALG AMAR 30G,7UN PIRULITO CARA POP 50UN, 11UN PALITO ESPETINHO PREMIUN C/50,6UN BALA SAMS SORT 500G,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMASCFV, EM UM PASSEIO A CIDADE DE CABEDELO,OFERETADO PELO SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001256 | 25/07/2019 | 595.06 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 PCT LÃ DE AÇO, 05 UND DE LUSTRA MOVEIS, 4 FRD DE PAPEL HIGIENICO, 06 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001257 | 25/07/2019 | 390.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT LÃ DE AÇO, 2 FRD DE PAPEL HIGIENICO, 05 CX DE SABÃO EM PÓ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001258 | 25/07/2019 | 397.44 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UND SABONETE 90GR,3PCT LÃ DE AÇO EMB C/8UN PCT C/14,7UND LUSTRA MOVEIS DE 200ML,2FRD PAPEL HIG BRANCO FAEDO C/48ROLOS, 04 CX DE SABÃO EM PÓ500GR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001259 | 25/07/2019 | 576.46 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,4PCT LÃ DE AÇO EMB C/8UN PCT C/14,3UND LUSTRA MOVEIS DE 200ML,4FRD PAPEL HIG BRANCO FARDO C/48ROLOS, 06 CX DE SABÃO EM PÓ500GR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001260 | 25/07/2019 | 363.04 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,3PCT LÃ DE AÇO EMB C/8UN PCT C/14,5UND LUSTRA MOVEIS DE 200ML,2FRD PAPEL HIG BRANCO FARDO C/48ROLOS, 04 CX DE SABÃO EM PÓ500GR E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001262 | 25/07/2019 | 386.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ,5 PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,11,5KG BOLO, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001263 | 26/07/2019 | 254.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8KG DE PÃO FRANCES, 8 KG DE PÃO DOCE, 14,20 KG DE BOLO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001264 | 26/07/2019 | 340.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE CATUPIRY, 10 PCT DE OLHO DE SOGRA, 8 KG DE BOLO O PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001265 | 26/07/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001266 | 26/07/2019 | 307.80 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE CATUPIRY, 5 PCT DE OLHO DE SOGRA, 5,10 KG DE BOLO O PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001267 | 26/07/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001268 | 26/07/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001269 | 26/07/2019 | 326.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 KG DE PÃO RANCES, 15 KG DE PÃO DOCE, 11,50 KG DE BOLO PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001270 | 26/07/2019 | 140.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 KG DE PÃO RANCES, PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001271 | 26/07/2019 | 189.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO TONER LASER SAMSUNG D204, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001272 | 26/07/2019 | 260.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA)10 KG DE BOLO , PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALNESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001273 | 26/07/2019 | 330.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHO TONER HP 85 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESPAÇO CIDADÃO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001274 | 26/07/2019 | 253.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :5 KG DE ALHO, 10 KG DE INHAME, 20 UND DE ALFACE E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001275 | 26/07/2019 | 273.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :5 KG DE ALHO, 10 KG DE INHAME, 20 UND DE ALFACE E OUTROS , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001276 | 26/07/2019 | 200.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :100 UND DE LARANJA, 40 KG DE MELÃO, 6 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001277 | 26/07/2019 | 250.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :150 UND DE LARANJA, 40 KG DE MELÃO, 13 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001278 | 26/07/2019 | 152.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :100 UND DE LARANJA, 20 KG DE MELÃO, 08 KG DE UVA VERDE, 30 KG DE MELANCIA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001279 | 26/07/2019 | 72.00 | 00005468375494 | DANILO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 DIARIA PARCIAL DO FUNCIONARIO (MOTORISTA) ACIMA CITADO PARA LEVAR A RESPONSAVEL DO DOCUMENTO DE IDENTIDADE PARA O IPC NA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS PENDENTES DO MESMO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001280 | 26/07/2019 | 2536.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIFERENÇA DO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001281 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001282 | 26/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001261 | 26/07/2019 | 1200.00 | 00010323726488 | ROSEMERE MARTINS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA AJUDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº1.253/2017,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001283 | 29/07/2019 | 1000.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 IMP.EM L. FRONT.440G 4,26X1,21 COM APLICAÇÃO DE VERNIZ BRILHOSO PARA SEREM ULTILIZADOS NAS PLACAS PERTENCENTES A CASA DA CIDADANIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 3001284 | 29/07/2019 | 212.50 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 85 PLASTIFICAÇÕES DAS CARTEIRINHAS DE IDENTIFICAÇÃO DOS USUARIOS DO AUXILIO MORADIA , OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001285 | 29/07/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001286 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE JULHO ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001287 | 29/07/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001288 | 29/07/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DEJULHO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001289 | 29/07/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE JULHO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001290 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO, DO ANO EM CURSO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001291 | 29/07/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11 PARCELAS,11 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001292 | 29/07/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE JULHO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001293 | 29/07/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAÚJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001294 | 29/07/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 10ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001295 | 29/07/2019 | 119.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001296 | 29/07/2019 | 294.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001297 | 29/07/2019 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001298 | 29/07/2019 | 175.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 25 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001299 | 29/07/2019 | 126.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001300 | 29/07/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001301 | 29/07/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA PETI , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001302 | 29/07/2019 | 266.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001303 | 29/07/2019 | 1660.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE SUPORTE PARA TV LCD, 01 UND DE BEBEDOURO COLUNA BRANCO, 01 UND DE TV LED 32 POLEGADAS, PARA SER ULTILIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001304 | 29/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001305 | 30/07/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE1.6 COMPLETO, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001306 | 30/07/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001307 | 30/07/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE JULHO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001308 | 30/07/2019 | 4098.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE135,004LT,DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER,PLACA MOB 7804,E 804,145LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS : KOMBI PLACA MOK 9046,CELTA NQK9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,MOTO MOL 6014,MOL 8314,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001309 | 30/07/2019 | 1981.76 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 445,339LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO : VOYAGE PLACA QFH0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001310 | 30/07/2019 | 990.73 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 222,635LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO : GOL PLACA QFW3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001311 | 30/07/2019 | 1401.81 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 315,014LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO : GOL PLACA QFW3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001312 | 30/07/2019 | 1289.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 289,689LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO : AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001313 | 30/07/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE CARROS:01 VOYAGE 1.6 PLACA QFH0743,01 AIR CROSS QFL 6304 VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001314 | 30/07/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE CARROS:01 CELTA, PLACA NQK 9986,01 SPIN PLACA QFL4489 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001315 | 30/07/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE CARRO,VEICULO GOL,PLACA QFW3764 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001316 | 30/07/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)DUAS LAVAGENS DE CARRO,VEICULO GOL,PLACA QFW3794 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001317 | 30/07/2019 | 380.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15KG ABACATE,15KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU,5KG COENTRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001318 | 30/07/2019 | 350.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 15KG ABACATE,15KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU,5KG COENTRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001319 | 30/07/2019 | 220.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10KG ABACATE,10KG ACEROLA,100UND BANANA,5KG CAJU,4KG COENTRO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001320 | 30/07/2019 | 150.70 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10KG ABACATE,09KG ACEROLA,100UND BANANA,5KG CAJU,4KG COENTRO,80UND MAÇÃ, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001321 | 30/07/2019 | 122.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS SENDO: 10KG ABACATE,10KG ACEROLA,100UND BANANA,5KG CAJU,4KG COENTRO, PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001322 | 31/07/2019 | 50405.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001323 | 31/07/2019 | 38139.22 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001324 | 31/07/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001325 | 31/07/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001326 | 31/07/2019 | 4494.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001327 | 31/07/2019 | 8979.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001328 | 31/07/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE JULHO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001329 | 31/07/2019 | 11280.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001330 | 31/07/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001331 | 31/07/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001332 | 31/07/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001333 | 31/07/2019 | 729.00 | 00007795811485 | ENIO BRAULIO PEDROSA MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03UND CARRADA DE BARRO PRETO C/12MTS CADA,PARA ATERRO DE UM GALPÃO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE),VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001334 | 31/07/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001335 | 31/07/2019 | 1550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001336 | 31/07/2019 | 13876.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001337 | 31/07/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001338 | 31/07/2019 | 9687.95 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE JULHO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001339 | 31/07/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE JUlHO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001340 | 31/07/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001341 | 31/07/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE JULHO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001342 | 31/07/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.9059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001343 | 31/07/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001344 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.8931 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001345 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.8907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001346 | 31/07/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°238767 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001347 | 31/07/2019 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001348 | 31/07/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001349 | 31/07/2019 | 25054.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001350 | 31/07/2019 | 19154.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001351 | 31/07/2019 | 28733.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO A DIFERENÇA DO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001352 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001353 | 01/08/2019 | 60.55 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 3 KG DE CEBOLA, 3 KG DE CENOURA, 3 KG DE BATATA INGLESA, 3 KG DE CHUCHU, 3 KG DE REPOLHO, 5 KG DE MACAXEIRA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001354 | 02/08/2019 | 45.50 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 5 KG DE CEBOLA, 5 KG DE CENOURA, 5 KG DE BATATA INGLESA PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001355 | 02/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001356 | 02/08/2019 | 85.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001357 | 02/08/2019 | 247.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE AGOSTO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001358 | 02/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001359 | 07/08/2019 | 860.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 350 CADEIRAS E 80 MESAS,PARA SER UTILIZADAS EM UM JANTAR DANÇANTE, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS , QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/08 DO ANO EM CURSO, NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE), OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001360 | 07/08/2019 | 1790.80 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 49,70000KG DE CARNE BOVINA DE 1, 14KG MORTADELA,40KG FILÉ DE PEITO, PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001361 | 07/08/2019 | 838.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CARNE BOVINA DE 1, 14KG MORTADELA,40KG FILÉ DE PEITO, PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001362 | 07/08/2019 | 120.00 | 00016198581420 | CARLOS LUIS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE,25UN DE GRAVAÇÕES EM PEÇAS METÁLICAS SENDO:TALHERES PERTENCENTES AO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001363 | 07/08/2019 | 168.00 | 00009051461402 | ANA LIVIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 UND DE PIZZA PARA O LANCHE DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARAIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001364 | 07/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001365 | 07/08/2019 | 200.00 | 12268131000133 | LINDEMBERG TEIXEIREA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO REAJUSTE E FIXAÇÃO DO PARA CHOQUE DIANTEIRO DO VEICULO QFL 6304 AIRCROSS DE USO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001366 | 07/08/2019 | 1820.00 | 00084099933415 | MARIA GIZELMAR MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO CHEVROLET CELTA NQK-9986, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001367 | 08/08/2019 | 305.00 | 00084099933415 | MARIA GIZELMAR MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FIAT STRADA QFT -3323, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001368 | 08/08/2019 | 2131.45 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE BROCA ACO, 4 UND DE CADEADO, 04 UND DE PORTA CADEADO, 01 UND DE DISCO DE CORTE , 03 UN DE JOELHO, 01 UND DE PLASTIF. VEDALIT, 06 MT DE TUBO DE 75MM E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001369 | 08/08/2019 | 1767.55 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE ADESIVO PVC, 3 UND DE PINCEL TP SEDA, 01 UND DE SIFAO EXTENS, 01 UND DE THINNER 900ML E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001370 | 08/08/2019 | 502.20 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE AGUARRAIS,02 UND DE LIXA D AGUA, 01 UND DE LIXA DE FERRO, 7UND DE LIXA MASSA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001371 | 08/08/2019 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001372 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS/PAIF II , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001373 | 08/08/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001374 | 09/08/2019 | 830.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA UM JANTAR DANÇANTE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS QUE ACONTECERA NO DIA 09/08 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE REALIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001375 | 09/08/2019 | 370.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA CENARIO MUSICAL PARA UM JANTAR DANÇANTE EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/08 NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001376 | 09/08/2019 | 1520.00 | 00009447554458 | JESSICA MORAIS FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE 250UN DE BOLSAS, PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS , OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001377 | 09/08/2019 | 29.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV,SITUADO EM LAGOA DO FELIX, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001378 | 09/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001379 | 09/08/2019 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001380 | 09/08/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001381 | 09/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001382 | 12/08/2019 | 850.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND TV MON 24 FHD , PARA SER ULTILIZADO NO ALMOXARIFADO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001383 | 12/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001384 | 12/08/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001385 | 14/08/2019 | 133.51 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001386 | 14/08/2019 | 305.00 | 00046717056487 | ANTONIO ELIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ,DO CANTOR ACIMA CITADO PARA PARA UM PASSEIO EM COMENMORAÇÃO AO DIA DOS AVOS COM DESTINO A PRAIA DE CABEDELO E O FORTE DE SANTA CATARINA , OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 3001387 | 14/08/2019 | 6741.00 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA | VALOR QU SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE BANHEIRA, 70 UND DE JOGO DE LENÇOL, 70 KIT DE MAMADEIRA,70 UND DE LENÇO UMEDECIDO, 70 UND DE SABONETEIRA E 70 UND DE TOALAHA DE CAPUZ PARA FAZER KIT ENXOVAL PARA SEREM DISTRUBUIDOS COM A MAES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº1.253/2017,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001388 | 14/08/2019 | 2000.00 | 00006013524408 | EDIVANIA DA SILVA FRANÇA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINACEIRA PARA AJUDA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001389 | 14/08/2019 | 3035.00 | 05102183000250 | ATTENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERETNTE A AQUISIÇÃO DE: 02RL DE CABO COAXIAL, 06 UND DE CAMERA AHD BULLET , 01 UN DE PCT DE CONECTOR, 01 UND DE PCT CONECTOR PLUG, 01 UND DE FONTE COLMEIA E OUTROS PARA SEREM INSTALADOS NO ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001390 | 14/08/2019 | 2250.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS URBANOS NOS PREDIOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS: CRAS/PAIF I E II CREAS,SCFV CENTRO CULTURAL SAPEENSE, CASA DE ACOLHIDA E ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COBERTURA TOTAL DE APLICAÇÃO DAS AREAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÃO E PAVIMENTOS EM ACORDO AS LEIS SANITARIAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001391 | 14/08/2019 | 150.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 01 MÃO DE OBRA DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE EMBREAGEM E COXIM DA CAIXA DE MARCHA DO VEICULO PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR :CITROEN AIRCROSS QFL 6304, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001392 | 14/08/2019 | 820.00 | 09508226000172 | DIDO AUTO PEÇAS-MARIA JOELMA MACIEL MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL SENDO: 01 UND DE KIT DE EMBREAGEM, 01 UND DE COXIM DA CAIXA DE MARCHA PARA O VEICULO CITROEN AIRCROS DE PLACA QFL 6304 , PERTENCENTE AO CONSELHO TUITELAR , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001393 | 14/08/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001394 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001395 | 14/08/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001396 | 14/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001397 | 14/08/2019 | 1218.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 87 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001398 | 14/08/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24.457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001399 | 16/08/2019 | 1515.