| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 240.00 | 00087360241472 | SANDRO NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 350.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 290.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 190.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000005 | 02/01/2019 | 250.20 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000006 | 02/01/2019 | 1012.05 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000007 | 02/01/2019 | 3068.99 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO TERMO ADITIVO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000009 | 02/01/2019 | 9186.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 2130.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CAMARIM E NA COZINHA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2019 | 10.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000012 | 03/01/2019 | 503.70 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇAS, FECHADURAS E PORTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000013 | 03/01/2019 | 1571.44 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000014 | 03/01/2019 | 434.70 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2019 | 35.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2019 | 326.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2019 | 1143.84 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2019 | 1072.35 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2019 | 347.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2019 | 150.00 | 31295688000108 | VANDEMILSON PEREIRA DE LIMA 39833410120 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000026 | 07/01/2019 | 485.84 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 08/01/2019 | 630.00 | 00005980774483 | FLAVIANO JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO PVC NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E COZINHA DAS ESCOLAS JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA E MARIA LAURICEIA FREITAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2019 | 630.70 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO 4MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2019 | 567.54 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO 4MM E VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060272018 | 0000034 | 11/01/2019 | 8840.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2019 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2019 | 77.02 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA C ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2019 | 127.64 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2019 | 274.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 14/01/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000040 | 15/01/2019 | 935.71 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2019 | 400.00 | 00091056241420 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2019 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 15/01/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000046 | 17/01/2019 | 691.80 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2019 | 431.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2019 | 404.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2019 | 751.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2019 | 3658.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2019 | 1386.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2019 | 1095.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2019 | 5859.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2019 | 6512.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000055 | 21/01/2019 | 10442.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000056 | 21/01/2019 | 9577.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000057 | 21/01/2019 | 10000.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 21/01/2019 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000059 | 22/01/2019 | 1632.25 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000060 | 22/01/2019 | 9832.34 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000061 | 22/01/2019 | 19478.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000062 | 22/01/2019 | 13680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000063 | 22/01/2019 | 11970.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000064 | 22/01/2019 | 16049.59 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000065 | 22/01/2019 | 17215.25 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000066 | 22/01/2019 | 10260.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 22/01/2019 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0000068 | 22/01/2019 | 1366.80 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 22/01/2019 | 32.59 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 22/01/2019 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/01/2019 | 270.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000073 | 23/01/2019 | 668.50 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 23/01/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 23/01/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 24/01/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA N. 29001/2019, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 24/01/2019 | 3704.70 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS E HOSPEDAGENS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA "APRENDER PRA VALER". | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 24/01/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000079 | 25/01/2019 | 5316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO F-4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 25/01/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2019 | 340.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE PQS 04KG E 06KG DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000083 | 28/01/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 004262017 | 0000084 | 28/01/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000085 | 28/01/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS COM EMISSÃO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORAÇÃO DE MEDIÇÃO DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000086 | 28/01/2019 | 2000.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 29/01/2019 | 84508.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 29/01/2019 | 453844.32 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 29/01/2019 | 4117.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 29/01/2019 | 202198.22 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 29/01/2019 | 1985.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 29/01/2019 | 4265.04 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 29/01/2019 | 208448.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2019 | 34401.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 29/01/2019 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO(LOCAÇÃO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2019 | 500.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE SPOT COMUNICANDO O INICIO DO ANO LETIVO NAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24/01 A 31/01/2019, SENDO CINCO SPOTS POR DIA, TOTALIZANDO QUARENTA SPOTS, COM DURAÇÃO DE 30"(TRINTA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000098 | 30/01/2019 | 3619.05 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000099 | 30/01/2019 | 2162.03 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000100 | 30/01/2019 | 4835.89 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000101 | 30/01/2019 | 4735.28 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000102 | 30/01/2019 | 3802.84 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2019 | 180.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2019 | 150.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 31/01/2019 | 100678.31 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 31/01/2019 | 44523.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 31/01/2019 | 930.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 31/01/2019 | 53593.12 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 31/01/2019 | 18427.51 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 31/01/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 01/02/2019 | 150.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 01/02/2019 | 90.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/02/2019 | 998.00 | 00003701640408 | SOLANGE KATIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 01/02/2019 | 998.00 | 00003936531455 | DANIELA CLEMENTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NAS MATRICULAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 01/02/2019 | 360.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000118 | 01/02/2019 | 3951.15 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 01/02/2019 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 01/02/2019 | 491.36 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000121 | 01/02/2019 | 785.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO CAMINHÃO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 01/02/2019 | 10.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000123 | 01/02/2019 | 2690.67 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000124 | 01/02/2019 | 2998.99 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000125 | 01/02/2019 | 3333.69 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000126 | 01/02/2019 | 1895.71 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000127 | 01/02/2019 | 3273.62 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000128 | 01/02/2019 | 3189.96 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000129 | 04/02/2019 | 3020.19 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000130 | 04/02/2019 | 4066.40 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000131 | 04/02/2019 | 2118.15 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000132 | 04/02/2019 | 4200.05 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000133 | 04/02/2019 | 1370.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000134 | 04/02/2019 | 2640.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000135 | 04/02/2019 | 2194.20 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/02/2019 | 150.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/02/2019 | 116.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000138 | 05/02/2019 | 4111.30 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/02/2019 | 980.00 | 03820742000151 | SISTEMA LBC DE COMUNICAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VEICULAÇÃO DE CAMPANHA INSTITUCIONAL DE VOLTA ÀS AULAS 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0000140 | 05/02/2019 | 754.80 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 8MM E VIDRO FUMÊ 8 MM, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0000141 | 05/02/2019 | 1622.67 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ESPELHO 4MM, MOLA HIDRÁULICA E VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MU | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000142 | 05/02/2019 | 498.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/02/2019 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 23201/2014 E Nº 23301/2014 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0000144 | 05/02/2019 | 729.17 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BANNER PARA O EVENTO "JORNADA PEDAGÓGICA" DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000145 | 05/02/2019 | 3593.27 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0000146 | 05/02/2019 | 510.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE GESSO NA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 06/02/2019 | 40.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 06/02/2019 | 2000.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO/DECORAÇÃO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO PARA JORNANDA PEDAGÓGICA 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 06/02/2019 | 714.65 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 06/02/2019 | 4883.60 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 06/02/2019 | 750.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 06/02/2019 | 2200.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 06/02/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PP Nº 2.6.004/2019 NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 06/02/2019 | 2200.00 | 00009516423400 | ROGERIO FERREIRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PRÉDIO DA ESCOLA NAPOLEÃO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 07/02/2019 | 360.00 | 00002437121463 | ANA LIMA FELICIANO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 07/02/2019 | 200.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE SOBRAL-CE PARA PARTICIPAÇÃO DO II SEMINÁRIO EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000157 | 07/02/2019 | 250.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000158 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000159 | 07/02/2019 | 2953.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000160 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000161 | 07/02/2019 | 772.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000162 | 07/02/2019 | 772.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000163 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000164 | 07/02/2019 | 715.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000165 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000166 | 07/02/2019 | 745.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000167 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000168 | 07/02/2019 | 1573.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000169 | 07/02/2019 | 735.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000170 | 07/02/2019 | 955.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000171 | 07/02/2019 | 847.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000172 | 07/02/2019 | 384.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000173 | 07/02/2019 | 798.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000174 | 07/02/2019 | 495.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000175 | 07/02/2019 | 495.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000176 | 07/02/2019 | 495.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000177 | 07/02/2019 | 1368.35 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 07/02/2019 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000179 | 07/02/2019 | 3234.27 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000180 | 07/02/2019 | 695.50 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000181 | 07/02/2019 | 3724.25 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 280012018 | 0000182 | 07/02/2019 | 1800.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SOM DURANTE O EVENTO "JORNADA PEDAGÓGICA" DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000183 | 07/02/2019 | 5670.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFÉ DA MANHÃ SERVIDO AOS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGÓGICA COM O PALESTRANTE CELSO ANTUNES, NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2019, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EN | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000184 | 07/02/2019 | 7350.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZAÇÃO DA SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 05, 07 E 08 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 07/02/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 07/02/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 07/02/2019 | 7350.00 | 00003873526433 | ROSINALDA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA USO INTERNO NAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 07/02/2019 | 35.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 07/02/2019 | 800.00 | 17242642000108 | JOSE HUDSON VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE TAPEÇARIA REALIZADOS NOS SOFÁS DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 07/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 07/02/2019 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000192 | 08/02/2019 | 1927.54 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000193 | 08/02/2019 | 748.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEÍCULO FIAT DE PLACA QFT 4520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 08/02/2019 | 166.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE REFIL EPSON L200 PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0000195 | 08/02/2019 | 1167.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA FACHADA DA NOVA ESCOLA JAQUELINE SANTA CRUZ DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 08/02/2019 | 1749.00 | 21786558000114 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA BANCADA EM GRANITO COM DUAS CUBAS PARA A COZINHA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0000197 | 08/02/2019 | 5536.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E CONSERTO DE FORRO EM GESSO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSÉ BELARMINO ALVES, NAPOLEÃO SANTA CRUZ NETO E DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 08/02/2019 | 395.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PANELAS DE PRESSÃO E FOGÕES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOBIAS REMÍGIO, LAURA LOPES FRAZÃO, NAPOLEÃO SANTA CRUZ NETO E CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 08/02/2019 | 16485.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND. E COM. DE BRINQUEDOS EIRELI- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MATINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 08/02/2019 | 24.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 11/02/2019 | 2088.00 | 08935197000405 | NOGUEIRA E ARAUJO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM BALCÃO, COZINHA COMPACTA, BEBEDOURO E UMA MESA COM QUATRO CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE E | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/02/2019 | 5616.66 | 10846507000114 | CASAS LEO COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 11/02/2019 | 610.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MESES DE JULHO/2017, NOVEMBRO/2018, JANEIRO E FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/02/2019 | 16.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/02/2019 | 1035.00 | 00017655811504 | ERONILDO MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COLCHONETES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/02/2019 | 966.00 | 10746994000143 | LOJAS UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO, UMA LONGARINA E UM RACK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/02/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/02/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIA EM VIAGEM A JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 13/02/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONCESSÃO DE DIÁRIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 13/02/2019 | 2500.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA GERAL E COLOCAÇÃO DE GRADES NA REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 13/02/2019 | 7170.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 23 AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 30.000 BTUS, SENDO 11 NA EMEF MARIA PROF. MARIA LAURICEIA FREITAS, 11 NA EMEF PROF. JOSÉ DE ARAUJO VALENÇA E 1 NO CEI - CENTRO EDUCACI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000212 | 13/02/2019 | 2072.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000213 | 13/02/2019 | 6985.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000214 | 13/02/2019 | 8255.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000215 | 13/02/2019 | 3810.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 13/02/2019 | 40.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 13/02/2019 | 266.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 14/02/2019 | 24.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000219 | 14/02/2019 | 3489.50 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (PORTAS, BARROTE, CAIBRO, COMPENSADO, FORRA, RIPA, LINHA, TABUA) E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000220 | 14/02/2019 | 905.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS (COMPENSADO, FORRA, TABUA) E PREGOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/02/2019 | 11000.00 | 15226396000167 | DAMIÃO ALVES DA SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E ADAPTAÇÃO ( PISO, CERÂMICA, BANHEIROS E VIGAS) DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 15/02/2019 | 820.00 | 00050466950497 | JOSÉ EFIGÊNIO ELOI MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DA OFICINA SOBRE A ORALIDADE NORDESTINA, NA JORNADA PEDAGÓGICA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/02/2019 | 570.00 | 00005843212440 | CARLOS ANDRÉ TREZENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA COZINHA, PINTURA E CONSERTO DO PISO DE UMA SALA DE AULA NA EMEF TÉRCIO CALDEIRA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000224 | 15/02/2019 | 3281.52 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000225 | 15/02/2019 | 1429.71 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/02/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA DA CAGEPA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/02/2019 | 553.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM COMSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 15/02/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/02/2019 | 2250.00 | 00080535232420 | SELMA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/02/2019 | 1550.00 | 00093067356420 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE UMA GRADE, TOLDO, CORRIMÃO E REFORMA DO PORTÃO DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/02/2019 | 530.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DE PLACAS QFP 3997, QFT 4520 E QFX 8669, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 18/02/2019 | 915.00 | 00005604066494 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 3 BALCÕES: PIA DA LAVANDERIA, DA COZINHA E DO BANHEIRO, COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS DE 3 PORTAS E JANELAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANT | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00083593837404 | MARTA SOLANGE PEREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DA CASA LOCADA PARA FUNCIONAMENTO DO CEI - CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000235 | 18/02/2019 | 3448.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 18/02/2019 | 1180.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 18/02/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 18/02/2019 | 20.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/02/2019 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/02/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/02/2019 | 210.00 | 00070395999456 | LEONARDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DE MATO DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/02/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 20/02/2019 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/02/2019 | 2130.00 | 00003910573401 | ROMERO CECILIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/02/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/02/2019 | 2167.00 | 04647887000165 | JOSE RONALDO P.CHAVES & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM FREEZER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/02/2019 | 1100.00 | 00005085826442 | CRISTIANE BRITO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE DADOS E ENVIO PARA INFORMACAO DA DIRF 2019 ANO BASE 2018 JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/02/2019 | 282.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/02/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/02/2019 | 389.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/02/2019 | 1066.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/02/2019 | 7761.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/02/2019 | 1159.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/02/2019 | 635.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/02/2019 | 328.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/02/2019 | 498.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/02/2019 | 1643.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/02/2019 | 5015.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/02/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/02/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/02/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/02/2019 | 700.00 | 00036855448453 | GERSON RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE GAS DE UM FREEZER DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS, CONSERTO DE FREEZER, GELADEIRA E BEBEDOURO DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/02/2019 | 3675.00 | 00068503458853 | PEDRO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA GERAL DA CARROCERIA DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 25/02/2019 | 113.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260152018 | 0000267 | 25/02/2019 | 12700.00 | 08949286000168 | JCDISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE KITS DE LIVROS DIDATICOS DA EDUCACAO INFANTIL II "BRINCAR E APRENDER VOL 2" DEVIDO AO AUMENTO DE MATRICULAS NESTA FAIXA ETARIA NAS CRECHES/ESCOALS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/02/2019 | 682.00 | 10775205000100 | POUSADA DOS POEMAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS PALESTRANTES DA JORNADA PEDAGOGIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2019 | 1080.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 26001/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000270 | 26/02/2019 | 2586.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2019 | 220835.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2019 | 7346.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2019 | 492849.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2019 | 56860.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2019 | 5549.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2019 | 234817.55 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 26/02/2019 | 61692.41 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 26/02/2019 | 91555.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000279 | 26/02/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0000281 | 26/02/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000282 | 26/02/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/02/2019 | 760.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE DESPACHO DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019 - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N. 06003/2019 TERMO DE RATIFICACAO E EXTRATO DE CONTRATO DE ADESAO AO SISTEMA REGISTRO DE PRECO N. 06003/2019 N | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/02/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/02/2019 | 1175.47 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PROINFANCIA CONTA 36.096-1 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000286 | 28/02/2019 | 11920.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000287 | 28/02/2019 | 6730.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000288 | 28/02/2019 | 10430.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000289 | 28/02/2019 | 13169.30 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000290 | 28/02/2019 | 11714.10 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000291 | 28/02/2019 | 14075.90 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/02/2019 | 49756.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/02/2019 | 119967.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/02/2019 | 1210.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/02/2019 | 65279.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/02/2019 | 19964.33 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/02/2019 | 390.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/02/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000299 | 01/03/2019 | 139.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000300 | 01/03/2019 | 2016.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTAS, CAIBRO, FORRA, RIPA, LINHA, DOBRADICAS E FECHADURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000301 | 01/03/2019 | 4493.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/03/2019 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000303 | 01/03/2019 | 4043.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/03/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000305 | 01/03/2019 | 5640.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000306 | 01/03/2019 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000307 | 01/03/2019 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000308 | 01/03/2019 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000310 | 01/03/2019 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000312 | 01/03/2019 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/03/2019 | 880.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE DESPACHO DE 18 DE FEVEREIRO DE 2019 - ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N. 19/2017- FNDE E EXTRATO DE CONTRATO DE ADESAO AO SISTEMA REGISTRO DE PRECO N. 19/2017 - FNDE NO DIARIO OFICI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000314 | 01/03/2019 | 4418.22 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000315 | 01/03/2019 | 1187.27 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000316 | 01/03/2019 | 3282.86 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/03/2019 | 529.80 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000318 | 06/03/2019 | 3337.00 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/03/2019 | 120.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/03/2019 | 90.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000321 | 07/03/2019 | 7623.04 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000322 | 07/03/2019 | 1510.71 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000323 | 07/03/2019 | 1117.88 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000324 | 07/03/2019 | 4352.39 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000325 | 07/03/2019 | 1675.60 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0000326 | 07/03/2019 | 1595.15 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0000327 | 07/03/2019 | 976.25 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000328 | 07/03/2019 | 32241.31 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000329 | 07/03/2019 | 1990.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO CAMINHONETA BAu DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000330 | 07/03/2019 | 2410.09 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000331 | 07/03/2019 | 2592.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000332 | 07/03/2019 | 2298.87 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000333 | 07/03/2019 | 1652.40 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000334 | 07/03/2019 | 1145.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000335 | 07/03/2019 | 2100.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 07/03/2019 | 780.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/03/2019 | 1744.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018 NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/03/2019 | 1158.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/03/2019 | 14.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0000340 | 07/03/2019 | 1821.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOLA HIDRAULICA, VIDROS INCOLOR TEMPERADO E TRINCOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/03/2019 | 3675.00 | 00007347549493 | JANIO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERIVCOS DE MARCENARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 08/03/2019 | 1200.00 | 11424038000108 | GEOVANE REFRIGERAÇÕES - VANDELUCIA DE ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TANQUINHOS, MAQUINAS DE LAVAR E GELADEIRA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 08/03/2019 | 210.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOUSES OPTICOS E TECLADOS PARA COMPUTADOR, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 08/03/2019 | 1923.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL EPSON L200 PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000345 | 08/03/2019 | 1864.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000346 | 08/03/2019 | 1902.55 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000347 | 08/03/2019 | 5316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000348 | 08/03/2019 | 1772.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000349 | 08/03/2019 | 5316.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000350 | 08/03/2019 | 3570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000351 | 08/03/2019 | 410.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 8489, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000352 | 08/03/2019 | 185.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU E CAMARA DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO MOTO DE PLACA QFG 8359, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0000353 | 08/03/2019 | 1205.50 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRINCO CROMADO 355 PARA PORTA DE VIDRO, VIDRO INCOLOR DE 4MM E 8MM E MOLA HIDRAULICA PARA PORTA P310, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142018 | 0000354 | 08/03/2019 | 671.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM PORTAS DE VIDRO, QUADROS E ESPELHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 08/03/2019 | 1500.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 TOUCAS E 100 AVENTAIS PARA AS MERENDEIRAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000356 | 08/03/2019 | 4870.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM RECURSOS DO PROGRAMA MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000357 | 08/03/2019 | 1360.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000358 | 08/03/2019 | 3424.32 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000359 | 08/03/2019 | 2368.49 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000360 | 08/03/2019 | 2101.86 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000361 | 08/03/2019 | 748.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000362 | 08/03/2019 | 2606.59 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 11/03/2019 | 400.00 | 00053602064468 | INACIO SOARES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRAFICA DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000364 | 11/03/2019 | 2085.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COFFEE BREAK NA INAUGURACAO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000365 | 11/03/2019 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDO DURANTE O PLANEJAMENTO COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000366 | 11/03/2019 | 2307.20 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000367 | 11/03/2019 | 2018.01 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 11/03/2019 | 800.00 | 27008476000125 | WAGNER ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PROPAGANDA E EXIBICAO DE VIDEOS DAS ACOES DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM PANEIS DE LED NO EVENTO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0000369 | 11/03/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0000370 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO PP 26010/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000372 | 11/03/2019 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000373 | 11/03/2019 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000374 | 11/03/2019 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000375 | 11/03/2019 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000376 | 11/03/2019 | 6570.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000377 | 11/03/2019 | 4380.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000378 | 11/03/2019 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000379 | 11/03/2019 | 2024.45 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000382 | 11/03/2019 | 2378.23 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000383 | 11/03/2019 | 2626.63 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000384 | 11/03/2019 | 2035.71 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000385 | 11/03/2019 | 1673.44 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Veículo para Educação e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280022019 | 0000386 | 11/03/2019 | 228912.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES, DENOMINADO DE ONIBUS RURAL ESCOLAR(ORE), EM ATENDIMENTO AS ENTIDADES EDUCACIONAIS DAS REDES PuBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, D | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000387 | 12/03/2019 | 1032.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000388 | 12/03/2019 | 1266.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000389 | 12/03/2019 | 2098.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000390 | 12/03/2019 | 1266.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000391 | 12/03/2019 | 1266.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000392 | 12/03/2019 | 2512.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000393 | 12/03/2019 | 1546.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000394 | 12/03/2019 | 776.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000395 | 12/03/2019 | 1266.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000396 | 12/03/2019 | 1490.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000397 | 12/03/2019 | 1786.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000398 | 12/03/2019 | 1332.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 12/03/2019 | 358.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA DO SOCORRO ARAGAO, MARIA LAURICEIA FREITAS E JOSE BELARMINO ALVES E DA CRECHE/ESCOLA ANA RAPOSO ARAGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 12/03/2019 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000402 | 12/03/2019 | 7439.35 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000403 | 12/03/2019 | 6721.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000404 | 12/03/2019 | 6593.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0000405 | 12/03/2019 | 2830.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO NA REFORMA NO PALCO E LATERAIS DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 13/03/2019 | 675.00 | 00000402979770 | MARIA INÊS DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREPARO DE 900 PICOLES PARA O EVENTO DO CARNAVAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 13/03/2019 | 180.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 13/03/2019 | 490.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2019 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 13/03/2019 | 3744.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2019 | 99.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000416 | 14/03/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000417 | 14/03/2019 | 880.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - POLPA DE FRUTAS - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000418 | 14/03/2019 | 5700.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000419 | 14/03/2019 | 6380.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000420 | 14/03/2019 | 6120.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. EDUCACAO INFANTIL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2019 | 340.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2019 | 90.00 | 00004259713418 | PAULO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 15/03/2019 | 40.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005808567475 | ROGERIO RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FORMACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 15/03/2019 | 100.00 | 00007079576482 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FORMACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 15/03/2019 | 100.00 | 00092925626491 | MAGNA DE FATIMA VIANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FORMACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 15/03/2019 | 100.00 | 00003823633457 | ELAINE CRISTINA BATISTA JAPIASSU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FORMACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 15/03/2019 | 100.00 | 00005746915459 | MIRIAN RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA FORMACAO EM EDUCACAO ESPECIAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000429 | 15/03/2019 | 4981.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 15/03/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 18/03/2019 | 100.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA REUNIAO DE ALINHAMENTO SOBRE OS PLANOS DE ACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 18/03/2019 | 580.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 18/03/2019 | 120.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 18/03/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 18/03/2019 | 470.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO E INTERVENCAO TECNICA CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2019 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 18/03/2019 | 100.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 18/03/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 18/03/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 18/03/2019 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000441 | 19/03/2019 | 10003.69 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000442 | 19/03/2019 | 2737.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/03/2019 | 27.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000444 | 20/03/2019 | 2366.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000445 | 20/03/2019 | 2240.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000446 | 20/03/2019 | 1968.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000447 | 20/03/2019 | 2800.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000448 | 20/03/2019 | 3648.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000449 | 20/03/2019 | 1904.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000450 | 20/03/2019 | 3976.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000451 | 20/03/2019 | 1330.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000452 | 20/03/2019 | 3424.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000453 | 20/03/2019 | 2170.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000454 | 20/03/2019 | 1625.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2019 | 540.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2019 | 8083.34 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2019 | 344.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2019 | 510.15 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2019 | 1200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE CONTRATOS NSº 06201/2019, 06202/2019 E 06203/2019, EXTRATOS DE RESCISAO NSº 09201/2018, 10201/2018 E AVISO DE HOMOLOGACAO - PP N.º 26004/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060272018 | 0000461 | 20/03/2019 | 5980.00 | 14280894000125 | MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA DE 11 APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA TIRADENTES E 12 NA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 20/03/2019 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000463 | 20/03/2019 | 540.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000464 | 20/03/2019 | 515.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000465 | 20/03/2019 | 825.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2019 | 475.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 07 EXTINTORES DE 04 E 06 KG DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 22/03/2019 | 240.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 22/03/2019 | 295.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 22/03/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 22/03/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 22/03/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 22/03/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 22/03/2019 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE DESPACHO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO AO PP Nº 70.6.35/2018) E EXTRATO DE CONTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO AO PP 7.0.6.035/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000474 | 22/03/2019 | 1077.30 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000475 | 22/03/2019 | 1978.42 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000476 | 22/03/2019 | 1696.24 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 22/03/2019 | 435.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 06 EXTINTORES DE 04 E 06 KG DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000479 | 22/03/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 22/03/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 22/03/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0000482 | 22/03/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000483 | 22/03/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000484 | 22/03/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0000485 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000486 | 25/03/2019 | 4275.50 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000487 | 25/03/2019 | 2875.58 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000488 | 25/03/2019 | 1608.04 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000489 | 25/03/2019 | 2936.42 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000490 | 25/03/2019 | 3439.59 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/03/2019 | 2108.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/03/2019 | 5245.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/03/2019 | 252.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/03/2019 | 235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/03/2019 | 499.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000496 | 25/03/2019 | 2330.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/03/2019 | 1023.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/03/2019 | 1000.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/03/2019 | 3434.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/03/2019 | 1306.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/03/2019 | 1127.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/03/2019 | 41.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 25/03/2019 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/03/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/03/2019 | 50.00 | 00002776716478 | RUSENILDO URBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/03/2019 | 50.00 | 00003981123476 | JOSE HILDO ALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/03/2019 | 20.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000507 | 26/03/2019 | 27680.08 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/03/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/03/2019 | 10.00 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000510 | 27/03/2019 | 11970.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000511 | 27/03/2019 | 13680.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000512 | 27/03/2019 | 12825.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000513 | 27/03/2019 | 16881.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000514 | 27/03/2019 | 16035.80 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000515 | 27/03/2019 | 17130.40 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000516 | 27/03/2019 | 5155.96 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/03/2019 | 500846.64 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/03/2019 | 61920.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/03/2019 | 232816.05 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/03/2019 | 9135.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/03/2019 | 242748.75 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/03/2019 | 70777.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/03/2019 | 5549.31 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/03/2019 | 89142.18 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 28/03/2019 | 1600.00 | 12103581000176 | ROSA MARIA CAVALCANTI BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS NA FORMACAO PARA PROFESSORES SOBRE AUTISMO COM O TEMA CONHECER PARA ENTENDER E INTERVIR: DA TEORIA A PRATICA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 28/03/2019 | 1210.06 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 28/03/2019 | 19437.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 28/03/2019 | 122959.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 28/03/2019 | 52759.07 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 28/03/2019 | 69113.27 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000531 | 28/03/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 28/03/2019 | 1380.00 | 00003432250428 | ALDERIVAN MARQUES CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISAS, VIDROS LATERAIS E CONSERTO DO CAVALETO D´AGUA DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 28/03/2019 | 254.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/03/2019 | 195.45 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 28/03/2019 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000536 | 29/03/2019 | 1435.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE CAFE DA MANHA E LANCHE, SERVIDOS DURANTE A I FORMACAO EM SERVICO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, COM 100 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000537 | 29/03/2019 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, COM 300 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000538 | 29/03/2019 | 567.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE REUNIAO TECNICA COM 60 AGRICULTORES DO PROGRAMA PNAE COMPRA DIRETA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000539 | 29/03/2019 | 1120.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, SERVIDO DURANTE A I FORMACAO EM SERVICO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER, COM 100 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/04/2019 | 135.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000541 | 01/04/2019 | 161.95 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/04/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/04/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO ASSENTAMENTO DE 70 METROS DE CERAMICA E NA CONSTRUCAO DE 16 BANCOS DE ALVENARIA NO PATIO DA ESCOLA JOSE DE ARAuJO VALENCA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/04/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000546 | 01/04/2019 | 2669.21 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/04/2019 | 842.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO BROS DE PLACA NQG 7031, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO NA READEQUACAO DO PROJETO DA COBERTURA DA QUADRA MARIA DAS DORES RAFAEL MENEZES (CONJUNTO MUTIRAO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/04/2019 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/04/2019 | 350.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/04/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/04/2019 | 1640.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATOS E AVISO DE HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO - CHAMADA PuBLICA Nº 29001/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 02/04/2019 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000554 | 02/04/2019 | 1623.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTAS, CAIBROS, RIPAS, DOBRADICAS E FECHADURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/04/2019 | 30.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 02/04/2019 | 520.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000557 | 02/04/2019 | 1133.93 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000558 | 03/04/2019 | 2873.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000559 | 03/04/2019 | 3360.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000560 | 03/04/2019 | 2091.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000561 | 03/04/2019 | 3400.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000562 | 03/04/2019 | 3876.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000563 | 03/04/2019 | 2312.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000564 | 03/04/2019 | 5964.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000565 | 03/04/2019 | 1615.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0000566 | 03/04/2019 | 3638.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0000567 | 03/04/2019 | 2635.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000568 | 03/04/2019 | 1040.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000569 | 03/04/2019 | 2484.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000570 | 03/04/2019 | 2266.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000571 | 03/04/2019 | 3630.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/04/2019 | 840.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP Nº 26010/2019 - REPUBLICACAO E AVISO DE LICITACAO DESERTA - PP Nº 26010/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/04/2019 | 95.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000574 | 03/04/2019 | 2601.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000575 | 03/04/2019 | 1310.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000576 | 04/04/2019 | 6008.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280032018 | 0000577 | 04/04/2019 | 3562.32 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/04/2019 | 447.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/04/2019 | 4320.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE MARCO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2019 | 2120.00 | 00093639201434 | JOSE ERIVÂNIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO TELHADO, SUBSTITUICAO DOS CANOS PARA ABASTECIMENTO DO CASTELO D`AGUA, CONSERTO DE RALOS, PIAS E ESGOTOS ENTUPIDOS DOS BANHEIROS, REVISAO DE TELHADO, CONFECCAO DE GRADE P | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000581 | 05/04/2019 | 714.10 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000582 | 05/04/2019 | 4900.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000583 | 05/04/2019 | 4145.50 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000584 | 05/04/2019 | 3650.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/04/2019 | 175.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0000586 | 05/04/2019 | 1521.46 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS PARA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/04/2019 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000588 | 08/04/2019 | 136.31 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000590 | 08/04/2019 | 276.03 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000591 | 08/04/2019 | 1806.71 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000592 | 08/04/2019 | 771.65 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000593 | 08/04/2019 | 341.62 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000594 | 08/04/2019 | 542.43 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000595 | 08/04/2019 | 539.12 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000596 | 08/04/2019 | 341.62 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000597 | 08/04/2019 | 415.86 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000598 | 08/04/2019 | 341.62 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000599 | 08/04/2019 | 241.76 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000600 | 08/04/2019 | 280.28 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000601 | 08/04/2019 | 151.33 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000602 | 08/04/2019 | 559.82 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000603 | 08/04/2019 | 274.81 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000604 | 08/04/2019 | 341.59 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000605 | 08/04/2019 | 3015.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000606 | 08/04/2019 | 2940.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000607 | 08/04/2019 | 3070.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042018 | 0000608 | 08/04/2019 | 1414.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0000609 | 08/04/2019 | 792.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL EPSON L200 PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000610 | 08/04/2019 | 341.59 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000611 | 08/04/2019 | 233.91 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000612 | 08/04/2019 | 233.91 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000613 | 09/04/2019 | 1149.60 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/04/2019 | 400.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DA ORNAMENTACAO DO TEATRO JANSEM FILHO PARA REALIZACAO DE PALESTRA SOBRE AUTISMO, COM OS PROFESSORES, SUPERVISORES, CUIDADORES DE CRIANCAS E PAIS DE ALUNOS DA REDE MUNI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/04/2019 | 192.54 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/04/2019 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000617 | 10/04/2019 | 1590.49 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 11/04/2019 | 106.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000619 | 11/04/2019 | 1581.06 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000620 | 11/04/2019 | 1487.10 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000621 | 11/04/2019 | 2109.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000622 | 11/04/2019 | 13595.95 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000623 | 11/04/2019 | 1187.71 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000624 | 11/04/2019 | 2711.27 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/04/2019 | 209.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000626 | 11/04/2019 | 523.06 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 12/04/2019 | 21.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000628 | 15/04/2019 | 158.92 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000629 | 15/04/2019 | 309.33 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000630 | 15/04/2019 | 488.87 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000631 | 15/04/2019 | 449.37 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000632 | 15/04/2019 | 169.10 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000633 | 15/04/2019 | 91.53 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000634 | 15/04/2019 | 656.53 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000635 | 15/04/2019 | 133.59 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000636 | 15/04/2019 | 338.70 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000637 | 15/04/2019 | 153.19 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000638 | 15/04/2019 | 137.55 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000639 | 15/04/2019 | 572.34 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000640 | 15/04/2019 | 199.58 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000641 | 15/04/2019 | 91.53 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000642 | 15/04/2019 | 511.57 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000643 | 15/04/2019 | 547.43 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 15/04/2019 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 15/04/2019 | 220.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DE BANHEIROS, COZINHAS, PIAS, BACIAS SANITARIAS E MANUTENCAO DE DESCARGAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 15/04/2019 | 603.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 15/04/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000649 | 15/04/2019 | 205.95 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000650 | 15/04/2019 | 5004.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000651 | 15/04/2019 | 6795.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 15/04/2019 | 400.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR E DOIS FREEZERS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E UMA MAQUINA DE LAVAR DA CRECHE DR FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 15/04/2019 | 1652.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULOS MOTOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 15/04/2019 | 187.79 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000655 | 16/04/2019 | 948.50 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000656 | 16/04/2019 | 354.32 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0000657 | 17/04/2019 | 112405.37 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NONA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014. | 00062015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 17/04/2019 | 1150.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 17/04/2019 | 804.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000660 | 17/04/2019 | 7439.35 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000661 | 17/04/2019 | 6593.50 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000662 | 17/04/2019 | 6721.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/04/2019 | 3885.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/04/2019 | 571.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/04/2019 | 196.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/04/2019 | 704.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/04/2019 | 4758.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/04/2019 | 917.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/04/2019 | 11549.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/04/2019 | 1278.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/04/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/04/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/04/2019 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000675 | 25/04/2019 | 5185.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000676 | 25/04/2019 | 5900.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000677 | 25/04/2019 | 6690.