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,2 UND DE MOLHA DEDOS, 30 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 270 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001400 | 16/08/2019 | 1404.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE,2 UND DE MOLHA DEDOS, 30 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 270 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001401 | 16/08/2019 | 1368.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 30 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 260 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001402 | 16/08/2019 | 1307.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 20 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 260 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001403 | 16/08/2019 | 1563.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 30 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 270 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001404 | 16/08/2019 | 1234.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 20 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 250 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 30 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ASSESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001405 | 16/08/2019 | 1184.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 20 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 220 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 04 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 20 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001406 | 16/08/2019 | 1139.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:2 UND DE MOLHA DEDOS, 20 UND DE FITA ADESIVA 48X45, 200 UND DE E.V.A CORES VARIADAS, 02 UND DE COLA BRANCA DE 1KG, 25 UND DE ARQUIVO MORTO, 20 UND DE PASTA COM ABA ELASTICA FINA, 5CX DE CLIPS, 100 MT DE TNT CORES VARIADAS E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 3001407 | 16/08/2019 | 2387.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO:70 UND DE COLONIA INFANTIL 100ML, 70 UND CHUPETA PLASTICA,70 UND SABONETE 80G, 70 UND SHAMPOO INFANTIL, 70 KITESCOVA E PENTE C/ CERDAS FLEXIVEIS P/ BEBE PARA O KIT ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1.253/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001408 | 16/08/2019 | 1360.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.700 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA) PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DAS PALESTRAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ASSESSUAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001409 | 16/08/2019 | 261.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALOMOXARIFADO VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001410 | 19/08/2019 | 120.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS VINCUALADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001411 | 19/08/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO ADULTO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE OTACILIO PEDRO DE OLIVEIRA,PELO RESPONSÁVEL AGRIPINO NASCIMENTO DE OLIVEIRA ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001412 | 19/08/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE AGOSTO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001413 | 20/08/2019 | 870.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 02 COMPUTADORES PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001414 | 20/08/2019 | 501.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA VINCUALADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001415 | 20/08/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE AGOSTO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001416 | 20/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001417 | 20/08/2019 | 305.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 ,(TRES) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001418 | 21/08/2019 | 1015.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 40 UND DE COLA QUENTE BSTÃO GROSSO, 300 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001419 | 21/08/2019 | 1029.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 40 UND DE COLA QUENTE BSTÃO GROSSO, 300 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001420 | 21/08/2019 | 1029.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 40 UND DE COLA QUENTE BSTÃO GROSSO, 300 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 04 UND DE PAPEL A4 BRANCO E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADESDO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001421 | 21/08/2019 | 997.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 30 UND DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 200 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIX C/ 10 RESMAS E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001422 | 21/08/2019 | 661.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 30 UND DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 200 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIX C/ 10 RESMAS E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001423 | 21/08/2019 | 661.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 30 UND DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 200 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 02 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIX C/ 10 RESMAS E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001424 | 21/08/2019 | 1029.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 40 UND DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 300 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIX C/ 10 RESMAS E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3001425 | 21/08/2019 | 1005.70 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A 40 UND DE COLA QUENTE BASTÃO GROSSO, 200 UND DE ENVELOPE EM PAPEL MADEIRA, 18 UND DE FITA DECORATIVA, 06 UND DE GRAMPEADOR MEDIO, 04 CX DE PAPEL A4 BRANCO CAIX C/ 10 RESMAS E OUTROS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001426 | 21/08/2019 | 850.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PLD C3 PICASSO/AIRCROSS10/ON PARA O VEICULO PERTENCENTE AO CONSLHO TUTELAR DE PLACA QFL 6304 ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001427 | 22/08/2019 | 252.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001428 | 22/08/2019 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001429 | 22/08/2019 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001430 | 22/08/2019 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UN DE AGUA MINERAL DE 20L , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001431 | 22/08/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001432 | 22/08/2019 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001433 | 22/08/2019 | 1990.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3000 FOLDERES 4X4 EM CORES, 40 ADESIVOS PARA CARRO, 5000 CÉDULAS DO CONSELHO TUTELAR PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001434 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001435 | 23/08/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001436 | 23/08/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001437 | 23/08/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001438 | 23/08/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTES A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001439 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001440 | 23/08/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAÚJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001441 | 23/08/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 11ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001442 | 23/08/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE AGOSTO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001443 | 23/08/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12 PARCELAS,12 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001444 | 23/08/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001445 | 23/08/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001446 | 23/08/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001447 | 23/08/2019 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 01 UND CARTUCHO TONER HP 85 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001448 | 23/08/2019 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHO TONER HP 85 A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001449 | 23/08/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001450 | 23/08/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001451 | 23/08/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001452 | 23/08/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001453 | 23/08/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 3001454 | 23/08/2019 | 700.00 | 15348142000111 | UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UND DE CUEIRO FLANELADO PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM O KIT ENXOVAL COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000082019 | 3001455 | 23/08/2019 | 6468.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS DE MATERIAIS PARA ENXOVAL DE BEBE SENDO: 70 UND DE FITA CREPE, 70 UND DE FRALDA DE TECIDO, 70 JG DE KIT CAMISETA C/3, 70 KIT RECEM NASCIDO TIPO PAGÃO, 70 UND DE MANTA DE BEBE E OUTROS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI Nº 1.253/2017,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001456 | 23/08/2019 | 3169.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE JULHO,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS)DE RESPONSABILIDADEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001457 | 26/08/2019 | 575.95 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI Nº 1.253/2017,CONFORME DOCUEMTENÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001458 | 27/08/2019 | 285.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELÃO, 40 KG DE MELANCIA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001459 | 27/08/2019 | 255.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40 KG DE MELÃO,14 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELANCIA, 150 UND DE LARANJA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001460 | 27/08/2019 | 424.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE ALHO, 20KG DE INHAME, 20 UND DE ALFACE, 20 KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001461 | 27/08/2019 | 357.00 | 00064604624453 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 KG DE ALHO, 10KG DE INHAME, 20 UND DE ALFACE, 20 KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001462 | 27/08/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)UMA LAVAGEN DE CARRO,VEICULO GOL,PLACA QFW 3764 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001463 | 27/08/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (QUATRO)04 LAVAGENS DE CARRO,VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986,SPIN CHEVROLET DE PLACA QFL 4489, KOMBI DE PLACA MOB 7804 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001464 | 27/08/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (QUATRO)04 LAVAGENS DE CARRO,VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFH 0743, QFL 6304 AIRCROSS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001465 | 27/08/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (QUATRO)02 LAVAGENS DE CARRO,VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794 PERTENCENTE AO PRGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001466 | 27/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001467 | 27/08/2019 | 150.60 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 KG DE CAJU, 5 KG DE COENTRO, 11 KG DE MAMAO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001468 | 27/08/2019 | 182.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 KG DE ABACATE, 10 KG DE ACEROLA, 200 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001469 | 27/08/2019 | 252.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 KG DE ABACATE, 10 KG DE ACEROLA, 200 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001470 | 27/08/2019 | 351.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 KG DE ABACATE, 10 KG DE ACEROLA, 200 UND DE BANANA, 200 UND DE MAÇÃ E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001471 | 28/08/2019 | 31.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX VINCUALADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001472 | 28/08/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001473 | 28/08/2019 | 272.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001474 | 28/08/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001475 | 28/08/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001476 | 28/08/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001477 | 28/08/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001478 | 28/08/2019 | 327.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG DE PÃO FRANCES, 15KG DE PÃO DOCE, 11,55 KG DE BOLO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001479 | 28/08/2019 | 221.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE PÃO DOCE, 15 KG DE BOLO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001480 | 28/08/2019 | 351.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE PÃO FRANÇÊS, 21 KG DE BOLO, 10 KG DE PÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS OD PROGRAMA CRAS/PAIF I E IIVINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001481 | 28/08/2019 | 230.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23 KG DE BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS OD PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001482 | 28/08/2019 | 220.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO FRANCES 15 KG DE BOLO ,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001483 | 28/08/2019 | 300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 KG DE PÃO FRANCES 15,900 KG DE BOLO, 10 KG DE PÃO DOCE PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO ASSESSUAS VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001484 | 28/08/2019 | 486.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,E COXINHA) 10 KG DE PÃO DOCE, 5 PCT DE OLHO DE SOGRA, 5 KG DE CATUPIRY, 12,5 KG DE BOLO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 3001485 | 28/08/2019 | 6.71 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A JUROS E MULTA ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001486 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-x CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001487 | 28/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001488 | 29/08/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001489 | 29/08/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001490 | 29/08/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE AGOSTO, DO ANO EM CURSO,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001491 | 29/08/2019 | 823.29 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 185,0100LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001492 | 29/08/2019 | 1677.45 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 376,954LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA QFH 0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001493 | 29/08/2019 | 987.91 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 222,003LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001494 | 29/08/2019 | 1634.59 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 367,3243LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL, PLACA QFW 3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001495 | 29/08/2019 | 3184.06 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 155,003LT DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,586,988LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046,SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323,MOTOS MOL 6014,MOL 8314,,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001496 | 29/08/2019 | 105.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001497 | 29/08/2019 | 50930.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001498 | 29/08/2019 | 35256.40 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001499 | 29/08/2019 | 8233.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001500 | 29/08/2019 | 25354.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001501 | 29/08/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001502 | 29/08/2019 | 4494.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001503 | 29/08/2019 | 9474.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001504 | 29/08/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001505 | 29/08/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001506 | 29/08/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001507 | 29/08/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001508 | 29/08/2019 | 1980.05 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001509 | 29/08/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001510 | 29/08/2019 | 1550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001511 | 29/08/2019 | 13876.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001512 | 29/08/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001513 | 29/08/2019 | 9110.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE AGOSTO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001514 | 29/08/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001515 | 29/08/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001516 | 29/08/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001517 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001518 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001519 | 29/08/2019 | 94.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001520 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001521 | 29/08/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001522 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001523 | 29/08/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001524 | 30/08/2019 | 808.90 | 13438691000151 | REMOL CENTER PRE MOLDADOS - JACIANNY RAYANNY LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 600 UN TIJOLO 8 FUROS,11 SAC CIMENTO ZEBU,2M3 AREIA, E OUTROS,PARA SER UTLIZADO NO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001525 | 30/08/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001526 | 30/08/2019 | 19154.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001527 | 30/08/2019 | 29077.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001528 | 30/08/2019 | 204.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN CAMISA POLO EM MALHA PIQUET, COM BORDADO NO PEITO,PARA SER UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001529 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001530 | 03/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°228907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001531 | 03/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001532 | 04/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001533 | 04/09/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001534 | 04/09/2019 | 90.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001535 | 04/09/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001536 | 05/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 3001537 | 05/09/2019 | 1580.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 200 UND DE CAMISAS EM MALHA COM DECOTE V COM IMPRESSÃO EM SILK PARA SEREM ULTILIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA PETI NO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122019 | 3001538 | 05/09/2019 | 2156.70 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV COM DECOTE V EM RIBANA,COM IMPRESSÃO EM SILK PARA SEREM ULTILIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NO DESFILE CIVICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001539 | 05/09/2019 | 1200.00 | 27616844000118 | SUPER TERRA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 40 UND DE BOLSAS DE VIAGEM TAM M COM IMPRESSÃO EM SILK PARA SEREM ULTILIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001540 | 05/09/2019 | 2370.00 | 33574231000168 | PITANGA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA TRES PESSOAS PARTICIPAREM DO SEMINARIO NACIONAL DE SECRETARIADO MUNICIPAL QUE SERA REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE GRAMADO/RS,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001541 | 05/09/2019 | 108.51 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 3 KG DE CEBOLA, 6 KG DE CENOURA, 6 KG DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001542 | 05/09/2019 | 127.86 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 15 KG DE CEBOLA, 20 KG DE CENOURA, 5 KG DE BATATA INGLESA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001543 | 05/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001544 | 05/09/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001545 | 09/09/2019 | 670.00 | 09356025000105 | LUZIANA DA SILVA FONSECA FEITOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 UN TOALHAS DE BANHO ORQUIDEA,4 UN TOALHAS DE ROSTO RUBI,PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM AS MÃES GESTANTES,QUE ESTARÃO PARTICIPANDO DO CHÁ DE FRALDAS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001546 | 10/09/2019 | 2629.10 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO:7CX OVOS BRANCO,20KG SALSICHA HOT DOG,35KG CARNE BOVINA MAGRA,30KG CARNE CHARQUE,40KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,60KG FRANGO,25KG CARNE MOIDA , PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001547 | 10/09/2019 | 1545.20 | 17020542000129 | DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS SENDO3CX OVOS BRANCO,6,600KG QUEIJO MUSSARELA,25KG CARNE BOVINA MAGRA,20KG CARNE CHARQUE,20KG COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,40KG FRANGO, PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001548 | 10/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001549 | 10/09/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | 3IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001550 | 11/09/2019 | 452.75 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN BOBINA PLASTICA 3KG HIPER,2UN BOBINA PLASTICA 5KG HIPER,2UN DISPENSER POUPA COPOS NOBRE,1UN SACO ALTA LISO 85X110X05-CENTO, E OUTROS, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E PROGRAMAS,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001551 | 11/09/2019 | 2000.00 | 00008287195438 | LUCIANO MANOEL DUARTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001552 | 12/09/2019 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001553 | 12/09/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001554 | 12/09/2019 | 650.