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000678 | 25/04/2019 | 2221.75 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000679 | 26/04/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/04/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 26/04/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0000682 | 26/04/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000683 | 26/04/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000684 | 26/04/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000686 | 26/04/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0000687 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2019 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2019 | 814.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONFECCAO DE CARIMBOS, ENCADERNACAO E COPIA DE CHAVES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/04/2019 | 580.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO DA SILVA E DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/04/2019 | 88020.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/04/2019 | 6320.85 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/04/2019 | 514177.97 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/04/2019 | 65407.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/04/2019 | 223947.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/04/2019 | 10056.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/04/2019 | 241105.65 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/04/2019 | 76124.21 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000699 | 29/04/2019 | 263.60 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000700 | 29/04/2019 | 836.96 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000701 | 29/04/2019 | 128.07 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000702 | 29/04/2019 | 622.54 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000703 | 29/04/2019 | 372.54 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000704 | 29/04/2019 | 263.60 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000705 | 29/04/2019 | 545.91 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000706 | 29/04/2019 | 250.98 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000707 | 29/04/2019 | 263.60 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000708 | 29/04/2019 | 121.81 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000709 | 29/04/2019 | 127.61 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000710 | 29/04/2019 | 263.60 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000711 | 29/04/2019 | 330.58 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000712 | 29/04/2019 | 176.50 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000713 | 29/04/2019 | 237.48 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/04/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000715 | 29/04/2019 | 136.31 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000716 | 29/04/2019 | 267.00 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000717 | 29/04/2019 | 330.86 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000718 | 29/04/2019 | 108.98 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000719 | 29/04/2019 | 286.02 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000720 | 29/04/2019 | 372.61 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000721 | 29/04/2019 | 822.32 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000722 | 29/04/2019 | 263.60 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/04/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/04/2019 | 70101.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/04/2019 | 19193.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/04/2019 | 1378.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/04/2019 | 126323.76 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/04/2019 | 680.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/04/2019 | 51025.82 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000730 | 29/04/2019 | 2170.66 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000731 | 29/04/2019 | 1773.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000732 | 29/04/2019 | 2009.55 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000733 | 29/04/2019 | 2109.32 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/04/2019 | 330.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/04/2019 | 330.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000736 | 30/04/2019 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE O PLANEJAMENTO PEDAGOGICO, COM 300 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: EDUCACAO INFANTIL , FUNDAMENTAL I E II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0000737 | 30/04/2019 | 735.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER COM 150 PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO NA REPROGRAMACAO ORCAMENTARIA DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/04/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO NA REPROGRAMACAO ORCAMENTARIA DE UMA QUADRA COBERTA DA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000741 | 02/05/2019 | 287.25 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2019 | 960.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE DESPACHO E EXTRATO DE CONTRATO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260092019 | 0000743 | 02/05/2019 | 5197.50 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000744 | 02/05/2019 | 1108.52 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000745 | 02/05/2019 | 1832.30 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2019 | 181.50 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0000747 | 03/05/2019 | 235.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO E CONSERTO DE FORRO DE GESSO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MANOEL MACIEL DA SILVA E NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/05/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0000749 | 03/05/2019 | 1667.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000750 | 03/05/2019 | 933.98 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000751 | 03/05/2019 | 1839.76 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0000752 | 03/05/2019 | 732.05 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0000753 | 03/05/2019 | 1354.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000755 | 03/05/2019 | 1516.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/05/2019 | 100.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PuBLICA E DA DEMOCRACIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/05/2019 | 100.00 | 00040370429400 | PAULA FRANSSINETE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO SEMINARIO EM DEFESA DA EDUCACAO PuBLICA E DA DEMOCRACIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000758 | 06/05/2019 | 575.25 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000759 | 06/05/2019 | 522.33 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000760 | 06/05/2019 | 322.01 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000761 | 06/05/2019 | 548.33 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000762 | 06/05/2019 | 5905.70 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000763 | 06/05/2019 | 7405.90 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0000764 | 06/05/2019 | 6613.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0000765 | 06/05/2019 | 1417.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTAS, CAIBROS, RIPAS, DOBRADICAS E FECHADURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 06/05/2019 | 510.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000767 | 06/05/2019 | 1373.84 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000768 | 06/05/2019 | 898.11 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000769 | 06/05/2019 | 336.34 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000770 | 06/05/2019 | 6440.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000771 | 06/05/2019 | 3218.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0000772 | 06/05/2019 | 2692.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000773 | 07/05/2019 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000774 | 07/05/2019 | 3200.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000775 | 07/05/2019 | 2583.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000776 | 07/05/2019 | 4000.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000777 | 07/05/2019 | 5016.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000778 | 07/05/2019 | 2720.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0000779 | 07/05/2019 | 3944.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0000780 | 07/05/2019 | 5372.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000781 | 07/05/2019 | 6248.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0000782 | 07/05/2019 | 4488.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000783 | 07/05/2019 | 1805.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0000784 | 07/05/2019 | 3842.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000785 | 07/05/2019 | 4708.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000786 | 07/05/2019 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0000787 | 07/05/2019 | 1950.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000789 | 07/05/2019 | 3240.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000790 | 07/05/2019 | 2987.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0000791 | 07/05/2019 | 4785.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0000792 | 07/05/2019 | 1004.70 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 07/05/2019 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DE ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000795 | 07/05/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000796 | 07/05/2019 | 414.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0000797 | 07/05/2019 | 138.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000798 | 07/05/2019 | 226.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000799 | 07/05/2019 | 226.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0000800 | 07/05/2019 | 339.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8719, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000801 | 07/05/2019 | 1832.30 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000802 | 07/05/2019 | 1528.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0000803 | 07/05/2019 | 1511.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 07/05/2019 | 155.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142018 | 0000805 | 07/05/2019 | 189.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM MONTAGEM DE VIDRO CANELADO EM JANELAS DE MADEIRA NA ESCOLA JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0000806 | 08/05/2019 | 1221.34 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS DO QUADRO GESTAO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 08/05/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - TP Nº 2.2.001/2019 - FME NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000808 | 08/05/2019 | 748.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS 175/70 R PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 09/05/2019 | 800.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE ADESAO AO REGISTRO Nº 0.6.010/2019/PMM E EXTRATO DE CONTRATO Nº 0.6.010/2019/PMM NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 09/05/2019 | 7600.00 | 73471963010614 | SENAT - SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000811 | 09/05/2019 | 773.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000812 | 09/05/2019 | 2882.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0000813 | 09/05/2019 | 9936.32 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000814 | 09/05/2019 | 3932.00 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000815 | 09/05/2019 | 284.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000816 | 09/05/2019 | 10480.99 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000817 | 09/05/2019 | 29103.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000818 | 09/05/2019 | 4124.96 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000819 | 10/05/2019 | 1058.06 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000820 | 10/05/2019 | 1156.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000821 | 10/05/2019 | 11380.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000822 | 10/05/2019 | 10050.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260082018 | 0000823 | 10/05/2019 | 6955.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/05/2019 | 4176.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE ABRIL/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO AR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 13/05/2019 | 3135.27 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVÊNIO N. 224/2018 -TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 13/05/2019 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000827 | 13/05/2019 | 132.28 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000828 | 13/05/2019 | 181.16 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000829 | 13/05/2019 | 197.48 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 13/05/2019 | 265.00 | 00006393121440 | JOSE HELIO LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA ESCOLA DO EJA DA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/05/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000832 | 14/05/2019 | 4733.70 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000833 | 14/05/2019 | 4884.38 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/05/2019 | 25.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/05/2019 | 593.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/05/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/05/2019 | 274.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/05/2019 | 334.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 16/05/2019 | 480.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP Nº 2611/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000842 | 16/05/2019 | 7194.82 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000843 | 16/05/2019 | 6182.98 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000844 | 16/05/2019 | 7602.54 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 16/05/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/05/2019 | 1000.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS PARQUINHOS E REPAROS E PINTURAS DAS GRADES E PORTOES DAS CRECHES FRANCISCA MINEIRO SILVA E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, COM RECURSOS DA MANUT. EDUCACAO INF | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção de Outros Programas FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/05/2019 | 580.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DOS PORTOES DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/05/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/05/2019 | 404.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/05/2019 | 717.72 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0000851 | 20/05/2019 | 5200.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0000852 | 20/05/2019 | 8788.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0000853 | 20/05/2019 | 8008.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0000854 | 20/05/2019 | 5876.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0000855 | 20/05/2019 | 5512.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000856 | 20/05/2019 | 15120.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000857 | 20/05/2019 | 11685.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000858 | 20/05/2019 | 6552.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000859 | 20/05/2019 | 8528.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000860 | 20/05/2019 | 10036.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000861 | 20/05/2019 | 6760.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000862 | 20/05/2019 | 7124.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000863 | 20/05/2019 | 14716.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000864 | 20/05/2019 | 8320.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000865 | 20/05/2019 | 7488.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0000866 | 20/05/2019 | 7956.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000867 | 20/05/2019 | 7644.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000868 | 20/05/2019 | 2392.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000869 | 20/05/2019 | 4836.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000870 | 20/05/2019 | 4628.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000871 | 20/05/2019 | 3380.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0000872 | 20/05/2019 | 6812.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0000873 | 20/05/2019 | 3570.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0000874 | 20/05/2019 | 4658.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0000875 | 20/05/2019 | 3400.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0000876 | 20/05/2019 | 2482.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0000877 | 20/05/2019 | 5338.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/05/2019 | 1500.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE RETIRADA DO CAMINHAO DE PLACA OFC 6923, DO ABISMO E REMOCAO ATE A CIDADE DE MONTEIRO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000879 | 20/05/2019 | 1300.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/05/2019 | 60.90 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000881 | 20/05/2019 | 264.56 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/05/2019 | 160.00 | 00003532532433 | GENICE PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2019 - TEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/05/2019 | 100.00 | 00005894877440 | RODRIGO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DO FORUM ESTADUAL ORDINARIO DA UNDIME 2019 - TEMA: O FINANCIAMENTO DA EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/05/2019 | 1146.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/05/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/05/2019 | 50.75 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/05/2019 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/05/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/05/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/05/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/05/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO - ADESAO Nº 2.8.004/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/05/2019 | 60.00 | 00000016779428 | JOSILDO LOPES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPACAO DO 4º CICLO DE CAPACITACAO DO SELO UNICEF - EDICAO 2107-2020. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/05/2019 | 263.80 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/05/2019 | 751.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/05/2019 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 23/05/2019 | 320.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE APOSTILAMENTO - CONTRATO Nº 18202/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 23/05/2019 | 596.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 23/05/2019 | 192.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/05/2019 | 2994.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/05/2019 | 552.30 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR - BRINQUEDOS PROINFANCIA CONTA 36.097-X NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/05/2019 | 4293.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/05/2019 | 7699.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/05/2019 | 5078.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/05/2019 | 199.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/05/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/05/2019 | 282.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000907 | 27/05/2019 | 377.97 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250012018 | 0000908 | 27/05/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000909 | 27/05/2019 | 353.54 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000910 | 27/05/2019 | 991.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/05/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000912 | 27/05/2019 | 352.28 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000913 | 27/05/2019 | 1003.67 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000914 | 27/05/2019 | 338.79 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000916 | 27/05/2019 | 1262.62 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0000917 | 27/05/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000918 | 27/05/2019 | 437.46 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0000919 | 27/05/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0000920 | 27/05/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0000921 | 27/05/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0000922 | 27/05/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000923 | 27/05/2019 | 335.70 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000924 | 27/05/2019 | 971.38 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 27/05/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000926 | 27/05/2019 | 565.08 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000927 | 27/05/2019 | 295.65 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 27/05/2019 | 32.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000929 | 27/05/2019 | 377.28 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000930 | 27/05/2019 | 243.48 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000931 | 27/05/2019 | 328.62 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000932 | 27/05/2019 | 530.20 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000933 | 27/05/2019 | 295.65 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000934 | 27/05/2019 | 455.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000935 | 27/05/2019 | 342.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000936 | 27/05/2019 | 452.16 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000937 | 27/05/2019 | 424.67 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000938 | 27/05/2019 | 388.57 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000939 | 27/05/2019 | 486.68 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000940 | 27/05/2019 | 115.45 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000941 | 27/05/2019 | 304.58 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000942 | 27/05/2019 | 525.84 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000943 | 27/05/2019 | 481.60 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000944 | 27/05/2019 | 499.32 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000945 | 27/05/2019 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000946 | 27/05/2019 | 447.45 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000947 | 27/05/2019 | 2190.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000948 | 27/05/2019 | 737.49 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000949 | 27/05/2019 | 407.28 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000950 | 27/05/2019 | 380.97 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000951 | 27/05/2019 | 744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEU PARA O VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000952 | 27/05/2019 | 744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000953 | 27/05/2019 | 744.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4500, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/05/2019 | 2300.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA GERAL NA PARTE EXTERNA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/05/2019 | 224713.90 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/05/2019 | 8114.44 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000957 | 28/05/2019 | 451.50 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000958 | 28/05/2019 | 387.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/05/2019 | 512989.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0000960 | 28/05/2019 | 432.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/05/2019 | 67764.80 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% -ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/05/2019 | 6436.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000964 | 28/05/2019 | 1012.22 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 060262018 | 0000965 | 28/05/2019 | 2204.37 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000966 | 28/05/2019 | 2794.90 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060202018 | 0000967 | 28/05/2019 | 748.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2019 | 239571.48 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2019 | 79319.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/05/2019 | 11700.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/05/2019 | 92122.56 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000972 | 28/05/2019 | 654.16 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000973 | 28/05/2019 | 474.55 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0000974 | 28/05/2019 | 457.75 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL (CRECHES). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/05/2019 | 5285.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000977 | 28/05/2019 | 9136.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/05/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000979 | 29/05/2019 | 973.38 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000980 | 29/05/2019 | 794.76 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0000981 | 29/05/2019 | 2018.17 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 29/05/2019 | 806.40 | 00662270000320 | INSTITUTO NAC. DE METROLOGIA, QUALID. E TECNOLOGIA - INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA EM TACOGRAFO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/05/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO - 3º TERMO AO CONTRATO Nº 22021/2016 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/05/2019 | 70250.19 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/05/2019 | 1403.58 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/05/2019 | 20087.88 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/05/2019 | 50769.61 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/05/2019 | 126578.63 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2019 | 1792.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2019 | 1130.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/06/2019 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0000993 | 03/06/2019 | 290.48 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/06/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/06/2019 | 2424.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE E CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/06/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/06/2019 | 150.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT UNO, DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000998 | 03/06/2019 | 676.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0000999 | 03/06/2019 | 3489.25 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/06/2019 | 120.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/06/2019 | 1470.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 04/06/2019 | 170.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 04/06/2019 | 255.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 04/06/2019 | 315.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001005 | 04/06/2019 | 3549.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001006 | 04/06/2019 | 268.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001007 | 04/06/2019 | 829.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001008 | 04/06/2019 | 431.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0001009 | 04/06/2019 | 1124.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001010 | 04/06/2019 | 3520.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001011 | 04/06/2019 | 2952.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001012 | 04/06/2019 | 4200.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001013 | 04/06/2019 | 4788.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001014 | 04/06/2019 | 2856.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001015 | 04/06/2019 | 4494.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001016 | 04/06/2019 | 5964.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001017 | 04/06/2019 | 1995.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001018 | 04/06/2019 | 3255.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001019 | 04/06/2019 | 1625.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0001020 | 04/06/2019 | 2268.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 04/06/2019 | 1050.00 | 00003144676454 | JOAO BATISTA MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINAS PARA CONSCIENTIZACAO E MEDIDAS PREVENTIVAS, REFERENTES AOS RISCOS AMBIENTAIS E SEGURANCA NO TRABALHO, COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 04/06/2019 | 1136.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 04/06/2019 | 500.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0001024 | 04/06/2019 | 2163.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001025 | 04/06/2019 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A FORMACAO CONTINUADA EM SERVICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0001026 | 04/06/2019 | 4785.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001027 | 04/06/2019 | 490.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE AULA INAUGURAL DA TURMA DO EJA DA ESCOLA DA VILA LAFAYETTE. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001028 | 04/06/2019 | 1470.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE PLANEJAMENTO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001029 | 04/06/2019 | 294.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A FORMACAO PARA CONDUTORES DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001030 | 04/06/2019 | 2900.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001031 | 04/06/2019 | 3950.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001032 | 04/06/2019 | 3400.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001033 | 04/06/2019 | 3164.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001034 | 04/06/2019 | 3280.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001035 | 04/06/2019 | 1890.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001036 | 04/06/2019 | 2895.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001037 | 04/06/2019 | 2055.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001038 | 04/06/2019 | 4528.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/06/2019 | 2205.00 | 30008074000135 | ANDERSON BEZERRA PEREIRA 07527658410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001040 | 04/06/2019 | 966.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001041 | 04/06/2019 | 1953.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001042 | 04/06/2019 | 1869.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001043 | 04/06/2019 | 1365.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001044 | 04/06/2019 | 2751.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001045 | 04/06/2019 | 4200.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001046 | 04/06/2019 | 2460.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001047 | 04/06/2019 | 1950.