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND L.B.FOGÃO 6BCS HERA 1200 BRANCO REALCE,PARA SER ULTILIZADO NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001555 | 12/09/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001556 | 13/09/2019 | 440.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001557 | 17/09/2019 | 1400.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE UNIDADE INTERNA SPLIT9 BTUS E 01 UND EXTERNA SPLIT BARRIL 9 BTUS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001558 | 17/09/2019 | 600.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE 05 LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT,PERTENDCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, ESPAÇO CIDADAO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001559 | 17/09/2019 | 550.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCERTO EM AR CONDICIONADO SPLIT,CONDENSADORA COM REPOSIÇÃO DE GÁS E LIMPEZA PERTENCENTE AO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001560 | 17/09/2019 | 890.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONCERTO EM AR CONDICIONADO SPLIT,E LIMPEZA EM 02 ARCONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001561 | 17/09/2019 | 350.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT,E CONCERTO DE UM MOTOR VENTILADOR PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001562 | 17/09/2019 | 639.20 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 2 UND DE REFIL TINTA CANON CIANO,02 UND DE REFIL TINTA MAGENTA, 02 UND DE REFIL PTO, 02 UND DE REFIL AMARELO PARA SEREM ULTILIZADAS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001563 | 17/09/2019 | 60.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 8 UND DE TINTA PRETA 100ML NEXEL UNIVERSAL PARA SEREM ULTILIZADAS O PROGRAMA PETI VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001564 | 17/09/2019 | 576.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 07 CARIMBOS AUTOMATICOS, 13 ENCADERNAÇOES EM ASPIRAL PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001565 | 17/09/2019 | 1140.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 06 FAIXAS 3,X0,80 PARA O DESFILE CIVICO ULTILIZADAS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001566 | 17/09/2019 | 1200.00 | 30266467000149 | JOSE ADAILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A MONTAGEM DE BALCÃO DE GESSO REVESTIDO COM CERAMICA NA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001567 | 17/09/2019 | 107.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UND DE CADEADO LATAO E-45MM GOLD PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001568 | 17/09/2019 | 276.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001569 | 17/09/2019 | 138.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE CIMENTO PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001570 | 17/09/2019 | 288.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CIMENTO, 5KG DE CA50 8,MM RETO GERDAU PARA SEREM ULTILIZADOS NA REFORMA DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001571 | 17/09/2019 | 239.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE MEMÓRIA 4GB NOTEBOOK PARA SER ULTILIZADO NO COMPUTADOR DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001572 | 17/09/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO ADULTO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ILTENIS DANTAS SOARES ,PELO RESPONSÁVEL EDSON DANTAS ,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001573 | 17/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001574 | 18/09/2019 | 229.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA CRAS I,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001575 | 18/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE SETEMBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001576 | 18/09/2019 | 209.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA ALMOXARIFADO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001577 | 18/09/2019 | 122.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001578 | 18/09/2019 | 500.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN DE SMARTPHONE LG K9 AZUL PARA SER ULTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001579 | 18/09/2019 | 500.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN DE SMARTPHONE LG K9 AZUL PARA SER ULTILIZADO NO PROGRAMA CRAS/PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3001580 | 18/09/2019 | 599.00 | 26677046000133 | SANDRA SOARES ANTERO INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND DE XIAOMI REDMI 6A BLACK 2GB RAM, PARA SER ULTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001581 | 18/09/2019 | 1802.15 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC UNIDADE EXTERNA BARRIL SPLIT HW 18KBTUS SO FRIO 220V,1PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW 18KBTUS SO FRIO 220V, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001582 | 18/09/2019 | 1547.55 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC UNIDADE INTERNA SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V,INVERTER WIFI,1PC UNIDADE EXTERNA SPLIT HW 9KBTUS SO FRIO 220V,INVERTER WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001583 | 19/09/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE SETEMBRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001584 | 19/09/2019 | 444.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 4UN GOMETS TUBO,5UND PIRULITO CHERRY POP CEREJA,1UND PIRULITO BIG BIG MORANGO,6UND BALA GELADA SORT. SAMS 600G,5UND BALA BANZE 600G,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NAS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001585 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001586 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001587 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001588 | 19/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001589 | 19/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001590 | 20/09/2019 | 480.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN DE LAMPADA LED 25W, 06 UN DE REFLETOR LED, 04 UND DE SPOT QUAD. PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001591 | 20/09/2019 | 180.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 UN DE DE REFLETOR LED, PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001592 | 20/09/2019 | 1200.00 | 02666967000132 | ALEXANDRO DE LIMA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UND DE KIT BERTOLINE AÇO BRANCO E 01 UND DE MESA INCOMEL 04 CADEIRAS PARA SEREM ULTILIZADOS NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001593 | 20/09/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001594 | 20/09/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001595 | 20/09/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001596 | 20/09/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 3001597 | 20/09/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001598 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001599 | 20/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001600 | 23/09/2019 | 376.54 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO, 02 PCT DE LÃ DE AÇO, 1 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 1 PCT DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 UND PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES NA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001601 | 23/09/2019 | 412.96 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:10 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 02 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 2 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 5 PCT DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 UND 50LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001602 | 23/09/2019 | 681.43 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:20 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 03 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 1 PCT DE SACO PLASTICO P/ LIXO C/100 UND 200LT E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001603 | 23/09/2019 | 701.34 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:20 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 03 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 2 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 20UND TOALHA DE ROSTO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS I E II,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001604 | 23/09/2019 | 407.54 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:15 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 02 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 1 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 10 UND TOALHA DE ROSTO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001605 | 23/09/2019 | 725.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:20 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 03 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 20 UND TOALHA DE ROSTO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001606 | 23/09/2019 | 358.84 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 02 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 02 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 1 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 10 UND TOALHA DE ROSTO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PETI,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001607 | 23/09/2019 | 353.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:05 UND DE ESPONJA DUPLA FACE, 01 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 02 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 1 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 10 UND TOALHA DE ROSTO,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001608 | 23/09/2019 | 300.00 | 31247083000141 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS SECCIONAL RJ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO,PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DIVERSIDADE, NOS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO/2019,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001609 | 24/09/2019 | 998.00 | 40970592000199 | ASSOCIA??O MENORES COM CRISTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 13 PARCELAS,13 MESES DE PERMANENCIA,DA INCLUSÃO DO ADOLESCENTE, PARA A ASSOCIAÇÃO ACIMA CITADA , CALCULADO POR SALÁRIO MINIMO EM VIGOR,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001610 | 24/09/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001611 | 24/09/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE GABRIELI SOARES DA SILVA COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001612 | 24/09/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 12ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001613 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001614 | 24/09/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001615 | 24/09/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001616 | 24/09/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001617 | 24/09/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001618 | 24/09/2019 | 329.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 47 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001619 | 24/09/2019 | 119.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001620 | 24/09/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA SE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001621 | 24/09/2019 | 266.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001622 | 24/09/2019 | 238.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001623 | 24/09/2019 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001624 | 24/09/2019 | 682.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 620 UN DE AGUA MINERAL DE 500ML , PARA SEREM UTILIZADOS NO DESFILE CIVICO,OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001625 | 24/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001626 | 24/09/2019 | 100.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 MESAS,PARA SER UTILIZADAS NA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, AS 8:00HS,NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001627 | 25/09/2019 | 830.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA A XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,QUE ACONTECERA NO DIA 26 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001628 | 25/09/2019 | 400.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS EM UMA PALESTRA COM O TEMA: CONSTRUÇÃO CURRICULAR,OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001629 | 25/09/2019 | 666.63 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UND DE TAÇA DE VIDRO C/6PÇ, 02 UND DE JOGO DE CHA C/6 XICARAS E 06 PIRES DE VIDRO,01 UND POTE QUADRADO 2,5L, 02 UND DE POTE G E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA SEDE SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 3001630 | 25/09/2019 | 400.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE,OFERTADO PELO PROGRAMA PETI,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001631 | 25/09/2019 | 629.97 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 15 UND DE CARTELA C/ 3 CARRINHOS, 01 UND DE MOTO NAJA, 30 UND BAMBOLE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001632 | 25/09/2019 | 1440.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L5190,EPSON,SERIE:X5NR003333, PARA SER ULTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001633 | 25/09/2019 | 1110.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN DE APRESENTADOR SEM FIO, 02 UND DE SMARTPHONE LG K9 AZUL , PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001634 | 25/09/2019 | 120.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 4UN CHOC SONHO DE VALSA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001635 | 26/09/2019 | 960.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1200 UND DE SALGADOS (PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,E COXINHA)PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DA SEMANA DO BEBÊ OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001636 | 26/09/2019 | 230.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 23KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001637 | 26/09/2019 | 256.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO DOCE,10KG PÃO FRANCES,11,500KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001638 | 26/09/2019 | 295.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG PÃO DOCE,15KG PÃO FRANCES,8,350KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001639 | 26/09/2019 | 330.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG PÃO DOCE,5KG PÃO FRANCES,20 PCT PÃO CACHORRO QUENTE,18,400KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001640 | 26/09/2019 | 270.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT PÃO CACHORRO QUENTE,10KG PÃO DOCE,10KG PÃO FRANCES,5,300KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001641 | 26/09/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001642 | 26/09/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001643 | 26/09/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG PÃO DOCE,5KG PÃO FRANCES,10 PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,5,450KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001644 | 26/09/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001645 | 26/09/2019 | 294.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG DE CATUPIRY 5PCT OLHO DE SOGRA,200UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),0,400KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001646 | 26/09/2019 | 272.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS)VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001647 | 26/09/2019 | 375.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA, IMPRESSORA SCANNER ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001648 | 26/09/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001649 | 26/09/2019 | 320.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 02 FAIXAS ,SENDO: UMA 3X0,80 , E OUTRA 1,20X0,80, PARA SEREM ULTILIZADAS NA XII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001650 | 26/09/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO,VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001651 | 26/09/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO,VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764 PERTENCENTE AO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001652 | 26/09/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO,SENDO: (01)VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFH 0743 PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,(01)AIR CROSS PLACA QFL 6304,PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001653 | 26/09/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARRO,SENDO: (01)VEICULO CELTA CHEVROLET DE PLACA NQK 9986,(02)VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFL 4489,(01) VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001654 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001655 | 26/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001656 | 27/09/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001657 | 27/09/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001658 | 27/09/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001659 | 27/09/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001660 | 27/09/2019 | 3309.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 155,004LT DIESEL COMUM,PARA O VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,E 615,223LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS KOMBI PLACA MOK 9046,SPIN QFL 4489, STRADA QFT 3323,MOTOS MOL 6014,MOL 8314,,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001661 | 27/09/2019 | 1597.72 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 359,039LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001662 | 27/09/2019 | 977.09 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 219,570LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS SAPÉ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001663 | 27/09/2019 | 356.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 80,000LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001664 | 27/09/2019 | 1820.12 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 409,015LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001665 | 27/09/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO ADULTO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE MARIZA GOMES DE LIMA ,PELO RESPONSÁVEL JOSE GOMES DE LIMA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001666 | 27/09/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO ADULTO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE EVERSON FERREIRA ,PELO RESPONSÁVEL KAROLINE ADELINO FERREIRA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001667 | 27/09/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001668 | 27/09/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3764,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001669 | 27/09/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QFW 3794,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001670 | 27/09/2019 | 3290.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES DE AGOSTO,DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS)DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001671 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001672 | 27/09/2019 | 387.97 | 24547232000122 | ANTONIO GERONIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPESAS REFRENTE A AQUISIÇÃO DE ARO AERO SLIM, ABA LAT TANQ PARA SER ULTILIZADO NA MOTO DE PLACA MOL 8284 DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NETSE MUNCIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001673 | 30/09/2019 | 970.00 | 00002624398406 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BORDADO EM:70UND DE TOALHAS DE BANHO,PARA ABERTURA DA SEMANA DO BEBE,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001674 | 30/09/2019 | 191.80 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UN CUMBUCA REDONDA COPOBRAS,8PCT POTE C/TAMPA 145ML FIBRASA,0,200MI SACO POLIPROPILENO LISO 22X40X08-MIL PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA FESTA DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001675 | 30/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001676 | 30/09/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001677 | 30/09/2019 | 231.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :5KG ALHO,20KG INHAME,14UN ALFACE,20KG MELÃO,10KG MELANCIA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001678 | 30/09/2019 | 480.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20KG ALHO,30KG INHAME,40UN ALFACE,140 UN LARANJA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO SCFV,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001679 | 30/09/2019 | 448.60 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :5KG ALHO,30KG INHAME,20UN ALFACE,22KG MELÃO,10KG UVA VERDE,50KG MELANCIA ,200 UN LARANJA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001680 | 30/09/2019 | 297.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40KG MELÃO,17KG UVA VERDE,50KG MELANCIA ,200 UN LARANJA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001681 | 30/09/2019 | 356.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :40KG MELÃO,18KG UVA VERDE,70KG MELANCIA ,300 UN LARANJA, PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001682 | 30/09/2019 | 246.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :16 UND ABACAXI, 05 KG DE CENOURA, 50KG MELANCIA, 20KG MELÃO,06KG INHAME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001683 | 30/09/2019 | 6500.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001684 | 30/09/2019 | 51.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 UND ABACAXI, 03 KG DE CENOURA, 4KG MELANCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3001685 | 30/09/2019 | 157.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10 UND COENTRO 05 KG DE CENOURA,06KG BATATINHA, 07UND ALFACE,05KG INHAME,05KG MACAXEIRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001686 | 30/09/2019 | 48976.37 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001687 | 30/09/2019 | 36653.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001688 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001689 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001690 | 30/09/2019 | 25285.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001691 | 30/09/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001692 | 30/09/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001693 | 30/09/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001694 | 30/09/2019 | 1550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001695 | 30/09/2019 | 13842.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001696 | 30/09/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001697 | 30/09/2019 | 114.95 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001698 | 30/09/2019 | 10271.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001699 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001700 | 30/09/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001701 | 30/09/2019 | 2618.83 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001702 | 30/09/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001703 | 30/09/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001704 | 30/09/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001705 | 30/09/2019 | 4460.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001706 | 30/09/2019 | 9914.63 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001707 | 30/09/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001708 | 30/09/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001709 | 30/09/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DE APOIO DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001710 | 30/09/2019 | 28572.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001711 | 30/09/2019 | 19154.80 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001712 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001713 | 01/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001714 | 03/10/2019 | 1284.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA ME F-01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UN PROJETOR PAR 54 5W 54 LEDS RGBW MEGA PAR SLIM PLS ABS-PLUS, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001715 | 03/10/2019 | 230.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE CIMENTO, PARA SEREM ULTILIZADOS NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) OFERTADO PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001716 | 03/10/2019 | 46.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE CIMENTO, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001717 | 03/10/2019 | 523.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04UND ESMALTE SINT 3,6LT,VERDE FOLHA ECO LUX, 4 UND DE ESMALTE SINTETICO AMARELO, 01 LT DE MASSA ACRILICA BELLAE OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001718 | 03/10/2019 | 1269.49 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10GL ESMALTE SINT BELLA 3,6LT,BRANCO NEVE LUX,10 UND DE ESMALTE SINTETICO AZUL, 1 LT DE MASSA CORRIDA E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS PELOSCFV INHAUA ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001719 | 03/10/2019 | 333.20 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UND ESMALTE SINT 3,6LT,AZULFRANÇA ECO LUX,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001720 | 03/10/2019 | 997.60 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10UND CAL SUPERCAL HIDEACOR BRANCO 10KG, 6UND ESMALTE SINT 3,6LT,AZUL FRANÇA ECO LUX,E OUTROS,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001721 | 03/10/2019 | 129.00 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06UND CADEADO LATÃO E-45MM GOLD,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001722 | 03/10/2019 | 2775.00 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A COMPRAS DE 125 UND DE CITRUS LARANJA 12X200ML, 300 UND DE BISC FIORETTO MORANGO 30X115G, 300 UND DE BISC FIORETTO FLOCOS 30X115G, 900 BISC FIORETTO CHOC 30X115G PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001723 | 03/10/2019 | 2006.50 | 09069121000164 | MARIA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENH PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A COMPRAS DE 14PC DE CHOC LARANJA C/12, 17 UND DE PIR CHERRY POP, 50 PC DE PASTMINTY FRUTAS, 17 UND DE PIR. CHERRY POP MIX E OUTROS PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZA SER REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001724 | 03/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001725 | 04/10/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001726 | 04/10/2019 | 69.89 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001727 | 04/10/2019 | 112.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001728 | 04/10/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO MES DE OUTUBRO, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001729 | 04/10/2019 | 75.00 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE BATATA INGLESA, PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001730 | 04/10/2019 | 142.64 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 05 KG DE CEBOLA, 10 KG DE CENOURA, 10 KG DE BATATA INGLESA,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001731 | 04/10/2019 | 390.00 | 06232241000142 | OFICINA RPS-RENATO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN DE BOMBA DE AGUA ACDELCO,1UN TENSOR CORREIA DENT SKF,1UN CORREIA 40956X22XS GATES,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEICULO CELTA PLACA NQK 9986,DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001732 | 04/10/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001733 | 08/10/2019 | 153.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001734 | 08/10/2019 | 330.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONSERTO DOS ARMARIOS, CONSERTO DE UMA TRAVE, CONSERTA DA MESA E FECHADURA PERTENCENTES A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001735 | 08/10/2019 | 890.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO GALVANIZADO, UM COMSERTO DA PORTA DA FRENTE E CONSERTO DA TENDA PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001736 | 08/10/2019 | 350.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA GALVANIZADA PARA O BANHEIRO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001737 | 08/10/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001738 | 08/10/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO ADULTO,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE WILLIAM DOS SANTOS SILVA ,PELO RESPONSÁVEL VITORIA DOS SANTOS SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001739 | 08/10/2019 | 670.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO INFANTIL,QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE SAMUEL TRAJANO NUNES ,PELO RESPONSÁVEL SEVERINO OLIVEIRA NUNES,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMOESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001740 | 08/10/2019 | 1760.42 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGENS AEREAS PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO FORUM DE DIVERSIDADE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO NOS DIAS 30/10 A 03/11 DO ANO EM CURSO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001741 | 08/10/2019 | 3048.10 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 67,200KG DE CARNE BOVINA C/ OSSO, 72 KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO, 17,500 KG DE MORTADELA, 49,40 KG DE CARNE BOVINA , PARA SER UTILIZADA PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV(SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS), VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3001742 | 08/10/2019 | 1532.30 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36KG DE FILE DE PEITO DE FRANGO,10,50 KG DE MORTADELA, 6,80 KG DE PRESUNTO, 37,50 KG DE CARNE BOVINA ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA , VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001743 | 08/10/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001744 | 08/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001745 | 08/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001746 | 09/10/2019 | 267.60 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3PCT BALÃO NEON SÃO ROQUE-C/25,1UN ROLINHO TERMICA C/100MTS,2MI SACO POLIPROPILENO LISO 15X32X05-MIL,2MI SACO POLIPROPILENO LISO 20X30X04-MIL, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001747 | 09/10/2019 | 99.86 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001748 | 09/10/2019 | 250.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1UN FILTRO DE OLEO UNO PALIO SIENA STRADA TDS MTRS FIRE,3UN OLEO MOTOR MULTIFLEX 20W50 SL,1UN SENSOR DE VELOCIDADE PALIO STRADA 2012 SEM RABICHO, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE RESPONSABILIDADE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001749 | 09/10/2019 | 1440.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN DE MULTIFUNCIONAL TANQUE L5190,EPSON,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001750 | 09/10/2019 | 360.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO 02 UND CARTUCHO TONER SAMSUNG D101, 8UND RECARGA DE TINTA EPSON L365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001751 | 09/10/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND RECARGA DE TINTA EPSON L365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001752 | 09/10/2019 | 120.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8UND RECARGA DE TINTA EPSON L365, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001753 | 10/10/2019 | 795.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1UN DE FLUIDO DE FREIO 2UN DE TAMBOR DE FREIO, 01 UND DE CILINDRO MESTRE, 01 UND DE CILINDRO DE RODA E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI DE PLACA MOK-9046 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001754 | 10/10/2019 | 258.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE FUME G5, NA PORTA DO BOLSA FAMILIA,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001755 | 10/10/2019 | 240.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 3HS DE PROPAGANDA EM TRIO ELETRICO DO EVENTO OUTRUBRO ROSA REALIZADO NO PAVILHAO CENTRAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001756 | 10/10/2019 | 350.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 4HS DE PROPAGANDA, PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR(KOMBI),NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001757 | 10/10/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001758 | 10/10/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001759 | 10/10/2019 | 130.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001760 | 10/10/2019 | 380.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UND CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001761 | 10/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001762 | 10/10/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE SEVERINO PAULINO DA SILVA ,PELO RESPONSÁVEL GRACILENE FAUSATINO DA SILVA,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001763 | 11/10/2019 | 120.00 | 00007043938406 | LILIANE TAVARES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO DESINGNER DE SOBRANCELHAS , PARA A AÇÃO OUTUBRO ROSA, NO PAVILHÃO CENTRAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001764 | 11/10/2019 | 830.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM ,PARA A AÇÃO DO OUTUBRO ROSA,NO PAVILHÃO CENTRAL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001765 | 11/10/2019 | 426.00 | 00070179121448 | ISABEL CRISTINA ALVES MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12UND PIZZAS GR, PARA O LANCHE DOS PARTICIPANTES E FUNCIONARIOS NA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, OFERTADO PELA SEDE DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001766 | 11/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001767 | 14/10/2019 | 2700.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 70 PEÇAS DE DISCIPLINADORES,E 01 TELÃO, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,A SER REALIZADO NO DIA 18/10 DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001768 | 14/10/2019 | 1850.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 10 TENDAS, FECHAMENTOS DE TENDAS,E 02 BANHEIROS,PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,A SER REALIZADO NO DIA 18/10 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001769 | 14/10/2019 | 3000.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCO,PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,A SER REALIZADO NO DIA 18/10 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001770 | 15/10/2019 | 200.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA PARTICIPAR DA FESTA DAS CRIANÇAS,QUE SERA REALIZADA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS I,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001771 | 15/10/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS ADOLESCENTES, DA ZONA RURAL,PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EDUCATIVAS,OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001772 | 15/10/2019 | 1520.00 | 00010827957475 | CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO, PARA OFICINAS COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA ACESSUAS, OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DE PROGRAS SOCIAIS - OUTROS FINANC FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001773 | 15/10/2019 | 1183.00 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICAIS LTDA ME F-01 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA , REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01UN KIT PROMOCIONAL BOX TRUSS P/DJS 01-AURATEC, PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001774 | 15/10/2019 | 1830.00 | 00011484050460 | ANDRE OLINDO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE 3000 UND ALGODÃO DOCE PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO DIA 18/10 DO ANO EM CURSO,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NA PRAÇADE EVENTOS DR JOÃO URSULO ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001775 | 15/10/2019 | 3800.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM A PRESENÇA DA TURMA DO MICKEY E MOUSE A SER REALIZADO NO DIA 18/10 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO ,PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001776 | 15/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, MES OTUBRO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001777 | 15/10/2019 | 340.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES OUTUBRO, DO PROGRAMA CRAS PAIF I,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001778 | 16/10/2019 | 600.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DA APURAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001779 | 17/10/2019 | 1000.00 | 00007309626443 | CARLA CARDOSO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001780 | 17/10/2019 | 300.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ADOLESCENTES DA ZONA RURAL DE INHAUA E LAGOA DO FELIX,PARA PARTICIPAR DE OFICINAS EDUCATIVAS,OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001781 | 17/10/2019 | 288.00 | 00001235718638 | JAMILA LEÃO LEIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, PARA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS (OS)SUPERVISORAS(ES) MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION, NOS DIAS 21 A 24/10,DO ANO EM CURSO,DAS 8H AS 1800H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001782 | 17/10/2019 | 3000.00 | 00007397248438 | NALICE DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS SENDO:05UN CARROSSEL(MOTO,MINHOCA,FUSCA,PATA,CARRINHO),01UN AUTO-PISTA,01UN BARCA,01UN KID PLAY,PARA O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS,A SER REALIZADO EM 18 OUTUBRO DO ANO EMCURSO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO, OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001783 | 17/10/2019 | 1830.00 | 00088537765449 | VERONICA SOUZA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AOFORNECIMENTO DE 3000UN PICOLES CASEIROS PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS, QUE SERA REALIZADO NO DIA 18/10 DO ANO EM CURSO, NA PRAÇA DE EVENTOS DR. JOÃO URSULO,OFERTADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001784 | 17/10/2019 | 500.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAPARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03(TRES) PULA PULA E 01 UND DE TOBOGÃ ,PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO DIA 18/08 NA PRAÇA DE EVENTOS DRº JOÃO URSULO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001785 | 17/10/2019 | 160.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) PULA PULA PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001786 | 17/10/2019 | 195.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 325 ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO PREDIO DO PROGRAMA CRAS/PAIF I NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001787 | 17/10/2019 | 200.00 | 08156558000172 | FLAVIO EDUARDO LIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 1775 PARA O O SHOW EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS COM A PRESENÇA DA TURMA DO MICKEY E MOUSE A SER REALIZADO NO DIA 18/10 NA PRAÇA DE EVENTOS DR JOÃO URSULO , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001788 | 17/10/2019 | 96.93 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001789 | 17/10/2019 | 96.09 | 03112879000151 | SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A MENSALIDADE DE RASTREAMENTO DO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001790 | 17/10/2019 | 157.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES OUTUBRO, DO PROGRAMA CREAS ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001791 | 17/10/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001792 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001793 | 17/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°244570 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001794 | 17/10/2019 | 630.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, CASA DE ACOLHIDA,MES OUTUBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001795 | 17/10/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001796 | 17/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001797 | 17/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001798 | 18/10/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE OUTUBRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO, CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001799 | 21/10/2019 | 650.00 | 23308432000160 | NILSON MOTA DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO , REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, EM SEGURANÇA DESARMADA,DURANTE A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001800 | 21/10/2019 | 691.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 GIRANDOLA DE 1.080 TIROS, E 04 CX DE FOGOS PANCADÃO,4CX PISTOLA 12X1,PARA SER UTILIZADO NO EVENTO FESTA DAS CRIANÇAS,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001801 | 21/10/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001802 | 21/10/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001803 | 21/10/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001804 | 21/10/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3001805 | 21/10/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001806 | 21/10/2019 | 88.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001807 | 22/10/2019 | 420.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ 0,50 X 0,25 PARA SEREM ULTILIZADOS NOS VEICULOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001808 | 22/10/2019 | 320.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRONT.COM. ACAB. E ILHOS 5,00X1,20 PARA O EVENTOS DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001809 | 22/10/2019 | 350.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A IMPRESSÃO EM LONA FRONT.COM. ACAB. E ILHOS 3,80X1,90 PARA O EVENTO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001810 | 22/10/2019 | 3198.00 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200UND DE BAMBOLE, 100 UND DE PANELA(2PÇS)-1 TAMPA, 100UN FORMA+TIGELA+COLHER,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001811 | 22/10/2019 | 590.00 | 11704346000197 | ROSANGELA DE SOUZA ARAUJO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, REFERENTE A 01 IMPRESSÃO EM LONA FRONT.COM. ACAB. E ILHOS 3,00X2,50 PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNCIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001812 | 22/10/2019 | 1999.99 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 60MT OXFORD LISO STRET TINTO BASIC,10,800MTS TECIDO TRICOLINE 100 ALGODÃO-1,50 ESTAMPADO,18MT DEKORAMA FELTRO, E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001813 | 22/10/2019 | 2235.02 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40MT OXFORD LISO STRET TINTO BASIC,10MTS TECIDO TRICOLINE 100 ALGODÃO-1,50 ESTAMPADO,20MT DEKORAMA FELTRO 100M/L.1,40 180G/M2, E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001814 | 22/10/2019 | 2439.98 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5KG FIBRA SUPER SILICONIZADA SACOS 1KG C/LD,6UN CAPACHO VINILICO ZIGZAG 60X40CM CINZA DARK GRAY,75PC TOALHA PARATY BANHO 65CMX120CM SORTIDO,30MT DEKORAMA FELTRO PELE 10M/L.1,40 180G/M2 E OUTROS, PARA SEREM ULTILIZADOS NOS EVENTOS E ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001815 | 22/10/2019 | 1962.70 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90UN CARRO PLAST 6PCS MT-0159,30UND DE BAMBOLE, 200 UND DE BONECA DEBBY FASHION 704,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001816 | 22/10/2019 | 720.00 | 02657445000174 | CLAUDIGRAF-CLAUDINES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 5000 CÉDULAS ,PARA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001817 | 22/10/2019 | 840.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 MESAS, 270 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NAS OFICINAS EDUCATIVAS ,COM OS ADOLESCENTES DO PROGRAMA ACESSUAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001818 | 22/10/2019 | 1130.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 UN MONITOR LED 21,5 ACER E 01 UND DE MONITOR LED 23,6 LG SMART PARA SEREM ULTILIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE E FINANCEIRO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001819 | 22/10/2019 | 2100.00 | 24645417000170 | IAGO JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND CADEIRA DIRETOR ECON. FIXA COM BRAÇO COURINO PRETO ESTRUTURA PRETA ,PARA SER UTILIZADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001820 | 22/10/2019 | 408.