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001048 | 04/06/2019 | 2400.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001049 | 04/06/2019 | 2304.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001050 | 04/06/2019 | 2448.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001051 | 04/06/2019 | 1500.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001052 | 04/06/2019 | 2535.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001053 | 04/06/2019 | 2464.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001054 | 04/06/2019 | 2034.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001055 | 04/06/2019 | 1590.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001056 | 04/06/2019 | 2310.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001057 | 04/06/2019 | 1781.00 | 00003974822488 | EDANE ARAUJO LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001058 | 04/06/2019 | 2800.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001059 | 04/06/2019 | 2044.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001060 | 04/06/2019 | 3768.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001061 | 05/06/2019 | 1487.30 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001062 | 05/06/2019 | 713.44 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 05/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001064 | 05/06/2019 | 1365.92 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001065 | 05/06/2019 | 1968.51 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001066 | 05/06/2019 | 284.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 05/06/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001068 | 05/06/2019 | 21880.65 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001069 | 05/06/2019 | 19704.66 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001070 | 05/06/2019 | 3218.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001071 | 05/06/2019 | 2692.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112018 | 0001072 | 05/06/2019 | 6440.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001073 | 05/06/2019 | 4817.33 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001074 | 05/06/2019 | 7354.92 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001075 | 05/06/2019 | 6033.37 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001076 | 05/06/2019 | 361.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001077 | 05/06/2019 | 966.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0001078 | 05/06/2019 | 251.14 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR TEMPERADO DE 8MM E PROLONGADOR EM INOX P, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 05/06/2019 | 920.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO - PP Nº 26011/2019 E EXTRATO DE CONTRATO 21201/2019 E EXTRATO DE REGISTRO DE PRECOS - ATA Nº 26011/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0001080 | 05/06/2019 | 1530.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280062018 | 0001081 | 05/06/2019 | 1217.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ARMARINHO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/06/2019 | 235.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 05/06/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001084 | 06/06/2019 | 5958.15 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001085 | 06/06/2019 | 5915.95 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001086 | 06/06/2019 | 4910.05 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001087 | 06/06/2019 | 1665.90 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0001088 | 06/06/2019 | 250.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GESSO DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001089 | 06/06/2019 | 2005.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001090 | 06/06/2019 | 690.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 06/06/2019 | 400.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO NA ESCOLA MARIA DO SOCORRO ARAGAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072018 | 0001092 | 07/06/2019 | 895.40 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTAS, TABUAS, LINHAS, RIPAS, DOBRADICAS E FECHADURAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 07/06/2019 | 910.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/06/2019 | 882.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 07/06/2019 | 1410.94 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG SGB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 07/06/2019 | 1188.16 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GLP ACONDICIONADO EM VASILHAME 13KG SGB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2019 | 37409.00 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA PBA - BRASIL ALFABETIZADO DA CONTA 36.917-9 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001098 | 10/06/2019 | 351.00 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001099 | 10/06/2019 | 406.19 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001100 | 10/06/2019 | 1160.50 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001101 | 10/06/2019 | 373.20 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001102 | 10/06/2019 | 266.82 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001103 | 10/06/2019 | 137.28 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/06/2019 | 440.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS - 1º TERMO AOS CONTRATOS Nº 21201/2019 E 21202/2018 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001105 | 11/06/2019 | 383.51 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001106 | 11/06/2019 | 519.43 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/06/2019 | 100.00 | 00076844889453 | MARIA AMELIA CALDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DA CERIMONIA ESTADUAL DA 1ª EDICAO DO PRÊMIO SEBRAE DE EDUCACAO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/06/2019 | 100.00 | 00002812047488 | PATRICIA MONICA ALEIXO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DA CERIMONIA ESTADUAL DA 1ª EDICAO DO PRÊMIO SEBRAE DE EDUCACAO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/06/2019 | 100.00 | 00006378086494 | VALQUIRIA ALVES MOTA AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DA CERIMONIA ESTADUAL DA 1ª EDICAO DO PRÊMIO SEBRAE DE EDUCACAO EMPREENDEDORA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001110 | 11/06/2019 | 200.58 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001111 | 11/06/2019 | 311.84 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001112 | 11/06/2019 | 312.58 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/06/2019 | 1852.44 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: NQG 4724, NQG 4744, OET 0264, QFR 2154, NQE 9484 E NQE 9464, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/06/2019 | 315.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260092019 | 0001115 | 12/06/2019 | 5734.05 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001116 | 12/06/2019 | 303.87 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001117 | 12/06/2019 | 612.91 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001118 | 12/06/2019 | 218.21 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001119 | 12/06/2019 | 402.83 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001120 | 12/06/2019 | 219.00 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/06/2019 | 400.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 32103/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/06/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/06/2019 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/06/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001125 | 14/06/2019 | 535.02 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001126 | 14/06/2019 | 428.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001127 | 14/06/2019 | 257.76 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001128 | 14/06/2019 | 10795.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001129 | 14/06/2019 | 9240.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001130 | 14/06/2019 | 6730.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 17/06/2019 | 150.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 17/06/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001134 | 17/06/2019 | 842.40 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001135 | 17/06/2019 | 1040.85 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001136 | 17/06/2019 | 2095.27 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001137 | 17/06/2019 | 2607.80 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/06/2019 | 260.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS ADALICE REMIGIO GOMES E ESCOLA DA VILA LAFAYETTE, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/06/2019 | 790.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DO MURO, TROCA DE PISO DO BANHEIRO, RESTAURACAO DA PAREDE E DA CALHA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001140 | 18/06/2019 | 773.97 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001141 | 18/06/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/06/2019 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/06/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/06/2019 | 329.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/06/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 18/06/2019 | 56.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 18/06/2019 | 636.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/06/2019 | 5789.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/06/2019 | 90242.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/06/2019 | 221019.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2019 | 11435.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/06/2019 | 825.00 | 12963555000118 | LIDERANÇA ARTIGOS E ACESSORIOS PARA SEGURANÇA DO TRABALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 11 EXTINTORES PQS 06KG ABC DAS CRECHES/ESCOLAS DA FRANCISCA MINEIRO SILVA E ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/06/2019 | 506300.19 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/06/2019 | 73050.19 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/06/2019 | 246294.02 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/06/2019 | 78641.14 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/06/2019 | 494.42 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 21/06/2019 | 54.80 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 25/06/2019 | 5139.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 25/06/2019 | 477.23 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 25/06/2019 | 100.00 | 00000922109451 | DENISE BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 25/06/2019 | 100.00 | 00073906174468 | JOELMA VIEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 25/06/2019 | 100.00 | 00006168029435 | MARIA ANTONIA RODRIGES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 25/06/2019 | 100.00 | 00093069740430 | VERONICE PAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPACAO DO II SEMINARIO REGIONAL DO PROGRAMA EDUCAR VALER. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 25/06/2019 | 591.96 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 25/06/2019 | 1104.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 26/06/2019 | 481.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 26/06/2019 | 6216.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 26/06/2019 | 2007.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001171 | 26/06/2019 | 210.16 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/06/2019 | 2183.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/06/2019 | 5303.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001174 | 26/06/2019 | 274.51 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 26/06/2019 | 7287.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001176 | 26/06/2019 | 274.51 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001177 | 26/06/2019 | 210.16 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 26/06/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0001180 | 26/06/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001181 | 26/06/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001182 | 26/06/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0001183 | 27/06/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001184 | 27/06/2019 | 2535.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001185 | 27/06/2019 | 1920.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001186 | 27/06/2019 | 1599.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001187 | 27/06/2019 | 2400.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001188 | 27/06/2019 | 3192.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001189 | 27/06/2019 | 1632.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 020, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001190 | 27/06/2019 | 4828.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 010, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001191 | 27/06/2019 | 1140.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 011, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/06/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/06/2019 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/06/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001195 | 27/06/2019 | 2996.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001196 | 27/06/2019 | 1860.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001197 | 27/06/2019 | 780.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001198 | 27/06/2019 | 1296.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0001199 | 27/06/2019 | 2163.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260042019 | 0001200 | 27/06/2019 | 4125.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001201 | 27/06/2019 | 2900.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001202 | 27/06/2019 | 3950.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001203 | 27/06/2019 | 3400.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260072019 | 0001204 | 27/06/2019 | 2712.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001205 | 27/06/2019 | 2460.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001206 | 27/06/2019 | 1512.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001207 | 27/06/2019 | 2316.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001208 | 27/06/2019 | 1644.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001209 | 27/06/2019 | 3396.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001210 | 27/06/2019 | 1911.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001211 | 27/06/2019 | 598.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001212 | 27/06/2019 | 1209.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/06/2019 | 542.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001214 | 27/06/2019 | 1157.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001215 | 27/06/2019 | 780.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001216 | 27/06/2019 | 1572.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001217 | 27/06/2019 | 3640.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001218 | 27/06/2019 | 1968.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001219 | 27/06/2019 | 2470.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001220 | 27/06/2019 | 2080.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001221 | 27/06/2019 | 2016.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001222 | 27/06/2019 | 2142.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001223 | 27/06/2019 | 1200.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001224 | 27/06/2019 | 2028.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001225 | 27/06/2019 | 1848.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001226 | 27/06/2019 | 1356.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001227 | 27/06/2019 | 1272.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001228 | 27/06/2019 | 2310.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001229 | 27/06/2019 | 2700.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001230 | 27/06/2019 | 1971.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001231 | 27/06/2019 | 3454.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 27/06/2019 | 32.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001233 | 27/06/2019 | 179.66 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001234 | 27/06/2019 | 269.90 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001235 | 27/06/2019 | 210.16 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001236 | 27/06/2019 | 580.62 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 27/06/2019 | 750.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE RESULTADO DE JULGAMENTO - TP Nº 22001/2019, EXTRATO DE CONTRATO Nº 20201/2019 E DESPACHO TP Nº 22001/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001238 | 27/06/2019 | 218.14 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001239 | 27/06/2019 | 227.98 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001240 | 27/06/2019 | 200.70 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001241 | 27/06/2019 | 180.14 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001242 | 27/06/2019 | 118.45 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 27/06/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/07/2019 | 4.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/07/2019 | 75.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/07/2019 | 320.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092019 | 0001247 | 01/07/2019 | 3817.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/07/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/07/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001250 | 01/07/2019 | 2219.03 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001251 | 01/07/2019 | 409.70 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/07/2019 | 530.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001253 | 02/07/2019 | 1047.35 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001254 | 02/07/2019 | 1171.08 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001255 | 02/07/2019 | 1827.86 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 02/07/2019 | 302.40 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/07/2019 | 365.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001258 | 03/07/2019 | 721.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001259 | 03/07/2019 | 520.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001260 | 03/07/2019 | 650.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001261 | 03/07/2019 | 837.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001262 | 03/07/2019 | 374.85 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001263 | 03/07/2019 | 464.10 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001264 | 03/07/2019 | 297.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/07/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/07/2019 | 560.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001267 | 03/07/2019 | 822.05 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001268 | 03/07/2019 | 116.11 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/07/2019 | 145.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001270 | 04/07/2019 | 1014.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/07/2019 | 50688.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060332018 | 0001272 | 04/07/2019 | 1236.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/07/2019 | 126330.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO /2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/07/2019 | 19677.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/07/2019 | 1262.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/07/2019 | 71201.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060332018 | 0001277 | 04/07/2019 | 900.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO REBOQUE DE PLACA QFE 4574, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001278 | 04/07/2019 | 965.78 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/07/2019 | 480.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001281 | 04/07/2019 | 1138.99 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/07/2019 | 370.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001283 | 04/07/2019 | 1162.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001284 | 04/07/2019 | 754.40 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001285 | 04/07/2019 | 719.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001286 | 04/07/2019 | 487.50 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001287 | 04/07/2019 | 314.26 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001288 | 04/07/2019 | 228.57 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001289 | 04/07/2019 | 719.96 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/07/2019 | 219.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001291 | 05/07/2019 | 5410.00 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001292 | 05/07/2019 | 5372.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. COM RECURSO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001293 | 05/07/2019 | 5438.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. COM RECURSO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001294 | 05/07/2019 | 545.10 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8649, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001295 | 05/07/2019 | 327.06 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8791, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001296 | 05/07/2019 | 501.56 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001297 | 05/07/2019 | 451.79 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO PALIO FIRE DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/07/2019 | 1100.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE MAIO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE E CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001299 | 05/07/2019 | 1170.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001300 | 05/07/2019 | 900.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOQUE PRESTADOS NO TRANSPORTE DO VEICULO VAN DE PLACA QFE 4774, SAINDO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA MONTEIRO-PB, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 08/07/2019 | 70.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 08/07/2019 | 315.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORCAO DE DOIS VIDEOS PARA O PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSSOS - JEPP. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 08/07/2019 | 250.00 | 00080534422420 | JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGAO INDUSTRIAL DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001304 | 08/07/2019 | 421.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001305 | 08/07/2019 | 413.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001306 | 08/07/2019 | 4324.65 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001307 | 08/07/2019 | 6885.43 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280052019 | 0001308 | 08/07/2019 | 4543.15 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001309 | 08/07/2019 | 7665.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001310 | 08/07/2019 | 6780.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001311 | 08/07/2019 | 5100.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/07/2019 | 54.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001313 | 08/07/2019 | 15362.30 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001314 | 08/07/2019 | 13588.74 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001315 | 08/07/2019 | 2638.45 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001316 | 08/07/2019 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/07/2019 | 600.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS EM MALHA PARA OS PROFESSORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DO PROJETO JEPP - JOVENS EMPREENDERORES PRIMEIROS PASSOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0001318 | 08/07/2019 | 543.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001319 | 08/07/2019 | 936.95 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 08/07/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001321 | 10/07/2019 | 5004.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001322 | 10/07/2019 | 1875.65 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001324 | 10/07/2019 | 312.58 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/07/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/07/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001327 | 10/07/2019 | 801.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001328 | 10/07/2019 | 1168.32 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001329 | 10/07/2019 | 1935.34 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001330 | 10/07/2019 | 1530.40 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/07/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE REPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO PARA CONSTRUCAO DA CONCLUSAO DE DUAS QUADRAS COBERTAS COM VESTIARIOS PADRAO FNDE, DAS ESCOLAS: MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL E ESCOLA FERNANDOBEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001333 | 11/07/2019 | 15230.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260112019 | 0001334 | 11/07/2019 | 10200.00 | 19253218000186 | SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES - PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 11/07/2019 | 205.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2019 | 11.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001337 | 12/07/2019 | 6372.05 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2019 | 167.06 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA C COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2019 | 56.05 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 - COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/07/2019 | 10.18 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/07/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/07/2019 | 265.53 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/07/2019 | 232930.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/07/2019 | 19689.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/07/2019 | 99524.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/07/2019 | 2578.92 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 15/07/2019 | 92306.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 15/07/2019 | 28161.03 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 15/07/2019 | 2132.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 15/07/2019 | 42833.86 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/07/2019 | 504.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS DAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 17/07/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 18/07/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 18/07/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/07/2019 | 1047.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/07/2019 | 1153.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/07/2019 | 547.48 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/07/2019 | 262.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/07/2019 | 285.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001361 | 19/07/2019 | 4875.80 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001362 | 19/07/2019 | 4490.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 19/07/2019 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/07/2019 | 373.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/07/2019 | 71.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/07/2019 | 805.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/07/2019 | 462.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/07/2019 | 4282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/07/2019 | 1419.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/07/2019 | 1128.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/07/2019 | 2064.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/07/2019 | 9245.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001373 | 22/07/2019 | 2241.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/07/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/07/2019 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/07/2019 | 525.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001377 | 22/07/2019 | 186.66 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001378 | 22/07/2019 | 197.20 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001379 | 22/07/2019 | 266.56 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001380 | 22/07/2019 | 1827.00 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001381 | 22/07/2019 | 931.11 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001382 | 22/07/2019 | 1215.05 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001383 | 22/07/2019 | 107.45 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/07/2019 | 22.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001385 | 23/07/2019 | 3580.40 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001386 | 23/07/2019 | 2342.21 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/07/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001388 | 23/07/2019 | 4032.52 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001389 | 24/07/2019 | 1709.10 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001390 | 24/07/2019 | 2016.90 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001391 | 24/07/2019 | 1296.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001392 | 24/07/2019 | 1512.27 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001393 | 24/07/2019 | 3982.94 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OFA 9839, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/07/2019 | 20.30 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 25/07/2019 | 3.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001396 | 25/07/2019 | 1733.55 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001397 | 25/07/2019 | 2006.75 | 07892563000180 | RETI PEÇAS IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001398 | 25/07/2019 | 645.06 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001399 | 25/07/2019 | 403.95 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001400 | 25/07/2019 | 385.15 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001401 | 25/07/2019 | 263.43 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001402 | 25/07/2019 | 345.15 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001403 | 25/07/2019 | 313.35 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001404 | 29/07/2019 | 401.05 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001405 | 29/07/2019 | 266.56 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001406 | 29/07/2019 | 1363.01 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001407 | 29/07/2019 | 303.26 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001408 | 29/07/2019 | 1119.29 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001409 | 29/07/2019 | 303.26 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001410 | 29/07/2019 | 561.52 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001411 | 29/07/2019 | 264.55 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001412 | 29/07/2019 | 595.62 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001413 | 29/07/2019 | 1019.94 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001414 | 29/07/2019 | 1024.88 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001415 | 29/07/2019 | 822.19 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001416 | 29/07/2019 | 401.05 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/07/2019 | 270.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/07/2019 | 50.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001419 | 29/07/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001420 | 29/07/2019 | 2286.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001421 | 29/07/2019 | 885.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001422 | 29/07/2019 | 2496.06 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001423 | 29/07/2019 | 3337.20 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/07/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001425 | 30/07/2019 | 217.31 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/07/2019 | 5889.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/07/2019 | 221220.35 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/07/2019 | 9840.91 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/07/2019 | 510204.44 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/07/2019 | 66802.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/07/2019 | 243636.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/07/2019 | 74789.45 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 30/07/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/07/2019 | 93858.98 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 30/07/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0001436 | 30/07/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001437 | 30/07/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001438 | 30/07/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0001439 | 30/07/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001440 | 30/07/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO F4000 DE PLACA NQE 6295, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001441 | 30/07/2019 | 276.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2710, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001442 | 30/07/2019 | 414.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2756, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001443 | 30/07/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001444 | 30/07/2019 | 414.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001445 | 30/07/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001446 | 30/07/2019 | 828.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001447 | 30/07/2019 | 138.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 30/07/2019 | 270.00 | 24341931000111 | MOURA SERVIÇOS HOTELEIROS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO PESSOAL DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO VII ENCONTRO NORDESTE E IX ENCONTRO PARAIBANO DE CMEs, ORGANIZADO PELA UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO - UNCME. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 30/07/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/07/2019 | 750.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001451 | 31/07/2019 | 388.13 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/07/2019 | 124078.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/07/2019 | 50384.29 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/07/2019 | 69533.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/07/2019 | 20302.97 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 31/07/2019 | 1284.35 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/07/2019 | 8361.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCERO SALARIO DO EXERCICIO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001458 | 31/07/2019 | 10772.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001459 | 31/07/2019 | 653.59 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001460 | 31/07/2019 | 575.36 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001461 | 31/07/2019 | 1485.67 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 31/07/2019 | 340.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/08/2019 | 72.81 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL BS10 - COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/08/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001465 | 01/08/2019 | 4918.80 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001466 | 01/08/2019 | 7044.95 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280032019 | 0001467 | 01/08/2019 | 7253.20 | 17603098000174 | LR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/08/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/08/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0001470 | 02/08/2019 | 635.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE FORRO DE GESSO DA ESCOLA TERCIO CALDEIRA E DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 02/08/2019 | 80.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 02/08/2019 | 2100.00 | 00009369833455 | JO?O PEDRO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PORTAO COM TUBOS 40X40 NA CHAPA DE 20 GALVANIZADO COM BARRAS CHATAS 1/2 X 1/8 COM ROLDANAS DESLIZANTES DE 3 POLEGADAS E CANTONEIRA GUIA DE 1 POLEGADA MEDINDO 4.10M X1.80M PARA A CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 02/08/2019 | 380.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 02/08/2019 | 580.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LAURICEIA FREITAS, NAPOLEAO SANTA CRUZ, FRANCISCA MINEIRO SILVA, BRISA NUNES BRAZ E NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 02/08/2019 | 487.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LAURICEIA FRETIAS, CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ, BENTO TENORIO, JOSE BELARMINO ALVES E DA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 02/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 02/08/2019 | 370.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO FIAT DE PLACA NQB 5832, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001478 | 02/08/2019 | 2703.96 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001479 | 02/08/2019 | 1000.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 02/08/2019 | 1972.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN. DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANUIDADE DA UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 02/08/2019 | 480.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 02/08/2019 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001483 | 06/08/2019 | 161.60 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260142018 | 0001484 | 07/08/2019 | 206.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 4MM E DOBRADICA SUPERIOR, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0001485 | 07/08/2019 | 2165.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001486 | 07/08/2019 | 625.44 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001487 | 07/08/2019 | 339.38 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001488 | 07/08/2019 | 316.28 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001489 | 07/08/2019 | 3690.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001490 | 07/08/2019 | 650.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001491 | 07/08/2019 | 2268.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001492 | 07/08/2019 | 3474.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001493 | 07/08/2019 | 2466.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001494 | 07/08/2019 | 5094.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001495 | 07/08/2019 | 2793.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001496 | 07/08/2019 | 828.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001497 | 07/08/2019 | 1674.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/08/2019 | 750.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001499 | 07/08/2019 | 1602.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001500 | 07/08/2019 | 1170.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001501 | 07/08/2019 | 2358.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001502 | 07/08/2019 | 6796.17 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001503 | 07/08/2019 | 5040.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260132018 | 0001504 | 07/08/2019 | 373.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001505 | 07/08/2019 | 2952.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001506 | 07/08/2019 | 2860.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001507 | 07/08/2019 | 2880.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001508 | 07/08/2019 | 2592.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001509 | 07/08/2019 | 2754.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001510 | 07/08/2019 | 1800.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001511 | 07/08/2019 | 3042.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001512 | 07/08/2019 | 2772.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001513 | 07/08/2019 | 2034.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001514 | 07/08/2019 | 1908.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001515 | 07/08/2019 | 1890.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001516 | 07/08/2019 | 1700.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001517 | 07/08/2019 | 1314.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001518 | 07/08/2019 | 3140.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001519 | 07/08/2019 | 3042.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001520 | 07/08/2019 | 2880.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001521 | 07/08/2019 | 2337.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001522 | 07/08/2019 | 3600.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001523 | 07/08/2019 | 4560.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001524 | 07/08/2019 | 2448.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001525 | 07/08/2019 | 5964.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001526 | 07/08/2019 | 1710.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001527 | 07/08/2019 | 1170.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS DO PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001528 | 07/08/2019 | 4280.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001529 | 07/08/2019 | 2790.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001530 | 07/08/2019 | 2088.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001531 | 07/08/2019 | 2844.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001532 | 07/08/2019 | 2448.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001533 | 07/08/2019 | 1921.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001534 | 07/08/2019 | 1944.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001535 | 07/08/2019 | 3960.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001536 | 07/08/2019 | 2970.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280052018 | 0001537 | 07/08/2019 | 4900.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DA II JORNADA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/08/2019 | 1200.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DOIS FREEZERS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/08/2019 | 2000.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM FREEZER DA ESCOLA ARAUJO VALENCA E CONSERTO DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS TIRADENTES E MARIA DO SOCORRO ARAGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/08/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/08/2019 | 448.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE HOMOLOGACAO E AJUDICACAO - CARTA CONVITE Nº 2.1.001/2019-FME E EXTRATO DE CONTRATO Nº 23201/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001542 | 08/08/2019 | 334.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001543 | 08/08/2019 | 1513.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001544 | 08/08/2019 | 1007.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001545 | 08/08/2019 | 1679.87 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001546 | 08/08/2019 | 2420.36 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001547 | 08/08/2019 | 142.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280082018 | 0001548 | 08/08/2019 | 2964.07 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001549 | 08/08/2019 | 18450.63 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001550 | 08/08/2019 | 16239.56 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001551 | 08/08/2019 | 1040.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001552 | 08/08/2019 | 2003.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001553 | 08/08/2019 | 1753.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001554 | 08/08/2019 | 654.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001555 | 08/08/2019 | 845.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001556 | 08/08/2019 | 487.90 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001557 | 08/08/2019 | 1116.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001558 | 08/08/2019 | 357.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/08/2019 | 190.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MOTOS DE PLACAS QFG 8459 E QFG 8539, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 210012019 | 0001560 | 08/08/2019 | 131960.00 | 29379974000100 | JRDSA GRAFICA, EDITORA E FABRICAÇÃO DE PAPEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM IMPRESSOES DE MATERIAIS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/08/2019 | 3150.00 | 00001984558447 | JOÃO BOSCO ALEXANDRE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TENDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 12/08/2019 | 292.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 12/08/2019 | 363.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 12/08/2019 | 392.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 12/08/2019 | 1246.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001566 | 12/08/2019 | 3127.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001567 | 12/08/2019 | 1773.45 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001568 | 12/08/2019 | 2045.73 | 16515252000193 | CASA DA CONSTRU??O LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/08/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001570 | 12/08/2019 | 516.01 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001571 | 12/08/2019 | 533.06 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001572 | 12/08/2019 | 294.31 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001573 | 12/08/2019 | 386.63 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001574 | 12/08/2019 | 539.80 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 13/08/2019 | 3150.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 34M DE MURO, ASSENTAMENTO DO PORTAO E PINTURA GERAL DO MURO DA FRENTE DA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 13/08/2019 | 300.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP N.º 26015/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001578 | 13/08/2019 | 512.01 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 13/08/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/08/2019 | 364.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/08/2019 | 32.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/08/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 15/08/2019 | 360.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE RECISAO CONTRATOS Nº 19201/2019. Nº 21201/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/08/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001585 | 16/08/2019 | 16394.44 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2600, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0001586 | 16/08/2019 | 1700.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 19/08/2019 | 1315.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 19/08/2019 | 163.54 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/08/2019 | 1741.49 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001590 | 19/08/2019 | 3742.76 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 19/08/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001592 | 19/08/2019 | 135.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 19/08/2019 | 1814.21 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFS 2756, QFS 2776, QFS 2746, QFS 2736, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 19/08/2019 | 341.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 19/08/2019 | 219.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001597 | 19/08/2019 | 280.22 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001598 | 19/08/2019 | 2209.88 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001599 | 19/08/2019 | 1417.23 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001600 | 19/08/2019 | 914.62 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 290012019 | 0001601 | 19/08/2019 | 365.04 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001602 | 19/08/2019 | 689.01 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001603 | 19/08/2019 | 501.80 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001604 | 19/08/2019 | 465.17 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001605 | 19/08/2019 | 402.82 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001606 | 19/08/2019 | 924.54 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001607 | 19/08/2019 | 910.03 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001608 | 19/08/2019 | 853.06 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001609 | 19/08/2019 | 551.30 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/08/2019 | 38.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001611 | 21/08/2019 | 354.21 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001612 | 21/08/2019 | 897.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001613 | 21/08/2019 | 495.63 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001614 | 21/08/2019 | 453.92 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001615 | 21/08/2019 | 456.02 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001616 | 21/08/2019 | 384.71 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 23/08/2019 | 420.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE DISPENSA DE LICITACAO N. 25005/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 23/08/2019 | 3512.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001619 | 26/08/2019 | 159.32 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001620 | 26/08/2019 | 377.76 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001621 | 26/08/2019 | 1236.62 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001622 | 26/08/2019 | 291.51 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001623 | 26/08/2019 | 1092.22 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001624 | 26/08/2019 | 397.53 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001625 | 26/08/2019 | 418.59 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001626 | 26/08/2019 | 510.74 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001627 | 26/08/2019 | 680.06 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001628 | 26/08/2019 | 894.07 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/08/2019 | 172.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/08/2019 | 4214.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/08/2019 | 6240.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 26/08/2019 | 1338.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 26/08/2019 | 1553.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 26/08/2019 | 1301.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 26/08/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/08/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001637 | 27/08/2019 | 292.95 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001638 | 27/08/2019 | 291.51 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001639 | 27/08/2019 | 238.28 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001640 | 27/08/2019 | 292.95 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/08/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0001642 | 27/08/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250032019 | 0001643 | 27/08/2019 | 1326.43 | 00009501851400 | SEVERINO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001644 | 27/08/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001645 | 27/08/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0001646 | 27/08/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/08/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001648 | 27/08/2019 | 6252.40 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001649 | 27/08/2019 | 1229.51 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001650 | 27/08/2019 | 814.00 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001651 | 27/08/2019 | 276.27 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/08/2019 | 90406.58 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/08/2019 | 251631.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/08/2019 | 75802.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/08/2019 | 510547.27 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/08/2019 | 70240.78 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/08/2019 | 213292.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/08/2019 | 10117.11 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/08/2019 | 5024.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/08/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/08/2019 | 1095.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/08/2019 | 49315.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/08/2019 | 71606.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/08/2019 | 127233.30 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/08/2019 | 19713.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/08/2019 | 435.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA BENECIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/08/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001668 | 30/08/2019 | 1286.35 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280092018 | 0001669 | 30/08/2019 | 1366.70 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/08/2019 | 275.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/08/2019 | 450.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/08/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 02/09/2019 | 58.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001674 | 02/09/2019 | 116.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 02/09/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 02/09/2019 | 45.40 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ECO ADITIVADA DURAMAIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001677 | 02/09/2019 | 435.05 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 02/09/2019 | 315.00 | 29824610000191 | FLAVIANO JOSE DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO PVC DE UMA SALA DE AULA E DO AUDITORIO DA MARIA LAURICEIA FREITAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001679 | 02/09/2019 | 816.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHONETA BAu DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001680 | 02/09/2019 | 226.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 02/09/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/09/2019 | 1050.00 | 00006192328463 | EDGLEY FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA DA ESCOLA BENICIA ALVES DE LIMA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/09/2019 | 540.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS MARIA LAURICEIA FREITAS, JOSE ARAUJO VALENCA, ADALICE REMIGIO GOMES E VILA LAFAYETE E CRECHES ANA RAPOSO ARAGAO E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001684 | 03/09/2019 | 3396.08 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/09/2019 | 200.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO RESCISAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001686 | 03/09/2019 | 19180.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001687 | 03/09/2019 | 21620.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001688 | 03/09/2019 | 12740.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/09/2019 | 950.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FREEZER E TROCA DE UM AR CONDICIONADO DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001690 | 03/09/2019 | 4100.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001691 | 03/09/2019 | 2520.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001692 | 03/09/2019 | 3860.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001693 | 03/09/2019 | 2740.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001694 | 03/09/2019 | 5660.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001695 | 03/09/2019 | 2268.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001696 | 03/09/2019 | 2940.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001697 | 03/09/2019 | 4400.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001698 | 03/09/2019 | 3300.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001699 | 03/09/2019 | 966.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001700 | 03/09/2019 | 2320.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001701 | 03/09/2019 | 2139.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001702 | 03/09/2019 | 3318.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001703 | 03/09/2019 | 2856.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001704 | 03/09/2019 | 2260.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001705 | 03/09/2019 | 5472.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001706 | 03/09/2019 | 1869.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001707 | 03/09/2019 | 3520.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001708 | 03/09/2019 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001709 | 03/09/2019 | 1300.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001710 | 03/09/2019 | 2460.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001711 | 03/09/2019 | 2620.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001712 | 03/09/2019 | 4000.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001713 | 03/09/2019 | 2720.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001714 | 03/09/2019 | 7384.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001715 | 03/09/2019 | 5600.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001716 | 03/09/2019 | 1900.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001717 | 03/09/2019 | 3280.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001718 | 03/09/2019 | 5136.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001719 | 03/09/2019 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROPRIOS - MDE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001720 | 03/09/2019 | 2600.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001721 | 03/09/2019 | 3520.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001722 | 03/09/2019 | 3312.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001723 | 03/09/2019 | 3519.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001724 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001725 | 03/09/2019 | 3380.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001726 | 03/09/2019 | 1300.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001727 | 03/09/2019 | 3080.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001728 | 03/09/2019 | 2260.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001729 | 03/09/2019 | 2120.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/09/2019 | 33.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001731 | 03/09/2019 | 2100.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001732 | 03/09/2019 | 2000.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001733 | 03/09/2019 | 1460.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001734 | 03/09/2019 | 3140.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/09/2019 | 130.00 | 00084087897400 | JOÃO PEREIRA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO PALIO DE PLACA QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0001736 | 03/09/2019 | 7518.69 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BANNERS, PAINEIS E FAIXAS PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 04/09/2019 | 420.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 04/09/2019 | 395.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0001739 | 04/09/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2660, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001740 | 04/09/2019 | 535.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001741 | 04/09/2019 | 505.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001742 | 04/09/2019 | 297.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001743 | 04/09/2019 | 975.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001744 | 04/09/2019 | 17299.47 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001745 | 04/09/2019 | 13660.68 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001746 | 04/09/2019 | 14046.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001747 | 04/09/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0001748 | 05/09/2019 | 420.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA QFT 4520, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0001749 | 05/09/2019 | 1036.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001750 | 05/09/2019 | 1525.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS E 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001751 | 05/09/2019 | 910.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001752 | 05/09/2019 | 14844.06 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001753 | 05/09/2019 | 21381.44 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001754 | 05/09/2019 | 3009.38 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 E OLEO LUBRIFICANTE PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001755 | 05/09/2019 | 3516.25 | 28543086000118 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001756 | 05/09/2019 | 2928.75 | 28543086000118 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0001757 | 05/09/2019 | 2326.48 | 28543086000118 | LUZINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 280122018 | 0001758 | 05/09/2019 | 2565.80 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260162019 | 0001759 | 05/09/2019 | 5000.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE E CEI. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092019 | 0001760 | 05/09/2019 | 12217.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 05/09/2019 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 05/09/2019 | 3500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0001763 | 05/09/2019 | 80.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM GESSO DO DEPOSITO DA MEREMDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280112018 | 0001765 | 05/09/2019 | 596.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM APLICACAO DE PELICULA PRETA PARA VIDRO NA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260142018 | 0001766 | 09/09/2019 | 387.