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES OUTUBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001821 | 22/10/2019 | 73.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001822 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001823 | 22/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001824 | 22/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001825 | 22/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001826 | 23/10/2019 | 950.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PROCESSADOR INTEL,01 UN HD SEAG,01 UN PLACA MÃE 1150 ASROCK H81MHG4 R4 NSERIES,PARA SEREM ULTILIZADOS NOS COMPUTADORES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001827 | 23/10/2019 | 998.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A ENTRADA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001828 | 23/10/2019 | 2592.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 03 (TRES)DIARIAS PARCIAIS PARA PARTICIPAR DO III FORUM DE DIVERSIDADE ''SOMANDO DIFERENÇAS E COMBINANDO FORÇAS'' A SER REALIZADO NOS DIAS 30 E 31/10 DO CORRENTE ANO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001829 | 23/10/2019 | 288.00 | 00001235718638 | JAMILA LEÃO LEIME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A 4 (QUATRO) DIARIAS PARCIAIS, PARA CAPACITAÇÃO DE ALINHAMENTO DAS (OS)SUPERVISORAS(ES) MUNICIPAIS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ:MODULO GUIA PARA VISITA DOMICILIAR ,NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO HOTEL LITORAL, NOS DIAS 21/10 A 01/11,DO ANO EM CURSO,DAS 8H AS 1800H, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001830 | 24/10/2019 | 2000.00 | 00071552496457 | NATALY EVELLEN SILVA DE PAIVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001831 | 24/10/2019 | 604.49 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A PASSAGEN AEREA DE JOAO PESSOA A CURITIBA CONCEDIDAD AO SR GILDO FERREIRRA O MESMO ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL SEM CONDIÇOES FINANCEIRAS PARA RETORNAR A SUA CIDADE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001832 | 24/10/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 3001833 | 24/10/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001834 | 24/10/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001835 | 24/10/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001836 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001837 | 24/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001838 | 24/10/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001839 | 29/10/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001840 | 29/10/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 13ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3001841 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3001842 | 29/10/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001843 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001844 | 29/10/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001845 | 29/10/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001846 | 29/10/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001847 | 29/10/2019 | 160.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM (MINI TRIO),PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001848 | 29/10/2019 | 456.50 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:80KG ABACAXI, 20KG JERIMUN,20KG BETERRABA,20KG MARACUJA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001849 | 29/10/2019 | 717.50 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:50KG ABACAXI,40KG BATATA DOCE, 40KG JERIMUN,20KG BETERRABA,50KG MARACUJA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001850 | 29/10/2019 | 333.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:30KG ABACAXI,30KG BATATA DOCE, 20KG JERIMUN,10KG BETERRABA,20KG MARACUJA E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001851 | 29/10/2019 | 144.50 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:20KG ABACAXI,15KG MARACUJA ,80KG TANGERINA,6KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001852 | 29/10/2019 | 447.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:60KG ABACAXI,40KG MARACUJA ,300UN TANGERINA,20KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001853 | 29/10/2019 | 994.00 | 23246525000107 | CARMEM MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 71 REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL QUE FIZERAM HORARIO EXTENDIDO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001854 | 29/10/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001855 | 29/10/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001856 | 29/10/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRASMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001857 | 29/10/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001858 | 29/10/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3001859 | 29/10/2019 | 68.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001860 | 29/10/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 04 LAVAGENS DE CARRO,SENDO: (02)VEICULO CELTA CHEVROLET DE PLACA NQK 9986,(01)VEICULO SPIN CHEVROLET DE PLACA QFL 4489,(01) VEICULO BOXER PLACA MOB 7804,PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001861 | 29/10/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO VEICULO GOL,VOLKSVAGEN DE PLACA QFW 3764,VINCULADO AO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001862 | 29/10/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO VEICULO GOL,VOLKSVAGEN DE PLACA QFW 3794,VINCULADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001863 | 29/10/2019 | 148.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 02 LAVAGENS DE CARRO VEICULO VOYAGE 1.6, DE PLACA QFH 0743,E 02 LAVAGENS DO VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,(CONSELHO TUTELAR),VINCULADOS A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001864 | 29/10/2019 | 661.30 | 04272117000185 | RC CONSTRUÇÃO-ROBSON MELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UND DE AGUARRAZ 0,900ml,04 UND DE CAIXA LUZ, 2 MT DE CORRUGADO FORT LEV, 01 UND DISJUNTOR OUROLUX, 01 UND DE FITA ISOLANTE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NA MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV DA LOCALIDADE DE INHAUA E O PROGRAMA CRAS/PAIF I ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001865 | 29/10/2019 | 1500.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICA DE TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 3 UN MONITOR LED 21,5 ACER FULL HDMI PRETO PARA SEREM ULTILIZADOS NO SETOR DE RH E CONTABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001866 | 29/10/2019 | 28858.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001867 | 29/10/2019 | 19174.78 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001868 | 29/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001869 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001870 | 30/10/2019 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA, OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001871 | 30/10/2019 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG DE CATUPIRY 10PCT OLHO DE SOGRA,100UN SALGADOS(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),1,000KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001872 | 30/10/2019 | 397.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 5PCT OLHO DE SOGRA,9,600 BOLO,200UN SALGADOS: SENDO(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001873 | 30/10/2019 | 535.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO DOCE,10KG PÃO FRANCES, 5PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 400UN SALGADOS: SENDO(PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA),5,500KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001874 | 30/10/2019 | 440.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10,000KG PÃO DOCE,10,0000KG PÃO FRANCES, 5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY, 16,900KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001875 | 30/10/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG CATUPIRY, 10PCT OLHO DE SOGRA,6,00KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001876 | 30/10/2019 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE,23,600KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001877 | 30/10/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QSH 7129,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001878 | 30/10/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO,4 PORTAS, PLACA QSH 6869,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3001879 | 30/10/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6, COMPLETO, PLACA QFH 0743,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001880 | 30/10/2019 | 1852.07 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 416,196LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001881 | 30/10/2019 | 1633.22 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 367,015 LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS, PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001882 | 30/10/2019 | 4047.60 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 165,003LT DIESEL COMUM,E 769,043LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI MOK 9046,MOTO MOL 6014,MOTO MOL 8284,MOTO MOL8314,CELTA NQK9986, SPIN QFL4489,STRADA QFT3323,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001883 | 30/10/2019 | 89.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 20,000LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW3764,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001884 | 30/10/2019 | 1170.36 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 263,003LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH6869,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001885 | 30/10/2019 | 1223.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 275,015LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH7129,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3001886 | 30/10/2019 | 133.50 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 30,000LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QFW3794,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001887 | 30/10/2019 | 350.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001888 | 30/10/2019 | 301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001889 | 30/10/2019 | 245.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 35UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001890 | 30/10/2019 | 154.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001891 | 30/10/2019 | 252.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3001892 | 30/10/2019 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001893 | 30/10/2019 | 173.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,MES OUTUBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | AQUISIÇAO DE VEICULO PARA PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202019 | 3001894 | 30/10/2019 | 39800.00 | 09256546000778 | J CARNEIRO COM. E REPRES.LTDA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 AUTOMOVEL NOVO KWID ZEN 1.0 RENAULT NA COR BRANCA ALCOOL/GASOLINA, PARA SERE ULTILIZADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001895 | 30/10/2019 | 47660.01 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001896 | 30/10/2019 | 37415.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001897 | 30/10/2019 | 7800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001898 | 30/10/2019 | 25354.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001899 | 30/10/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001900 | 30/10/2019 | 5794.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001901 | 30/10/2019 | 9474.52 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001902 | 30/10/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001903 | 30/10/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001904 | 30/10/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001905 | 30/10/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001906 | 30/10/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001907 | 30/10/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE APOIO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001908 | 30/10/2019 | 14126.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001909 | 30/10/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001910 | 30/10/2019 | 9138.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001911 | 30/10/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3001912 | 30/10/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3001913 | 30/10/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001914 | 30/10/2019 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001915 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001916 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001917 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001918 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°228907 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001919 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°228931 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001920 | 30/10/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001921 | 31/10/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE RIBEIRO DA SILVA,PELO RESPONSÁVEL JOSE RIBEIRO DA SILVA FILHO,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁDEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001922 | 31/10/2019 | 33.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV, NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX,MES OUTUBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001923 | 31/10/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001924 | 06/11/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001925 | 07/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, MES NOVEMBRO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001926 | 07/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, MES NOVEMBRO,DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA ALMOXARIFADO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001927 | 07/11/2019 | 197.21 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001928 | 07/11/2019 | 85.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001929 | 07/11/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS,PELO RESPONSÁVEL SEVERINO AUGUSTO DOS SANTOS,POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMOESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001930 | 07/11/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO,PELO RESPONSÁVEL NELSON SEVERINO DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001931 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001932 | 07/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001933 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001934 | 07/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001935 | 08/11/2019 | 394.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, MES NOVEMBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001936 | 08/11/2019 | 158.26 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001937 | 08/11/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001938 | 08/11/2019 | 202.25 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,MES NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001939 | 11/11/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3001940 | 11/11/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001941 | 11/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O P0ROGRAMA CRAS PAIF II,MES NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001942 | 12/11/2019 | 163.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 4UN DE OLEO DE MOTOR SELENIA PERFORM 5W30 SM,1UN FILTRO DE OLEO PEUGEOT 206 1.4 16V 04/, PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN-AIRCROSS,DE PLACA QFL 6304, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3001943 | 12/11/2019 | 1280.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 1600,DE SALGADOS(PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO)PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO DE ABERTURA DAS OFICINAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, A SER REALIZADO EM 13/11, DO ANO EM CURSO, DAS 8H AS 12H/14H AS 17H,NO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001944 | 12/11/2019 | 96.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE 4(QUATRO)PNEUS,SENDO 2 PARA OS VEICULO AIRCROSS QFL-6304 E 02 PARA O VEICULO VOYAGE QFH-0743 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTEMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001945 | 12/11/2019 | 168.00 | 00084099585468 | DAMIANA MONTEIRO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONSERTOS DE 7(SETE)PNEUS,SENDO 2 PARA O VEICULO BOXER MOB-7804,02 KOMBI MOK -9046,01 CELTA NQK-9986, 02 SPIN QFL-4489 PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001946 | 12/11/2019 | 2565.60 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CICLOO DE OFICINAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO,A SER REALIZADO NO DIA 13/11 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001947 | 12/11/2019 | 1413.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 257 LAMPADA ENF 100M 1800L PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO DE ARVORE NATALINA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001948 | 12/11/2019 | 1168.50 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 UND DE LAMPADA ENF 100M, 8 UND DE NATAL PISCA MANGUEIRA, 123 UND DE LAMPADA ENF 100M PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES DOS PROGRAMAS SOCIAIS E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001949 | 12/11/2019 | 10.15 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE DE Nº 15475-0 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001950 | 12/11/2019 | 198.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001951 | 13/11/2019 | 552.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:10 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 02 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 3 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 4PCT SACO PLASTICO P/LIXO 200LT PCT C/100UND,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001952 | 13/11/2019 | 1484.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:20 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 09 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 07 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 06PCT SACO PLASTICO P/LIXO 200LT PCT C/100UND,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3001953 | 13/11/2019 | 1401.45 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE:18 UND DE SACO PLÁSTICO P/ LIXO C/ 100 40 LTS, 09 PCT DE LÃ DE AÇO C/ 14, 07 FRD DE PAPEL HIGIENICO BRANCO, 10PCT SACO PLASTICO P/LIXO 200LT PCT C/100UND,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 3001954 | 13/11/2019 | 2285.91 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 30UND FITA ADESIVA 48X45,100UND PAPEL 40KG,6UND COLA BRANCA 1KG,30UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,90UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 3001955 | 13/11/2019 | 2555.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 20UND FITA ADESIVA 48X45,100UND PAPEL 40KG,12UND COLA BRANCA 1KG,30UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,60UND PASTA C/ABA ELASTICO FINA,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152019 | 3001956 | 13/11/2019 | 850.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 2UND COLA BRANCA 1KG,40UND ARQUIVO MORTO POLIONDA,5CX GRAMPO 26/6 C/5000,8UND PRANCHETA EUCATEX,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS E ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001957 | 13/11/2019 | 610.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16UND ESTROBO E-27 CLARA 220V,20UND RABICHO P/ MANG.LUMINOSA LED 13MM,PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001958 | 13/11/2019 | 150.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01UND TUBO DE HIDRAULICO, 01UND LUBRIMOTORS ATF TIPO A 500MIL,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA,DE PLACA NQK 9986, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001959 | 13/11/2019 | 1305.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01UND RETENTOR DO EIXO COMANDO MONZA CORSA ASTRA VECTRA S10,01UND JUNTA DA TAMPA DE TUCHO CORSA 1.0/1.4/1.6 8V, CELTA TDS (BORRACHA)01UND JUNTA DO CABEÇOTE CORSA 1.0 8V E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA,DE PLACA NQK 9986, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001960 | 13/11/2019 | 1003.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN COLA BRANCA 1KG NORCOFIX NORCOLA,2UN COLA BRANCA 5KG NORCOFIX NORCOLA,10UN LIXA MASSA GR 180 NORTON ,1UN TINTA ACRI DURAMAIS LUX 18L NEVE,2UN BUCHA 8MM NYLON BR C/ABA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001961 | 13/11/2019 | 1684.56 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN AGUARRAS 900ML ITAQUA,1UN PINCEL TP SEDA 2 PLUMA TEK ATLA,1UN PLUG MACHO 2P+T 10A BR PLUZIE,1UN SERRA BIMETAL STARRET KBS1218 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3001962 | 13/11/2019 | 1694.12 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN SPRAY PRATIK 360ML BCO FOSCO,8UN GRAMPO P MURO 1KG POLID, 1UN CADEADO 35MM LAT PADO, 1UN SPRAY PRATIK 360ML BCO FOSCO, 1UN FITA ISOL 19X10M 33+SCOTCH E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3001963 | 14/11/2019 | 149.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062019 | 3001964 | 14/11/2019 | 1000.00 | 06538203000112 | AYANA KARINE CAETANO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAUDE COMPLETO QUE FOI CONCEDIDO PARA O FUNERAL DE ANTONIO LAURENTINO DOS SANTOS,PELO RESPONSÁVEL MARIA DA PENHA DOS SANTOS RODRIGUES, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E O MESMO ESTÁ DEVIDAMENTE CADASTRADO NESTA SECRETARIA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001965 | 14/11/2019 | 701.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA CASA DE ACOLHIDA REFERNTE O MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001966 | 18/11/2019 | 120.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONFECÇÃO DE 200UN ALGODÃO DOCE PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, DA CASA DE ACOLHIDA ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001967 | 18/11/2019 | 200.00 | 00005536172492 | PAULO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) PULA- PULA,PARA A PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DAS CRIANÇAS, DA CASA DE ACOLHIDA ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001968 | 18/11/2019 | 184.