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS RETIRADA DE PORTA, MONTAR PORTA DE VIDRO, REGULAR PORTA DE VIDRO DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS E DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/09/2019 | 230.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS MARIA LAURICEIA FRETIAS, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E BRISA NUNES BRAZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/09/2019 | 349.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/09/2019 | 750.00 | 00005150802417 | JOSE DEJANILSON DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA DURANTE O DESFILE CIVICO DE 2019 NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/09/2019 | 525.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001771 | 09/09/2019 | 228.07 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001772 | 09/09/2019 | 6818.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001773 | 09/09/2019 | 4450.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001774 | 09/09/2019 | 3797.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/09/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/09/2019 | 319.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO - PP N.º 26017/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001777 | 10/09/2019 | 3380.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001778 | 10/09/2019 | 3520.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/09/2019 | 3500.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001780 | 10/09/2019 | 4000.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001781 | 10/09/2019 | 2720.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001782 | 10/09/2019 | 7384.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001783 | 10/09/2019 | 5136.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001784 | 10/09/2019 | 3100.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001785 | 10/09/2019 | 1300.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001786 | 10/09/2019 | 1900.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001787 | 10/09/2019 | 2460.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/09/2019 | 1100.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DURANTE O DESFILE CIVICO DE 7 DE SETEMBRO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 6 E 7 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/09/2019 | 301.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/09/2019 | 376.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/09/2019 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/09/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/09/2019 | 162.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/09/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/09/2019 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/09/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 260142019 | 0001799 | 16/09/2019 | 74707.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/09/2019 | 447.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/09/2019 | 404.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - SALARIO EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 260142019 | 0001802 | 16/09/2019 | 150038.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL I E EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/09/2019 | 150.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 16/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001805 | 16/09/2019 | 292.71 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001808 | 16/09/2019 | 147.07 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001809 | 16/09/2019 | 582.43 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001810 | 16/09/2019 | 550.30 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001811 | 16/09/2019 | 525.80 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001812 | 16/09/2019 | 388.74 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/09/2019 | 1065.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 18/09/2019 | 22.62 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 19/09/2019 | 789.92 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DOBLO DE PLACA QFP 3997, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 19/09/2019 | 397.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 19/09/2019 | 323.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO CAMINHAO BAu DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 19/09/2019 | 1770.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 19/09/2019 | 2114.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2570, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 19/09/2019 | 2041.56 | 19881782000224 | VIDROBUS COMERCIO DE VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230022014 | 0001821 | 19/09/2019 | 102186.84 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES FRAZAO, NO SITIO QUEIMADAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23201/2014. | 00042015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 19/09/2019 | 1170.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 19/09/2019 | 1491.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 20/09/2019 | 79.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 20/09/2019 | 205.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 20/09/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 23/09/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 23/09/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 23/09/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/09/2019 | 3512.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001831 | 23/09/2019 | 344.20 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001832 | 23/09/2019 | 302.43 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 24/09/2019 | 7839.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/09/2019 | 2148.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/09/2019 | 1409.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/09/2019 | 1076.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/09/2019 | 243.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/09/2019 | 519.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/09/2019 | 4585.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 25/09/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 25/09/2019 | 45.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 25/09/2019 | 480.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 25/09/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 25/09/2019 | 45.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 25/09/2019 | 516.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI 0975, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 25/09/2019 | 366.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 0264, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 25/09/2019 | 615.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/09/2019 | 446.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/09/2019 | 4051.44 | 16941141000149 | JAQUELINE BEZERRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REDES QUE TRANSFORMAM EDUCACAO 2019" NOS DIAS 28, 29 E 30 DE SETEMBRO EM SAO PAULO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/09/2019 | 1588.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 26/09/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 26/09/2019 | 350.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 05 EXTINTORES DE 04 E 06 KG DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0001853 | 27/09/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/09/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0001855 | 27/09/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0001856 | 27/09/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 003232017 | 0001858 | 27/09/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0001859 | 27/09/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/09/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/09/2019 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/09/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2019 | 50.00 | 00028868498472 | JOÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2019 | 1249.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2019 | 19627.21 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2019 | 71711.44 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2019 | 52011.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/09/2019 | 127314.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001881 | 30/09/2019 | 155.40 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001882 | 30/09/2019 | 135.84 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001883 | 30/09/2019 | 3334.51 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001884 | 30/09/2019 | 170.00 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001885 | 30/09/2019 | 472.07 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001886 | 30/09/2019 | 345.05 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001887 | 30/09/2019 | 379.43 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001888 | 30/09/2019 | 210.00 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001889 | 30/09/2019 | 357.79 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001890 | 30/09/2019 | 366.28 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VRDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001891 | 30/09/2019 | 915.61 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001892 | 30/09/2019 | 134.90 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001893 | 30/09/2019 | 1213.02 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001894 | 30/09/2019 | 217.39 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001895 | 30/09/2019 | 562.70 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001896 | 30/09/2019 | 1117.27 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001897 | 30/09/2019 | 1227.44 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001898 | 30/09/2019 | 1126.63 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001899 | 30/09/2019 | 154.72 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001900 | 30/09/2019 | 704.94 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/09/2019 | 91007.96 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/09/2019 | 5731.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/09/2019 | 250763.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/09/2019 | 77359.76 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/09/2019 | 511792.60 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/09/2019 | 69781.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/09/2019 | 221077.00 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/09/2019 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA DE SOM DURANTE O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS BENTO TENORIO E BENICIA ALVES DE LIMA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2019, NO SITIO SANTA CATARINA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/09/2019 | 13585.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 01/10/2019 | 140.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260092019 | 0001903 | 01/10/2019 | 4456.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001904 | 01/10/2019 | 415.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/10/2019 | 64.48 | 07381867000183 | PEREIRA & BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/10/2019 | 410.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/10/2019 | 74.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA NPX 7301, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001909 | 02/10/2019 | 1147.00 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001910 | 02/10/2019 | 2684.39 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas da Educação Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/10/2019 | 890.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA ELETROBOMBA E UMA BOMBA SUBMERSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY E ESCOLA LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001913 | 02/10/2019 | 429.58 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/10/2019 | 420.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/10/2019 | 705.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO E REPAROS NA PARTE HIDRAULICA NAS ESCOLAS MARIA LAURICEIA FREITAS, JOSE ARAUJO VALENCA, ADALICE REMIGIO GOMES E CRECHES ANA RAPOSO ARAGAO, FRANCISCAMINEIRO SILVA E DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/10/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/10/2019 | 550.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/10/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE N. 04 DE DEZEMBRO DE 2015, NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 03/10/2019 | 40.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 03/10/2019 | 125.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFR 2154, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 03/10/2019 | 360.00 | 17558716000101 | TRANSGESP CAMPINA GRANDE GESTAO DE TRANSPORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PECAS PARA MANUTENCAO DE TACOGRAFO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001923 | 03/10/2019 | 3831.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001924 | 03/10/2019 | 4484.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0001925 | 03/10/2019 | 6999.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001926 | 03/10/2019 | 26579.39 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001927 | 03/10/2019 | 22319.50 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001928 | 03/10/2019 | 329.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0001929 | 03/10/2019 | 1098.62 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001930 | 03/10/2019 | 3887.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001931 | 03/10/2019 | 3520.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001932 | 03/10/2019 | 3075.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001933 | 03/10/2019 | 4400.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001934 | 03/10/2019 | 5016.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001935 | 03/10/2019 | 2992.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001936 | 03/10/2019 | 6532.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 03/10/2019 | 1100.00 | 11949896000176 | ALECIO JOVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRÊS FREEZERS DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR E CONSERTO DE AR DA ESCOLA BRISA NUNES BRAZ DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 03/10/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 03/10/2019 | 50.00 | 00014282580860 | FLAVIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001940 | 03/10/2019 | 2280.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001941 | 03/10/2019 | 4708.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 260012019 | 0001942 | 03/10/2019 | 3255.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0001943 | 03/10/2019 | 1300.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001944 | 03/10/2019 | 2268.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001946 | 03/10/2019 | 3300.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001947 | 03/10/2019 | 2436.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001948 | 03/10/2019 | 3318.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001949 | 03/10/2019 | 2992.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0001950 | 03/10/2019 | 2938.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001951 | 03/10/2019 | 4305.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001952 | 03/10/2019 | 2646.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001953 | 03/10/2019 | 4053.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001954 | 03/10/2019 | 2877.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001955 | 03/10/2019 | 6509.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001956 | 03/10/2019 | 3087.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001957 | 03/10/2019 | 920.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001958 | 03/10/2019 | 1953.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001959 | 03/10/2019 | 1780.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001960 | 03/10/2019 | 1365.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0001961 | 03/10/2019 | 2620.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001962 | 03/10/2019 | 7000.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001963 | 03/10/2019 | 3444.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001964 | 03/10/2019 | 2600.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001965 | 03/10/2019 | 3680.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001966 | 03/10/2019 | 3168.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0001967 | 03/10/2019 | 3060.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001968 | 03/10/2019 | 2000.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001969 | 03/10/2019 | 3380.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001970 | 03/10/2019 | 3234.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001971 | 03/10/2019 | 2260.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0001972 | 03/10/2019 | 2756.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001973 | 03/10/2019 | 2100.00 | 24059076000150 | ARNALDO DUARTE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001974 | 03/10/2019 | 2600.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001975 | 03/10/2019 | 1752.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0001976 | 03/10/2019 | 3140.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/10/2019 | 105.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/10/2019 | 720.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/10/2019 | 675.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/10/2019 | 753.50 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/10/2019 | 551.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO Nº 32201/2019/CSL/FME NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/10/2019 | 2880.00 | 11342605000187 | INOVE COMUNICAÇÃO VISUAL - JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLACA DE IDENTIFICACAO FEITA COM ACM PARA O CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/10/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0001985 | 04/10/2019 | 1980.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 07/10/2019 | 638.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE ADESAO AO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECO N. 06025/2019- PMM E EXTRATO DE CONTRATO N. 0625/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001987 | 07/10/2019 | 7718.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001988 | 07/10/2019 | 1370.35 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0001989 | 07/10/2019 | 477.61 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 07/10/2019 | 923.00 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 07/10/2019 | 857.96 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 07/10/2019 | 463.30 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 07/10/2019 | 497.72 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260162019 | 0001994 | 07/10/2019 | 5866.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, CEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 07/10/2019 | 1700.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO E DECORACAO DO AUDITORIO DA EMEF MARIA LAURICEIA FREITAS PARA FORMACAO DO EDUCAR PRA VALER E DO PALCO PARA O EVENTO DE 7 DE SETEMBRO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 07/10/2019 | 74.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001997 | 07/10/2019 | 1105.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0001998 | 07/10/2019 | 1395.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002000 | 07/10/2019 | 505.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002001 | 07/10/2019 | 416.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002002 | 07/10/2019 | 780.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002003 | 07/10/2019 | 195.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 07/10/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/10/2019 | 203.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QFG 8549, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002006 | 07/10/2019 | 2753.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002007 | 07/10/2019 | 638.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002008 | 07/10/2019 | 612.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002009 | 07/10/2019 | 1164.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFK 4568, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002010 | 07/10/2019 | 1000.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002011 | 07/10/2019 | 546.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002012 | 07/10/2019 | 558.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002013 | 07/10/2019 | 267.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/10/2019 | 1892.34 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FECHADURAS PARA PORTA DE VIDRO, VIDRO COMUM, ADESIVO, MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/10/2019 | 288.00 | 20041130000180 | JOSE FLAVIO TORRES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO EM DUAS PORTAS DE ALUMINIO COM UMA REGULAGEM EM PORTA DE VIDRO DA ESCOLA NAPOLEAO SANTA CRUZ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/10/2019 | 353.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002018 | 10/10/2019 | 870.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, SERVIDO DURANTE A CAPACITACAO PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES, SOBRE A BNCC E O COTIDIANO NAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL, COM 60 PESSOAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002019 | 10/10/2019 | 1160.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO, SERVIDO DURANTE A FORMACAO DOS SUPERINTENDENTES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DURANTE DOIS DIAS , COM 40 PESSOAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/10/2019 | 200.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA COLOCADO NA ESCOLA MUNICIPAL LAURA LOPES FRAZAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/10/2019 | 1943.41 | 09303686000164 | MONTEIRO CARTORIO DE 1º OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ATAS DE RENOVACAO, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E COPIAS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADALICE REMGIO GOMES, BENICIA ALVES DE LIMA, BRISA NUNES BRAZ, TOBIAS REMIGIO GOMES, PROFESSOR TERCIO CALDEIRA, MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL, JOSE DE ARAUJO VALENCA, ANA RAPOSO ARAGAO, MARIA LAURICEIA FREITAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002022 | 11/10/2019 | 584.27 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002023 | 11/10/2019 | 787.19 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002024 | 11/10/2019 | 864.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SERVIDO DE MANHA E A TARDE DURANTE A CAPACITACAO PARA PROFESSORES, DIRETORES E SUPERVISORES, SOBRE A BNCC E O COTIDIANO NAS INSTITUICOES DE EDUCACAO INFANTIL, COM 60 PESSOAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002025 | 11/10/2019 | 1152.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SERVIDO DURANTE A FORMACAO DOS SUPERINTENDENTES DO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER DURANTE DOIS DIAS , COM 40 PESSOAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002026 | 11/10/2019 | 1152.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SERVIDO NA FORMACAO EM SERVICO PARA GESTORES ESCOLARES COM 40 PESSOAS DURANTE DOIS DIAS, DOIS LANCHES POR DIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/10/2019 | 156.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/10/2019 | 233.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002029 | 14/10/2019 | 1389.67 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 14/10/2019 | 13.70 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/10/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 14/10/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0002034 | 14/10/2019 | 5280.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0002035 | 14/10/2019 | 4380.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250052019 | 0002036 | 14/10/2019 | 3705.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002037 | 14/10/2019 | 1300.84 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002038 | 14/10/2019 | 1073.14 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002039 | 14/10/2019 | 1064.88 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002040 | 14/10/2019 | 10725.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002041 | 15/10/2019 | 392.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002042 | 15/10/2019 | 426.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002043 | 15/10/2019 | 3534.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002044 | 15/10/2019 | 1563.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002045 | 15/10/2019 | 1965.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002046 | 15/10/2019 | 2814.18 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/10/2019 | 500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR DE 08MM, 10MM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ARAUJO VALENCA E CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/10/2019 | 100.00 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DA DCTF. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/10/2019 | 181.52 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIFERENCA DO VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 15/10/2019 | 516.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 15/10/2019 | 27.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002052 | 15/10/2019 | 2205.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2019. REGULARIZACAO DO NE 1039/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0002053 | 17/10/2019 | 103714.32 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0002054 | 17/10/2019 | 47252.66 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. COM RECURSOS PROPRIOS- MDE. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 18/10/2019 | 180.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES, LIQUIDIFICADORES E PANELAS DE PRESSAO INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BELARMINO ALVES. PROFESSORA JOSE DE ARAuJO VALENCAE ESCOLA VILA LAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 18/10/2019 | 1601.36 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 18/10/2019 | 1108.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 18/10/2019 | 451.16 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 18/10/2019 | 479.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 18/10/2019 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 21/10/2019 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 21/10/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002066 | 21/10/2019 | 315.02 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002067 | 21/10/2019 | 726.72 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002068 | 21/10/2019 | 613.37 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002069 | 21/10/2019 | 718.80 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002070 | 21/10/2019 | 659.35 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002071 | 21/10/2019 | 518.89 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/10/2019 | 6160.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/10/2019 | 6427.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/10/2019 | 5268.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/10/2019 | 1768.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/10/2019 | 2400.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO NAPSE, QUADRAS, CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/10/2019 | 1116.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002078 | 22/10/2019 | 726.72 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/10/2019 | 440.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 15 METROS DE CERAMICA E ASSENTAMENTO DAS DIVISORIOS DE GRANITO DOS BANHEIROS NA ESCOLA/ CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/10/2019 | 3512.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/10/2019 | 550.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE REGISTRO DE PRECO N. 26015/2019, EXTRATO DE CONTRATO N. 26201/2019 E AVISO DE HOMOLOGACAO - PP 26015/2019 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/10/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/10/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 24/10/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 24/10/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 24/10/2019 | 1823.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/10/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/10/2019 | 164.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0002089 | 29/10/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/10/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0002091 | 29/10/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0002092 | 29/10/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0002093 | 29/10/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/10/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0002095 | 29/10/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002096 | 29/10/2019 | 2076.25 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002097 | 29/10/2019 | 273.73 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002098 | 29/10/2019 | 1597.23 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002099 | 29/10/2019 | 375.02 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002100 | 29/10/2019 | 1019.66 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002101 | 29/10/2019 | 345.12 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/10/2019 | 203.98 | 00378257000181 | FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DO PROGRAMA FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEMBEM FPM CONTA 37.607-8 NESTA DATA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 29/10/2019 | 180.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 29/10/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/10/2019 | 90126.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/10/2019 | 5377.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/10/2019 | 514807.73 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/10/2019 | 73836.95 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 30/10/2019 | 216952.54 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/10/2019 | 12701.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/10/2019 | 249626.30 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/10/2019 | 79313.53 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002113 | 30/10/2019 | 523.38 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002114 | 30/10/2019 | 985.81 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002115 | 30/10/2019 | 343.98 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/10/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/10/2019 | 140.