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001969 | 19/11/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE NOVEMBRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3001970 | 19/11/2019 | 1157.00 | 10194075000104 | MULTIVENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UN MAQUINA DE ALGODÃO DOCE BRAESI,OFERTADO PELO IGD SUAS, PARA O PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001971 | 19/11/2019 | 1100.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16MT DE GRAMA SINTETICA,OFERTADO PELO IGD SUAS,PARA SER UTILIZADO NA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001972 | 20/11/2019 | 216.00 | 00003263699458 | EDUARDO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A01(UMA) DIARIA INTEGRAL, PARA PARTICIPAÇÃO DA 5ª CONFERENCIA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-(CESAN),QUE OCORRERÁ NOS DIAS 21 E 22/ DO CORRENTE ANO, NO AUDITORIO DA FEDERAÇÃO ESPIRITAPARAIBANA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3001973 | 20/11/2019 | 424.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :10KG ALHO,20KG INHAME,20UN ALFACE,20KG MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001974 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001975 | 20/11/2019 | 146.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001976 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001977 | 20/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001978 | 20/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001979 | 20/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001980 | 21/11/2019 | 4090.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 UND BALANCEAMENTO DE RODA,02 UND CAMBAGEM,01 UND ALINHAMENTO 3D,02 UND COXIM DO AMORTECEDOR DIANT C3 PICASSO,01 UND AMORTECEDOR DIANT CITROEN AIRCROSS LD E OUTROS,PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CITROEN AIRCROSS,DE PLACA QFL 6304, PERTENCENTE AO CONSELHO TUTELAR, DE RESPONSABILIDADE DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001981 | 21/11/2019 | 319.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3001982 | 21/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O P0ROGRAMA BOLSA FAMILIA,MES NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001983 | 22/11/2019 | 438.00 | 00010882981412 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE EMBELEZAMENTO DE CABELOS FEMININOS, REFERENTE A 30UND DE APLICAÇÕRS DE TINTA,PARA UMA AÇÃO SOCIAL COM MULHERES E IDOSAS, DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001984 | 25/11/2019 | 4206.60 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18CX BOMBOM GAROTO CXA 1X30 300G, A SEREM DISTRIBUIDOS NA COMEMORAÇÃO NATALINO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,A SER REALIZADO EM 17/12/2019,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001985 | 25/11/2019 | 4590.00 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIDOR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15CX PANETONES TOMMY FRUTAS CX COM 18 UND DE 400G E 15 CX DE PANETONE TOMMY CHOC.CAIXA C/18 DE 400G A SEREM DISTRIBUIDOS NO JANTAR NATALINO DOS IDOSOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMACRAS/PAIF A SER REALIZADO EM 12/12/2018,NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE) NESTE MUNCIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001986 | 25/11/2019 | 150.00 | 07114760000250 | ALTERNATIVA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15UND DE RABICHO P/ MANG. LUMINOSA LED 13MM,PARA SEREM UTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA SEDE DA SECETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOS PROGRAMAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001987 | 25/11/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001988 | 25/11/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001989 | 25/11/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001990 | 25/11/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3001991 | 25/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22897-4 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001992 | 26/11/2019 | 485.61 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO PREVE~ÇÃO INCEND,PAR PLACAS M 2019 DO VEICULO GOL PLACA QSK 3E17, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001993 | 26/11/2019 | 3774.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,MES OUTUBRO, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001994 | 26/11/2019 | 2184.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 480MT DE PISCA PISCA DE LED, PARA SEREM ULTILIZADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3001995 | 26/11/2019 | 780.00 | 29512417000115 | GABRIEL GOMES FIGUEIROA - DOUTOR HD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE DADOS DE DISCO RIGIDO HD QUE ESTAVA ARMAZENADO DOCUMENTOS PERTENCENTES DA CONTABILIDADE E OUTROS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3001996 | 26/11/2019 | 350.00 | 29512417000115 | GABRIEL GOMES FIGUEIROA - DOUTOR HD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESEPSAS REFERENTE A AQUIIÇÃO DE HD 1T SEGATE E BACKUP DOS DADOS DA CONTABILIDADE E OUTROS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001997 | 26/11/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001998 | 26/11/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV- SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(LAGOA DO FELIX) , NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3001999 | 26/11/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002000 | 26/11/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3002001 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3002002 | 26/11/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002003 | 26/11/2019 | 998.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002004 | 26/11/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 14ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002005 | 26/11/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002006 | 26/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002007 | 26/11/2019 | 8000.00 | 22232746000163 | MARIA JOSE RIBEIRO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DO MDS (CRAS/SCFV, ACESSUAS, BPC NA ESCOLA,NOVO PETI, CREAS,CASA DE PASSAGEM E CRIANÇA FELIZ , EXERCICIO 2018,COM LEVANTAMENTOS DAS RECEITAS,APLICAÇÕES FINANCEIRA, DESPESAS, RESTOS A PAGAR, CONTRAPARTIDA MUNICIPAL,CONCILIAÇÃO BANCARIA E SEPARAÇÃO DO MATERIAL POR CONTA(EMPENHOS, NOTAS FISCAIS, ETC.) NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002008 | 26/11/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002009 | 27/11/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002010 | 27/11/2019 | 224.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002011 | 27/11/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002012 | 27/11/2019 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002013 | 27/11/2019 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002014 | 27/11/2019 | 336.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 48UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002015 | 27/11/2019 | 285.20 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :200 UND LARANJA, 36KG DE MELANCIA, 40 KG MELÃO, 18KG DE UVA VERDE PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002016 | 27/11/2019 | 286.50 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :5 KG DE ALHO,20 UND DE ALFACE, 40KG DE MELÃO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002017 | 27/11/2019 | 350.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 3002018 | 27/11/2019 | 640.00 | 17057312000134 | EDILEIDE CABRAL DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32,00KG DE QUEIJO MANTEIGA, PARA SER UTILIZADO NAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002019 | 27/11/2019 | 234.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 20 KG MELÃO, 10 KG DE UVA VERDE, 40 KG DE MELANCIA, 300 UND DE LARANJA E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002020 | 27/11/2019 | 323.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 40 KG MELÃO, 09 KG DE UVA VERDE, 80 KG DE MELANCIA, 300 UND DE LARANJA PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002021 | 27/11/2019 | 250.00 | 32836100000149 | JOSE CARLOS BARBOSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 25 KG DE INHAME, 30 UND DE ALFACE,10 KG DE MELÃO, 5 KG DE UVA VERDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS COM AS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002022 | 27/11/2019 | 1900.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 1900,DE SALGADOS(PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO)PARA SEREM UTILIZADOS NO ENCERRAMENTO,E ENTREGA DE CERTIFICADOS,DO EVENTO DAS OFICINAS DE PREPARAÇÃO PARA O MERCADO DE TRABALHO,PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO, NO SALÃO IMPERIAL RECEPÇÕES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002023 | 27/11/2019 | 350.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 200,DE SALGADOS(PASTEL,COXINHA,EMPADA,CANUDINHO) 11,400KG BOLO,20 PCT,PÃO DE CACHORRO QUENTE,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002024 | 27/11/2019 | 283.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG PÃO DOCE, 14,100KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002025 | 27/11/2019 | 320.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG PÃO FRANCES, 18,000KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002026 | 27/11/2019 | 269.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES, 10KG PÃO DOCE,12,800KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CASA DE ACOLHIDA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002027 | 27/11/2019 | 250.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10PCT PÃO DE CACHORRO QUENTE, 5,00KG CATUPIRY,5PCT OLHO DE SOGRA,8,200KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002028 | 27/11/2019 | 249.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5PCT OLHO DE SOGRA, 5,00KG CATUPIRY,10KG PÃO FRANCES,4,900KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002029 | 27/11/2019 | 2565.60 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DO CICLO DE OFICINAS PROMOVIDO PELO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO,A SER REALIZADO NO DIA 28/11 DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002030 | 28/11/2019 | 1535.32 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 345,015LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 7129,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002031 | 28/11/2019 | 638.03 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 143,378LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSL 9D78,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000219201 | 3002032 | 28/11/2019 | 956.79 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 215,009LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 6869,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002033 | 28/11/2019 | 1364.65 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 306,663LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002034 | 28/11/2019 | 944.86 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 212,329LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QFH 0743,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002035 | 28/11/2019 | 4055.95 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 105,001LT,DIESEL COMUM, E 822,023LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI MOK 90476,MOTO MOL 6014,MOL 8284,MOL 8314,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002036 | 28/11/2019 | 50093.10 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002037 | 28/11/2019 | 36787.73 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002038 | 28/11/2019 | 8233.33 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002039 | 28/11/2019 | 25554.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002040 | 28/11/2019 | 3992.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002041 | 28/11/2019 | 5794.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002042 | 28/11/2019 | 8979.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002043 | 28/11/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002044 | 28/11/2019 | 10282.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002045 | 28/11/2019 | 10580.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002046 | 28/11/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE APOIO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002047 | 28/11/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002048 | 28/11/2019 | 11078.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE APOIO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002049 | 28/11/2019 | 13876.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002050 | 28/11/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002051 | 28/11/2019 | 9138.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002052 | 28/11/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002053 | 28/11/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002054 | 28/11/2019 | 2067.65 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002055 | 28/11/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002056 | 28/11/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002057 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DAS AÇOES ESTRAT. DO PROG ERRADICAÇÃO TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002058 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22893-1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002059 | 29/11/2019 | 483.10 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 700UN EMBALAGEM CRISTAL PACK CP08-UND, 51 PCT POTE C/TAMPA 145ML FIBRASA-PCT, 2UN SACO P/LIXO EM ROLO 150LTS C/50U, 2 CE SACO P/LIXO EM ROLO 80LTS C/100U, PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002060 | 29/11/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002061 | 29/11/2019 | 408.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002062 | 29/11/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002063 | 29/11/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6, COMPLETO, PLACA QFH 0743,DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/11, E UM VOYAGE PLACA QSL 9D78 DURANTE 14 A 30/11, DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002064 | 29/11/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002065 | 29/11/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DE NOVEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002066 | 29/11/2019 | 104.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002067 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002068 | 29/11/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002069 | 29/11/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002070 | 29/11/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002071 | 29/11/2019 | 19255.36 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002072 | 29/11/2019 | 28617.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002073 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002074 | 02/12/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 03 LAVAGENS DE CARRO VEICULO VOYAGE 1.6, DE PLACA QFH 0743,E 01 LAVAGEM DA PICK-UP STRADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002075 | 02/12/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO VEICULO GOL DE PLACA QFW 3764, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002076 | 02/12/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 LAVAGEM DE CARRO VEICULO GOL DE PLACA QFW 3794, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002077 | 02/12/2019 | 111.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (03)LAVAGENS DE CARRO VEICULO CELTA CHEVROLET DE PLACA NQK 9986, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002078 | 02/12/2019 | 128.54 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PAVILHÃO CENTRAL,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002079 | 02/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002080 | 04/12/2019 | 1260.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA ,REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 UN CAMISA POLO EM MALHA PIQUET MISTA, COM BORDADO NO PEITO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESSE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002081 | 04/12/2019 | 1410.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 2UN CARTÃO SD 16GB SANDISK,02 UND IMPRESSORA TANQUE L120 NQUE L5190,EPSON,DESTINADA AO SETOR DE CONTABILIDADE, DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002082 | 04/12/2019 | 86.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,3UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO,4UN VASSOURA PIAÇAVA 60CM MR IMPERIAL, PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 3002083 | 04/12/2019 | 84.50 | 10655938000101 | CAVALCANTE & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 PCT PAPEL TOALHA P/REPOSITOR MR ESSENCIAL,3UND SABONETE LIQUIDO EMB C/2L MR QLIMPO,2UN VASSOURA PIAÇAVA 60CM MR IMPERIAL,10 UND DE CREME DENTAL PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002084 | 04/12/2019 | 899.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE L3150 WI FI EPSON,DESTINADA AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002085 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002086 | 04/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002087 | 04/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002088 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002089 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002090 | 04/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002091 | 04/12/2019 | 600.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 04 IMPRESSÃO DE ADESIVO AR.COM VERNIZ BRILHOSO 0,50X0,25,DESTINADO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002092 | 05/12/2019 | 531.50 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 13UN ARGAM AC I COLA FORTE C/15KG,32,400 PISO 52X52 C ELIZAB CX2,70M2, 8UN REJUNTE POLIMASSA 1KG BRANCO PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002093 | 05/12/2019 | 240.00 | 09333557000119 | JOAO AUTO PEÇAS -VALENE MINERVINA DE P FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1PC BATERIA CRAL CL60VD18,PARA O VEICULO CELTA DE PLACA NQK 9986, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002094 | 05/12/2019 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002095 | 05/12/2019 | 900.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM BRINDE, PARA SER SORTEADO ,NO JANTAR NATALINO COM OS IDOSOS ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 3002096 | 06/12/2019 | 1150.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30PCT FLOCOS DE MILHO,40PCT CAFÉ 250GR 30KG AÇUCAR 1KG, 40UN MACARRÃO,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 3002097 | 06/12/2019 | 1200.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30PCT FLOCOS DE MILHO,60UN BISCOITO MAISENA , 40UN MACARRÃO ESPAGUETTI,60UN BISC CREAM CRACKER,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002098 | 06/12/2019 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DE UMA OFICINA, OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 3002099 | 06/12/2019 | 1288.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN BISCOITO MAISENA,60UN MACARRÃO ESPAGUETTI,20UN BISC CREAM CRACKER,50UN LEITE PÓ 200GR,E OUTROS ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 3002100 | 06/12/2019 | 1100.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 51,764KG AÇUCAR,80UN BISCOITO MAISENA,60UN BISC CREAM CRACKER,100UN LEITE PÓ 200GR ,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002101 | 06/12/2019 | 783.80 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5UND TINTA DE PISO 3,6 LT BRANCO LUX,10UND ESMALTE SINTETICO 3,6LT AZUL FRANÇA ECO LUX, 2SC CAL SUPERCAL HIDRACOR BRANCO 10KG CALMISA,1LT MASSA CORRIDA BELLA 25KG,1UN TRINCHA AMARELA DE 3 THOR,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002102 | 06/12/2019 | 650.00 | 00000878406425 | HORACIO DE MENDONÇA FURTADO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO EVENTO NATAL LUZ A SER REALIZADO NO DIA 16 DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002103 | 06/12/2019 | 216.40 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2GL ESMALTE SINTETICO 3,6LT BRANCO NEVE LUX, 1UN ESMALTE SINTETICO 3,6LT AZUL FRANÇA ECO LUX,3UN ROLO ESPUMA 23CM SC MOD 440-PINCEIS ROMA,2UN TRINCHA CINZA 2 FAMASTIL,2UN LIXA FERRO225X275 MM SORTELUZ ,PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV ,VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002104 | 06/12/2019 | 158.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002105 | 06/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002106 | 06/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002107 | 09/12/2019 | 122.00 | 00096530740406 | JOSE FABRICIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO CONSERTO DE UM PULPITO PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002108 | 09/12/2019 | 330.66 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20PCT ESPETO BILLA 30CM 4MM PCT, 1PCT SACO PP ADESIVADO CROMUS 18X25 CENTO, 1,500MI SACO BAIXA LISO 13X35MIL, 1,500MI,SACO BAIXA LISO 15X30 MIL,2CE SACO P/LIXO RAVA 40LT AZUL CENTO,E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002109 | 09/12/2019 | 800.00 | 00099293765420 | JOSE MARCOS FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM,PARA O JANTAR NATALINO DOS IDOSOS, A SER REALIZADO NO DIA 12/12 DO ANO EM CURSO NO CCS(CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002110 | 09/12/2019 | 1500.00 | 00008103146498 | MARIA GERLANE MADRUGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO CENARIO MUSICAL E A CANTORA LUZINETE,(RAINHA DA SERESTA)PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL DOS IDOSOS QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/12 DO ANO EM CURSO, NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002111 | 09/12/2019 | 600.00 | 00099293765420 | JOSE MARCOS FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, DE PEQUENO PORTE, PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL LUZ,OFERTADO PELA SEDE DA SECRERARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE SERA REALIZADO AO LADO DO PAVILHÃO CENTRAL, NO DIA 16/12 DO ANO EM CURSO ,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002112 | 09/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002113 | 09/12/2019 | 800.00 | 00099293765420 | JOSE MARCOS FELIPE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM SOM, PARA A FESTIVIDADE DO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES,OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,QUE SERA REALIZADO NO DIA 17/12 DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE) , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002114 | 10/12/2019 | 91.