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 02 EXTINTORES DE 04 E 06 KG DOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 230032014 | 0002118 | 31/10/2019 | 61301.83 | 09493292000116 | ATENAS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DECIMA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA COM 06(SEIS)SALAS DE AULA, NOVA SEDE DA EMEF LAURA LOPES DE SOUSA, NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 23301/2014. | 00062015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/10/2019 | 675.00 | 00070195912489 | LINDOMAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL URBANA E ZONA RURAL, UTILIZADAS NO PERIODO DE APLICACAO DA PROVA SAEB 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002124 | 31/10/2019 | 899.00 | 28591575000145 | JOSE GIVALDO SOUSA 75991128472 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOCO PARA AS EQUIPES DE DIRETORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDO DA VISITA TECNICA DO COORDENADOR DO PROGRAMA "EDUCAR PRA VALER", NESTA CIDADE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/10/2019 | 315.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/10/2019 | 19652.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/10/2019 | 71578.60 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/10/2019 | 1172.67 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/10/2019 | 50875.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/10/2019 | 128856.70 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/10/2019 | 110.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/10/2019 | 1143.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260162019 | 0002133 | 01/11/2019 | 4710.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRAPARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, CEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002134 | 01/11/2019 | 529.47 | 00091056420430 | AFONSO DE SOUSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002135 | 01/11/2019 | 1097.80 | 00005332315406 | GIDALVA DA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002136 | 01/11/2019 | 325.42 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002137 | 01/11/2019 | 254.93 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002138 | 01/11/2019 | 184.63 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002139 | 01/11/2019 | 340.01 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002140 | 01/11/2019 | 609.60 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002141 | 01/11/2019 | 639.51 | 00010420768475 | ROSILENE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002142 | 01/11/2019 | 614.69 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002143 | 01/11/2019 | 977.05 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002144 | 01/11/2019 | 528.73 | 00006894292400 | ZENAIDE PEREIRA ALVES SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002145 | 01/11/2019 | 336.70 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002147 | 01/11/2019 | 4305.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002148 | 01/11/2019 | 2646.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002149 | 01/11/2019 | 3667.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002150 | 01/11/2019 | 2877.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002151 | 01/11/2019 | 5943.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002152 | 01/11/2019 | 3087.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002153 | 01/11/2019 | 966.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002154 | 01/11/2019 | 2046.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002155 | 01/11/2019 | 1869.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002156 | 01/11/2019 | 1365.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002157 | 01/11/2019 | 2751.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002158 | 01/11/2019 | 5136.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002159 | 01/11/2019 | 2100.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002160 | 01/11/2019 | 1533.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002161 | 01/11/2019 | 3768.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002162 | 01/11/2019 | 2000.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002163 | 01/11/2019 | 3380.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002164 | 01/11/2019 | 3080.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002165 | 01/11/2019 | 2260.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002166 | 01/11/2019 | 2120.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002167 | 01/11/2019 | 5040.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002168 | 01/11/2019 | 3444.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002169 | 01/11/2019 | 2730.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002170 | 01/11/2019 | 3040.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002171 | 01/11/2019 | 3168.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002172 | 01/11/2019 | 3366.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002173 | 01/11/2019 | 3520.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002174 | 01/11/2019 | 4225.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002176 | 01/11/2019 | 4600.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 01/11/2019 | 245.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002178 | 01/11/2019 | 5472.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002179 | 01/11/2019 | 2992.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002180 | 01/11/2019 | 7100.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002181 | 01/11/2019 | 2090.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002183 | 01/11/2019 | 3255.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002184 | 01/11/2019 | 1300.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002185 | 01/11/2019 | 2268.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002186 | 01/11/2019 | 3300.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002187 | 01/11/2019 | 2552.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002188 | 01/11/2019 | 3318.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002189 | 01/11/2019 | 2856.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002190 | 01/11/2019 | 2486.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002191 | 01/11/2019 | 2706.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 01/11/2019 | 450.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0002193 | 01/11/2019 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 01/11/2019 | 10.25 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002195 | 04/11/2019 | 1303.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002196 | 04/11/2019 | 208.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002198 | 04/11/2019 | 3111.90 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 060342018 | 0002199 | 05/11/2019 | 700.00 | 16774892000118 | HELENIVALDO PINHEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FORRO DE GESSO DO NUCLEO DE APOIO PSICOSSOCIAL EDUCACIONAL - NAPSE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 05/11/2019 | 3300.00 | 11661264000102 | SEME?O QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DO MURO LATERAL, REPAROS HIDRAuLICOS E CONSERTO NAS VAZAMENTOS DO CASTELO D`AGUA, RECONSTRUCAO DO PISO DA AREA DE SERVICOS E LAVANDERIA DO CASTELO D`AGUA E RESTAURACAODE PINTURA EXTERNA DO CASTELO D`AGUA DA CRECHE MUNICIPAL FRANCISCA MINEIRO SILVA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 05/11/2019 | 420.00 | 00057372136415 | EDMILSON VENTURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO DA PARTE HIDRAULICA E REDE DE ESGOTO DE BANHEIROS E COZINHA DS EMEF TIRADENTES, DESENTUPIMENTO NA PIA DA COZINHA EMEF NAPOLEAO SANTA CRUZ E VILA LAFAYETTE E O ESGOTAMENTO DA FOSSA DA EMEF BENICIA ALVES DE LIMA E BENTO TENORIO DE SOUSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 05/11/2019 | 675.00 | 00055824951420 | ANTONIO DONISETE B. VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PARA INSTALACAO DE REDE ELETRICA DE AR CONDICIONADOS NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA LAURICEIA FREITAS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 05/11/2019 | 90.00 | 00080534899404 | CICERO VICENTE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTO DA PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 05/11/2019 | 360.00 | 00009525767400 | ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA NOVA LEI DE LICITACAO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002205 | 05/11/2019 | 4230.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002206 | 05/11/2019 | 4954.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002207 | 05/11/2019 | 7342.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002208 | 05/11/2019 | 290.78 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002209 | 05/11/2019 | 2000.75 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002210 | 05/11/2019 | 285.66 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002211 | 05/11/2019 | 7622.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002212 | 05/11/2019 | 937.33 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002213 | 05/11/2019 | 371.31 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002214 | 05/11/2019 | 371.09 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002215 | 05/11/2019 | 241.86 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002216 | 05/11/2019 | 190.71 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002217 | 05/11/2019 | 241.86 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002218 | 05/11/2019 | 293.26 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 05/11/2019 | 199.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS: OGC 6369, OFA 9839, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 05/11/2019 | 1102.10 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QFX 8649, QFX 8719, QFX 8669, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 05/11/2019 | 2567.82 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DAS MOTOS DE PLACA QFG 8519, QFG 8409,QFG 8389,QFG 8509, QFG 8549, QFG 8539, QFG 8459, QFG 8489 EQFG 8359 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 06/11/2019 | 68.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/11/2019 | 375.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002224 | 06/11/2019 | 20347.88 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002225 | 06/11/2019 | 1183.42 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002226 | 06/11/2019 | 71.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002227 | 06/11/2019 | 21739.93 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092019 | 0002231 | 06/11/2019 | 3568.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 06/11/2019 | 288.00 | 09365396000145 | FRANCISCO DE ASSIS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002233 | 06/11/2019 | 803.76 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002234 | 06/11/2019 | 1004.70 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002235 | 06/11/2019 | 571.26 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002236 | 06/11/2019 | 238.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002237 | 06/11/2019 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002238 | 06/11/2019 | 1428.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002239 | 06/11/2019 | 178.50 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002240 | 06/11/2019 | 148.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO AGUA MINERAL 20 LITROS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002241 | 06/11/2019 | 830.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL EPSON DE TINTA ECOTANK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002242 | 06/11/2019 | 197.83 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/11/2019 | 150.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002244 | 06/11/2019 | 9180.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002245 | 06/11/2019 | 9153.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa Alimentação Escolar-AEE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002246 | 06/11/2019 | 890.80 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA AEE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar - EJA - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002247 | 06/11/2019 | 446.05 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO PROGRAMA EJA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002248 | 06/11/2019 | 5282.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002250 | 06/11/2019 | 17060.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002251 | 06/11/2019 | 10330.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002252 | 06/11/2019 | 8515.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL (CRECHES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002253 | 06/11/2019 | 17797.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002254 | 06/11/2019 | 5482.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHES) | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002255 | 06/11/2019 | 4655.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002256 | 06/11/2019 | 3763.10 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar Pré-Escolar - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002257 | 06/11/2019 | 5610.20 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002258 | 07/11/2019 | 4877.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060262018 | 0002259 | 07/11/2019 | 1810.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 07/11/2019 | 2545.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2746, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 07/11/2019 | 976.30 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 07/11/2019 | 3610.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 07/11/2019 | 6059.18 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9464, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 07/11/2019 | 786.00 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 07/11/2019 | 3190.50 | 04906156000197 | GRANPE?AS - COM?RCIO E DISTRIBUI??O DE PE?AS, RETIFICA E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE 9484, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002268 | 08/11/2019 | 197.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002269 | 08/11/2019 | 873.62 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250062019 | 0002270 | 08/11/2019 | 2664.90 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/11/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/11/2019 | 840.00 | 12060496000178 | PARAISO DOS COLIBRIS TURISMO, EVENTOS E LAZER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PESSOAL DA EDUCACAO EM PARTICIPACAO DE CURSO DE LICITACAO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/11/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DA FISCALIZACAO DO PROJETO ESTRUTURAL DE CONCRETO ARMADO BARRILETE DO CASTELO D'AGUA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO EM MONTEIRO-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/11/2019 | 199.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BELARMINO ALVES, MARIA LAURICEIA FREITAS E NAPOLEAO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/11/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/11/2019 | 590.00 | 00050042025400 | ELIO REIS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO NOS BANHEIROS MASCULINOS, TROCA DE 1 CHICOTE DA PIA DA ESCOLA MARIA LAURICEIA FREITAS, TROCA DE DESCARGA E CIFRAO, ASSENTAMENTO DE 1 VASO SANITARIO NA CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO, REPAROS EM PIAS E DESCARGAS DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA E DESOBSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DOS BANHEIROS DA VILA LAFAYETTE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/11/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/11/2019 | 238.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/11/2019 | 5.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/11/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002287 | 18/11/2019 | 231.00 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002288 | 18/11/2019 | 211.11 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002289 | 18/11/2019 | 2811.67 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPAS DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 18/11/2019 | 203.50 | 00010049620452 | GIVANEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002291 | 18/11/2019 | 279.57 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 18/11/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 18/11/2019 | 471.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 18/11/2019 | 113.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 18/11/2019 | 369.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 18/11/2019 | 93.10 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/11/2019 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/11/2019 | 1450.40 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/11/2019 | 303.68 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/11/2019 | 635.24 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002301 | 20/11/2019 | 722.86 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002302 | 20/11/2019 | 384.17 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002303 | 20/11/2019 | 451.71 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 21/11/2019 | 10.15 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 21/11/2019 | 3512.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/11/2019 | 180.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/11/2019 | 258.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO MOTO DE PLACA QFG 8369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/11/2019 | 6054.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/11/2019 | 1437.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/11/2019 | 1327.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 25/11/2019 | 2263.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 25/11/2019 | 10060.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 25/11/2019 | 383.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 25/11/2019 | 606.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 25/11/2019 | 1064.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DAS QUADRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 25/11/2019 | 51.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 25/11/2019 | 109.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 25/11/2019 | 164.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 25/11/2019 | 186.68 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 25/11/2019 | 328.93 | 00009180173438 | JOSE WELSON PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 25/11/2019 | 482.85 | 00075248638453 | LINDALVA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/11/2019 | 291.46 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0002324 | 25/11/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002325 | 26/11/2019 | 584.08 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 26/11/2019 | 260.11 | 00097280232434 | EDJANE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002327 | 26/11/2019 | 259.21 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002328 | 26/11/2019 | 3598.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4724, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002329 | 26/11/2019 | 9960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA NQG 4744, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002330 | 26/11/2019 | 1690.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC 6369, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/11/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/11/2019 | 1846.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, N. 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/11/2019 | 510125.10 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/11/2019 | 74790.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/11/2019 | 223356.77 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/11/2019 | 10972.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/11/2019 | 249860.63 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/11/2019 | 82269.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/11/2019 | 88394.23 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/11/2019 | 4730.29 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0002341 | 28/11/2019 | 20557.06 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/11/2019 | 10.45 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0002343 | 29/11/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 29/11/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0002345 | 29/11/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0002346 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0002347 | 29/11/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0002348 | 29/11/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 29/11/2019 | 51987.15 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 29/11/2019 | 1031.47 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 29/11/2019 | 19274.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/11/2019 | 72578.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/11/2019 | 128043.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/11/2019 | 30.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 E REGULARIZADA AGORA COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/11/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/11/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 02/12/2019 | 50.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 02/12/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002359 | 02/12/2019 | 1670.09 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS E POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002360 | 02/12/2019 | 648.62 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002361 | 02/12/2019 | 794.13 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002362 | 02/12/2019 | 509.56 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 02/12/2019 | 120.00 | 00027321358879 | GIOMAR FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/12/2019 | 4.75 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002398 | 03/12/2019 | 3040.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002399 | 03/12/2019 | 2583.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002400 | 03/12/2019 | 4000.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002401 | 03/12/2019 | 4560.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002402 | 03/12/2019 | 2584.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002403 | 03/12/2019 | 2840.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002404 | 03/12/2019 | 2470.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002405 | 03/12/2019 | 4280.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002406 | 03/12/2019 | 2945.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002407 | 03/12/2019 | 910.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002408 | 03/12/2019 | 2052.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002411 | 03/12/2019 | 1980.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002412 | 03/12/2019 | 2204.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002413 | 03/12/2019 | 3002.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002414 | 03/12/2019 | 2584.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002415 | 03/12/2019 | 2712.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 03/12/2019 | 90.00 | 00003467458459 | VALDECIR FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002365 | 03/12/2019 | 347.50 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS ONIBUS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002366 | 03/12/2019 | 34.00 | 31068280000101 | ALLISON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002367 | 03/12/2019 | 10930.00 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002368 | 03/12/2019 | 5820.70 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002369 | 03/12/2019 | 4823.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260092019 | 0002370 | 03/12/2019 | 7236.00 | 31785692000154 | PAIS & FILHOS PANIFICADORA E LANCHONETE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PAES PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 03/12/2019 | 324.00 | 01717382000131 | JOSE ROBERTO DE LIMA ALCANTARA - PAPELARIA ALTERNATIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS EM ENCARDENACOES, PLASTIFICACOES E CONFECCAO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002372 | 03/12/2019 | 516.27 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002373 | 03/12/2019 | 278.55 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 03/12/2019 | 328.00 | 25245649000101 | VICENTE DE SOUSA BEZERRA 05616947458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MOTOS , LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002375 | 03/12/2019 | 553.45 | 00008845499413 | AMANDA FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002376 | 03/12/2019 | 3232.49 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/12/2019 | 386.31 | 00003061571442 | EDJANIO MARINHO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002378 | 03/12/2019 | 391.36 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002380 | 03/12/2019 | 7872.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002381 | 03/12/2019 | 5048.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 260152019 | 0002382 | 03/12/2019 | 4365.00 | 09476941000170 | MERCADINHO FAMILIA LIMA - IRINEU BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002383 | 03/12/2019 | 422.77 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002384 | 03/12/2019 | 48.00 | 00080537537449 | MARIA EDILEUZA BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002385 | 03/12/2019 | 1561.46 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002386 | 03/12/2019 | 239.28 | 00070211206482 | RAISSA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/12/2019 | 210.00 | 00036854964415 | HILDEBRANDO DE ALCANTARA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/12/2019 | 500.00 | 27371670000170 | IRLAN ROBERTO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO/DECORACAO DO GINASIO O CHICAO PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM E CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002389 | 03/12/2019 | 142.65 | 00011185191402 | RUAN OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/12/2019 | 315.00 | 00002426981407 | LUCIANO DE AZEVEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA FILMAGEM DA FEIRA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP, QUE ACONTECEU NO DIA 22/11/2019 NO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDREDA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/12/2019 | 270.00 | 23179106000108 | FRANCISCO EMANOEL CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002392 | 03/12/2019 | 2455.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002393 | 03/12/2019 | 1893.08 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002394 | 03/12/2019 | 1558.45 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002395 | 03/12/2019 | 9852.00 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE FRALDAS E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002396 | 03/12/2019 | 3211.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002416 | 04/12/2019 | 4100.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002417 | 04/12/2019 | 2520.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002418 | 04/12/2019 | 3860.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002419 | 04/12/2019 | 2740.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002420 | 04/12/2019 | 5660.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002421 | 04/12/2019 | 2940.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002422 | 04/12/2019 | 920.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002423 | 04/12/2019 | 1860.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002424 | 04/12/2019 | 1780.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002425 | 04/12/2019 | 1300.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002426 | 04/12/2019 | 2620.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002427 | 04/12/2019 | 2000.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002428 | 04/12/2019 | 1460.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002429 | 04/12/2019 | 3140.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002430 | 04/12/2019 | 5600.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002431 | 04/12/2019 | 3280.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002432 | 04/12/2019 | 2730.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002433 | 04/12/2019 | 3200.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002434 | 04/12/2019 | 3456.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002435 | 04/12/2019 | 3672.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002436 | 04/12/2019 | 2166.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0002437 | 04/12/2019 | 776.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0002438 | 04/12/2019 | 552.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2736, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002439 | 04/12/2019 | 12816.28 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002440 | 04/12/2019 | 14003.55 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002442 | 04/12/2019 | 16626.70 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL (CRECHES). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260162019 | 0002443 | 05/12/2019 | 5040.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, CEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002444 | 05/12/2019 | 7200.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SERVIDO NA SEMANA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 280062019 | 0002445 | 05/12/2019 | 4320.00 | 14100623000140 | SIZENANDO BELMIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, SERVIDO NA II FEIRA DO JEEP JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002447 | 05/12/2019 | 3000.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002448 | 05/12/2019 | 7999.42 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002449 | 05/12/2019 | 7716.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002450 | 05/12/2019 | 1628.59 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002451 | 05/12/2019 | 3070.50 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002452 | 05/12/2019 | 3690.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002453 | 05/12/2019 | 860.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA EDUCACAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002454 | 05/12/2019 | 2489.37 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 05/12/2019 | 3512.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME DA FUNCIONARIA DENISE BATISTA DE SOUSA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002456 | 05/12/2019 | 267.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002457 | 05/12/2019 | 476.00 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002458 | 05/12/2019 | 148.75 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CHECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002459 | 05/12/2019 | 937.72 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002460 | 05/12/2019 | 285.63 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45 KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002461 | 05/12/2019 | 669.80 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002462 | 05/12/2019 | 133.96 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 13KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 160092019 | 0002463 | 05/12/2019 | 1428.15 | 26704521000113 | JANAINA VASCONCELOS DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP 45KGS, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002464 | 05/12/2019 | 355.