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-5818, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002115 | 10/12/2019 | 2000.00 | 00004169640446 | RISOLENE DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CARENTES DESTE MINICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N° 1253/2017,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002116 | 10/12/2019 | 900.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 MESAS, 300 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS PARA O JANTAR DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF A SER REALIZADO NO DIA 12/12 DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002117 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 MESAS, 400 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ A SER REALIZADO NO DIA 17/12 DO ANO EM CURSO NO CENTRO CULTURAL SAPEENSE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002118 | 10/12/2019 | 870.00 | 20385117000148 | SILVANIA TAVARES VIEGAS- MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMUNIZAÇÃO DE PRAGAS URBANOS NO PREDIO DO ESPAÇO CIDADAO VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,COBERTURA TOTAL DE APLICAÇÃO DAS AREAS INTERNAS DAS EDIFICAÇÃOE PAVIMENTOS EM ACORDO AS LEIS SANITARIAS ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002119 | 10/12/2019 | 3000.00 | 34683040000105 | MATIAS PONTES BARBOSA PLANEJADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE UM AMARIO MODULO ESCRITORIO MEDINDO 2.78X2.40 PARA A SALA DO CONSELHO DO CMDCA VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002120 | 10/12/2019 | 1235.00 | 34683040000105 | MATIAS PONTES BARBOSA PLANEJADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PELA CONFECÇÃO DE UM AMARIO MODULO ESCRITORIO MEDINDO 1,90X1,20 PARA A SALA DO CONTROLE INTERNO E CONTABILIDADE VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002121 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002122 | 10/12/2019 | 41.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.9059 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002123 | 10/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002124 | 10/12/2019 | 156.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°185698 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002125 | 11/12/2019 | 531.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002126 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002127 | 11/12/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002128 | 11/12/2019 | 109.66 | 34028316373481 | ECT-EMP BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATRAVÉS DE SEDEX PARA O MDS NA CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 3002129 | 11/12/2019 | 250.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMA:INTEL CORE IS 346HZ,8GB DDR3 HD MI,AUDIO 5.1,MONITOR LED 19.5,TECLADO,MOUSE E CAIXA DE SOM,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002130 | 11/12/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DO PROGRAMA SCFV,PARA PARTICIPAR DA FESTA NATALINA,A SER REALIZADA DIA 17/12 ,DO ANO EM CURSO,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002131 | 11/12/2019 | 225.00 | 21807776000198 | ALDECIR GAZOLA EMPREENDIMENTOS E LOCAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002132 | 11/12/2019 | 250.00 | 30732149000126 | AMANDA DA SILVA DIAS PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ONIBUS PARA O TRANSPORTE DOS IDOSOS,DE BARRA DE ANTAS ,PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,A SER REALIZADA DIA 12/12 ,DO ANO EM CURSO,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 3002133 | 11/12/2019 | 145.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA TELEFONICA 3283-1427, PERTENCENTE A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002134 | 11/12/2019 | 884.00 | 10451611000100 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA-MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 01 UND DE BALCAO GRANITO CINZA-ANDORINHA PARA A RECEPÇAO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002135 | 12/12/2019 | 3210.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND JUNTA DO COLETOR,2UND ROLAMENTO DA RODA, 4UND GRAXA AZUL P/ ROLAMENTOS, 2UND VALVULA DE ESCAPE, 2UND ROLAMENTO RODA DIANT INTERNO,1UND WURTH BLACK SILICONE DE ALTA TEMPERATURA,1UND JUNTA CABEÇOTE,E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI,PLACA MOK 9046 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002136 | 12/12/2019 | 125.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND JUNTA DA TAMPA DE TUCHO CORSA 1.0/1.4/1.6 8V,1UND POLIA PALIO DOBLO STRADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA,PLACA NQK 9986 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002137 | 12/12/2019 | 75.00 | 12306492000127 | DAYANA GLORIA MARINHO VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS: 1UND JUNTA DA TAMPA VALV PALIO 1.0 1.4 2010 EM DIANT PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA,PLACA QFT 3323 DE RESPONSABILIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002138 | 12/12/2019 | 350.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE LAGOA DO FELIX E INHAUA , DO PROGRAMA SCFV,PARA PARTICIPAR DA FESTA NATALINA, A SER REALIZADA NO DIA 17/12,DO ANO EM CURSO, NOCCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002139 | 12/12/2019 | 350.00 | 32218997000147 | JOSE JONATHAN DOS SANTOS SILVA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 ONIBUS PARA TRANSPORTE DE IDOSOS DE LAGOA DO FELIX E INHAUA ,PARA PARTICIPAR DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, A SER REALIZADA NO DIA 12/12,DO ANO EM CURSO, NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE)OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002140 | 12/12/2019 | 196.78 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A CONTA DE AGUA, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,MES DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002141 | 12/12/2019 | 3000.00 | 28278499000112 | TEILEN SOLUÇÕES EM SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE SAPÉ/PB ELEITOS EM 2019,A SER REALIZADO NOS DIAS 16,17,18 DE DEZEMBRO DO ANO EM CURSO,NO PREDIO DO PROGRAMA SCFV, PROMOVIDO PELO FIA,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002142 | 12/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002143 | 12/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002144 | 13/12/2019 | 800.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO COMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA TRECHO RIO DE JANEIRO/JOAO PESSOA PARA UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME LEI Nº 1.253/2017 E CONFORME DOCUEMTENÇAÕ E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3002145 | 13/12/2019 | 760.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ARQUIVO MORTO,2CX GRAMPO 26/6 C/5000,100MT TNT CORES VARIADAS,2UND PISTOLA P/ COLA QUENTE,GRANDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3002146 | 13/12/2019 | 609.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ARQUIVO MORTO,15UND PASTA C/ ABA ELASTICO FINA, 2CX GRAMPO 26/6 C/5000,50MT TNT CORES VARIADAS,2UND PISTOLA P/ COLA QUENTE,GRANDE E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3002147 | 13/12/2019 | 569.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ARQUIVO MORTO,10UND PASTA C/ ABA ELASTICO FINA, 2CX GRAMPO 26/6 C/5000,50MT TNT CORES VARIADAS,60UND ENVELOPE BRANCO TAMANHO A4 E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMACREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3002148 | 13/12/2019 | 711.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 50UND ARQUIVO MORTO,15UND PASTA C/ ABA ELASTICO FINA, 2CX GRAMPO 26/6 C/5000,12UND TESOURA ESC S/PONTA,10UND TINTA GUACHE 15ML C/6CORES,50MT TNT CORES VARIADAS, E OUTROS PARA SEREMULTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002149 | 16/12/2019 | 305.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 ,(TRES) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002150 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00007900500480 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW INFANTIL COM OS PERSONAGENS LUCAS NETO,PATRULHA CANINA E A CHEGADA DO PAPAI NOEL,PARA A COMEMORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 17/12 DO ANO EM CURSO,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE),OFERTADO PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002151 | 16/12/2019 | 1600.00 | 00007900500480 | FRANCILEUDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE UM SHOW INFANTIL COM OS PERSONAGENS LUCAS NETO,PATRULHA CANINA E A CHEGADA DO PAPAI NOEL,PARA O EVENTO NATALINO "SAPÉ ILUMINADO", QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 16/12 DO ANO EM CURSO,AO LADO DO PAVILHÃO CENTRAL,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002152 | 16/12/2019 | 404.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 4 ,(QUATRO) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002153 | 16/12/2019 | 305.00 | 00028006109800 | ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE 3 ,(TRES) CONSERTOS DE IMPRESSORAS EPSON L355, PERTENCENTES AO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002154 | 16/12/2019 | 46730.06 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002155 | 16/12/2019 | 34850.57 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002156 | 16/12/2019 | 7800.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002157 | 16/12/2019 | 8979.51 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002158 | 16/12/2019 | 998.00 | 07850270000130 | ASSOCIA??O FAMILIA LAR DOCE LAR | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO 1º PAGAMENTO DE UM SALARIO MININO EM VIGOR , DA INCLUSÃO DE UM ADOLESCENTE ,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002159 | 16/12/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002160 | 16/12/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO 13ºSALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002161 | 16/12/2019 | 1550.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO 13ºSALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO IGD - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO-REC PROPR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002162 | 16/12/2019 | 9138.36 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO 13º SALARIO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002163 | 16/12/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002164 | 16/12/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO 13º SALARIO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002165 | 16/12/2019 | 649.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002166 | 16/12/2019 | 125.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002167 | 17/12/2019 | 1455.00 | 00008124001430 | SUELENE CRISTINE BEZERRA FELIX DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETO DAS DESPESAS REERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 15 LIMPEZAS EM AR CONDICIONADOS SENDO 13 DA SEDE D SECRETARIA E 02 DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002168 | 17/12/2019 | 400.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA EM AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS PERTENCENTE AO PROGRAMA ASSESSUAS , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002169 | 17/12/2019 | 640.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA EM 03 AR CONDICIONADO SPLIT E INSTALÇÃO EM AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002170 | 17/12/2019 | 600.00 | 12114934000133 | JOAO GONÇALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A LIMPEZA EM 05 AR CONDICIONADO SPLIT PERTENCENTE A CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002171 | 17/12/2019 | 1500.00 | 00009114732467 | LUIS VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS PRESTADOS DE BALCAO EM GRANITO ANDORINHA DESTINADO A SALA DE PEDIDOS DA SEDE DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002172 | 17/12/2019 | 400.00 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO EM UM CARRO DE SOM (MINI TRIO),PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO SAPÉ ILUMINADO EQUIVLENTE A 04HORAS,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002173 | 17/12/2019 | 62.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002174 | 17/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002175 | 17/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°18569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002176 | 18/12/2019 | 2156.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 3.080,00,DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DOS IDOSOS, DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002177 | 18/12/2019 | 2856.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UN 4.080,00,DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES NATALINAS DAS CRIANÇAS, DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002178 | 18/12/2019 | 500.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE 1UN TELA PARA NOTEBOOK,01 UN MEMORIA KAZUK 4GB 1600HZ NOTEBOOK KZRN-D3 164G,PARA SEREM ULTILIZADOS NOS COMPUTADORES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002179 | 18/12/2019 | 590.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 01 UND DE PLACA MÃE CHIPSET INTEL H61/B75,01 UND FONTE ATX 230W HOOPSON FNT -230W+-COM CABO,PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002180 | 18/12/2019 | 245.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 01 UN PC, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS PAIF ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002181 | 18/12/2019 | 255.00 | 02776236000140 | LCP COMERCIO DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO EM 01 UN PC, PERTENCENTE AO PROGRAMA CASA DE ACOLHIDA ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002182 | 19/12/2019 | 4400.00 | 18146232000118 | SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO 220 UND DE BANNER CALENDARIO EM LONA 20X30 PARA SEREM DISTRIBUIDOS NO EVENTO NATALINO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002183 | 19/12/2019 | 200.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CREAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002184 | 19/12/2019 | 42.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002185 | 19/12/2019 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE NOVEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SCFV NA LOCALIDADE DO SITIO LAGOA DO FELIX,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002186 | 19/12/2019 | 383.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20 UND,ABACAXI,10KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002187 | 19/12/2019 | 338.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20 UND,ABACAXI,10KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU ,5KG COENTRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002188 | 19/12/2019 | 277.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE :20 UND,ABACAXI,10KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU ,6KG COENTRO E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002189 | 19/12/2019 | 222.50 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 5KG COENTRO,100UND MAÇÃ,10KG MAMÃO,10KG MANGA E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002190 | 19/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002191 | 19/12/2019 | 31.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGD SUAS E PRIMEIRA INFÂNCIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002195 | 19/12/2019 | 4900.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 1UN PC MIRANDA SLIM 4GB LINUX,03 UND DE GRAVADOR DVD/CD , 01 UND DE MONITOR 18,5" LED, 01 UND DE NOTEBOOK 15.6 RYZEN 4GB, 01 UND DE TECLADO+MOUSE ESSENTIAL MAXPRINT ,DESTINADOS A SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002196 | 20/12/2019 | 8000.00 | 00008036472473 | CREUZA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL DO MÊS DE DEZEMBRO/2019 DO IMOVÉL ONDE RESIDE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE Nº 1.253/2017 E CONVENIO FIRMADO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO,CONFORME LISTA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002197 | 20/12/2019 | 425.00 | 00031304109453 | DINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CONFECÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO SENDO: 01 GIRANDOLA DE 1.080 TIROS, PARA SER UTILIZADO NA APRESENTAÇÃO DO CORAL,OFERTADO PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002198 | 20/12/2019 | 400.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 200 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS COM OS USUARIOS DO AUXILIO ALUGUEL,OFERTADO PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002199 | 20/12/2019 | 660.00 | 00059798092791 | SEVERINO GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 MESAS, 250 CADEIRAS,PARA SER UTILIZADAS NAS FESTIVIDADES DE NATAL COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV,NO CCS (CENTRO CULTURAL SAPEENSE)VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002200 | 20/12/2019 | 500.00 | 08298226000122 | ASSOCIAÇÃO ABRIGO SÃO VICENTE DE PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO ACORDO FIRMADO NOS TERMOS DA AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2016 PARA SER DEPOSITADO MENSALMENTE, A PARCELA REFERENTE AO MES DEZEMBRO, TORNANDO-SE DESSA FORMA VIAVEL A MANUTENÇÃO DO SR.DAMIÃO JOVÊNCIO MARINHO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA IDOSO E SEM RENDA ALGUMA, CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA FIRMADO COM O MINISTERIO PUBLICO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002201 | 20/12/2019 | 1000.00 | 10441470000144 | FUNDAÇÃO SAO PADRE PIO DE PIETRELCINA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A 15ª PARCELA DA AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DE LUIZA ARAUJO DE MIRANDA FRANCISCO COM SUA FILHA MENOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002202 | 20/12/2019 | 998.00 | 05396891000160 | FEVIVA-FUNDAÇÃO ESPERANÇA E VIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DE AJUDA DE CUSTO, DA INCLUSÃO DO MENOR THIAGO ISIDRO MERCES DA SILVA,CONFORME DESPACHO JUDICIAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012019 | 3002203 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00007388369406 | UBIRATAN GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF I, VINCULADO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022019 | 3002204 | 20/12/2019 | 1500.00 | 00035047836487 | MARIA JOSE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002205 | 20/12/2019 | 1000.00 | 00007489573408 | UBIRACI GALDINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002206 | 20/12/2019 | 1260.00 | 00002767951486 | EMANUELE DA COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CREAS, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002207 | 20/12/2019 | 500.00 | 00011819141403 | ALEXSANDRO VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRAS PAIF II, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032018 | 3002208 | 20/12/2019 | 1100.00 | 00002477439413 | RITA CRISTINA CORREIA DE MELO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS PAIF II, VINCULADA A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, DO ANO EM CURSO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002209 | 20/12/2019 | 871.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIDA,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002210 | 20/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002192 | 20/12/2019 | 900.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UMA) GRADE,03(TRÊS) GAIOLAS DE LAMPADAS,01(UMA)ARMAÇÃO DA ARVORE DE NATAL,DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002193 | 20/12/2019 | 370.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA GRADE, DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002194 | 20/12/2019 | 220.00 | 20444838000181 | ADRIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE PORTÕES, DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOLCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002211 | 26/12/2019 | 3112.70 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 125,002LT,DIESEL COMUM, E 593,021LT GASOLINA COMUM,PARA OS VEICULOS :BOXER PLACA MOB 7804,KOMBI MOK 9046,MOTO MOL 6014,MOL 8284,MOL 8314,CELTA NQK 9986,SPIN QFL 4489,STRADA QFT 3323,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002212 | 26/12/2019 | 2013.68 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 452,512LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO VOYAGE PLACA QSL 9D78,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002213 | 26/12/2019 | 3200.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VOYAGE 1.6 COMPLETO, 4 PORTAS,PLACA QSL 9D78,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002214 | 26/12/2019 | 1183.75 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 266,011LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO AIR CROSS PLACA QFL 6304,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192017 | 3002215 | 26/12/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSH 7129,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002216 | 26/12/2019 | 1223.82 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 275,015LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 7129,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002217 | 26/12/2019 | 2350.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL COMPLETO 4 PORTAS,PLACA QSH 6869,NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO,DO ANO EM CURSO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192018 | 3002218 | 26/12/2019 | 720.90 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 162,001LT GASOLINA COMUM,PARA O VEICULO GOL PLACA QSH 6869,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000152019 | 3002219 | 26/12/2019 | 21.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 11 UND DE COLA BRANCA 90G, 36 UND DE ENVELOPE BRANCO TAM. A4 PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA CREAS SAPE,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002220 | 26/12/2019 | 800.