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE ARLA 32 DE 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002465 | 05/12/2019 | 874.94 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002466 | 05/12/2019 | 16000.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa do PNAE-CRECHE-FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002467 | 05/12/2019 | 10554.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Programa de Alimentação Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 250082019 | 0002468 | 05/12/2019 | 18354.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS - CARNES PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0002469 | 05/12/2019 | 2069.90 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (PORTA, CAIBRO, PREGO E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Programa Salário Educação- FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 260142019 | 0002470 | 05/12/2019 | 1772.10 | 35496595000100 | DI DINAH IND E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FARDAMENTO ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002471 | 05/12/2019 | 626.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO E TONER HP 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002472 | 05/12/2019 | 19149.61 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002473 | 05/12/2019 | 18629.46 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002475 | 06/12/2019 | 2200.00 | 32605762000108 | MANOEL DE FREITAS LEMOS 04847393449 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PROGRAMA PNATE. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 06/12/2019 | 280.00 | 00006024798431 | LUCIANO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/12/2019 | 460.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE VIDRO INCOLOR E VIDRO FUMÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002478 | 06/12/2019 | 10017.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TRÊS NOTEBOOK E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 06/12/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/12/2019 | 3510.00 | 04917296000241 | AVIL TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/12/2019 | 491.40 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM GUIA NACIONAL DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS ESTADUAIS - GNRE. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002482 | 09/12/2019 | 400.93 | 00003463452430 | ADEILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002483 | 09/12/2019 | 398.69 | 23670015000162 | ASSOC. COM. VILA PROD. RURAL VPR LAFAYETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002484 | 09/12/2019 | 2575.25 | 09393756000112 | ASSOC. DOS PRODUTORES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002485 | 09/12/2019 | 190.43 | 00002250249423 | IRENICE ALVES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002486 | 09/12/2019 | 239.82 | 00006023624405 | LIDIANE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002487 | 09/12/2019 | 487.84 | 00076845435472 | NEZILDA DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002488 | 09/12/2019 | 454.44 | 00011375568469 | SABRINA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002489 | 09/12/2019 | 630.73 | 00003769295455 | SIDRONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002490 | 09/12/2019 | 192.57 | 00010206637403 | VAGNER CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 09/12/2019 | 90.00 | 00003465256409 | JORGE ERISON SIMOES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/12/2019 | 90.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/12/2019 | 90.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002494 | 09/12/2019 | 3700.15 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE/ESCOLA FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002495 | 10/12/2019 | 381.11 | 00006853331400 | ARNALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002496 | 10/12/2019 | 371.40 | 00010395026440 | AUGUSTO CESAR BEZERRA LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002497 | 10/12/2019 | 339.54 | 00003580980416 | IVONE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002498 | 10/12/2019 | 265.33 | 00073906166449 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002499 | 10/12/2019 | 207.63 | 00022741681805 | JOSEANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002500 | 10/12/2019 | 535.90 | 00010336181442 | JOYCE FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002501 | 10/12/2019 | 380.40 | 00011959148494 | JULIO FIGUEIRA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002502 | 10/12/2019 | 1409.34 | 00010218422490 | RENATA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/12/2019 | 400.00 | 00015061898494 | EDSON NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPA DO MATO DA AREA INTERNA E EXTERNA DA CRECHE FRANCISCA MINEIRO SILVA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002504 | 10/12/2019 | 304.32 | 00003136407423 | MARENILSON LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002505 | 10/12/2019 | 169.39 | 00010313906424 | MAYARA DALANA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002506 | 10/12/2019 | 278.13 | 00010313908478 | MAYANA DALILA SILVA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 11/12/2019 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA A ABERTURA DOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAIS - JEM. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 11/12/2019 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA CULMINANCIA DO PROJETO JOVENS EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS - JEPP DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 11/12/2019 | 2132.52 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 11/12/2019 | 96760.68 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 11/12/2019 | 30438.34 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 11/12/2019 | 41137.07 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 11/12/2019 | 236172.13 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 11/12/2019 | 27351.87 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 11/12/2019 | 99599.66 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 11/12/2019 | 5493.16 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 11/12/2019 | 773.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO DE VEICULO DE PLACA QFT 4500, QFT 4520, QFT 4510, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/12/2019 | 1473.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPART. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO E VISTORIA DE VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD 2750, OGD 2660, OGD 2600, OGD 2570, OGD 2710, OGE 5420, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220022016 | 0002519 | 11/12/2019 | 35032.41 | 22885188000135 | PINHEIRO E BRAGA CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SEXTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DA ESCOLA PRO INFANCIA (CRECHE), NO SITIO SANTA CATARINA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MONTEIRO-PB, CONFORME CONTRATO 22021/2016/CSL/FME. | 00232017 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 11/12/2019 | 199.19 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 11/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 11/12/2019 | 600.00 | 00088462820430 | ADILSON BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/12/2019 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002524 | 12/12/2019 | 2260.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002525 | 12/12/2019 | 2000.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002526 | 12/12/2019 | 3380.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002527 | 12/12/2019 | 3080.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002528 | 12/12/2019 | 2120.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/12/2019 | 609.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002530 | 12/12/2019 | 354.97 | 00080535690487 | JOSEFA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002531 | 12/12/2019 | 619.15 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002532 | 12/12/2019 | 337.71 | 00071197186492 | WELINGTON CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/12/2019 | 1600.00 | 12243938000111 | LUCINEIDE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TOALHAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/12/2019 | 550.00 | 18007814000113 | WLADIMIR DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA FORMATURA DO ABC DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/12/2019 | 42691.85 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/12/2019 | 105182.87 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/12/2019 | 53675.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/12/2019 | 17872.05 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/12/2019 | 930.02 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002540 | 13/12/2019 | 91.50 | 00006174371492 | LUCINALVA SILVA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2019 | 26.95 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 16/12/2019 | 530.00 | 00084030070434 | JOSENILDO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ESPACO E AREA DE LAZER PARA ATIVIDADE EXTRACLASSE DAS TURMAS DO 5º E 9º ANO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 16/12/2019 | 19.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 16/12/2019 | 117.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTAS DE TELEFONE DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 16/12/2019 | 404.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE TELEFONE DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO E NOVMEBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 16/12/2019 | 100.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 17/12/2019 | 100.00 | 00075389347404 | ROMILDO VIDAL DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 17/12/2019 | 5808.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 17/12/2019 | 1132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 17/12/2019 | 194.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITACAO CULTURAL E EDUCACIONAL ALEXANDRE DA SILVA BRITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 17/12/2019 | 684.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O NAPSE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 17/12/2019 | 2348.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 17/12/2019 | 12885.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 17/12/2019 | 927.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 17/12/2019 | 153.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DA CAGEPA DO PREDIO LOCADO ONDE ESTA FUNCIONANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 17/12/2019 | 426.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL - CEI - PROFª JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 17/12/2019 | 476.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 17/12/2019 | 16.40 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 18/12/2019 | 8.20 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 18/12/2019 | 600.00 | 01612238000130 | A.L.T. AIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE SISTEMA PARA PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0002561 | 18/12/2019 | 21466.69 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TERCEIRA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. | 00012015 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002562 | 20/12/2019 | 4148.35 | 17596323000192 | ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE MONTEIRO - AAFAM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE POLPA DE FRUTAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 20/12/2019 | 1104.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 20/12/2019 | 391.80 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 20/12/2019 | 1195.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 20/12/2019 | 189.00 | 00010971890404 | JOSE JAILTON FALCAO NOBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGOES INDUSTRIAIS E REVISAO NOS REGISTROS DE GAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BELARMINO ALVES, MARIA LAURICEIA FREITAS, NAPOLEAO SANTA CRUZ E MARIA DO SOCORRO ARAGAO LIBERAL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 20/12/2019 | 395.92 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002568 | 20/12/2019 | 1726.51 | 00005719204466 | GENEDITE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002569 | 20/12/2019 | 251.84 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Merenda Escolar pelo Programa Compra Direta - 30% FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 290012019 | 0002570 | 20/12/2019 | 1522.80 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE MONTEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DIRETA DE QUEIJO E IOGURTE PARA USO NA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 20/12/2019 | 46.60 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 20/12/2019 | 750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LICENCA DE USO (LOCACAO) DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DE TRANSPARÊNCIA JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002573 | 23/12/2019 | 3075.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002574 | 23/12/2019 | 1890.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002575 | 23/12/2019 | 3088.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002576 | 23/12/2019 | 2055.00 | 26944308000189 | EVERALDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 07, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002577 | 23/12/2019 | 4245.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002578 | 23/12/2019 | 2205.00 | 30764979000135 | ANDERSON BEZERRA DA SILVA 07172269489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002579 | 23/12/2019 | 874.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002580 | 23/12/2019 | 1395.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 14, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002581 | 23/12/2019 | 1691.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002582 | 23/12/2019 | 975.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 19, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260022019 | 0002583 | 23/12/2019 | 1965.00 | 00005448284450 | FERDIVALDO FARIAS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 25, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002584 | 23/12/2019 | 4760.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002585 | 23/12/2019 | 2624.00 | 24063598000126 | PATRICIA FERNANDA SIQUEIRA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 08, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002586 | 23/12/2019 | 2210.00 | 00004460613441 | CELIO LUCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002587 | 23/12/2019 | 2880.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 18, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002588 | 23/12/2019 | 2016.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 22, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260052019 | 0002589 | 23/12/2019 | 2448.00 | 00006771033449 | JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 23, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002590 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002591 | 23/12/2019 | 1241.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260082019 | 0002592 | 23/12/2019 | 2512.00 | 32400246000147 | MAURICIO LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS 09491152408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002593 | 23/12/2019 | 1700.00 | 00040720047404 | MARGARIDA BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002594 | 23/12/2019 | 2873.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002595 | 23/12/2019 | 2618.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002596 | 23/12/2019 | 1921.00 | 30492653000104 | ALESSANDRA BEZERRA DA SILVA 28824191800 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260062019 | 0002597 | 23/12/2019 | 1802.00 | 00010557629497 | FELIPE CORREIA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002598 | 23/12/2019 | 3042.00 | 00062225588449 | ANTONIO EDMILSON DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002599 | 23/12/2019 | 2720.00 | 32534291000194 | KAYQUE JOSE BARBOSA DOS SANTOS 10380032457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002600 | 23/12/2019 | 2091.00 | 23979286000102 | JULIO CESAR BATISTA DOS SANTOS - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002601 | 23/12/2019 | 3200.00 | 00028889176881 | ADILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 05, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002602 | 23/12/2019 | 4560.00 | 24059566000157 | BARTOLOMEU SATURNINO DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 06, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002603 | 23/12/2019 | 2448.00 | 00000356157881 | JOSE FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 20, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002604 | 23/12/2019 | 8236.00 | 23957295000194 | KEYSER BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 10, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002605 | 23/12/2019 | 1140.00 | 24029138000181 | LOURIVAL PEQUENO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 11, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002606 | 23/12/2019 | 4280.00 | 24068387000186 | ANTONIO VALDIVINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 13, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002607 | 23/12/2019 | 2325.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002608 | 23/12/2019 | 975.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002609 | 23/12/2019 | 1620.00 | 29397935000135 | JOSE CARLOS FREITAS LIMA 09390293405 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 17, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260042019 | 0002610 | 23/12/2019 | 4785.00 | 00008634814424 | ERICK HENRIQUE FERNANDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 16, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002611 | 23/12/2019 | 1740.00 | 00008244444428 | DAMIAO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002612 | 23/12/2019 | 2528.00 | 00003528491426 | JOSE ADEMARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 02, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002613 | 23/12/2019 | 2448.00 | 26945298000104 | JOSE EVERALDO FEITOSA DA SIVA 26901816812 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 03, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260072019 | 0002614 | 23/12/2019 | 2034.00 | 00009585480484 | MAICON FELIPE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 04, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 260162019 | 0002615 | 23/12/2019 | 2232.00 | 22220953000106 | EDVAN BEZERRA DE SOUZA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, NAS ESCOLAS: EMEF TIRADENTES, NAPOLEAO SANTA CRUZ NETO, EMEF JOSE DE ARAUJO VALENCA, EMEF MARIA DO SOCORRO ARAGAO, CRECHE DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAY, CRECHE ANA RAPOSO ARAGAO E FRANCISCA MINEIRO SILVA, EMEF BRISA NUNES, EMEF ADALICE REMIGIO GOMES, EMEF GINALDA DE ANDRADE BARROS, EMEF PROFESSORA MARIA LAURICEIA FREITAS, ANEXO TIRADENTES, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NAPSE, CEI | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250042019 | 0002616 | 23/12/2019 | 2700.00 | 08704413000169 | MITRA DIOCESANA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA TOBIAS REMIGIO GOMES, N 670, CENTRO - MONTEIRO - PB, PARA GUARDA DE MATERIAL PERMANENTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250022019 | 0002617 | 23/12/2019 | 1700.52 | 00002699422460 | ENEDINA ALVES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEL, PARA UTILIZACAO COMO SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 250072019 | 0002618 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00006777123407 | ROBERTO WAGNER DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, PARA O FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 003232017 | 0002619 | 23/12/2019 | 5400.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TECNICA DE ENGENHARIA NA FISCALIZACAO DE OBRAS COM EMISSAO DE LAUDOS, PARECERES E ELABORACAO DE MEDICAO DE SERVICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 280022018 | 0002620 | 23/12/2019 | 2100.00 | 12258361000111 | ITANA GABRIELA DO NASCIMENTO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET POR LINK FULL DUPLEX DEDICADO DE 10 MBPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 250012019 | 0002621 | 23/12/2019 | 1300.00 | 00009027672407 | NADIANNE KARLA GALDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL JAKELLINE SANTA CRUZ MARTINS BARBOSA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/12/2019 | 1654.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO NA RUA ABELARDO PEREIRA DOS SANTOS, 81 LOCADO PARA DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 24/12/2019 | 50.00 | 00002612575448 | ERIC RICARDO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 26/12/2019 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 26/12/2019 | 1800.00 | 12260723000109 | AUTO ELÉTRICA DEMIR LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFS 2776, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002627 | 26/12/2019 | 4215.93 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002628 | 26/12/2019 | 3747.40 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002629 | 26/12/2019 | 2557.10 | 21318384000165 | JTA COM. ART. DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002630 | 26/12/2019 | 2574.10 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002631 | 26/12/2019 | 1431.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002632 | 26/12/2019 | 1957.14 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL II DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002633 | 26/12/2019 | 2999.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/12/2019 | 5024.59 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/12/2019 | 248132.44 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002636 | 26/12/2019 | 5032.09 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL II. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/12/2019 | 77479.09 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/12/2019 | 510469.39 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/12/2019 | 70465.15 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/12/2019 | 222983.81 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 26/12/2019 | 11050.17 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 26/12/2019 | 89696.70 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002646 | 26/12/2019 | 1813.40 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002647 | 26/12/2019 | 3690.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 250102019 | 0002648 | 26/12/2019 | 2050.00 | 22139220000133 | MARIA DAS DORES MENDES DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAO INFANTIL. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002649 | 26/12/2019 | 310.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 01, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMPLEMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 260012019 | 0002650 | 26/12/2019 | 325.00 | 23966076000171 | IVANILDO MACIEL DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, LINHA 15, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COMPLEMENTO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 060332018 | 0002651 | 26/12/2019 | 1860.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFL 2467, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 060332018 | 0002652 | 26/12/2019 | 1680.00 | 29708760000130 | PAULO FRANCISCO FILHO SERVICOS MECANICOS,ELETRONICOS E HIDRAULICOS EM AUTOMOVEI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA OFC 6923, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280092019 | 0002653 | 26/12/2019 | 2595.00 | 05848089000164 | RENATA BARROS DA SILVA - MADEIREIRA LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MADEIRAS (BARROTE, COMPENSADO, MADEIRITI E RIPA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002654 | 26/12/2019 | 1356.30 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 26/12/2019 | 17426.65 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 26/12/2019 | 20.90 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002663 | 27/12/2019 | 14069.34 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002664 | 27/12/2019 | 14257.97 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE DIESEL COMUM B S10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002665 | 27/12/2019 | 284.00 | 04502287000109 | AUTO POSTO NOVO HORIZONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/12/2019 | 151.00 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 27/12/2019 | 71607.26 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/12/2019 | 127084.75 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 27/12/2019 | 51408.98 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 27/12/2019 | 1095.64 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA EJA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 27/12/2019 | 19558.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 280042019 | 0002660 | 27/12/2019 | 2694.23 | 19503677000170 | POSTO DE COMBUSTIVEIS MONTEIRRENSE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GASOLINA ADITIVADA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2019 | 17340.00 | 06194031000530 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2019 | 15760.00 | 02841461000112 | ATACADAO DOS COSMETICOS & UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002670 | 30/12/2019 | 3499.93 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2019 | 17225.00 | 23497320000102 | CELSO RAIFF DE OLIVEIRA CARNEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MOBILIARIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/12/2019 | 331.55 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002673 | 30/12/2019 | 1835.75 | 02413880000153 | MARIA DE FATIMA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002674 | 30/12/2019 | 2490.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE REFIL DE TINTA EPSON PRETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Equipamentos para Escolas do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Adesão a Registro de Preço | 280012019 | 0002675 | 30/12/2019 | 16740.00 | 14529732000188 | FIT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 05 (CINCO) NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280072019 | 0002676 | 30/12/2019 | 3861.45 | 26832111000158 | LARYSSA DE SOUSA SILVA ALEIXO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MARIA LAURICEIA FREITAS E JOSE DE ARAuJO VALENCA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Adesão a Registro de Preço | 280102019 | 0002677 | 30/12/2019 | 1800.50 | 00828906000107 | SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/12/2019 | 9870.00 | 33532105000140 | IZETE BATISTA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDIONADOS E BEBEDOUROS (MANUTENCAO PREVENTIVA) DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/12/2019 | 10.45 | 60746948744308 | BANCO DO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 4530-6 NESTA DATA. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002680 | 30/12/2019 | 26400.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 250092019 | 0002681 | 30/12/2019 | 5052.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA OS MICRO-ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/12/2019 | 17133.81 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/12/2019 | 7194.83 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/12/2019 | 9601.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/12/2019 | 148.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 60% - PROGRAMA EJA, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 30/12/2019 | 341.91 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 30/12/2019 | 1568.01 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE, RELATIVO AO 14º SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 30/12/2019 | 68194.84 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 30/12/2019 | 10380.46 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 30/12/2019 | 30954.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 30/12/2019 | 2040.61 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 60% - CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 30/12/2019 | 32381.24 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40%, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental-FUNDEB- 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 30/12/2019 | 11648.71 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO FUNDEB 40% - CONTRATADO, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção da Educação de Jovens e Aduldos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/12/2019 | 680.20 | 11442838000151 | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO PROGRAMA EJA - CONTRATADOS, RELATIVO AO DECIMO QUARTO SALARIO DO EXERCICIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Construção de Quadras Poliesportivas e Ginásio em Escolas de ensino Fu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 220012019 | 0002666 | 30/12/2019 | 46451.01 | 07156006000100 | M. J. B. PAIXÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM QUARTA MEDICAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO PADRAO FNDE, LOCALIZADA NA CRECHE ESCOLAR DR. FERNANDO BEZERRA PARAGUAI, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 209530/2014. COM RECURSOS PROPRIOS- MDE. | 00012015 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/12/2019 | 57.50 | 00000000022918 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 24.703-0 NESTA DATA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2019 | 3221.00 | 14139627000132 | JOSE AUCELIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA OS JOGOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/12/2019 | 1080.00 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2019 | 791.08 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção das atividades do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2019 | 1186.32 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VALOR PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Pessoal |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Aquisição de Veículo para Educação e Transporte Escolar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 280122019 | 0002701 | 31/12/2019 | 47900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VE?CULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UM) VEICULO FORD KA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/12/2019 | 193621.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRECATORIOS SOBRE O MEMORANDO Nº. 01/2018, RASTREABILIDADE: 81520181971176. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
Quantidade de Registros: 2631
Última atualização: 11/06/2024