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS , PARA OFICINAS REALIZADAS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO ,OFERTADO PELO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002221 | 26/12/2019 | 800.00 | 00045152454491 | ESTELITA GOMES AMARO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS ,DESTINADAS AOS CUIDADORES QUE PARTICIPAM DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,TENDO EM VISTA AS NECESSIDADES OBSERVADAS DURANTE VISITAS DIARIAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002222 | 26/12/2019 | 278.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, MES DE DEZEMBRO,DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002223 | 26/12/2019 | 3500.00 | 28932524000130 | BIANCA MARIA SOARES DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE LOCAÇÃO DE 01 PALCO,MEDINDO 12X10 PARA APRESENTAÇÃO PUBLICA NATALINA REALIZADO NO BAIRRO DE NOVA BRASILIA , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002224 | 26/12/2019 | 456.50 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:80KG ABACAXI,20KG JERIMUM,20KG BETERRABA,20KG MARACUJA ,100UN TANGERINA,21KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002225 | 26/12/2019 | 360.36 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 31 KG DE CEBOLA, 22 KG DE CENOURA, 23 KG DE BATATA INGLESA,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002226 | 26/12/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002227 | 26/12/2019 | 389.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:40KG ABACAXI,40KG MARACUJA ,120UN TANGERINA,30KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002228 | 26/12/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002229 | 26/12/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002230 | 26/12/2019 | 480.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:60KG ABACAXI,50KG MARACUJA ,300UN TANGERINA,20KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002231 | 26/12/2019 | 375.00 | 23487741000144 | JOSIAS JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA IMPRESSORA E COPIADORA BROTHER MOD 8085 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002232 | 26/12/2019 | 502.40 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS SENDO:80KG ABACAXI,35KG MARACUJA ,314UN TANGERINA,26KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002233 | 26/12/2019 | 717.50 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:50KG ABACAXI,40KG BATATA DOCE,40KG JERIMUN,20KG BETERRABA,50KG MARACUJA ,400UN TANGERINA,21KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDEDA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132019 | 3002234 | 26/12/2019 | 433.00 | 32861895000145 | GILVANDO ALVES DIAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E LEGUMES SENDO:80KG ABACAXI,30KG BATATA DOCE,20KG JERIMUN,10KG BETERRABA,20KG MARACUJA ,100UN TANGERINA,10KG UVA MEL, PARA SEREM UTILIZADOS PELA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002235 | 26/12/2019 | 4200.00 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 3UN DE NOTEBOOK 14 URBAN CINZA PC400 MULTILASER,DESTINADO AO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 3002236 | 26/12/2019 | 2884.55 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO,DE 01UN MOUSE S/FIO M280 VERMELHO,LOGITECH,2UN DE NOTEBOOK 14 URBAN CINZA PC400 MULTILASER,DESTINADO AO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3002237 | 26/12/2019 | 1900.24 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG PRESUNTO,40KG FILE DE PEITO FRANGO,27KG CARNE BOVINA C/OSSO,34,947KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DASECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3002238 | 26/12/2019 | 1000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14KG PRESUNTO,18UND FILE PEITO FRANGO,22,958KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3002239 | 26/12/2019 | 2745.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG PRESUNTO,72UND FILE PEITO FRANGO,27,500KG CARNE BOVINA C/OSSO,28KG MORTADELA,38,385KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042019 | 3002240 | 26/12/2019 | 2000.00 | 26290355000156 | LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24KG PRESUNTO,40UND FILE PEITO FRANGO,14KG MORTADELA,42,416KG CARNE BOVINA 1 S/OSSO,PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002241 | 26/12/2019 | 1167.00 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16UN BOCAL C/RABIC,32M FIO PARALELO 2X2,50MM,4UN ABRACA NYLON 2,5X150,16M FIO PARALELO 2X1,50MM,2UN FITA ISOL 18X10M 3M,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO ASEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002242 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°24457-0 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002243 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002244 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002245 | 26/12/2019 | 999.32 | 17495405000140 | ESQUINÃO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UN ABRACA NYLON 2,5X120,20UN ARRUELA 12,3/16,20UN BUCHA 8MM NYLON BR, 1UN CHAVE FREZ 12X13MM,1UN LUZ NOTURN CASA LED, 1UN MANG JARDIM 20M,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002246 | 26/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N°22.905-9 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002247 | 27/12/2019 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES,10KG PÃO DOCE,400UN DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,15,900KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS NO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002248 | 27/12/2019 | 458.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG PÃO FRANCES,15KG PÃO DOCE,200UN DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,10,700KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002249 | 27/12/2019 | 920.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20KG PÃO FRANCES,20KG PÃO DOCE,500UN DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,28,800KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002250 | 27/12/2019 | 580.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES,10KG PÃO DOCE,300UN DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,22,900KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002251 | 27/12/2019 | 490.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10KG PÃO FRANCES,10KG PÃO DOCE,300UN DE SALGADOS,SENDO:PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,13,900KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002252 | 27/12/2019 | 698.50 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15KG PÃO FRANCES,15KG PÃO DOCE,10PCT OLHO DE SOGRA,10KG CATUPIRY,22,700KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS COM OS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002253 | 27/12/2019 | 300.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5PCT OLHO DE SOGRA,5KG CATUPIRY,17,00KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 3002254 | 27/12/2019 | 960.00 | 15440591000195 | ESTEPHANIA PRISCILLA DA SILVA JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 UN SALGADOS SENDO: PASTEL,EMPADA,CANUDINHO,COXINHA,26,000KG BOLO,PARA SEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002255 | 27/12/2019 | 885.15 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 8 UND DE TOALHA DE BANHO 68X135CM, 15 UND MANTA ACRILON, 15 MT BAGUNZITO BRIL,13 MT DE TELA, 2 PC LAOS - JG COZ 3PÇAS, 17,45 CETIM CHARMOUSE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002256 | 27/12/2019 | 280.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002257 | 27/12/2019 | 210.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002258 | 27/12/2019 | 168.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002259 | 27/12/2019 | 301.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002260 | 27/12/2019 | 196.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 28UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002261 | 27/12/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DO PROGRAMA ACESSUAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002262 | 27/12/2019 | 140.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 3002263 | 27/12/2019 | 294.00 | 19607505000147 | NOVANDRO PAULO DA CUNHA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 42UN DE AGUA MINERAL DE 20LT , PARA SEREM UTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002264 | 27/12/2019 | 136.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002265 | 27/12/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002266 | 27/12/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - CRIANÇA E ADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002267 | 27/12/2019 | 204.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIDA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 3002268 | 27/12/2019 | 340.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GÁS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05UN BOTIJÃO DE GAS DE 13 KG , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002269 | 27/12/2019 | 890.30 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24 UND DE MANTA ACRILON 40X20 , 3 PC LAOS JG COZ 3 PEÇAS, 11,800 MT DE TELA 100 JUTA,14,600MT BAGUM SUMMER, 2,50 MT FELTRO SANTA FÉ E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS ,PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002270 | 27/12/2019 | 550.90 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 UND DE MANTA ACRILON 40X20 , 8 MT TELA 100 JUTA, 3,50 HELANCA, 23,5 MT CETIM CHARMOUSE LISO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CREAS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002271 | 27/12/2019 | 249.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 20UND ABACAXI,10KG ACEROLA,200UND BANANA,7KG CAJU,6KG COENTRO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002272 | 27/12/2019 | 650.00 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE TOALHA DE BANHO, 1 PC DELHI CREME, 8 MT DEKORAMA FELTRO, 21,4167 UND MANTA ACRILON, 6 MT DE DEKORAMA FELTRO BRANCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRMA CRAS/PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002273 | 27/12/2019 | 238.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 20UND ABACAXI,10KG ACEROLA,200UND BANANA,10KG CAJU,10UND MAÇÃ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002274 | 27/12/2019 | 52.25 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 18.569-8 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132019 | 3002275 | 27/12/2019 | 203.00 | 32882819000116 | ANTONIO FELIX FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE : 2KG COENTRO,100UND MAÇÃ,10KG MAMÃO,10KG MANGA,4KG PIMENTÃO,10KG TOMATE,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002276 | 27/12/2019 | 1005.55 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UND DE TOALHA DE ROSTO FLORAL, 1 PC DELHI CREME, 1 PC DELHI VERMELHO,10 MT DEKORAMA FELTRO,34 UND MANTA ACRILON, E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002277 | 27/12/2019 | 649.99 | 04061878000198 | FEITOSA TECIDOS - JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 UND DE TOALHA DE BANHO, 1 PC DELHI VERMELHO,17 UND MANTA ACRILON,15M BAGUNZITO BRIL EXTRA E OUTROS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002278 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 KG DE BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÕ NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA SCFV SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002279 | 27/12/2019 | 501.50 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 10UN CHOC SONHO DE VALSA, 15UND SALG KARINTO QUEIJO, 15UND BARRA CHOC. LACTA, 8UND BALA MASTIGAVEL,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002280 | 27/12/2019 | 2160.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 KG DE BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002281 | 27/12/2019 | 2160.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 36 KG DE BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002282 | 27/12/2019 | 600.75 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20UND PIRULITO BIG BIG MORANGO,15UND BALA BANZE 600G, 5UND CHOC LARANJA C/125 E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002283 | 27/12/2019 | 900.00 | 00004128137421 | LIDIANA FEITOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15 KG DE BOLO,PARA SEREM DISTRIBUIDOS NA CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002284 | 27/12/2019 | 500.25 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 7UND CHOC LARANJA 1KG, 30UND SALG KARINTO QUEIJO, 10UND BALA MAST YOGURT E OUTROS,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002285 | 27/12/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)LAVAGEM DE CARRO VEICULO CELTA CHEVROLET DE PLACA NQK 9986, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002286 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002287 | 27/12/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (02)LAVAGEM DE CARRO VEICULO CELTA CHEVROLET DE PLACA QFW 3794, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS/PAIF I E II,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002288 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002289 | 27/12/2019 | 74.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)LAVAGEM DE CARRO VEICULO VOYAGE 1.6 DE PLACA QFH-0743 E 01 DO VEICULO OFT- 3323 PICK-UP STRADA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002290 | 27/12/2019 | 37.00 | 00002297601476 | JURANDI VALTER RIBEIRO VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A (01)LAVAGEM DE CARRO VEICULO GOL VOLKSVAGEN DE PLACA QFW-3764 QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS VINCULADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002291 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002292 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002293 | 27/12/2019 | 2000.00 | 00002065063416 | ERONIDES DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002294 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002295 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002296 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002297 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002298 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000192019 | 3002299 | 27/12/2019 | 170.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET,MES DEZEMBRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELA VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002300 | 27/12/2019 | 500.00 | 00005688654481 | ADRIANA VIEIRA DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1253/2017, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO E RELATORIOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DE ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002301 | 27/12/2019 | 400.00 | 00003139970471 | ANTONIA SALVINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,SENDO PARA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE ACORDO COM A LEI Nº 1253/2017,NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002302 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 23876-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002303 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22894-X CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 3002304 | 27/12/2019 | 10.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S.A | A IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE DE N° 22890-7 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002305 | 30/12/2019 | 850.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN PISCA LED CORTINA AZUL BRANCO,30 UN ENF SINO SORTID, 16 U7N ENF LAÇO XADREZ, 20 UN FESTÃO FOSCO E OUTROS ,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA BOLSAFAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002306 | 30/12/2019 | 3672.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA(SEDE DO SINE,PAVILHÃO CENTRAL,SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIALO,PETI DE BARRA DE ANTAS E OUTROS) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002307 | 30/12/2019 | 700.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN PISCA LED CORTINA AZUL BRANCO,20 UN ENF SINO SORTID, 16 U7N ENF LAÇO XADREZ, 20 UN FESTÃO FOSCO E OUTROS ,PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA CREAS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002308 | 30/12/2019 | 705.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 UN PISCA LED CORTINA AZUL BRANCO,20 UN ENF SINO SORTID, 17 UN ENF LAÇO XADREZ, 20 UN FESTÃO FOSCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002309 | 30/12/2019 | 1250.90 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN PISCA LED CORTINA AZUL BRANCO,30 UN ENF SINO SORTID, 26 UN ENF LAÇO XADREZ, 20 UN FESTÃO FOSCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DO PROGRAMA SCFV, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002310 | 30/12/2019 | 1060.93 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS-SP VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 UN PISCA LED CORTINA AZUL BRANCO,30 UN ENF SINO SORTID, 20 UN ENF LAÇO XADREZ, 24 UN FESTÃO FOSCO E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS NAS ORNAMENTAÇÕES NATALINAS DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002311 | 30/12/2019 | 466.50 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 44 UND LAMPADA ELETRONICA 25W,3 UND JUNÇÃO ESGOTO 45 100X50MM ,PARA SEREM ULTILIZADOS PELA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072019 | 3002312 | 30/12/2019 | 1874.46 | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 LT MASSA CORRIDA BELLA 25KG, 10 UND TINTA DE PISO 3,6 LT BRANCO LUX,20UND ESMALTE SINTETICO 3,6 LT AZUL FRANCA ECO LUX,20 UND ESMALTE SINTETICO 3,6 LT FRANCA ECO LUX,E OUTROS PARA SEREM ULTILIZADOS PELO PROGRAMA SCFV,VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL , NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002313 | 30/12/2019 | 190.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1UND CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 3002314 | 30/12/2019 | 260.00 | 18661279000110 | WALTER FARIAS FERREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2UND CARTUCHO DE TONER HP 85A, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042019 | 3002315 | 30/12/2019 | 360.00 | 29062592000158 | MARIA GILVANISE CAVALCANTI DA SILVA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A COMPRA DE 20 UND SALG KARINTO QUEIJO,20 UND BALA SAMS SORT 500G, 20 UND PIRULITO BABOMYOURGUT,PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS PAIF I E II, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DO FUNDO MUN DA INFANCIA E JUVENTUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 3002316 | 30/12/2019 | 1200.00 | 15572489000143 | MARIA DAS DORES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALÃO PARA A REALIZAÇÃO DA POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELAR, OFERTADO PELO PROGRAMA FIA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002317 | 30/12/2019 | 48607.25 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IIMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002318 | 30/12/2019 | 36687.07 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002319 | 30/12/2019 | 11411.09 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002320 | 30/12/2019 | 27470.48 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002321 | 30/12/2019 | 4192.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO DO CRAS/PAIF, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002322 | 30/12/2019 | 5794.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO APOIO DO PROGRAMA CREAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002323 | 30/12/2019 | 8786.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANUTENÇÃO DO SCFV SERV CONV E FORTAL VÍNCULO E PAIF PISO AT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002324 | 30/12/2019 | 1400.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA CRAS/PAIF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002325 | 30/12/2019 | 9219.62 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002326 | 30/12/2019 | 10597.81 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002327 | 30/12/2019 | 9582.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA DE APOIO SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO PISO FIXO DE MEDIA E ALTA COMP. CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002328 | 30/12/2019 | 1485.04 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA CREAS ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO SERVIÇO DO PSB (SCFV E PAIF) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002329 | 30/12/2019 | 10496.75 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL DO PROGRAMA SCFV SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS , RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | BEM ESTAR | MANTER ATIV. PROG SERVIÇO ACOLHIMENTO P/CRIANÇAS E ADOLESC - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002330 | 30/12/2019 | 13876.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DA CASA DE PASSAGEM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002331 | 30/12/2019 | 2096.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL CONTRATADO PARA O PROGRAMA ACESSUAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | ADMINISTRAÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002332 | 30/12/2019 | 9092.82 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL EFETIVO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO, DO CORRENTE ANO ,CONFORME ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002333 | 30/12/2019 | 2278.28 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA ACESSUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 3002334 | 30/12/2019 | 1298.00 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL COMISSIONADO DO PROGRAMA ACESSUAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 3002335 | 30/12/2019 | 1550.74 | 12769172000103 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE PESSOAL DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO,CONFORME DOCUMENTAÇAÕ EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002336 | 30/12/2019 | 19761.91 | 05489626000127 | PREV-SAPÉ | IMPORTÂNCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSE DA PARTE PATRONAL DO PREV SAPE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FMAS - DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | BEM ESTAR | MANTER ATIV. DA SEC DE PROMOÇÃO E ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 3002337 | 30/12/2019 | 29839.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA RELATIVO AO INSS-EMPRESA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024